内部审核检查表(品保部)模板
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受审核部门/区域：品保部 依据： 序 审核项目/ 标准条款 号 内容
内部审核检查表 日期： ISO9001/14001 QC080000 审核方法:地点、找谁、查文件、记录、实物 、抽样数
审核记 录
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文件是否有固定的保管场所和保管方法? 是否规定及时和定期评审文件的时效性? 是否规定重点岗位都应得现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置办法? 能否防止文件误用? 所有文件是否字迹 清楚? Q：4.2.3/ 文件控制 所有文件标识是否明确? E：4.4.5 所有文件是否均注明制定或修订日期? 文件的标识、分类、归档、保存、发放、 回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情 况如何?
是否对监测设备的校准和维护作了规 定？ 是否有记录? 哪些设备必须按规定校准? 过程的监视 Q：8.2.3/ 是否明确了设备管理的责任部门和责任人? 6 和测量 E：4.5.1 监测设备是否贴有校准有效期的标志: 监测设备的校准记录是否妥善保管?
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产品的监视 Q：8.2.4/ 查有关“产品实现”过程的生产过程的IPQC记 和测量 E：4.5.2 录等。查有关环境运行质量检测记录。
5 内部审核
组织是否确保按照计划的间隔对环境/质量管 理体系进行内部审核？目的是否是： a) 判定环境/质量管理体系 是否符合预定的环境/质量管理安 Q：8.2.2/ 排，包括本标准的要求； 是否得到了妥善的实施和保持？ E：4.5.5 b) 向管理者报送审核结果？ 对审核员的选择和对审核的实施是否均确保审 核过程的客观性和公正性？
目标是如何确定的? 指标是如何确定的? 目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体 质量/环境 Q；5.4.1/ 3 目标、指标 、指标是否量化? E：4.3.3 和方案 是否设置了可测参数? 是否已向有关人员传达?有关人员是否清 楚?
部门的职责权限是否明确?是否文件化? 职责、权限 Q：5.5.1/ 部门人员的职责权限是如何传达的? 4 与沟通 E：4.4.1 各有关人员是否明确各自的职责权限?
查有关IQC检验过程、生产过程、OQC出厂检验 不合格品控 Q：8.3/ 过程的不合格品控制处理记录。查有关环境运 8 制 E：4.5.3 行质量不达标的控制处理记录。 是否包含对不符合的原因进行调查的内容? 是否明确要求须针对不符合的原因采取防 止再发生的纠正措施? 是否明确规定调查和采取纠正措施的职责 权限? Q：8.5.2 在日常监督和内审时是否发现了不符合? 纠正与预防 9 、8.5.3 对已经发现的和潜在的不符合是否进行了 措施 /E：4.5.3 调查?结果如何?采取了怎样的措施? 纠正措施的实施效果如何?能否防止不符合 的再发生? 对潜在的不符合是否进行了原因调查?
2 记录控制
对记录的管理是否符合程序规定? 记录的质量如何? 记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质 和遗失? 记录能否做到相关活动、产品或服 务的可追溯性? Q：4.2.4/ 职工在需要时能否从组织的记录/信息管理 E：4.5.4 系统获取相关信息? 对不同层次人员的培训记录 对特殊岗位的培训计划、结果记录
内部审核检查表 日期： ISO9001/14001 QC080000 审核方法:地点、找谁、查文件、记录、实物 、抽样数
审核记 录
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文件是否有固定的保管场所和保管方法? 是否规定及时和定期评审文件的时效性? 是否规定重点岗位都应得现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置办法? 能否防止文件误用? 所有文件是否字迹 清楚? Q：4.2.3/ 文件控制 所有文件标识是否明确? E：4.4.5 所有文件是否均注明制定或修订日期? 文件的标识、分类、归档、保存、发放、 回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情 况如何?
是否对监测设备的校准和维护作了规 定？ 是否有记录? 哪些设备必须按规定校准? 过程的监视 Q：8.2.3/ 是否明确了设备管理的责任部门和责任人? 6 和测量 E：4.5.1 监测设备是否贴有校准有效期的标志: 监测设备的校准记录是否妥善保管?
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产品的监视 Q：8.2.4/ 查有关“产品实现”过程的生产过程的IPQC记 和测量 E：4.5.2 录等。查有关环境运行质量检测记录。
5 内部审核
组织是否确保按照计划的间隔对环境/质量管 理体系进行内部审核？目的是否是： a) 判定环境/质量管理体系 是否符合预定的环境/质量管理安 Q：8.2.2/ 排，包括本标准的要求； 是否得到了妥善的实施和保持？ E：4.5.5 b) 向管理者报送审核结果？ 对审核员的选择和对审核的实施是否均确保审 核过程的客观性和公正性？
目标是如何确定的? 指标是如何确定的? 目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体 质量/环境 Q；5.4.1/ 3 目标、指标 、指标是否量化? E：4.3.3 和方案 是否设置了可测参数? 是否已向有关人员传达?有关人员是否清 楚?
部门的职责权限是否明确?是否文件化? 职责、权限 Q：5.5.1/ 部门人员的职责权限是如何传达的? 4 与沟通 E：4.4.1 各有关人员是否明确各自的职责权限?
查有关IQC检验过程、生产过程、OQC出厂检验 不合格品控 Q：8.3/ 过程的不合格品控制处理记录。查有关环境运 8 制 E：4.5.3 行质量不达标的控制处理记录。 是否包含对不符合的原因进行调查的内容? 是否明确要求须针对不符合的原因采取防 止再发生的纠正措施? 是否明确规定调查和采取纠正措施的职责 权限? Q：8.5.2 在日常监督和内审时是否发现了不符合? 纠正与预防 9 、8.5.3 对已经发现的和潜在的不符合是否进行了 措施 /E：4.5.3 调查?结果如何?采取了怎样的措施? 纠正措施的实施效果如何?能否防止不符合 的再发生? 对潜在的不符合是否进行了原因调查?
2 记录控制
对记录的管理是否符合程序规定? 记录的质量如何? 记录是否被妥善保管,能否防止损坏、变质 和遗失? 记录能否做到相关活动、产品或服 务的可追溯性? Q：4.2.4/ 职工在需要时能否从组织的记录/信息管理 E：4.5.4 系统获取相关信息? 对不同层次人员的培训记录 对特殊岗位的培训计划、结果记录