程序文件记录清单
SA程序文件清单
社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
程序文件管理记录清单
QB/LK•JL 19223～01-2012 A/0
30 三废污染监测记录表
QB/LK•JL 19223～02-2012 A/0
31 年资源消耗统计及分析一览表 QB/LK•JL 19223～03-2012 A/0
32
目标、指标和管理方案完成情况检查 表
QB/LK•JL
19223～04-2012
3年 3年 长期 长期 长期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 7年
7年
第 3 页，共 4 页
保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 4年 长期
第 4 页，共 4 页
NO: 01
序 号
记录名称
ห้องสมุดไป่ตู้
1 文件清单 2 文件发放收回记录表
3 文件领用申请单 4 文件更改单 5 借阅文件（档案）登记表 6 档案移交（接受）登记表 7 作废文件登记清单 8 外来文件登记表 9 管理记录清单 10 管理评审计划 11 管理评审报告 12 年度培训计划 13 人力资源需求计划 14 员工增补需求表 15 在职员工培训需求评估表 16 培训签到记录表 17 生产一线员工岗位评定表 18 管理人员岗位评定表 19 员工素质现状矩阵表 20 上岗明细表 21 外出培训申请表 22 年度内审计划 23 内部审核通知 24 内审检查表 25 不符合项报告 26 内部审核报告 27 信息反馈单
记录出处 文件名称
文件编号
2011/2/1 A/0 绩效监视和测量控制程序 QB/LK 19223-2012
2011/2/1 2011/2/1 2015/5/1
A/0
A/0
A/0
业务流程与组织结构优化控 制程序
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
质量标准全套程序文件质量记录清单
质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。
这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。
清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。
这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。
质量体检全套程序文件质量记录清单
质量体检全套程序文件质量记录清单
简介
本文档旨在提供质量体检全套程序文件质量记录清单，以便对
质量体检过程进行有效的记录和管理。
清单内容
1. 体检程序文件：对质量体检全套程序文件进行详细描述和规
范说明。
2. 文件评审记录：记录每个质量体检全套程序文件的评审过程，包括评审人员、时间和评审意见。
3. 执行记录：记录质量体检全套程序文件的执行情况，包括执
行人员、执行时间和执行结果。
4. 变更记录：记录对质量体检全套程序文件进行的任何变更，
包括变更内容、变更原因和实施日期。
5. 检查记录：记录对质量体检全套程序文件进行的检查情况，
包括检查人员、检查时间和检查结果。
6. 问题整改记录：记录对质量体检全套程序文件中存在的问题
进行整改的情况，包括问题描述、整改措施和整改结果。
7. 审核记录：记录对质量体检全套程序文件进行的审核情况，
包括审核人员、审核时间和审核意见。
8. 评估记录：记录对质量体检全套程序文件进行的评估情况，
包括评估人员、评估时间和评估结果。
使用说明
- 在每个质量体检全套程序文件的清单项后，填写相应的记录
信息。
- 所有记录必须包括时间、人员和结果等关键信息，以确保记
录完整和可追溯性。
- 所有清单项的记录应按照时间顺序进行，以便于追踪和分析。
请根据质量体检全套程序文件的实际情况，完善以上清单内容，并及时进行记录和更新。
这将有助于有效管理质量体检全套程序文
件的质量，并确保其符合相关要求和标准。
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件（特性）管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表（预防成本） 质量成本统计表（鉴定成本） 质量成本统计表（内部损失） 质量成本统计表（外部损失） 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
程序文件清单-模板
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位： 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
ISMS文件记录清单
总经办
受控
81
统应急恢复预案与紧急联系表
IS-RA17-04
1年
总经办
受控
82
不符合项报告
IS-RA18-01
1年
总经办
受控
83
信息安全法律法规符合性评价
IS-RA18-02
1年
总经办
受控
文件发放回收记录
编号:IS-R01-02
文件名称、编号、版本状态
发放记录
回收记录
部门
接 收 人
日期
分发号
交件人
10.
违规惩罚制度
IS-WI10
A/0
三年
总经办
受控
11.
法律法规识别及合规性评价规范
IS-WI11
A/0
三年
总经办
受控
12.
知识产权管理规定
IS-WI12
A/0
三年
总经办
受控
13.
环境设施与物理设备管理规定
IS-WI13
A/0
三年
总经办
受控
14.
信息资产管理规定
IS-WI14
A/0
三年
总经办
受控
15.
1年
总经办
受控
64
运行软件安装记录台账
IS-RA12-09
1年
总经办
受控
65
软件安装申请表
IS-RA12-10
1年
总经办
受控
66
系统测试报告
IS-RA14-01
1年
总经办
受控
67
系统验收报告
IS-RA14-02
1年
总经办
EHS程序文件记录清单
实施日期 条款
适用的条款和要求 具体要求
制表
审核
批准
本公司目前执行情况
合规性评价 资料提供 OK NG NA 部门
MANDO/EH/CXZY-007
工伤统计表（ 年）
序号 姓名 性别 工号 部门/科到 线别 1
工位
工伤日期 受伤部位 事情经过 受伤 性质 整改落实 伤残级 改善效果 确认人
措施
别
回收人
文件名称 更改前版本 更改原因：
页次
编制 日期 NO：
文件更改申请表
文件编号 更改后版本
更改前内容
审核 日期
更改后内容
批准 日期 MANDO/EH/CXZY-017
文件名称 销毁原因：
文件销毁申请单
编号
版本
份数
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件控制主管部门意见： 管理者代表意见： 备注：
签名：
其他说明
备注 说明
MANDO/EH/CXZY-003
序号
作业 活动
可能导致 的危害
危险源辨识与风险评价表
导致危害 的原因
时态
是非
作业条件危险性评价 D=LEC
LECD
现有控制 风险级别 措施
拟采取控 制措施
MANDO/EH/CXZY-004
重大危险源清单
序号
作业活动
可能导致的危害
编制
批准日期
危险原因
管理评审报告
MANDO/EH/CXZY-027
编制
审查
批准
环境因素识别、评价登记表
污染类环境因素评价
资源能源环境因素评价
部门
过程或区域 的名称
程序文件清单
21
《能源、资源管理程序》
E
22
《工伤事故控制程序》
S
23
《职业病预防控制程序》
S
24
《医疗卫生保健程序》
S
25
《机电安全控制程序》
S
26
《高温控制程序》
S
27
《物资搬运程序》
S
28
《测量与监控设备控制程序》
QES
29
《客户满意测量与处理程序》
QES
30
《内部审核程序》
QES
31
《监测与测量程序》
Q
32
《产品测量和监控程序》
Q
33
《不合格品控制程序》
Q
34
《应急准备和响应程序》
ES
35
《不符合，纠正与预防措施程序》
QES
程序文件清单
序号
文件名称
备注
1
《文件控制程序》
QES
2
《记录管理程序》
QES
3
《环境因素识别与评价程序》
E
4
《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序》
S
5
《法律、法规与其他要求获取、识别程序》
QES
6
《信息交流程序》
QES
7
《管理审程序》
QES
8
《培训、意识与能力控制程序》
QES
9
《设备管理程序》
Q
10
《与产品有关的要求确定、评审程序》
Q
11
《采购控制程序》
QES
12
《生产过程控制程序》
Q
13
《产品标识与可追溯性程序》
Q
14
记录总清单
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍（花名册）台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素（危险源）与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正／预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录，除以上记录外，要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求，对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它记录分别补充并附后，于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部（贯标办），且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
生产过程控制程序文件清单
26
产品交接单
市场部
27
产品使用、维护说明书
研发部
28
产品配套清单
研发部
29
首件检查记录
生产运营部
主要材料明细表
研发部
14
纠正措施表
检查组
15
需确认的过程目录
研发部
16
零部件检验单
质量安全部
17
代料单
采购管理部
18
复验合格证
生产运营部
19
质量信息（问题）反馈处理单
生产运营部
20
生产过程跟踪卡
生产运营部
21
关键过程目录
研发部
22
关键过程三定表
研发部
23
入厂请验单
生产运营部
24
合格证
质量安全部
25
产Hale Waihona Puke 验收合格单文件清单序号
文件名称
涉及部门
备注
1
产品实现策划报告
研发部
2
工艺文件（工艺总方案+工艺规程）
研发部
3
产品质量计划
质量安全部
4
生产计划
生产运营部
5
采购计划
采购管理部
6
质量安全部
7
采购管理部
8
产前检查记录表
各部门
9
设计文件清单
研发部
10
工艺文件清单
研发部
11
专用工艺装备明细表
研发部
12
外协件明细表
研发部
13
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4 受控文件借阅登记表
B01.4-( )-S1-2005 办公室
5 记录清单
B02.1-( )-S1-2005 办公室
6 信息反馈
B03.1-( )-S1-2005 各职能组
7 管理人员岗前基本情况考核表 B05.1-( )-S1-2005 办公室
8 管理人员年度考核表
B05.2-( )-S1-2005 办公室
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(1)S1-2005
保存部门
1 受控文件登记清单
B01.1-( )-S1-2005 办公室
2 受控文件发放清单
B01.2-( )-S1-2005 办公室
3 受控文件更改通知单
B01.3-( )-S1-2005 办公室
填表人：杨志军
B20.1-( )-S1-2005 C01.1-( )-S1-2005 C01.2-( )-S1-2005 C01.3-( )-S1-2005 C01.4-( )-S1-2005 C01.5-( )-S1-2005 C01.6-( )-S1-2005
技术 安全 安全 安全 安全 安全 安全 第2页
58 环境职业健康安全管理方案 C03.1-( )-S1-2005 安全
59 危险品台帐
C04.1-( )-S1-2005 材料
60 有害有毒物清单
C04.2-( )-S1-2005 材料
61 劳动保护用品验收记录表
C05.1-( )-S1-2005 材料
62 消防演习记录
C06.1-( )-S1-2005 安全
B15.3-( )-S1-2005 技术
43 测量设备限用通知单
B15.4-( )-S1-2005 技术
44 测量设备报废通知单
B15.5-( )-S1-2005 技术
45 测量数据追溯通知单
B15.6-( )-S1-2005 技术
46 不合格处置表
B18.1-( )-S1-2005 技术
47 纠正措施记录表
63 主要部门通讯联络单
C06.2-( )-S1-2005 安全
64 应急响应计划
C06.3-( )-S1-2005 安全
65 年度监测与测量计划
C07.1-( )-S1-2005 安全
66 污染监测记录表
C07.2-( )-S1-2005 安全
67 OHS监测与测量记录
C07.3-( )-S1-2005 安全
材料 材料
24 物资合格供方企业名录
B08.3-( )-S1-2005 材料
25 物资进出厂检测记录
B08.4-( )-S1-2005 材料
主责人 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 资料员 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 杨志军 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 吴景忠 姜京平 姜京平 姜京平 刘文玉 刘文玉 刘文玉 刘文玉
32 关键过程检查记录
B10.1-( )-S1-2005 施工
33 特殊过程检查记录
B10.2-( )-S1-2005 施工
34 保修合同
B11.1-( )-S1-2005 施工
35 工程回访记录表
B11.2-( )-S1-2005 施工
36 顾客反映记录表
B11.3-( )-S1-2005 施工
37 保修执行记录表
B06.5-( )-S1-2005 施工
19 经济洽商清单
B07.1-( )-S1-2005 预算
20 顾客意见反馈记录
B07.2-( )-S1-2005 预算
21 顾客满意度调查记录
B07.3-( )-S1-2005 预算
22 物资供方评价表 23 物资采购(需用)计划表
B08.1-( )-S1-2005 B08.2-( )-S1-2005
26 物资复式（发放）通知单 27 工程专业、劳务分包供方审批表 28 专业分包、劳务分包供方合格名录 29 工程专业、劳务分包供方检查表
填表人：杨志军
B08.5-( )-S1-2005 B09.1-( )-S1-2005 B09.2-( )-S1-2005 B09.3-( )-S1-2005
材料 施工 施工 施工 第1页
刘文玉 孙庆建 孙庆建 孙庆建
北京东方建工 建筑工程有限公司
程序文件
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
序号
记录名称
表格编号
编号： B02.1-(2)S1-2005
保存部门
30 专业分包、劳务分包供方不合格辞退表 B09.4-( )-S1-2005
施工
31 工程专业、劳务分包违章处理通知单 B09.5-( )-S1-2005 施工
9 年度培训计划表
B05.3-( )-S1-2005 办公室
10 培训申报结业记录表
B05.4-( )-S1-2005 办公室
11 持证上岗情况统计表
B05.5-( )-S1-2005 办公室
12 持证上岗情况检查表
B05.6-( )-S1-2005 办公室
13 岗位职责权限说明书
B05.7-( )-S1-2005 办公室
汪伟 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
北京东方建工
建筑工程有限公司
记录清单
单 位： 第一 工程 经理 部
程序文件
编号： B02.1-(3)S1-2005
序号
记录名称
表格编号
保存部门
56 相关法律、法规和要求一览表 C02.1-( )-S1-2005 安全
57 执行基准一览表
C02.2-( )-S1-2005 安全
14 机械设备操作人员持证统计表 B06.1-( )-S1-2005 施工
15 施工现场机械设备台帐
B06.2-( )-S1-2005 施工
16 机械设备实有情况检查表
B06.3-( )-S1-2005 施工
17 机械设备维护保养情况检查表 B06.4-( )-S1-2005 施工
18 机械设备帐物情况检查表
B11.4-( )-S1-2005
38 产品标识和可追溯性检查记录表 B12.1-( )-S1-2005
施工 技术
39 顾客财产台帐 40 测量设备配置计划
B13.1-( )-S1-2005 B15.1-( )-S1-2005
材料 技术
41 测量设备台帐
B15.2-( )-S1-2005 技术
42 测量设备封存、启封记录
刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
主责人 李玉林 李玉林 李玉林 刘文玉 刘文玉 刘文玉 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林 李玉林
68 废弃物处置统记表
C07.4-( )-S1-2005 材料
69 能源使用统记表
C07.5-( )-S1-2005 材料
70 因工伤亡事故调查快报表
C08.1-( )-S1-2005 安全
71 不附合纠正措施方案
C08.2-( )-S1-2005 安全
72 因工伤亡事故调查快报表
C09.1-( )-S1-2005 安全
73 职工死亡、重伤事故调查快报 C09.2-( )-S1-2005 安全
74 卷内目录
不编号、用名称标识 各职能组
75 发文稿纸
不编号
办公室
76 检查记录 填表人：杨志军
各组按相关文件自编 各职能组 第3页
B19.1-( )-S1-2005 技术
48 整改通知书
B19.2-( )-S1-2005 技术
主责人 孙庆建 孙庆建 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 王生才 汪伟 刘文玉 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟 汪伟
49 预防措施记录表 50 环境因素调查表 51 环境因素影响评价表 52 环境因素及其影响一览表 53 重大危险源调查表 54 危险源登记表 55 重大危险源清单