售后服务质量检查表
售后服务检查记录1
售后服务检查记录1售后服务检查记录引言概述：售后服务是企业与客户之间的重要环节，它直接关系到企业形象和客户满意度。
为了确保售后服务的质量和效果，进行售后服务检查是必不可少的。
本文将从五个方面详细阐述售后服务检查的内容和要点。
一、服务态度1.1 服务人员的形象和仪容仪表售后服务人员作为企业的形象代表，他们的形象和仪容仪表直接影响客户对企业的印象。
在售后服务检查中，要注意服务人员的穿着是否整洁、是否符合企业形象要求，以及是否有礼貌、热情、耐心等良好的服务态度。
1.2 服务人员的专业知识和技能售后服务人员需要具备一定的专业知识和技能，能够解答客户的问题、处理客户的投诉，并能够熟练操作相关设备或产品。
在售后服务检查中，要对服务人员的专业知识和技能进行评估，确保他们能够胜任售后服务工作。
1.3 服务人员的沟通能力良好的沟通能力是售后服务人员必备的素质之一。
他们需要能够与客户进行有效的沟通，了解客户的需求和问题，并能够清晰地传达解决方案。
在售后服务检查中，要对服务人员的沟通能力进行评估，包括口头表达能力、倾听能力和解释能力等。
二、服务流程2.1 服务接待和登记售后服务的第一步是接待客户并进行登记，这是服务流程的关键环节。
在售后服务检查中，要检查服务接待人员是否能够及时、准确地记录客户的问题和需求，并能够给予客户满意的答复。
2.2 服务安排和执行售后服务的核心是解决客户的问题和需求。
在售后服务检查中，要检查服务人员是否能够根据客户的情况合理安排服务时间和人员，并能够按照约定的时间和要求进行服务。
2.3 服务反馈和跟进售后服务结束后，及时进行客户满意度调查和服务反馈是非常重要的。
在售后服务检查中，要检查服务人员是否能够及时向客户索取反馈意见，并能够根据反馈意见进行改进和跟进，以提高售后服务质量。
三、服务质量3.1 服务效果和结果售后服务的目的是解决客户的问题和需求，因此服务效果和结果是衡量售后服务质量的重要指标。
现场质量检查表
详见CSE操作指南3.4.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》
详见CSE操作指南1.5.1章节及《2011CSE标准升 级物料设计及使用说明（更新版）》
45 组织结构图公示
2.员工的真实岗位与组织机构图一致
详见《2011年度VW Audit II审核表》
3.组织结构图与当前在岗员工一一对应
1.结合自身实际制定《服务员岗位职责》
46 管理要求
2.对《服务员岗位职责》所涉及的人员展开了培训
目清单
3.每台进站车辆均需使用
参阅及补充说明
详见《2011年度VW Audit II审核表》 *服务顾问配备率=当日实际在岗服务顾问数 （要求网上注册并在岗）/应配备服务顾问数。 *应配备服务顾问数=季度月均维修台次/22（工 作日）/12（最多日接待台次） 详见CSE操作指南3.1章节 *门卫仅为本经销商服务
5 总体环境整洁、有序
服务接待区 6 服务接待区桌椅符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 7 服务接待区办公桌上物品摆放整齐、有序，有为顾客准备的专用烟缸
8 无与接待工作无关的物品或私人用品
9 客户休息区地面无破损
客户休息区
10 11
客户休息区沙发、茶几符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 烟缸内烟蒂不超过2个
详见CSE操作指南5.4.1章节
商品售后服务评价体系内审检查表-人力资源部
√
5．2．4
是否售后服务网点和服务部门应安排专人负责报修登记和接待服务。
是否按国家法律法规有关要求提供包修和保修服务。
是否服务人员应注意个人卫生和形象，有效执行报修、送修或上门维修的服务程序和服务规范，及时进行维修，并向顾客如实施提供维修记录。
是否定期对维修设施、设备和器材进行检查，保证维修服务的正常进行。
●商品售后服务目标对于有形产品和无形产品来说都应是可测量的，考察其测量方法的合理性。
人力资源部清楚本公司的商品售后服务目标，并制定部门目标为：
1）处理顾客反馈信息24小时内给予答复。
2）顾客满意率达到95%以上(按季)。
3）不发生重大投诉事件(按年)。
运行以来均实现了预期制定的目标。
√
5．1．2
人员配置
各岗位相已在文件中描述，并到相关部门、岗位进行了宣贯，询问、了解、予以证实。
√
5．1．5
监督
设立服务监督机构，由专职人员负责，监督企业售后服务体系统的运转情况。
以监督有效奖惩，持续修正各项服务目标，并通过内部和外部的监督评价活动促进服务品质提升。
●查阅部门、各岗位相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解、予以证实。
符合
5．1．6
改进
●部门及相关人员是否理解《改进控制程序》。
●是否向相人员传递改进的控制方法及要求。
●查阅部门、各岗位的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解、予以证实。
各相关岗位人员熟悉本岗位职责，符合。
√
5．1．7
服务文化
●部门及相关人员是否理解服务理念、售后服务承诺以及相关信息。
●是否向供方传递本公司产品服务理念及服务文化。
是否根据行业特性，配置符合岗位要求并有相应资质水平的售后服务技术或业务人员。
内审检查表-售后服务部
有无使用顾客或外部供方的财产
8.5.5交付后的活动
9.1.2顾客满意
顾客反馈的传递、处理，查2份记录？
售后服务单，查2份记录？
顾客满意度收集、分析？
9.1监视、测量、分析和评价
部门需要监视哪些数据，什么时候进行监视，采用何种方法进行分析和评价？
对分析的结果是如何应用的？是否用于持续改进？
10.2不合格和纠正措施
部门是否定期地分析与总结本部门的工作？
针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施？有什么效果？
10.3持续改进
部门是通过哪些方式来进行持续改进？效果如何？持续改进包含哪些方面？
下一步打算做些什么改进？
9.2内部审核
上次内审是否开具了不符合项，是否完成整改？
9.3管理评审
3、对4.1和4.2分析内容是否制定了相应的风险和机遇应对措施
5.3组织的岗位、职责和权限
部门职责、权限？
部门人员岗位职责是否明确？
人员构成
6.2质量目标及其实现的策划
公司的质量目标有哪些？
部门的质量目标有哪些？
如何保证质量目标的实现（资源、责任人、完成时间、结果评价）
7.1.6知识
部门知识有哪些？
管理评审是否有改进项，进度如何？
（标准、产品质量问题处理方法、先进管理经验、科研成果、专利、产品资料、知识产权）
获取渠道？
7.2能力
部门人员的工作能力要求，现有人员能力是否满足需要？
不满足要求时是否有培训，或采取其他措施，对结果是否评价？
是否有培训记录？
5.2方针
7.3意识
公司的质量方针是什么？
部门对公司质量管理体系的贡献，不符合要求的后果？
产品和服务要求的确定内审检查表模板
确定组织自己附加的任何要求。说明：组织为了增强顾客满意度而主动作出的承诺
13
识别出产品再利用、对环境的影响以及根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别出的必要的产品特性。例如：为使塑料产品易于再利用，需要在产品背面进行标识材料名称
14
顾客可能存在特殊要求的项目
顾客对产品和过程开发及设计的要求
9
交付后活动的要求。说明：交付活动应包括作为顾客合同或采购订单一部分所提供的任何售后产品的服务
10
顾客没有明示的要求
顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求。例如：设计过程的保密
11
确定与产品有关的法律法规要求。说明：法律法规的符合性包括所有的政府要求、安全要求和环境要求的法规，适用于材料的获取、储存、搬运、再利用、销毁或废弃
5
根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。说明：当确定提供给顾客的产品和服务的要求时，此知识将被系统化的评审和使用
6
顾客的要求一般包括
顾客明示的要求
产品和服务固有特定的要求。例如：使用性能、可靠性、服要求
8
交付的要求。例如：交付方式、交付日期、包装规范
15
顾客对工程批准的要求
16
顾客对供方的要求。例如：顾客可能有指定的外部提供方
17
顾客对信息沟通的要求。例如：语言、方式、计算机软件
18
顾客对文件及记录的要求。例如：顾客可能要求汽车安全类零件的生产记录保存15年以上
19
顾客对管理评审的要求。例如：顾客可能要求组织的管理评审必须每个月进行一次
20
顾客对某些生产工序的特别要求。例如：顾客对焊接生产过程、橡胶的配方管理有特别的要求
21
顾客对某些过程的要求。例如：顾客可能对交付过程、服务过程有特别的要求
4S店售后触点点检表模板
53 标准式开列工单：过程会推荐维护方案
54 标准式开列工单：过程会解释开单时长
55 标准式开列工单：过程会与客户寒暄（最少5句）
56 标准式开列工单：过程会主动加客户微信
57 客休区配有最少5种饮料（并配有酒水单，让客户挑选）
58 人吧有专人负责
59
WIFI通畅 （一天4次检查，如低于50K有处理机制）
28 后排、打开后备箱、客户确认问诊单前，5次，最后手写“车内 已确认无贵重物品”）
29 发现客户车辆有小碰小擦，陈诺会免费点漆+抛光
软件 30 承诺机舱清洗
31 机舱内检查时，会引导客户对油水做检查
32 问诊过程有机油展示环节
33 如属于双色SUV车型，护板有小磨损，承诺免费打磨
34 会进入车辆后排，检查后排安全带功能完好
点检结果 （√或×）
硬件 6 服务人员接待礼仪介绍看板
7 公司服务承诺看板
1 客户接待
8 5S介绍看板
9 人员组织架构图
10 预约宣传窗贴
11 24救援服务宣传窗贴
12 看到车辆进店主动迎接：有明显小跑动作
软件
13 值班人员带绶带 14 引导停车操+哨
15 开门+护头
16 五件套齐全，并均铺设
17
值班台上有纸巾盒，问诊环节使用纸巾或其他替代物做机油展 示，交车展示环节做换油后质量展示
18 值班台上有定位贴盒，服务顾问会落实使用
硬件
19 问诊时使用工单夹（含问诊单） 20 配有白手套，在车内功能键确认时使用
硬件
21
在检查前轮时会主动把轮胎转到外侧，并使用胎纹尺，半蹲下 为客户做胎纹检测，并汇报客户标准数值和实际值
商品售后服务评价体系GBT27922-2011认证内审检查表
5.1.3.3
售后服务组织应提供基础设施，具体包括：
a)办公场所和服务场所；
b)售后服务设施，例如顾客信息系统、安全保障措施等；
c)售后服务活动中涉及的工具、备品备件等。
（2分）
1.5
规范要求
6
5.1.4.1
针对售后服务中的各项活动和流程，制定相应的制度和规范，明确产品/服务范围、职能设计、组织分工、运转机制，并以企业文件形式体现，形成完整的售后服务手册。
商品售后服务评价体系GBT 27922-2011认证内审检查表
指标大类
分值
指标
分值
条款号
条款内容
标准分
审核分
审核说明
支持材料
售后服务体系
40
组织架构
4
5.1.1.1
设立或指定专门从事售后服务工作的部门，并有合理的职能划分和岗位设置。
（1分）
1
组织架构
5.1.1.2
根据需要，服务网点覆盖商品销售区域，能够对服务网点进行有效管理。
（3分）
2.5
5.1.1.3
可通过自建或委托设立服务网点。
（0分）
0
人员配置
6
5.1.2.1
根据行业特性，配置符合岗位要求并有相应资质水平的售后服务技术人员和业务人员。
（1分）
0.5
5.1.2.2
按服务管理人员总数的10%配置售后服务管理师，负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指导。
（5分）
4
相关服务活动涉及收费的，应按国家有关规定合理收取，并事先明示。
（1.5分）
1.5
配送
4
5.2.3.1
所售商品的包装应完整、安全，便于运输或携带。
业务部内审检查表
见合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规定
本公司建立了售后服务部，对口解决客户产品品质疑问和维修活动．
顾客满意8.2.1
1.是否对顾客满意度信息进行收集?
2.是否对顾客满意测量数据进行数据分析?
3.评价和措施的效果如何?
查看相关记录
有进行客户满意度信息进行收集．
不能提供客户满意度调查分析数据
编制人:审核人: FM-MR-005
内部质量审核检查表
审核部门:业务部
审核员:
审核日期:
标准条款:
问题点
审核方法
审核记录
与顾客有关的过程7.2
1.是否在向顾客做了提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？
2.评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？
3.评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？
3.评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？4.评审的结果是否得了落实，评审是否有效果？
询问
查看相关记录
查市场部在接受定单前有进行了合同或定单评审．
评审内容符合标准要求，
评审结果有保持记录
评审结果得到了落实并有效实施．
交付及交付后活动的实施7.5.1f
1.交付是如何规定的？
2.交付的记录？
3.售后服务如何规定？
售后服务质量管理记录表格
参加部门、人员
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制： 审核： 批准： 日期：
培训记录表
编号：表序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要：
考核合格率：%
主办部门：
填表日期：
备注：
年度培训计划
编号：表序号：
序号
网点名称
服务范围
备注
编制：批准：日期：
外委网点选择评价记录
编号：表序号：
单位名称
服务范围
评价记录：
一、人员情况
二、单位资质情况
三、服务范围能力情况
四、结论
编制：审批：日期：
设备台帐
编号：表7.5-03序号：
序号
设备名称
型号、规格
数量
使用部门
设备状况
存放地点
备注
编制：审批：日期：
设备保养检修记录
编号：表序号：
序号
设备名称
设备编号
检修内容
检修部门
计划检修内容
备注
编制：审批：日期：
签名
归还时间
受控文件目录清单
编号:表序号
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改通知单
编号：表序号：
文件名称
编号
更改原因
更改内容：
申请人：年月日
所在部门意见：
签名：年月日
审批人意见：
签名：年月日
文件收文记录
编号：表序号：
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
GBT27922售后服务管理评价体系售后服务内审检查表
5.1.3.3售后服务组 织应提供基础设 施，具体包括：
b)售后服务设施，例如顾客信息系 统、安全保障措施等
c)售后服务活动中涉及的工具、备 品备件等
一级 二级 要素 要素
标准条款
2分
标准分 实际得分
5.1.4.1针对售后服务中的各项活动和流程，制定相应的
制度和规范，明确产品、服务规范、职能设计、组织分 工、运转机制。并以企业文件形式体现，形成完整的售
5.1.2.1根据行业特性，在服务相关岗位上配置资质合格 5.1.2人 的售后服务技术人员和业务人员
1分
员配置
(6) 5.1.2.2按服务管理人员总数的10%配置售后服务管理
师，负责对售后服务工作的管理和对售后服务活动的指
5分
导
一级 二级 要素 要素
标准条款
标准分 实际得分
5.1.3.1应提供充足的经费保障，并能提前准备应对特定 问题的专项经费。
1分
5.2.4维
修(10)
5.2.4.2按国家法律法规有关要求提供包修和保修服务。 1分
一级 二级 要素 要素
标准条款
标准分 实际得分
5.2.4.3服务人员应注意个人卫生和形象，有效执行报修
、送修或上门维修的服务程序和服务规范，及时进行维
3分
修，并向顾客如实提供维修记录。
5.2.4.4定期对维修设施、设备和器材进行检查，保证维 修服务的正常进行。
2分
检查描述 检查描述
a)长期保持服务专业技术培训和业 务人员的业务技能培训，使其有良好 的素质和能力
5.1售
5.1.3.2售后服务组
后服 5.1.3资 织应提供内部保 b)定期或不定期的服务文化的培训
2分
售后服务体系流程检查表
客户满意度： ★★★★★
武汉红蓝空调维修中心：是现代企业和名牌产品所固有的核心能力，全程服务是我们一直坚持的服务范围。
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客服： 投诉电话：
红
蓝
空
售后服务检查表
使用说明：
目的：调查售后服务情况
填写：填写顾客对于售后服务的认可程度，（顾客满意度：满意、基本满意、不满意）。
质量体系审核检查表
共 3 页 第 1 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款1 检验和试验文件管 5.5.6 理标准2 产品标识和可追溯 7.5.2性管理标准3 理化测试仪器具管 7.6 理标准受审部门 检查内容与方式 问：检验和试验文件的种类共有多少？ 查：文件内容的完整性，正确性，是否包 括了相关的技术要求，检验方法？查：文件的审批、发放手续是否齐全。
问：如何确保各使用场所均能得到相关的 有效版本。
问：过程产品的标识方法有几种？ 查：产品装配检验记录的完整性。
问：钣金产品标识的控制与要求。
现场检查检验状态的标识控制。
如何控制和记录产品的惟一性标识。
查测试仪器具有无检定计划，普通在什么时间进行检定。
查阅测试仪器具台帐。
查：查测试仪器具的报废手续。
查现场使用计量器具检定的标识。
查：新购入或者重新启用的测试仪器具的检 定记录。
查：对在用仪器具的使用、维护、保养的 巡回检查记录。
检查结果备 注体系文件名称序 号品 保 部共 3 页 第 2 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款4 质量检验和试验管 8.2.4理标准5 不合格品控制管理 8.3 标准受审部门 检查内容与方式 问：进货物资的检验流程怎样。
抽查部份外购物资的合格证、质保单。
问：新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部份外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验，抽查部份 首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查：合格品入库单、产品合格证。
查：型式试验检测报告及试验记录。
查：月度质量报告。
问：不合格品控制标准包括了哪些内容，如何通知有关职能部门 问：不合格品分哪几种。
查：不合格品对策书。
查：让步申请单。
查：不合格品通知单。
问：不合格品的评审和处置的责职和权限 是如何规定的问：对自制不合格品的处置方法有几种。
检查结果备 注体系文件名称品 保 部序 号共 3 页第 3 页DG007 ·040 表3序号567 891011体系文件条款ISO9001体系文件名称质量检验记录统计8.4分析管理标准外协加工管理标准8.2.4搬运、包装、贮存7.5.4及防护管理标准合格供方选定及考7.4.1核管理标准新产品开辟设计控7.3.6制管理标准用户退货管理标准7.2.3受审部门检查内容与方式问：返工或者返修后的产品怎样按规定文件重新检验查：报废通知单。
奥迪PDI检查表
型号牌照发动机号行驶里程变速箱标识字母年款序号正常/已执行不正常已排除1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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19
20
21
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24
25项目首次注册日期售后服务顾问日期车辆（从下面）：目检有无损坏对于长时间停放的汽车：按“停放和库存的汽车”保养表采取措施故障存储器：通过引导型故障查询读取并删除运输模式：停用蓄电池：读取状态，发送在线诊断记录仪表板/MMI：调整语种保养指示器：复位仪表：设置语言、时间和日期冷却系统：将液位加至最高制动液：检查液位发动机：检查机油油位，油位不足时添加到最大标记处前轴和后轴减震支柱：去除锁止件保养手册：将车辆识别条码标签从备用车轮槽或行李箱地板中取出，贴在保养手册中（保修证明）下，记录保养后交车检查随车资料是否完整并准备交给客户（从随车资料中取出简要说明并放在车辆内（中控台附近））车轮紧固螺栓：以规定的扭矩拧紧附件：安装（零件在行李箱，手套箱，附件包内），适配接头、拆卸钩或塑料夹在随车工具中，必要时插入收音机SD卡前轴轮胎：检查胎压并且必要时调整后轴轮胎：检查胎压并且必要时调整车窗升降器：激活自动升降功能汽车钥匙：检查功能，记录交付的钥匙的数量_____保养表
正常/已执行=正常 不正常=不正常，请注明维修说明 已排除=故障已排除
日期/签名（执行人）日期/签名（终检）日期/签名（用户）试驾：执行并复位驾驶员信息系统任务号底盘号车型名称座椅套、地毯保护膜：去除检查车辆内部的清洁情况：前排和后排座椅、内饰、地毯/脚垫、车窗玻璃运输固定装置：取下车门上的嵌条检查车辆外部的清洁情况：油漆、装饰件、前窗玻璃、刮水片。
汽车4S店售后体系运营检查表
售后部审核检查表
分类项目
4.6 信息反馈 5.1 规范和制度
检查标准
及时建档 建立规范，指导工具设备 管理
ISO 9001标准
要求
40
5.2 台账
建立工具、检测工具、设 备台账
41 5 工具设备 42
5.3 操作说明书
制定说明书，指导操作
5.4 设备维护
定期维护，保证使用
及时控制，防止使用
7.5.1 生产和服务提 1.救援完成后是否及时反馈 供的控制 2.是否建立救援档案 1.是否制定规范，规定工具、设备、检测工具的管理流程，包括采购 6.3 基础设施 、台账、维护保养、校准、报废等内容 2.是否指定人员负责工具设备的管理 1.是否分别建立工具、设备、检测工具台账，台账包括编号、规格型 号、使用/校准状态等内容 6.3 基础设施 2.台账信息是否与实际相一致，台账是否及时更新 3.现场工具、设备、检测工具是否有标识 4.损坏、报废的工具设备是否有隔离措施 1.是否制定必要的操作说明书，以指导工具设备的使用 6.3 基础设施 2.说明书内容是否知晓 1.设备是否有必要的维护保养规程，规定保养项目、保养周期等 2.是否编制设备维护保养计划，并按计划执行维护保养 6.3 基础设施 3.是否编制设备日常点检表，并按要求点检，点检记录齐全 4.维护、点检异常时，是否采取维修等措施，以保证正常使用 5.设备需报废时，是否按报废流程执行 1.专用工具是否定置管理 6.3 基础设施 2.专用工具借用是否有专人负责，且借用有完整记录 1.是否编制检测工具校准清单/计划，明确校准周期、项目等要求 7.6 监视和测量设备 2.是否按校准计划实施校准 的校准 3.检测工具是否有校准合格标识，损坏或不合格工具是否及时隔离 4.校准合格记录是否保留 1.是否制定配件仓库管理规范，规定配件仓库的管理流程，包括出入 7.5.5 产品防护 库、库存管理、区域划分、库存环境、不合格品控制、安全件管理等 1.入库供应商是否为公司合格供应商 7.4 采购 2.入库配件是否经过验证合格 3.出库手续齐全 1.仓库区域划分、编号规则及标识符合厂家标准 7.5.5 产品防护 2.是否有单独的油化品、不合格品区域 1.所有配件是否均在系统中有记录 7.5.5 产品防护 2.配件数量是否与系统中数量一致 3.是否定期进行库存盘点 1.是否有采购不合格品、维修发现的不合格品及处置记录 8.3 不合格品控制 2.不合格品是否及时隔离并报告有处置权限的人员 3.是否分析不合格原因，并采取措施控制
6S检查表【标准版】
6S检查表【标准版】XXX的现场“6S”检查表于本月进行了检查。
检查人员对生产现场和成品库房进行了检查，对现场的整理、整顿、清扫、清洁、素养、消防安全等方面进行了评分。
在生产现场内，经检查发现没有废弃物品，一个月以上不用的物品都被放到了指定位置，经常使用的物品摆放基本符合要求，划分的区域完全符合要求且标识明确，定置图及物流也完全符合要求，物品分类清楚，标识明确，设备工装等标识也明确。
工作现场没有油污、杂物等，工作区域清扫干净，无灰尘，消防器具清扫干净，无灰尘。
所有员工每天上下班都做6S工作，都能随时进行自检、互检和定期或不定期检查。
已经对不符合的情况及时纠正。
所有员工的言谈举止都文明有礼，对人热情大方。
所有员工都具有工作精神，团队精神，能互帮互助，积极参加6S活动，具有时间观念。
设备防护装置齐全，有安全附件，电器绝缘良好，无临时线。
特殊工种人员均有持证上岗。
作业现场无违章作业，无不安全因素。
本月无事故（轻重伤）发生。
员工工作中都能按规定配戴防护用品。
消防安全通道没有物品占道堵塞现象，消防器材的放置完全符合要求，临时危险作业及时进行安全培训教育。
生产现场得分为100分。
在成品库房内，经检查发现仓库内没有呆废滞料，已经及时清理。
当月内有用的物品完全符合定置摆放，3日内要用的物品完全符合放置要求。
划分区域与定置图完全相符，标识明确。
物品摆放完全按定置图进行分类摆放，所有物品都有标识，容易辨认。
成品库房得分为100分。
通过本次“6S”检查，XXX的生产现场和成品库房都得到了高分。
公司所有员工都具有良好的工作素养和团队精神，能够按规定进行工作，保证了生产的质量和安全。
号：CQ-HR-0002现场“6S”检查表查核时间：查核人：负责人：备注：辅料仓本月内的6S检查得分为100分，所有项目均符合要求。
货仓通道没有物品占道，地面、墙壁、门窗等都清洁符合要求，不应裸露的物品都有包装清洁干净，运输工具和工位器具也能定期清理和加油。
质量管理体系审核检查表(全部)
以什么方式、方法与顾客沟通？
与顾客沟通的安排是否有效？
7。2.2
7。2.2
7.2。3
7。2.3
7.2。3
审核员：部门代表：部门其他人员：年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
设计和开发如何策划?形成何文件？
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标?
质量目标是否可测量？是否与组织的质量方针一致？
质量目标是否包括顾客对产品的要求?
对质量管理体系是如何进行策划的？是否满足对质量目标和体系的总体要求？
近期体系是否有变更(如机构、生产过程、产品等)？如何进行策划和实施，以确保变更期间体系的完整性？
什么人员有权进行设计和开发的更改,是否适宜？
更改的评审是否充分？是否考虑了对各组成部分和交付产品的影响?
在何种情况下对更改进行验证和确认？实施前是否经批准？
设计和开发更改如何形成文件？如何传递到所有的相关部门？
何种情况下对更改评审？评审的要求如何？更改的评审结果及随后的必要措施是否形成文件？
7。3。6
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
是否对输入的充分性与适宜性进行了评审？是否对顾客要求全部转换为输入要求进行了评审？
设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求，并以针对输入要求进行验证的形式表达？