设备工装检验试验设备配置清单
单位工程(单体工程)开工条件及检查验收表格
化管理要求；结合工程特点和难点，
数量
当。
（验收按附表2）
要求，体现专业化
满足现场管理标
单位工程（单体工程）开工条件及检查验收标准
承诺；结
资源
评估后方可建设，杜绝安全隐患
部对施工
1.各单位工程（单体工程）开工除应满足本表专业分类中综合类条件外，还应满足相应的隧道、桥梁、路基、四电集成、房建等专业条款。
2.重点工程划分参照以下原则，具体详见指导性施工组织设计：
（1）高边坡、高填方、膨胀土、岩溶、滑坡、顺层、软土路基等特殊地段路基加固处理工程；
（2）长度大于2km、高墩、深水墩、岩溶地基、特殊结构的桥梁、存在较大施工安全风险因素的桥梁工程；
（3）6km以上或地质复杂的隧道工程。
新设备工装和试验装备及量具检查清单
新设备工装和试验装备及量具检查清单1. 引言本文档旨在提供新设备的工装和试验装备以及量具的检查清单，以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
本清单适用于各类工业设备的配套工装、试验装备和量具。
请根据实际情况进行核查和使用。
2. 工装和试验装备清单以下是新设备工装和试验装备的检查清单：•设备工作台或支架：检查工作台或支架的稳定性和可用性。
•手动工具：包括扳手、螺丝刀、锤子等，检查工具是否完整，无损坏。
•电动工具：包括电钻、电动螺丝刀等，检查电动工具是否有足够的电力供应和正常运转。
•气动工具：包括气动钉枪、气动扳手等，检查气动工具是否有足够的气压，并检查气管是否有漏气情况。
•预紧力测量装置：用于测量螺栓预紧力，确保各个螺栓的紧固力度符合要求。
•夹具和模具：检查夹具和模具的完整性和适用性，确保能够良好配合设备进行工作。
•清洁工具：包括刷子、布料等，用于设备保养和清洁。
3. 量具检查清单以下是量具的检查清单：•卡尺：检查卡尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•游标卡尺：检查游标卡尺的刻度是否清晰，游标是否灵活，测量是否准确。
•外径测微计：检查外径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•内径测微计：检查内径测微计的刻度是否清晰，测量是否准确。
•厚度千分尺：检查厚度千分尺的刻度是否清晰，测量是否准确。
•表面粗糙度检测仪：检查表面粗糙度检测仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•平行度测量仪：检查平行度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•垂直度测量仪：检查垂直度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
•倾斜度测量仪：检查倾斜度测量仪的刻度是否清晰，测量是否准确。
4. 总结本文档提供了新设备工装和试验装备以及量具的检查清单。
通过仔细核查和使用本清单，可以确保设备的正常运行和生产质量的稳定性。
请务必根据实际情况进行检查和使用，以保证设备的安全和可靠性。
注：本文档仅供参考，具体的工装和试验装备清单以及量具清单可根据实际需求进行调整和补充。
设备生产管理方案
设备生产管理方案目录一、生产管理 (3)1.1工厂设备管理 (3)1.2生产流程及工艺 (3)1.3制作工艺 (3)1.5检测设备及方法 (4)1.5.1工厂测验检查计划 (4)1.5.2生产加工的检验检测方法 (4)1.5.3检测装备及试验手段 (4)1.5.4出厂主要检测标准 (5)1.5.5产品的质量控制 (5)1.5.6质量部门及人员分布 (6)二、质量保证措施 (6)2.1物料引进环节 (7)2.3入库前质量检测环节 (7)2.4成品出库环节 (8)2.5产品包装过程的控制 (9)一、生产管理1.1工厂设备管理设备管理规范，设备购置评估、验收、调校、保养、维修、报废评估等专业规范，并建立履历档案；有生产设备的点检、调试、监测、维护保养等规范并按要求执行，以确保生产设备正常运行，保留相关记录；有对停机、换线、转单等设备停止运行和重新启动情形进行规范管理。
1.2生产流程及工艺生产流程包含总装，AQC（总装后的检测）监测，测试，FQC（终检）,高压，CSA（模拟客户测试）,包装,OOB（开箱抽检）等工位；生产现场放置关键设备操作指引和生产作业指导书，并与现场生产安排一致，生产作业人员均按要求规范作业。
配置充足的工程技术人员含工业工程师、制程工程师、测试工程师等。
1.3制作工艺可持续优化生产工艺，确保产品质量稳定或提升生产效能, 及时编制工艺文件和作业指导书，确保生产在规范的作业指引下进行, 有建立新产品导入机制，确保产品量产后的生产效率和产品质量。
1.5检测设备及方法1.5.1工厂测验检查计划1）准备工作：工装，机器以及抽样标准；2）外观和开盖检查；3）功能检查；4）检查包装及附件；5）不合格品处理；（如何处理，返厂还是：维修/报废等）6）记录；7）Special CSA（客户模拟测试）检查指导1.5.2生产加工的检验检测方法1）部件预加工后的互检；2）生产过程部件扫号的系统管控；3）IPQC（过程巡检）管控；4）装配后的AQC（总装后的检测）（总装后的检测）检查;5）测试过程的系统管控；6）FQC（终检）;7）CSA&XCSA模拟客户测试;8）OOB开箱抽检。
设备模具检具清单
设备/模具/检具清单
产品名称； 图号/版本号：
产品号
模具/检具尺寸 设备吨位
/
900T
力劲
/
/
斗山
/
/
宇达
/
/
宇达
/
/
外购
/
/
外购
/
/
外购
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/
外购
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/
外购
/
外购
/
外购
/
外购
表单编号：XX.T/ED-PPAP-08 版本号：A/0
共1
页
所在地
宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 宇达 旭升 旭升 旭升 旭升
供应商：
日期：
序号 设备/模具/检具名称
1 压铸机 2 cnc加工中心 3 压铸模具 4 工装 5 三坐标测量机 6 数显卡尺 7 M3螺纹规 8 M4螺纹规 9 3/8-16 UNC螺纹规 10 X-ray探伤仪/锯床 11 膜厚仪 12 色差仪 13 百格刀/3M胶带 14 盐雾试验机
类型
成型机械 加工机械 成型 加工 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测 检测
第1
制造周期
页
金额 （元）
1、各栏不够用，可另纸补充； 2、根据各单位生产特点可增添内容
编制： 审核：
客户审核： 日期：
备注：
设备工装点检管理制度(含表格)
设备、工装点检管理制度（ISO9001-2015）1.0目的本制度规定了设备、工装点检的管理规范。
适用于生产、试验等对使用可靠性要求较高的设备及生产线在线工装，以及公用动力设备的预防维修管理，不适用于生活设备和公共设施。
2.0术语和定义下列术语和定义适用于本文件：2.1专业点检以维修工为主开展的设备点检活动，这些点检包含设备、工装比较深层的，需要一定的专业技能和专业工具才能开展的点检。
2.2自主点检以操作工为主开展的设备点检活动，这些点检包含设备、工装表层的状态、作业安全性、质量重点关联项目等，不需要维修专业技能和专业工具就能开展的点检。
2.35W2H编制基础作业标准的基本要素。
5W指出作业内容（What）、部位(Where)、周期(When)、责任人(Who)、为什么（即作业内容选择）(Why)、量化标准(How much)、方法(How)。
3.0点检的分类3.1自主点检3.1.1自主点检以操作工人为主体。
3.1.2自主点检内容主要是设备外表层面和环境状态（设备外观、安全、质量等相关）的缺陷和不良的检查、排除，不应解体设备和从事带电作业。
3.1.3自主点检内容应由维修人员指导和确认。
3.1.4根据操作工对自主点检掌握情况，可以逐步加深自主点检作业层次，但不涉及需要特殊资质才能进行的作业。
3.2专业点检3.2.1专业点检以维修人员为主体。
3.2.2专业点检针对设备外部、内部状态缺陷和不良进行全面且深入的检查和恢复。
3.2.3维修人员点检的内容和技术方法由设备技术员指导和确认。
4.0点检文件编制4.1设备点检文件分类a)点检基准卡：定义设备、工装点检作业部位、内容、周期、判断标准、方法等。
b)点检记录表：记录点检作业的实际内容和检查结果。
c)作业要领书：指导点检人员完成复杂的点检作业。
4.2作业内容4.2.1作业内容来源a)设备说明书上推荐的项目；b)设备保养过程中发现的，易造成设备劣化的设备自身或环境缺陷、不良；c)设备故障暴露的应重点关注的薄弱点；d)按维修经验积累判断应予关注的项目；e)按法规应重点进行日常检查的项目。
PPAP4个阶段交付物
机：1、设备完成调试，设备参数完成 验证和确认。2、内外部周转料架和线 旁料架、工位器具完成质量和数量的确 认。3、确认生产线是否按照量产布置。
料：1、完成关键分供方PPAP。2、数 量满足试生产要求。 3、关键分供方实 施GP12。
法：1、现场文件确认：工艺参数表、 操作\检验指导书、来货检验规范已锁 定并定置到工位、点检表（设备、工装、 过程质量检查表、工位问题记录表）、 GP12检查表。2、供应商内部试生产运 行OK。
提交资料： 1、保证书 2、全尺寸测量报告 3、试验报告 4、MSA报告 5、初始过程能力分析报告 6、散装材料要求检具清单 7、符合客户其它要求的记录 8、PPAP现场生产问题整改报告 9、GP4报告（PPAP认可报告）
环：1、生产场地与布置图一致性。2、 物流、原材料及成品仓储是否按照规划 完成。3、其他的产品特性要求的环境 条件（例如温湿度、清洁度等）。
人：生产操作员及检验员配备和培训须 满足客户产能爬坡节拍要求。
原材料：进货检验、确认分供方清 单的符合性、仓储、周转物流
生产/检验过程： 1、生产场地/工序布置的符合性 2、生产/检验人员配置 3、三大文件符合性 4、设备/工艺参数的符合性 5、工装（模检夹）在生产过程中 的稳定性 6、操作员和检验员是否按SOS操作 7、生产节拍（工装设备）是否满 足要求 8、半成品、成品的周转/包装/存 储/发运 9、其他关注项： . 可疑物料的管理； . 零件标识确认（追溯） . GP12
提交资料： 1、三大文件 2、尺寸测量计划 3、试验大纲 4、分供方清单 5、OTS样件及样件测量报告 6、最终会签版图纸：客户-PE签字 的图纸、SQ签字的图纸（黑灰匣子 零件） 7、设备工装（模检夹）清单 8、上述文件首次确认的问题清单 9、量检具及检查辅具清单(AB表) 10、检具及检查辅具评审检查文件 11、3C证书/模压证书 12、实验室认可文件 13、模具、夹具检测报告
试验工装费 核算内容
试验工装费核算内容全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：试验工装费是指用于进行试验和研究项目的实验工作所需的工装费用。
这些费用通常包括研究人员使用的实验设备、实验材料、实验场地和其他相关费用。
在科研领域中，试验工装费是一个非常重要的费用项目，对于保障实验工作的顺利进行和研究任务的完成具有至关重要的作用。
试验工装费的核算内容主要包括以下几个方面：1. 实验设备费用：实验设备费用是试验工装费的主要组成部分之一。
实验设备包括各种仪器、设备和工具，用于进行实验和研究项目中的操作和测量。
这些设备的购置和维护费用都会计入试验工装费的核算范围之内。
2. 实验材料费用：实验材料费用是指用于实验和研究项目中所需要的各种化学试剂、实验材料和耗材费用。
实验材料的购置和使用是进行实验工作必不可少的环节，对于保证实验的准确性和可靠性具有重要作用。
3. 实验场地费用：实验场地费用是指用于进行实验和研究项目的实验场地租赁、维护和管理费用。
实验场地的选择和建设对于实验工作的进行至关重要，科研人员需要根据实验项目的具体要求选择适当的场地进行实验。
4. 其他相关费用：除了上述几个方面的费用之外，试验工装费的核算内容还会包括一些其他相关费用，如实验人员的培训费用、实验数据的处理和分析费用等。
这些费用虽然不是试验工装费的主要组成部分，但也是试验工作中不可或缺的环节。
在进行试验工装费的核算过程中，需要严格按照科研项目的预算要求和管理规定进行，确保费用的使用透明公正，合理高效。
科研机构和实验团队需要加强对试验工装费的管理和监督，及时调整和优化费用的支出结构，确保实验项目的顺利进行和研究任务的完成。
也需要注重费用的节约和合理利用，提高试验工装费的使用效益，促进科研成果的产出和推广应用。
第二篇示例：试验工装费（Experimental Workwear Allowance）是指企业为工作人员购买和配备实验用工作服所发放的费用补贴。
在很多行业和企业中，员工需要进行实验性的工作，这就需要特殊的工作服装来保护工作人员的安全和健康。
项目管理APQP计划一览表
编制MSA分析计划，在试生产或生产前完成MSA 报告 编制初始能力研究计划，在试生产或生产前完 成初始能力研究报告 结合试生产情况，对相关工装的使用情况进行 评价，确认其是否满足生产及检测要求 阶段总结，包括工作进度、任务分派等是否完 成
第四阶段 产品及过程确认
按照客户要求的进度计划安排试生产
2.4 样件控制计划
如需要，应编制样件制造计划和样件控制计划
对项目所需要的工装进行配置，根据项目进度 2.5 配置相关的工装及设备 计划编制相关的工装进度计划及任务书，包括
模具、检具、夹具、治具等
对项目所需要的工装进行配置，根据项目进度 2.5 配置相关的工装及设备 计划编制相关的工装进度计划及任务书，包括
模具、检具、夹具、治具等
2.6 二级供应商选定
按公司供应商评价流程，进行供应商评价，并 提出要求，对项目所需的外购件、外协件及原 材料厂家进行选定
2.7 供应商PPAP提交要求
根据项目进度计划及供应商的选定，对供应商 提出PPAP要求
2.7 样件控制计划及样件制造
编制样件制造计划和样件控制计划
2.8 对快速样件质量的确认 对样件及二级供应商提供的样件质量进行评价
4.2 试生产
按照试生产计划完成试生产，并完成生产过程 的有效评估
4.3 测量系统分析
按照MSA计划，完成MSA分析并出报告
4.4 初始过程能力研究
按照初始过程能力研究与评价
按照检验及实验要求，对试生产零件进行检验 及实验
4.6 包装评价
按顾客要求，结合包装规范，完成顾客对产品 包装的包装批准
不断的改进产品和管理质量，减少变差
说明：在对新产品APQP资料包进行汇总时，不包括第五阶段的资料，第五阶段的资料是在顾客认定可以批量生产之后，由各部 品和过程（PPAP）及公司编制了文件化的程序规定进行，所有资料的准备由各部门按职责的归口进行，在新项目资料汇总中不
APQP五大阶段文件目录
TS16949 五大工具一.五大工具简介 1.1 五大工具：1.1.1 APQP 先期产品质量策划与控制计划:用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结 构化方法。
提出/批准 项目批准 样件 试生产 生产计划确定项目产品设计和 开辟验证 过 程 设 计 和 开辟验证产品和过 程确认 反馈、评定和纠 正措施1.1.2 FMEA 失效模式与后果分析DFMEA: 设计失效模式及后果分析PFMEA: 过程失效模式及后果分析1.1.3 SPC 统计过程控制供正在进行过程控制的操作者使用；有助于过程在质量上和成本上能持续地，可预测地保持下去；使过程达到：更高的质量；更低的成本；更高的能力。
1.1.4 MSA 测量系统分析：用来获得表示产品或者过程特性的数值的系统。
测量系统是与测量结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合。
量具: 任何用来获得测量结果的装置，包 括用来测量合格/不合格的装置 。
1.1.5 PPAP 生产件批准程序1.2 五大工具的相互关系PPAP 是 APQP 第四阶段(试生产) 的输出，即 PPAP 是试生产阶段所产生的资料策产品设计和开辟过程设计和开辟产品与过程确认反馈、评定和纠正措施策划生 产PPAP 资料有 19 个提交项，其中包括 SPC、MSA、FMEAMSA 是为保证 SPC 的可靠性，故先 MSA (如用到 Xbar-R 图)后 SPC，两者相辅相成SPC 是FMEA 中的一种工具及方法五大工具中， PPAP、MSA、SPC、FEMA 均环绕着 APQP 系统在运转1.3 PPAP 的作用1).需方了解供方对产品的理解能力2).需方了解供方的创造能力PPAP 相当于《样品承认》的一个高级版本，普通体现形式即为一份表格资料二、 APQP 开展步骤(技术部份)2.1 市场调研、顾客要求→顾客要求评审(贯通于整个APQP 过程) →新产品可行性分析→立项申请→ 成本核算→成立APQP 小组，召开会议→APQP 总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→ 阶段评审→管理者支持2.2 市场调研、顾客要求→顾客要求评审(贯通于整个APQP 过程) →新产品可行性分析→立项申请→ 成本核算→成立APQP 小组，召开会议→APQP 总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→ 阶段评审→管理者支持2.3 创造过程设计输入评审→根据第二阶段输出文件更新过程流程图→场地平面布置图→特性矩阵图→过程 FMEA→试生产控制计划→文件评审→设备工装、量检具配备→过程指导书→检验指导书→包装规范→MSA 分析计划→过程能力研究计划→ 培训计划→试生产计划→试生产准备→员工培训→过程审核→阶段总结评审，管理者支持2.4 试生产→设备工装验证→工艺验证→生产能力分析→ MSA 分析报告→过程能力研究报告→样品验证(材料、全尺寸、性能、包装等) →产品审核→试生产总结评审→生产控制计划→ PPAP 整理提交→ 更新作业指导书、过程流程图、PFMEA 等工艺文件→过程审核、管理者评审→质量策划认定及管理者支持2.5 总结：根据设计目标、初始材料清单编制初始过程流程图(第一阶段) －－－初始流程图、初始特殊特性清单编制 DFMEA (第二阶段) －－－样件控制计划－－－样件生产中问题解决－－－更新 DFMEA－－－更新过程流程图－－－编制 PFMEA－－－更新控制计划(试生产控制计划) －－－作业指导书－－－试生产问题解决－－－生产控制计划－－－更新 PFMEA－－－更新工艺文件－－－量产设计和开辟流程：第一阶段+第二阶段设计和开辟策划(第一阶段) →设计和开辟输入 (第一阶段输出) →设计和开辟输出→设计和开辟评审→设计和开辟验证→设计和开辟确认→设计和开辟更改的控制无设计责任1)市场调研→立项可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP 小组，召开会议，确定时间节点→编制APQP 计划→编制设计任务书→编制产品保证书→ 阶段评审2)无第二阶段3)根据第一阶段输出编制特殊特性明细→更新过程流程图→平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→样件控制计划→ 文件评审→提出设备设施要求→ 编制过程指导书→检验指导书→包装规范→样件制作→样件评审、变差分析→样件验证→样件评审→MSA 分析计划→过程能力计划→培训计划→ 员工培训→ 阶段评审，小组可行性承诺→更新设备设施要求→试生产控制计划→工艺文件更新4、小批量试产→工艺验证→工装设备验证→生产能力分析→样件验证→样件确认→生产总结样件评审→PPAP 提交→生产控制计划→更新工艺文件→管理者评审→质量策划认定总结三、 APQP 的实施1、计划和确定项目阶段 (13 项)1.1 本阶段工作目的及任务1)进行总体策划，包括人员，资源及时间安排2)确定顾客的需要和期望，提供比竞争者更好的产品3)确定设计目标和设计要求1.2 本阶段的输入及输出的文件市场调研、顾客要求→顾客要求评审(贯通于整个APQP 过程) →新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP 小组，召开会议→APQP 总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→ 阶段评审→管理者支持输入顾客的呼声：市场调研、产品保修记录和质量信息、小组经验业务计划/营销战略产品/过程标杆数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客输入立项申请成品核算成立 APQP 开辟小组小组会议，进行总体策划设计任务输出市场调研报告或者顾客要求清单顾客要求评审新产品可行性分析报告新产品开辟建议书成本核算报告/报价表《APQP 小组名单》《新产品开辟进度计划》序号123456789101112备注1.2.1 市场调研或者整理确认顾客要求，输出《顾客要求清单》； 1.2.2 组织对顾客要求进行评审，输出《顾客要求评审记录》1.2.3 进行新产品可行性分析，内容包括：①市场调研结果：②保证记录和质量信息：③小组经验：④业务计划/营销策略：⑤产品/过程指标：⑥产品/过程设想：⑦产品可靠性研究：⑧顾客输入。
APQP项目策划表
40试生产作业(★)39第三阶段审核表(产品设计和开发)38产品包装规范37初始过程能力研究（★）36测量系统分析评价（★）35产品检验规范34产品规格书33过程作业指示书32试生产-控制检查清单31试生产-控制计划30PFMEA检查清单29PFMEA 28场地平面检查清单27场地平面布置图26试生产-过程流程图检查单25试生产-过程流程图24产品/过程质量体系评审（★）23编制产品包装标准22样件全尺寸与功能测试21第三阶段:过程设计和开发样件生产20第二阶段审核表(产品设计和开发)19小组可行性承诺（★）18项目可行性分析报告17新设备/工装/量具和试验装置检查清单(★）16新增量具/试验设备需求和配置计划15量具/试验设备需求表（检查清单）14新增设备/工装/模具需求和配置计划13设备/工装/模具需求表（检查清单）11第二阶段:产品设计和开发样件-控制计划12样件-控制计划检查清单(★）10第一阶段审核表(计划和确定项目)9初始特殊特性清单8初始过程流程图7送样通知书6初始材料清单(★)5第一阶段:计划和确定项目确定产品可靠性及质量目标(★)4编制项目APQP计划(★)3成立项目组/组建多方论证(★)2业务/营销策划计划1项目开始阶段顾客呼声（市场调查表/调研报告)序号工作内容/项目负责部门负责人员项 目 计 划 时 间 表备注APQP项目策划表项目编号产品名称规格/型号顾客名称制表审核承认备 注1、加线条的文件为共用文件；57第五阶段审核表(反馈评定和纠正措施)56产品品质规划报告书55交付和服务---年度服务报告54交付和服务---顾客访问报告53顾客满意---顾客满意度调查表52顾客满意---顾客质量反馈单51第五阶段：反馈评定和纠正措施量产作业50第四阶段审核表(产品和过程确认)49产品质量策划认定48生产控制计划47生产控制计划46包装评价（★）45初始过程能力研究（★）44测量系统分析评价（★）43试生产产品测试（★） 42试生产产品测试（★） 41工时测算第四阶段：产品和过程确认。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
工装设备管理制度
一、总则第一条为确保公司生产、科研、试验等各项工作的顺利进行，提高工装设备的使用效率，降低设备故障率，保障员工人身安全和设备财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工装设备的管理和使用。
第三条工装设备管理应遵循以下原则：1. 安全第一、预防为主；2. 严格执行操作规程；3. 定期检查、及时维护；4. 合理使用、节约能源；5. 明确责任、奖惩分明。
二、设备分类及管理职责第四条工装设备按其功能、用途、价值等分为以下几类：1. 通用设备：如钻床、车床、铣床、磨床等；2. 专用设备：如生产线设备、试验设备、检测设备等；3. 高价值设备：如数控机床、精密加工中心等；4. 辅助设备：如空调、通风设备、消防设备等。
第五条设备管理职责：1. 设备管理部门：负责设备的购置、验收、安装、调试、维修、报废等工作；2. 使用部门：负责设备的日常使用、保养、维护、安全操作等工作；3. 设备操作人员：负责设备的操作、维护、保养，确保设备正常运行；4. 质量检验部门：负责设备的检验、试验、鉴定等工作。
三、设备购置与验收第六条设备购置：1. 设备购置前，需经相关部门论证，确定设备的技术参数、性能指标、价格等；2. 设备购置应遵循公开、公平、公正的原则，确保设备质量；3. 设备购置需签订合同，明确双方的权利和义务。
第七条设备验收：1. 设备到货后，使用部门应组织验收，检查设备的外观、性能、配件等是否符合合同要求；2. 验收不合格的设备，应通知供应商进行整改或退货；3. 验收合格的设备，由设备管理部门办理入库手续。
四、设备使用与维护第八条设备使用：1. 使用人员需经过培训，掌握设备的操作技能和安全知识；2. 操作人员应按照操作规程进行操作，确保设备安全运行；3. 使用过程中，发现设备异常，应立即停止使用，并及时报告设备管理部门。
第九条设备维护：1. 使用部门应制定设备维护计划，定期进行保养、清洁、润滑等工作；2. 设备管理部门负责设备的定期检查、维修、更换易损件等工作；3. 维护记录应详细记录设备维护情况，包括维护时间、内容、人员等。
IATF16949产品和过程设计开发控制程序
****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。
注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。
下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。
1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。
2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。
3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。
负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。
4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。
负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。
提供过程设计输入清单。
4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。
负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。
负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。
负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。
4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。
APQP资料查核对照表
产 品 和第 过四 程阶 确阶段段 认： 阶 段
产 品 和第 过四 程阶 确段 认： 阶 段
反
馈 、
评 定 和
第 五
XXX有限责任公司
APQP产品项目资料查核对照表
序号
项目
文件、资料或记录
4.8 测量系统评价
《装置线性分析报告》
4.9
《偏移独立样本法分析报告》
4.10
《装置稳定性分析报告》
4.11 初始过程能力研究
1.4 项目开发培训方案及实施
1.5
《项目开发培训方案》 《培训实施及记录》
1.6 顾客的呼声
1.7 业务计划/营销战略
1.8 产品/过程基准数据
1.9 产品/过程设想
1.10 产品可靠性研究
1.11 顾客输入
1.12 设计目标
1.13 可靠性和质量目标
1.14 初始材料清单
1.15 初始过程流程图
《测量系统分析计划》
OK
NG
NON E
负责人 计划完成日期
页码
《初始过程能力研究计划》
《包装作业指导书》
《管理者支持》
第三阶段—里程碑审核表 第四阶段—里程碑计划 《试生产作业计划》 《首件检验报告》 《制作过程检验报告》-生产和巡检记录 《工作时间测定表》 《试生产总结报告》 《量具重复性和再现性(均值极差法)》 《计数型量具小样法(短程法)》
1.16
产品和过程特殊特性的初始 清单
1.17 产品保证计划
1.18 管理者支持
OK
NG
NON E
负责人 计划完成日期
页码
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
阶段
产 品 设第 计二 和阶 开段 发： 阶 段
实验室试验能力清单
GB T 228.1
微机控制电子万能试验 常规5个工作 上海机动车检测中心 机 日，特殊24小时
3
1、委托登记，获取唯一流水单号。 2、测量准备：依据检测要求，切割、打磨、 镶嵌等方法制样。 金属硬度检测（布氏 考察样品尺寸与表 3、按《“设备”操作规程 》测试，标准器验 、洛氏、维氏硬度） 面光洁度 证设备，设定参数/程序。 4、根据图纸标注公差要求，记录与判定结 果，出具报告。 5、委托人取回样品接收报告。 1、委托登记，获取唯一流水单号。 2、测量准备：依据检测要求，切割、打磨、 镶嵌等方法制样。 3、按《“设备”操作规程 》测试，标准器验 证设备，设定参数/程序。 4、根据图纸标注公差要求，记录与判定结 果，出具报告。 5、委托人取回样品接收报告。 1、委托登记，获取唯一流水单号。 2、测量准备：依据检测要求，切割制样。 3、按《“设备”操作规程 》测试，设定参数 /程序。 4、根据图纸标注公差要求，记录与判定结 果，出具报告。 5、委托人取回样品接收报告。
2
金属材料拉伸测试
1、委托登记，获取唯一流水单号。 2、测试准备：检查材料标准和样品要求，划 线标记。 3、测试参数设置；软件设置 满足GB T 228.1第 4、按QL0008-00《常温材料拉伸试验 试验规 六章节制样要求 程 》《“设备”操作规程 》测试； 5、根据材料标准记录与判定结果，出具报告 。 6、委托人取回样品接收报告。
GB/T 4336
直读光谱仪
2个工作日
上海机动车检测中心
遵循DIN EN ISO 2178 和ASTM B499标准中的 磁感应方法，测量钢上 的非铁金属镀层（例 如，铬，铜，锌等）和 塑料涂层 盐雾（ISO9227-NSS： 2006（E）） /DIN50021； 冷凝水（DIN EN 6270T:2005(E)） /DIN50017； 循环 （DIN EN ISO 119971cycle B ）； 常温（DIN50014）
评审要求
煤矿通信系统产品现场评审通用要求（试行）★否决项●考核项■观察项第 1 页，共 8 页序号 项目名称 评审内容及要求1 机构1.1 注册资金 ★①法人执照或营业执照的注册资金应不少于200万元；1.2 生产合法性★①营业执照应在有效期内；★②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。
1.3 生产场所 ★应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件。
2 管理体系2.1 体系文件★①应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体系文件；●②质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；●③应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；●④应建立质量否决制度。
2.2 内部审核与管理评审 ■①应有内部审核、管理评审制度；■②应根据实际情况安排内部审核和管理评审，每年至少进行一次内部质量审核和管理评审；■③产品质量审核内容至少应包括：标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等； ■④对审核发现的问题，应及时制定、实施纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。
第 2 页，共 8 页序号 项目名称 评审内容及要求3 人员3.1 技术人员★应有6人及以上（通信或电子、计算机、机械等专业）在册的专业技术人员，大专以上学历，且获得（或相当于）中级或以上职称的专业技术人员不少于3人(包含通信或电子、机械专业技术人员)，其余为初级职称以上、从事本专业3年以上的专业技术人员。
3.2 人员素质 ●①相关负责人应对产品的安全性能有较深了解；★②技术负责人应熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作；●③关键工序的人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练；●④检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。
3.3 培训■①应制定并实施培训管理制度；■②应有年度培训计划，并明确培训要求；■③应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况；●④应对从事特殊工种的人员进行资格培训，并持证上岗；●⑤应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。
APQP检查清单
新设备、工装和试验装备检查清单
修订日期
第1 页，共2 页
制定人：
新设备、工装和试验装备检查清单(续)
顾客或厂内零件号
修订日期
第2 页，共2 页制定人：
产品/过程质量检查清单
修订日期
第1 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第2 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
顾客或厂内零件号
修订日期
第3 页，共4 页
制定人：
产品/过程质量检查清单（续）
修订日期
第4 页，共4 页制定人：
车间平面布置图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
过程流程图检查清单
修订日期
第1 页，共1 页制定人：
过程FMEA检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：
控制计划检查清单
修订日期
第1 页，共1 页
制定人：。
新产品开发评审表格
新产品开发评审表格 The following text is amended on 12 November 2020.
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）
新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）
新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）
新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）
新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）
A — 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号
修订日期第1页，共1页
制定人：
A — 2 设计信息检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页,共4页
A—2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
第2页，共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期3页,共4页
制定人：
A — 2 设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
4页，共4页
制定人：
A— 3 新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页，共2页
制定人：
A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号
A — 4 产品 / 过程质量检查表顾客或厂内零件号
修订日期
第1页，共4页
本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号
修订日期
第2页，共4页
A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号。