10顾客要求评审控制程序

责任部门:市场部编号：WHLV/QP-10 版本： B/O 页码：第 1 页共 5 页

顾客要求评审控制程序

批准审核编制受控标识：发布日期生效日期

文件修订记录

序号版本号修订码修订内容修订人审核批准

1 A/0 2016.5新规做成发放高鹏举赵劲松陈锦华

2 B/0 2017.1 按新版标准进行修订高鹏举赵劲松陈锦华

文件发放范围

发放部门总经理管代综合部市场部制造部技术部质量部物流部发放数量 1 1111111

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1、目的明确商务合同评审活动的开展方法，以确保顾客要求得到充分识别和可行性评价。

2、适用范围适用于公司所有的开发合同、现生产合同和备件合同的评审。

3、术语和定义

3.1特殊合同：(1)临时确定的合同/协议；(2)零件停止供货，较长一段时间后(6个月或以上)又重新供货时签定的合同/协议；(3)与以前顾客签定的合同/协议内容发生实质性变更的合同/协议。

4、职责

4.1市场部负责组织顾客合同评审，各部门应协助参与合同评审工作。

5、程序

流程责任部门工作内容说明相关文件输出资料

市场部市场部

市场部市场部市场部

市场部市场部5.1.1 对接收的合同/协议予以编

号、登记。

5.1.2对于口头订货，填写客户要

货电话记录，明确产品名

称、规格、数量及交货期要

求等，并及时通知物流部。

5.1.3合同分类及编号规则见（附

录1）合同分类表。

5.1.4对接收到的合同/协议组织

相关部门评审。

5.1.5 根据同评审表中评审要求

组织合同评审，相关责任部

门按职能要求参与合同评

审。合同在每一职能部门评

审时间最多为1个工作日。

5.2.1合同评审的时机:合同/协议

签订之前。

5.2.2合同评审的目的：

-充分识别顾客所有要求；

-找出满足顾客要求的差

距，并寻求解决方案；

-尽可能地减少公司在合同

履行能力方面的风险。

《合同登

记表》

《合同评

审表》

开发合同（草案）/定

点开发协议/现生产合

同/备件合同

A 合同评审

合同登记

责任部门:市场部编号：WHLV/QP-10 版本： B/O 页码：第 3 页共 5 页流程责任部门工作内容说明相关文件输出资料

各部门市场部综合部技术部质量部物流部制造部市场部市场部

市场部市场部市场部

市场部5.2.3各部门负责合同/协议评

审的职能：

—市场部负责评审合同/协议的

有效性和适宜性。

—综合部负责评审合同/协议中

商务价格和结算方式的适宜性。

—技术部负责评审产品的开发

能力及周期。

—质量部负责评审客户提出的

质量要求的适宜性。

—物流部负责评审供货物流的

风险性。

—制造部负责评审生产设备能

力是否满足客户生产要求

5.3.1当各职能部门评审结论不

能满足顾客要求时，及时

反馈给市场部。

5.3.2 市场部牵头组织各部门

协商并制定解决方案；当

确实无法满足客户的要

求时,及时与客户进行沟

通并协商解决。必要时,

修订合同文本。

5.3.3如无法同顾客达成共识

时，报公司主管领导决策

批复。

5.4 当合同评审结论为通过

时，与顾客正式签订合同

/协议，并及时更新《合

同登记表》

5.5.1依据签订的合同/订单,并

结合市场预测分析（如装

车计划等）编制年度销售

计划，于每年11月中旬

传递至物流部、综合部财

务等相关部门，并跟踪销

售计划的执行情况。

5.5.2当顾客的要求发生变化或

产品和过程更改涉及合

同更改时，重新按本文件

要求进行合同评审。

《合同评

审表》

《合同评

审表》

《合同登

记表》

接受订单/签订合同

合同/协议履行

合

同

修

订

本

A N

能否满足顾客要求

与顾

客协

商

公司主管领导做处理结论顾客确认后执行

Y

N

Y

A

修订合同或协议

责任部门:市场部编号：WHLV/QP-10 版本： B/O 页码：第 4 页共 5 页流程责任部门工作内容说明相关文件输出资料

市场部市场部5.5.3当合同更改涉及销售计划更

改时，及时通知相关部门。

5.5 对于合同评审记录和终止履

行的合同/协议按《记录控制程序》

的要求整理、保存。

《记录控

制程序》

6、相关文件

6.1 《记录控制程序》文件编号：WHLV-QP-02

7、相关记录

序号记录名称记录编号存档部门7.1 《合同评审表》WHLV-JL-1001 市场部7.2 《合同登记表》WHLV-JL-1002 市场部7.3 《顾客要求评审表》WHLV-JL-1003 市场部

合同/协议存档