环境合规性评价管理规定

文件制修订记录

评价有关法律法规和其他要求与公司相关要求，以利环境管理的执行、修正，最终确保能按相关法律法规和其他要求进行作业。

2.0范围：

公司产品、活动或服务所涉及到的法律法规和其他要求均属之。

3.0权责：

3.1文管中心：负责编制公司相关之《法律法规一览表》。

4.0定义：无

5.0作业内容：

5.1文件符合性评价：针对公司动作的情况，结合每个责任部门所编制的文件，由文管中心审核、管理代表审查，总经理核准后发行，以确保文件的符合性，充分性、适宜性。

5.2法律法规符合性评价：“法律法规鉴定小组”每月依据环境保护公告、国家环保机构或政府网络信息，鉴定涉及公司产品活动或服务项目法规是否有变更划新增，如有变更，则组织“法律法规鉴定小组”进行鉴定、审查，形成《法律法规识别评价表》，再传达相关部门，并修订《法律法规一览表》，经审核后发行至各相关部门。

5.3其分要求符合性评价：业务部门接到客户订单时，从设计开发或打样的源头进行控制，如：

A、安全性、环境保护性的评价

B、分解处理难易度的评价

C、包装的评价

D、回收资源化处理难易度的评价

E、废弃处理难易度的评价

F、消耗功率的评价

G、环境污染物质的确认

H、产品环保情况的确认。

5.4体系运行符合性评价：内部稽核小组按照审核的要求，确定审核的范围，部门及时安排，每年至少一次对公司环境管理相关的部门、现场进行内部审核，有关对管理体系的符合性依据《体系审核管理程序》进行评价。

5.5应急与响应符合性评价：由总务课组织定期、不定期地进行应急准备与响应的方案来演练，有关对应急与响应符合性评价依据《应急准备与响应管理程序》进行评价。

5.6若评价发现有不符合之情形，即依据《矫正预防措施管理程序》办理或在环境推行委员会会议中讨论是否列为环境目标、指标进行改善。

5.7相关记录依《记录控制管理程序》之规定进行办理。

6.0相关文件：

6.1体系审核管理程序

6.2应急准备与响应管理程序

6.3矫正与预防措施管理程序

6.4记录控制管理程序

6.5法律法规一览表

6.6法律法规识别评价表