行政单位费用报销单模板
费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元）日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
公司行政费用报销单
公司行政费用报销单公司行政费用报销单
申请人：XXX
申请日期：XXXX年XX月XX日
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 路程：XXX公里
- 交通工具：出租车
- 费用：XXX元
2. 餐饮费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX餐厅
- 用餐人数：X人
- 费用：XXX元
3. 办公用品费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 购买物品：XXX
- 数量：X个
- 费用：XXX元
4. 会议费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 地点：XXX会议室
- 参会人数：X人
- 费用：XXX元
5. 其他费用：
- 日期：XXXX年XX月XX日
- 费用说明：XXX
- 费用：XXX元
总费用：XXX元
备注：请将以上费用明细进行审核，并尽快报销给申请人。
如有需要，请与申请人联系。
申请人签名：_________________
日期：_________________。
费用报销单(通用,含明细,大写自动)
已借款金额
￥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数： XXX
负责人（签章） XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人（签章）
XXX
小写 ￥ 7225.5
小写 ￥ 7000
￥1,000.00
主管领导：
会计：
出纳：
部门主管：
复核：
说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
说明：此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成，请勿 填入数据。但是，核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单（通用类）
报销部门：
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
￥2,000.00
XXXXXX
XXX
￥1,500.00
XXXXXX
XXX
￥3,000.00
XXXXXX
XXX
￥525.50
XXXXXX
XXX
￥200.00
报销金额合计
人民币（大写） 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币（大写） 柒仟元整
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
费用报销单模板
费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。
请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。
注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。
2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。
3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。
4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。
5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。
6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。
请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。
以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
费用报销单
公司
部门年月日单据及附件共页
报销项目
摘要
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
各分公司
报销审批人
经手人：部门经理：财务负责人：总经理：行政财务助理：财务总裁：行政人事部登记：
总公司财务总裁报销审批人
经手人：董事长：行政人事部登记：
财务报账审核人
财务负责人：会计：出纳：
说明：1、报销人严格按照上表审批人进行审批，否则视票据无效，一律不予报销。
2、财务人员处理报账时，见审批手续不全的《费用报销单》不予报销，作退回处理，否则承担一切经济责任。
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
行政费用报销要求及模版-16年7月更新
行政费用报销要求及模板——2016年7月——一、题目要求：为方便搜索及查找费用审批，请大家一定要在题目上标注出此次申报的费用总金额！XXX〔区域/城市〕XXX分公司/营业部－XX费用报销/付款/借款申请－XXX元举例如下：XX和平营业部－**月份物业费付款申请－****元XX鹿泉分公司－**月份日常行政费用报销申请－****元XXXX分公司－2016年暖气费用借款申请－****元二、日常行政费用报销：〔一〕模板：您好，***营业部申请报销**月份日常行政费用共计***元，费用明细如下:1、办公用品费用***元〔当月在职**人〕；2、保洁费用***元；3、名片制作费用***元〔**元/盒，*盒/人，*人〕；制作名片人员：***、***、***、***〔也可将上传于附件〕4、工牌制作费用***元〔**元/盒，*盒/人，*人〕；制作工牌人员：***、***、***、***〔也可将上传于附件〕5、打印纸费用***元〔*包，平均**元/包〕；6、快递费用***元；7、鼠标/键盘采购费用***元：鼠标/键盘***元：**个，平均**元/个；8、员工生日福利费用***元〔**人，80元/人〕：9、其他行政费用共计***元：〔1〕企业文化墙费用共计***元〔均为品宣部下发样式模板〕：KT板〔长*宽〕：**元/个，*个，**元；洗员工照片〔用于照片墙〕：**元/X，*X，**元；〔2〕维修费用共计***元：维修卷帘门***元；维修电脑〔做系统/更换硬件〕***元〔二〕考前须知：1、发票抬头及税号请见下文。
无法开以微金总部名称为抬头的合规发票的，需要在相应费用后注明无法开票原因及准备了何类型票据作为抵票，正文无此说明将不予报销。
23、办公用品费用标准：10元/每人/月〔每个营业部每月只可申报一次，不累计，建议于月底申报〕，需要在正文中注明采购当月的在职员工人数，邮寄来时必须提供商家盖章的办公用品清单，也可在发票上直接打印出明细。
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行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板是用于申请行政单位各项费用报销的标准表格。
一般包括以下内容：
1. 行政单位名称
2. 报销人姓名、工号、职务、电话等基本信息
3. 报销时间、费用类别、报销金额、交通费、餐费、住宿费、材料费等费用明细
4. 报销原因、说明及附件材料等备注信息
5. 报销部门意见、主管领导审批签字、财务审核等审批流程
该模板可以帮助行政单位规范费用报销流程，提高工作效率和管理水平。
同时，也可以加强财务管理和预算控制，防止不必要的浪费和滥用。
如有需要，可以在该模板的基础上进行定制化修改，以适应具体的需求和特殊情况。