《不合格反馈和纠正措施程序》

《不合格反馈和纠正措施程序》xiexiebang

1目的

为建立能够迅速发现检测中的差错和偏离质量文件时的反馈机制，及时予以纠正，并采取补救和预防措施，确保质量体系有效运行，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于质量体系运行中发现检测中有差错或偏离质量体系时的反馈及纠正和预防。

3职责

3.1公司总经理批准纠正措施的执行。

3.2质量负责人负责审核纠正措施。

3.3不合格发生的责任部门提出并落实纠正措施。

3.4质量监督员负责日常监督，提出纠正要求，填写不合格工作记录，要求不合格责任人改正，并对纠正措施进行跟踪验证。

4工作流程

4.1不合格工作可以通过下述方法发现：①质量监督员日常监督工作；②用户投诉；③技术校核；④内部和外部审核；⑤管理评审；

⑥外部比对试验或能力验证结果；

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⑦检测记录和检测报告的审核。

4.2出现不合格工作的原因，在以下几种：①人员差错；

②仪器设备差错，校准失控；③环境条件失控；④方法差错；⑤消耗性材料差错；⑥分包失控；⑦数据处理上的差错；⑧样品管理失控。

发现不合格工作要及时反馈给质量负责人以及相关的责任人。

4.3不合格的处理

4.3.1审核中发现的不合格按《质量体系内部审核程序》的规定处理；

4.3.2管理评审中发现的不合格按《质量体系管理评审程序》）的规定处理；

4.3.3监督员在日常工作中发现检测过程出现差异或偏离质量文件时，提出纠正要求，要求责任人改正。

4.3.4质量负责人组织对严重不合格产生的原因进行调查，提出纠正措施计划，并交由各部门实施。

4.3.5技术负责人审核严重不合格工作纠正措施计划，并组织对其实施情况进行检查和协调。

4.3.6质量负责人对纠正措施实施的有效性进行验证，对达不到预期效果的责成其再次整改。

4.3.7质量负责人在“纠正措施计划表”上作好验证记录，并将验证结果报告技术负责人。

4.3.8若不合格工作使检测结果有效性发生疑问，质量负责人应书面通知有可能影响的客户、联系复检。

4.3.9必要时应根据《质量体系内部审核程序》组织内审。

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4.3.10不合格工作完成纠正工作后，在关记录存档保管。

5相关文件

5.1《质量体系内部审核程序》hzjczx/cx025.2《质量体系管理评审程序》hzjczx/cx03

6质量记录

6.1纠正措施计划表

第二篇：不符合纠正和预防措施管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序1目的

针对已发现或潜在的不合格因素，主管部门应查明原因，分析风险，采取适当的措施，消除不合格原因，防止管理体系潜在不合格的发生。2适用范围

本程序规定了对公司环境/职业健康安全管理体系运行中实际存在的或可能发生的不符合进行有效纠正和采取预防措施的程序和方法。

本程序适用于公司环境/职业健康安全管理体系运行过程中出现的不符合的纠正与预防。3规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

gb/t24001-xxidtiso14001：xx环境管理体系要求及使用指南gb/t28001—xxidtohsas18001：xx职业健康安全管理体系规范4职责

4.1安全环保部负责对公司环境/职业健康安全管理体系运行中的不符合组织调查，并负责对纠正与预防措施的实施情况进行监督，并向管理者代表作出报告。

4.2各单位对本单位出现的不符合制定纠正与预防措施并负责实施。5管理内容和方法

5.1不符合项分类：

a）监测与测量过程中反映出的问题；

b）外审、内审、管理评审反映出的问题；c）相关方信息反馈中反映出的问题；

d）法律、法规符合性评价中反映出的问题；

e）环境/职业健康安全事件、事故和处理中反映出的问题f）其他监督、监控和检查中发现的问题。

5.2各单位负责人对本单位内发生的不符合情况，负责进行调查、分析，制定纠正与预防措施并实施，实施结果反馈给安全环保部。

5.3涉及单位间的不符合，经安全环保部确认后，发出“不符合与纠正措施实施表”，经有关责任部门签字后进行调查、分析，制定纠正与预防措施并实施，实施结果及时反馈给安全环保部。

5.4在内审和外审中出现的不符合问题，由审核组发出《不符合报告单》，按《环境/职业健康安全管理体系内部审核程序》进行处理，

实施结果及时反馈给安全环保部。

5.5供方出现的不符合问题，由采购部门向责任方提出“纠正措施”，并跟踪措施落实情况，其结果反馈给安全环保部。

5.6纠正和预防措施完成后，由负责整改部门通知安全环保部进行效果验证。没有达到纠正目的，提请管理者代表召集相关部门召开环保、安全会议，重新制定纠正措施并限期完成。

5.7安全环保部负责登记汇总公司所有“不符合与纠正措施实施表”。

5.8由纠正与预防措施引起的对体系文件的修改，由安全环保部组织实施。6记录管理

纠正与预防措施所涉及的记录，由安全环保部整理存档。7相关文件

《环境/职业健康安全管理体系文件控制程序》《环境/职业健康安全管理体系记录控制程序》《环境/职业健康安全管理体系内部审核程序》8记录

《不符合与纠正措施实施表》

re-4.5.3-01《不符合报告单》

re-4.5.3-02表1：不符合与纠正措施实施表re-4.5.3-01负责单位编号

日期

年月日

接收人