公司通讯费报销管理办法
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、背景通讯费是企业日常开支中不可避开的一部分。
为了规范通讯费用的使用和管理，本文描述了通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。
三、费用类型通讯费重要包括以下几种类型：•办公室电话费•移动电话话费•上网费•邮费•快递费•其他相关费用四、费用报销流程1. 申请流程员工在使用通讯费用后，应适时填写《通讯费报销表》，并按要求提交报销材料。
实在流程如下：1.员工申请报销前，应当先确认相关费用是否属于公司范畴内；2.如属于公司范畴内，员工需在填写《通讯费报销表》时供给相关费用的发票、收据等证明材料；3.填写完毕后，在申请所在部门经理签批后提交公司财务部门；2. 审批流程公司财务部门对所需的报销材料进行审核，确认其是否精准、合法、合规，并对报销材料进行记录，审核通过后进行报销。
3. 报销流程1.公司在审核通过后，把经过审核的费用报销用途打入员工的工资卡内。
注：“费用报销”在财务部门中应当是“费用直接冲减”，正常为借记费用科目，相应的贷记报销款等科目，实在由财务部门统一处理。
五、费用标准公司通讯费用的申请和报销，应当依照公司的财务管理制度执行，员工应当在支出通讯费用时积极掌控费用，并且在报销时供给合法、精准、真实、完整的报销材料。
实在费用标准如下：1.公司员工使用公用电话时，通讯费用应当由公司财务部门支出，不作为个人通讯费用的报销；2.公司员工使用移动电话在公务中的通讯费用，应当依照公司的相关规定，以发票为准予以报销。
3.上网费用、邮费、快递费等通讯费用，应当在事先获得公司相关授权后，在规定的范围内使用，费用依照公司相关规定报销。
六、职责1. 公司部门责任各部门应当积极开展通讯费报销管理，订立相关管理制度，加强对员工通讯费用的监督，确保公司的财务情形合法、精准记录。
2. 员工责任员工有义务在使用通讯费用时，合理使用、尽量掌控费用；在申请报销时，供给合法、精准、真实、完整的报销材料；在公司的通讯费用管理中，积极搭配公司的管理人员执行公司规定，维护公司的正常经营。
公司关于通讯费的管理制度
第一章总则第一条为规范公司通讯费用管理，降低经营成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及公司所属部门。
第三条本制度遵循节约、合理、公开、透明的原则。
第二章通讯费用范围第四条本制度所指通讯费用包括以下内容：1. 公司固定电话费；2. 享受补贴的员工手机电话费；3. 员工因工作需要产生的其他通讯费用。
第三章通讯费用标准第五条公司固定电话费按实际使用费用报销，不得超额报销。
第六条享受补贴的员工手机电话费，根据员工岗位、工作性质等因素，设定不同的补贴标准。
具体标准如下：1. 管理人员：每月补贴XX元；2. 技术人员：每月补贴XX元；3. 销售人员：每月补贴XX元；4. 其他岗位员工：每月补贴XX元。
第七条员工因工作需要产生的其他通讯费用，如临时加班、出差等，按照实际发生费用报销，但不得超过每月通讯费用总额的XX%。
第四章通讯费用报销流程第八条员工报销通讯费用，需提供以下材料：1. 通讯费用结算发票；2. 填写《通讯费用报销单》；3. 部门负责人签字；4. 财务部门审核。
第九条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将通讯费用报销至员工工资卡。
第五章监督与考核第十条公司设立通讯费用管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十一条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于：1. 追回违规报销的通讯费用；2. 对责任人进行通报批评；3. 严重者，解除劳动合同。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过本制度的实施，旨在规范公司通讯费用管理，提高资金使用效率，为公司发展创造良好的财务环境。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司利益。
公司员工手册-通讯费管理制度
公司员工手册－通讯费管理制度本文旨在规范公司员工通讯费用支出，节约企业开支，提高企业效益。
一、通讯费报销范围1.手机通讯费：包括员工本人私人手机、公司安排的工作手机、公司配发的工作手机等各类手机费用支出。
2.固定电话费：包括公司内部固话、公司外线固话等费用支出。
3.上网费：包括公司宽带费、员工本人上网费等费用支出。
4.传真费：包括公司内部传真费、向外传真费等费用支出。
二、通讯费报销标准1.手机通讯费：公司为员工提供手机的，费用由公司定期统一支付，员工私人手机费用不能超过员工所在部门月度均摊值的50%。
2.固定电话费：公司为员工提供的公司内部固话、公司外线固话等费用由公司定期统一支付。
3.上网费：公司为员工提供宽带上网的，费用由公司定期统一支付；员工个人上网费用由公司按规定月度报销，标准为不超过50元/月。
4.传真费：公司为员工提供的公司内部传真费用由公司定期统一支付；向外传真费用由公司按规定月度报销，标准为不超过100元/月。
三、通讯费报销流程1.员工每月应将通讯费用明细单填写完整，包括支出类型、日期、金额、费用说明等详细内容，经所在部门主管审核后，将明细单递交公司财务部审核。
2.公司财务部对每月的通讯费用逐一审核，审核通过后统一安排报销。
3.公司财务部将通讯费用报销后，须将报销清单提交公司主管部门进行备案。
四、通讯费管理注意事项1.通讯费用审批应当履行完整的审批程序，确保报销金额合理、符合规定标准。
2.公司不承担员工个人通讯设备的采购及维护费用。
3.员工应严格履行费用限定标准，不得超过公司所规定的标准，不得乱用公司资源。
4.对于违反公司通讯费用管理制度规定行为，公司将会依照公司规定条例予以惩戒。
五、通讯费管理责任人1.公司本部门主管负责本部门通讯费用管理。
2.公司财务部门负责通讯费用报销、审核等工作。
3.公司管理部门对本制度监督、评估并对外披露相关信息。
六、制度变更与解释1.本制度由公司管理部门负责制定和修订。
集团公司通讯费用管理办法
集团公司通讯费用管理办法（试行）第一条为加强通讯费用的使用管理，合理控制公司（以下简称“公司”）办公电话、移动电话等通讯费用支出，根据《******集团有限公司通讯费用管理办法》，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本办法适用于全公司。
第三条本办法由行政管理部负责组织实施，财务管理部负责审核报销。
（一）行政管理部：负责本公司各类通讯费用的审核、统一缴纳管理及费用的统计、核算、上报。
（二）财务管理部：负责通讯费用的支付管理工作和通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。
第四条通讯费用管理原则以“定额管理”为原则保证“通讯畅通”。
第五条通讯设备配备规定（一）办公电话（固定电话）按以下原则配备：1．公司办公电话（固定电话）配置：按办公房间与工作岗位相结合的原则进行配备。
2. 公司副总经理（级）以上可配备一部家庭办公用电话。
3．各生产调度电话配置：生产调度电话原则上配备一部办公电话，特殊情况须增加配置数量的，由分管领导审批。
（二）移动电话一律自行配置。
第六条办公电话（固定电话）使用规定各职能部门办公电话一般只开通一部长话，特殊情况需增加长话权的，由部门分管领导审批。
第七条通讯费用标准1. 办公电话（固定电话）费用标准（不含座机费）：（1）公司领导办公电话（固定电话）费用标准：公司副总经理（级）以上不超过60元/月/部;（2）各部室、厂/中心办公电话（固定电话）费用标准：公司中层（正职、副职、助理）不超过40元/月·部，其余电话均不超过20元/月·部;（3）生产调度及生产单位电话费用标准：生产调度电话费标准不超过100元/月/部。
2．移动电话费用标准单位：元/月注：（1）负责营销和采购的领导干部电话费报销，在相应标准基础上提高一档，供销管理人员电话费用按100元/月/人报销。
（2）业务接待人员移动电话费按200元/月/部报销。
（3）特殊岗位人员电话费报销标准需特批后执行。
3. 家庭座机标准（1）公司领导家庭座机标准（含网络费）：公司副总经理（级）以上不超过150元/月/部。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
公司通讯费管理制度
公司通讯费管理制度一、总则为规范公司通讯费的使用和管理，提高通讯费使用效率，降低公司通讯支出成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中出现的通讯费用，包括但不限于电话费、传真费、快递费、快递保价费、手机费等。
三、通讯费限额1. 各部门通讯费预算由财务部根据实际情况设定，每月预算金额由各部门主管审核确认。
2. 员工个人通讯费限额为月度工资的10%，超出部门可报销额度需经部门主管审批确认，超出个人通讯费限额需员工自行承担。
四、通讯费报销1. 员工在使用通讯费后，应及时填写报销单据，并在单据上注明费用内容、金额、用途以及签字确认。
2. 报销单据应按规定时间提交给所在部门办公室，财务部统一审核报销单据，并在审核无误后进行核算处理。
3. 财务部每月统计公司通讯费用支出情况，并将报表发送给公司领导和各部门主管。
五、通讯费管理1. 所有通讯设备（如电话、传真机、复印机等）应合理使用，避免浪费。
2. 员工在使用公司手机时，应注意节约电话费用，不得私自外借或私自转移。
3. 公司对电信运营商的选择应慎重，以确保合理的通讯费用支出。
4. 针对公司业务开展需要，可以设立通讯费专项经费，由财务部负责审批使用。
5. 对于频繁超支的员工，公司有权对其通讯费用进行额外监管，并视情况进行惩罚处理。
六、违规处理对于违反通讯费管理制度的员工，公司将根据违规情况进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发奖金或其他奖励、通报批评甚至辞退。
七、其他1. 公司制定通讯费管理制度是为了提高通讯费使用效率，降低通讯支出成本，希望全体员工能够严格遵守制度，配合管理部门工作。
2. 公司领导和各部门主管应加强对通讯费管理的监督和检查，确保通讯费使用合理有效。
3. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，将根据实际情况进行调整。
以上为公司通讯费管理制度，希望各位员工能够认真遵守，共同维护公司的利益，谢谢大家的配合！。
公司内部通讯费管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部通讯费用的报销和使用，提高资金使用效率，保障公司通讯资源的合理配置，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于员工日常通讯费用、商务通讯费用等。
第三条公司通讯费用管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章通讯费用种类及报销标准第四条公司通讯费用分为以下几类：1. 日常通讯费：包括员工个人手机通讯费用；2. 商务通讯费：包括公司业务往来所需的电话、短信、网络通讯费用；3. 公务通讯费：包括公司内部管理、会议、培训等公务活动产生的通讯费用。
第五条各类通讯费用的报销标准如下：1. 日常通讯费：根据员工岗位性质和公司规定，每月定额报销；2. 商务通讯费：根据实际业务需求，按实际发生费用报销；3. 公务通讯费：根据公司内部管理需要，按实际发生费用报销。
第三章通讯费用报销流程第六条员工申请通讯费用报销，需提供以下材料：1. 通讯费用报销申请表；2. 通讯费用发票或账单；3. 部门领导审批意见。
第七条通讯费用报销流程如下：1. 员工填写通讯费用报销申请表，并附上相关发票或账单；2. 部门领导对报销申请进行审核，签署审批意见；3. 财务部门对报销申请进行审核，确保符合公司规定；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理要求第八条员工应合理使用通讯资源，避免浪费，不得利用公司通讯资源进行私事。
第九条员工应定期检查通讯费用使用情况，如有异常，应及时报告。
第十条公司定期对通讯费用进行审计，确保费用使用合规。
第五章奖惩措施第十一条对通讯费用使用合理、节约的员工，公司将给予一定的奖励。
第十二条对违反本制度，造成通讯资源浪费或滥用通讯资源的员工，公司将按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第七章责任追究第十五条公司通讯费用管理人员违反本制度，造成通讯资源浪费或滥用通讯资源的，将依法追究其责任。
公司通讯费报销标准
公司通讯费报销标准
为了规范公司通讯费的报销管理，提高公司资金使用效率，特制定公司通讯费
报销标准如下：
一、通讯费的范围。
公司通讯费包括但不限于员工电话费、上网费、传真费、快递费等。
二、报销标准。
1. 员工电话费，公司对员工电话费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。
2. 上网费，公司对员工上网费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的50%，超出部分由员工自行承担。
3. 传真费，公司对员工传真费报销以月度为单位，报销标准为实际费用的80%，超出部分由员工自行承担。
4. 快递费，公司对员工快递费报销以次数为单位，报销标准为实际费用的100%。
三、报销流程。
1. 员工需在月底前将当月通讯费用填写在报销单上，并附上相关发票和明细。
2. 报销单需由部门经理审批后，交由财务部门进行审核和报销。
四、注意事项。
1. 员工应合理使用通讯设备，不得私自增加通讯费用。
2. 超出报销标准的部分由员工自行承担，公司不予以报销。
五、违规处理。
对于违反通讯费报销标准的员工，将按公司规定进行相应的违纪处理，并要求
其自行承担超出标准的费用。
六、其他。
本标准自发布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。
以上为公司通讯费报销标准，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务利益，谢谢合作。
通讯费报销规定
通讯费报销规定公司通讯费报销规定为了规范公司通讯费用支出，加强成本管理，提高资金使用效率，公司特制定如下通讯费报销规定：一、费用范围公司通讯费用支出范围包括电话、传真、上网费、快递费、邮寄费等直接与员工工作相关的费用。
二、报销标准1. 电话费报销标准：公司对于员工工作中因必要打电话产生的费用予以报销，单次通话超过5分钟会进入报销标准范围。
报销标准为0.3元/分钟，同时需提供通话记录作为凭证。
2. 上网费报销标准：公司为员工提供办公室上网服务，员工在办公室内因工作需要上网的费用予以报销，报销标准为每月不超过100元。
3. 传真费、快递费、邮寄费报销标准：因员工工作需要产生的传真费、快递费、邮寄费予以报销。
具体报销标准需要根据实际情况进行审批，不得超出公司规定预算范围。
三、使用及报销流程1. 员工在使用通讯费用前需先填写《通讯费用预算申请表》，申请得以通过后始可进行使用。
2. 员工在使用完通讯费用后需将相关票据和资料通过公司规定的报销流程进行申请，由相关部门审核后予以报销。
3. 员工在一定期限内未进行报销，公司将不再予以报销且员工需自行承担已产生的费用。
四、注意事项1. 公司对员工通讯费用产生的必要性和合理性进行审查，员工需在使用前向公司进行申请，在申请得以通过后方可进行使用。
2. 员工在使用通讯费用时需注意节约使用，防止浪费和滥用。
3. 若因员工个人原因或违反公司规定而引起的通讯费用，公司不予报销。
5. 绩效考评公司将员工对通讯费用的使用情况作为考核指标之一，若员工频繁使用、浪费和滥用通讯费用，公司将作出相应的纪律处分。
以上为公司的通讯费报销规定，请广大员工遵守公司规定，严格按照流程进行通讯费用的使用和报销。
公司将严格审查报销材料，对不符合规定的部分将不予报销。
同时，公司也将针对员工的通讯费用使用情况作出相应的奖惩措施。
公司通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司通讯费用的管理，提高通讯费用使用效率，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于电话费、短信费、流量费、传真费、邮件费等通讯费用。
第三条公司鼓励员工合理使用通讯工具，提高工作效率，严禁利用公司通讯工具进行与工作无关的私人活动。
第二章通讯费用报销标准第四条公司通讯费用报销分为以下两种情况：（一）标准通讯费用：根据员工岗位、工作性质等因素，公司为员工设定一定的通讯费用报销标准。
（二）超出标准通讯费用：员工因工作需要，通讯费用超出标准部分的报销，需按照以下规定执行：1. 员工需提交书面申请，说明超出标准的原因及金额；2. 申请经部门经理审核、主管领导审批后，方可报销；3. 超出标准通讯费用报销金额不得超过原标准的三倍。
第三章通讯费用报销流程第五条通讯费用报销流程如下：1. 员工在报销周期内，将通讯费用结算清单、发票等相关凭证提交给所在部门；2. 部门负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误；3. 经审核通过的报销单据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全；5. 财务部门审批通过后，将报销款项打入员工工资卡。
第四章通讯费用管理措施第六条公司采取以下措施加强通讯费用管理：1. 严格执行通讯费用报销标准，杜绝不合理报销；2. 定期对通讯费用使用情况进行统计分析，对异常情况及时处理；3. 加强员工培训，提高员工节约意识，引导员工合理使用通讯工具；4. 对通讯费用使用情况进行监督检查，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公司移动通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司移动通讯费用的使用，提高资金使用效率，保障公司通讯需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，涉及公司移动通讯费用支出、报销、审批等环节。
第三条本制度遵循节约、高效、合理、透明的原则，确保公司通讯费用的合规使用。
第二章通讯工具管理第四条公司为员工配备移动通讯工具，包括但不限于手机、平板电脑等，主要用于工作沟通和业务拓展。
第五条员工需妥善保管个人通讯工具，不得擅自转借他人使用，不得用于非法用途。
第六条员工离职时，需将通讯工具交还公司，并办理相应的销号手续。
第三章费用报销第七条员工因工作需要产生的移动通讯费用，需按照本制度进行报销。
第八条报销范围包括：工作通话、短信、流量费用等。
第九条员工报销通讯费用，需提供以下材料：（一）移动通讯费用发票；（二）通讯工具使用记录；（三）部门经理审核意见；（四）财务部门审批意见。
第十条员工通讯费用报销流程如下：（一）员工提交报销申请及所需材料；（二）部门经理审核；（三）财务部门审批；（四）报销款项发放。
第四章费用控制第十一条公司对移动通讯费用实行预算管理，各部门需根据实际工作需要合理编制预算。
第十二条公司每月对各部门移动通讯费用进行统计分析，对超出预算的部门进行通报批评，并要求限期整改。
第十三条员工使用通讯工具，应尽量使用公司统一采购的套餐，降低通讯费用。
第五章奖惩措施第十四条对在移动通讯费用管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十五条对违反本制度，造成通讯费用浪费或损害公司利益的，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。
第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
员工通讯费管理制度
员工通讯费管理制度一、总则为规范公司员工通讯费的使用管理，提高通讯费的使用效益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有员工，对于公司为员工提供通讯费用的管理和使用。
三、费用报销规范1. 员工发生通讯费用，如需要报销，需提供相关票据和清单。
报销申请需在当月结束前提交至财务部门，并经相关主管审批后方可报销。
2. 通讯费用主要包括电话费、上网费用、快递费用等实际发生的费用，不包括私人通讯费用。
3. 超出报销限额的通讯费，需员工自行承担。
4. 员工需定期向财务部门提交电话详单，以便财务部门对通讯费用的合理性进行审核。
四、通讯方式1. 公司提供的通讯设备及号码，仅限于工作相关的通讯使用，不得用于私人通讯。
2. 公司鼓励员工使用公司提供的网络电话、视频会议等方式进行沟通，减少因电话费用带来的开支。
3. 公司将为员工提供必要的通讯工具和设备，确保员工的正常工作需求。
五、节约用费1.员工在使用通讯设备时，应注意节约用费，避免产生不必要的费用。
2.员工在进行长途通话时，应选择便宜的套餐或者使用网络电话等更为经济的方式进行联系。
3.员工在使用上网服务时，应注意控制流量使用量，避免带来高额费用。
4.员工在使用快递服务时，应选择快递公司中价格较为合理的服务，减少不必要的费用开支。
六、违规处理1.员工违反本管理制度，滥用通讯费用，公司将对其进行批评教育或者相应的处罚。
2.严重违规并造成公司经济损失的员工，公司将给予辞退等严厉处理。
七、其他条款1.公司有权对员工通讯费用的使用情况进行随时抽查，员工需如实给予配合。
2.员工如有特殊情况需使用大额通讯费用，需提前向公司相关部门请示，得到批准后方可使用。
3.本管理制度最终解释权归公司所有。
以上是公司员工通讯费管理制度的详细内容，请员工们严格遵守并执行，共同维护公司的利益和形象。
如有任何疑问，请随时向公司相关部门咨询。
祝大家工作愉快！。
通讯费管理办法
通讯费管理办法第一章总则第一条为进一步提高工作效率、规范通讯费的日常管理，本着节约、高效、合理的原则，特制定本办法。
第二条本办法所称通讯费，是指公司部分岗位人员因工作原因导致通讯费用较多，公司给予相应标准的话费报销。
第三条本办法适用于公司指定岗位人员。
第二章职责划分第四条办公室是公司通讯费的归口管理部门，主要履行以下职责：（一）建立完善公司通讯费管理制度；（二）组织审核通讯费报销岗位及人员，对异动人员及时进行调整并报财务资金部备案；（三）对各部门通讯费日常管理进行监督。
第五条财务资金部是通讯费报销执行部门，负责按照办公室提供的报销范围和标准办理通讯费用报销。
第三章范围和标准第六条通讯费报销范围和标准由办公室统一制定，具体如下：第七条报销范围内员工涉及两个及以上岗位的，按最高标准执行，不可重复享受。
第八条具体报销人员名册和标准原则上由办公室于每年1月统一更新一次，并交财务资金部备案。
期间发生异动的（含新增、调岗、离职），由所在部门根据企业管理部出具的人事变动证明，报财务资金部备案，于人事变动的次月生效。
第四章费用报销第九条通讯费实行凭有效发票按月据实报销，员工报销时需提供有本人姓名的通讯费正规发票（每次仅限一号一票），由部门专职或兼职经济管理员于次月20日前统一办理通讯费报销手续。
第十条财务资金部按照办公室提供的报销人员名册和标准进行审核，发票金额超出部分一律自理，未达标准部分不另行补贴，不得跨月累计计算。
第十一条公司领导层的通讯费报销手续由办公室统一办理。
第十二条员工离职当月未满勤的，不予报销通讯费。
第五章其他要求第十三条享受公司通讯费报销的员工，必须保持24小时通讯畅通（除乘坐飞机等必须强制关机的情况外），月累计发生三次及以上未及时接听工作电话的，取消当月通讯费报销资格。
第十四条凡是享受公司通讯费报销的员工，其手机彩铃不允许随意设置。
第十五条员工提供虚假发票报销通讯费，经核实后，按照报销金额三倍进行处罚，并取消通讯费报销资格。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
通讯费用报销管理条例(范本文)
通讯费用报销管理条例第一章总则第一条目的和依据为了规范和加强通讯费用报销管理，降低企业运营成本，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司内部规章制度，制定本管理条例。
第二条适用范围本管理条例适用于公司内所有员工的通讯费用报销管理。
第三条定义1.通讯费用：指员工在工作过程中因为公务需要产生的通话费、短信费、上网费、漫游费等费用。
2.报销：指员工将发生的通讯费用通过合法途径向公司申请，以获得费用退还的行为。
3.报销申请：指员工向公司提出的通讯费用报销的申请。
第二章报销流程第四条报销申请1.员工应填写通讯费用报销申请表，并附上相关费用凭证。
2.员工应如实填写相关信息，并在费用凭证上签名确认。
第五条报销审批1.报销申请应由直属上级审批，直属上级应在三个工作日内进行审批。
2.直属上级审批通过后，将报销申请交至财务部门进行终审。
3.财务部门在五个工作日内完成终审，并将结果通知员工和直属上级。
第六条报销发放1.报销申请经财务部门终审通过后，财务部门将于十个工作日内将报销款项发放到员工指定的银行账户。
2.员工可随时向财务部门查询报销进度，并在发放后核对收款情况。
第三章特殊情况处理第七条特殊费用的报销1.对于特殊通讯费用，如国际漫游费、短期出差产生的通讯费用等，员工在填写报销申请时需额外填写相关说明。
2.特殊费用的报销需额外获得上级主管批准。
第四章违规处理第八条违规行为1.提供虚假的通讯费用凭证；2.违反公司相关规定的通讯费用行为；3.故意隐瞒真实通讯费用以获取报销。
第九条处理措施1.对于提供虚假凭证的，依法追究法律责任，并取消其报销资格；2.对于违反规定行为的，依公司规定给予相应处罚；3.对于故意隐瞒真实通讯费用的，取消其报销资格，并追回已报销款项。
第五章附则第十条管理条例的修订本管理条例的修订和解释权归公司所有，本管理条例修订后，将以内部通知的方式发布。
第十一条附加条款对于特殊情况，公司可根据需要增加、修改相关条款，并经合规部门批准后执行。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
移动电话费用报销规定
为方便与公司联络和对外开展业务，公司按照本规定为部分岗位的员工支付移动电话的费用.
1.视具体业务需要，由员工本人申请，经公司负责人批准，部分员工的工作用移动电话费
用由公司按照相关规定支付。
2.公司根据工作需要为不同岗位员工分别设立报销金额上限,原则上发票金额高出上限者
按上限金额报销，详见下表:
3.具体报销金额以每季度的明细表为准。
4.移动电话由使用人自行购买。
5.由公司付费的手机号码必须在公司内公布，必须24小时将手机置于开机状态，以备联系,
离开工位10分钟以上，手机必须随身携带，职能部每月抽查,抽查三次关机者，取消当月报销。
6.移动电话由公司支付通话费时不允许转借、转让,如有丢失或其他情况，请立即声明.
7.使用人报销移动电话费用时，所出具发票必须是在公司公布的手机号码，否则不予报销；
8.话费未达到报销上限者,按发票金额实报实销;
9.员工离职时，当季手机费按以下方式报销:本人当季应报销金额÷（20.92×3）×实际
工作天数；
10.符合报销条件员工，本人暂且未配手机者，不予补贴或报销；
11.员工手机费确因公务,较大数额地超出本人职位报销上限,可书面说明原因，申报公司负
责人特批，按照话费明细单的工作用电话费数额报销,申请特批必须是季度报销总额超出报销标准的300元以上,并要求提供话费明细单.
12.通讯费用的报销时间为每季度15日（报销上季度通讯费）；报销时需填写支出凭单、并
在发票背面签字。
13.报销通讯费用时，需要提供报销月份的话费详单及正式发票，不能使用定额发票.
14.支出凭单的填写模板详见附件。
＊＊＊＊＊科技有限公司
2011—3-12
＊＊**科技有限公司
支付移动电话报销额度申请表。