产品稽核结果报告书

稽核检查报告(范本)

关于对xx 信用社的稽核检查报告县联社：按照联社[xxxx]x 号文件"关于对全县农村信用社开展案件专项管理和清产核资工作的通知"要求,我组于xxxx 年x 月x 日至xxxx 年x 月x 日对xx 信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项管理工作进行了全面稽核检查,现将检查情况综合报告如下：一、基本情况xx 信用社现有x 个营业网点,分社x 个,员工xx 人,其中大社管理人员x 人,请长期病假x 人。

至x 月末,该社各项存款总额xx 万元,比年初净增xx 万元,完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx 万元,累收xx 万元,净投放xx 万元,比去年同期净投放减少xx 万元, 各项贷款余额达到xx 万元,不剔除股金,存贷比为xx%；收回不良贷款xx 万元,完成年计划的xx%；实现业务收入xx 万元,比去年同期多收xx 万元,完成年计划的xx%；实现账面赢余xx 万元,比去年同期增盈xx 万元,完成年度计划的xx%。

经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。

经对该社xx 个贷款科目借据进行核打,其账据总分相符。

储蓄存款及其他科目与总账核对相符。

稽核认为该社在xxxx 年上半年各项业务均衡发展,经营指标1 / 9完成良好,经营效益增长幅度较大。

但存贷比例较高,潜伏着支付风险,对活期储蓄散户账的管理有待加强,特别是xx 分社的储蓄存款还是手工操作属全县惟一。

因此,xx 社管理人员及全体员工应当高度重视,思想上与形势相一致,素质上适应改革的要求,工作要适应改革的需要,从而确保农村信用社在改革中稳健发展。

二、稽核检查事实及评价稽核检查期间该社各项贷款xx 万元,经对借据的全面核打,检查认为资产质量潜伏着较大风险,需要采取有效措施,切实加以解决。

1、贷款占用形态反映不许,催收保全不力。

检查该社贷款科目xx 个,正常贷款科目中不良贷款占比较大,xx 社1231 科目余额xx 万元,其中xx%属不良贷款。

稽核部工作总结(共9篇)

稽核部工作总结（共9篇）稽核部工作总结在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。

今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。

针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。

在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。

客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了2021多元。

保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。

在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。

在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。

本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。

在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。

稽核报告通用6篇

稽核报告通用6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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供应商监察报告

1是否具有明確的程序文件規範進料、制程、出貨檢驗?文件P015《质量控制程序》222對進料檢驗不合格產品是否有開立異常單? 對不合格品是否要求供應商改善並有效的追蹤及效果確認與文件記錄表单 <品质异常报告>及<纠正预防措施报告>223现有的资料能否显示其供应商及分包商批量及日期的可追溯性？产品外箱上的部品票上可体现。

224首件檢查及制程品管是否有說明規範及記錄?文件P017《生产制程管理程序》，记录P023-QA-F001-V.02<首件检查报告>。

225是否具有或依循一標準的抽樣檢驗方法(抽樣計劃)?W-QA-015《GB2828.1抽样计划表》226各檢查站作業有無詳細明確的作業指導書、檢查標準書.各檢查站作業有詳細明確的作業指導書及檢查標準書227产品的检查及测试状态清楚吗？是否有明确的负责人？产品的检查及测试状态清楚，并有明确的负责人，品保部组织架构图。

228完成品是否標識且具有可追溯性?完成品按文件P018《产品标识与追溯管理程序》进行标识。

229追溯系统是否包括材料，机器及操作者？當班生產記錄表，可追溯2210是否有不合格品之管制書面程序?文件P025《不合格品管理程序》2211返修站或重工作業有無特別之規範與管制?未有明確文件說明管制2012是否有樣品的管理規範?並落實執行?文件W-QA-029《样品管理作业指导书》2113對檢測環境及場所有無適當的要求及設置(光線/ 溫濕度控制…等)表单<温湿度记录表>2214執行檢驗的人員是否經過專業的訓練及通過考核才可執行其工作?有经过专业的培训,查評分記錄P006-ADM-F003-V.012215是否用統計分析質量數據及過程數據,並由此制訂改進措施?有文件說明但未執行2116改善矯正措施是否有進行效果確認? 暫不能結案的部分有無持續改善追縱并記錄?表单P027-QA-F001-V.01<纠正预防措施报告>中有对策跟踪及效果确认及跟踪确认情况。

审计机关项目稽核调查报告3篇

审计机关项目稽核调查报告3篇下文是我为您精心整理的《审计机关项目稽核调查报告3篇》，您浏览的《审计机关项目稽核调查报告3篇》正文如下：审计机关项目稽核调查报告第1篇审计项目稽核制度，是指在审计项目质量控制的基础上，对审计项目质量进行稽核检查的制度。

审计项目稽核在某种意义上讲，是对审理工作的进一步深化和延伸，但它涵盖的内容与范围更加宽泛，不仅对审计质量本身进行稽核检查，而且还要对审计执F行为（包括审计纪律与廉政制度执行）及其相关审计活动进行l再监督l，并且对其进行后评估，出具评估报告，提出整改意见，是强化审计监督，提升审计工作水平的重要环节。

目前，审计项目稽核制度在某些地方审计机关已经初步建立，有些审计机关虽没有明确规定实行审计项目稽核制度，但在实际工作中已经做了部分审计稽核的工作，只是还没形成系统性、常规性的工作规范。

笔者认为审计机关建立审计项目稽核制度有帮助。

一、建立审计项目稽核制度的背景审计质量是审计机关的生命，实行全面质量管理是提高审计质量，防范审计风险，发挥审计监督职能的重要举措。

当前，审计质量控制工作被提到了前所未有的高度，新修订的《国家审计准则》（以下简称新准则）对从审计计划的编制、现场审计实施到审计报告的编审各个环节的质量管理都进行了系统地规范，成为审计机关和审计人员执行审计业务、评价审计质量的基本尺度。

新准则的另一个显著特点是更加注重专业机构对审计项目质量的总体把关，即审计机关法制机构对审计报告以及相关审计事项进行审理。

新准则将法制机构原来对审计结文章书的复核调整为审理机构对审计项目的审理。

审理机构以审计实施方案为基础，重点关注审计实施的过程及结果。

从法制机构对相关文书的第三级l复核l，到对审计项目的l审理l，不仅是提法上的简单变化，而是在审理内容、程序、职责等方面都更加完善。

复核只是对审计组原有业务文书及相关证明材料的再复查，而审理要求法制机构对整个审计项目从总体上把关，不仅关注审计组提供资料的充分性、合法性，还要审查审计方案的实施情况，审计目标的实现程度，从而为审计质量做总体的把关。

产品研发设计流程稽核Check List

审核 DVT 进阶评审报告
48 PVT 电子ECN评审 49 PVT 结构ECN评审
需要需要
审核 PVT 电子ECN评审记录审核 PVT 结构ECN评审记录
NPI/外协 DQE DQE EMC EMC Thermal EMC
中试 EE ME 包装 SW 中试 NPI/外协项目经理 EE ME
第3页，共4页
需要
审核项目Schedule
项目经理
制定研发设计流程稽核Check List DQE
制定
研发设计流程稽核Check List 评审
DQE
参与 Key Parts List
产品经理
第1页，共4页
预研阶段
EVT阶段
13
Key Parts List 评审
需要
14 总体设计方案
需要
15 总体设计方案评审需要
需要
35 RF测试报告
需要
36 散热测试报告
需要
37 产品认证报告
需要
38 WHQL测试报告
需要
39 中试EVT测试报告需要
40 DVT 电子ECN评审需要
41 DVT 结构ECN评审需要
43 DVT 包装ECN评审需要
44 DVT 软件ECN评审需要
45 DVT 中试测试报告需要
46
DVT 试产样机总结报告
EE EE layout layout ME ME ME SW SW DC DC
关注包装设计图纸、BOM
包装
参与包装设计图纸、BOM评审记录包装
第2页，共4页
31 样机试产总结报告需要参与样机试产总结报告
DVT阶段
32 样机试产问题点跟进需要

供应商稽核与辅导办法

FDT SQE Training Course 供应商稽核与辅导办法部门:CTOC-SQE日期:2007-10-11主要内容FDT SQE Training Course •目的•流程•供应商稽核•供应商辅导目的FDT SQE Training Course• 1.稽核供应商产品、程序、过程、设备、人员资格、管理体系，满足CTOC需求之能力• 2.辅导供应商人员、管理体系持续改进、材料品质持续提升• 3.确定评价与重新评价供应商之准则FDT SQE Training Course流程供方自评自评结果审核稽核通知AuditOKNG稽核缺失改善提出FDT SQE Training Course流程稽核结果报告书通知稽核缺失项改善改善状况审核结案合格供应商改善SKDLNG不合格供应商OK 合格供应商不合格厂商再次AUDITFDT SQE Training Course•适用时机•（1）供应商导入承认时。

•（2）供应商于新厂成立/新制造线导入时。

•（3）交货经检验或在线及客诉发现重大品质异常发生时。

•（4）供应商材料品质成绩低下时(低于70分以下)。

•（5）供应商定期稽核。

FDT SQE Training Course• 1.稽核说明:•a)稽核通知：告知供应商将前往稽核，正式发出书面通知稽核通知书(T-0020101-001-D )或以邮件形式通知供应商•b)供方自评：供应商在稽核通知发出的1周内依据CTOC提供的AUDIT CHECK LIST 进行内稽，其缺失必须在LIST说明，并将自评结果提供给SQE。

FDT SQE Training Course•备注：• b.1 QSA部分采用QSA Audit Checklist (T-0020101-001-J )进行；• b.2 QPA部分据各材料之差异，B/L 采用B/L QPA Audit Checklist （T-0020101-001-F ）进行；PWB 采用PWB QPA Audit Checklist (T-0020101-001-I )进行；IC QPA Audit Checklist T-0020101-001-H ；其它材料以QPA Audit Checklist(T-0020101-001-G )进行评定。

稽核报告范本

稽核报告范本1.银行稽核报告样本稽核报告主要应包括以下内容：(1)实施稽核的基本情况，包括稽核内容、范围、稽核期限、现场工作时间、稽核方案的执行和调整情况等；(2)被稽核单位的基本情况，包括内部组织结构、经营方针、经营状况、内控状况等；(3)稽核查出的问题事实和稽核组作出的评价；(4)被稽核单位对稽核评价的意见，稽核组与被稽核单位在稽核问题评价方面存在的主要分歧以及稽核组的倾向性意见；(5)根据法律法规、行业有关规章和有关处罚办法，提出处理意见。

2.信用社年终稽核报告如何写（扩展开来写）信用社稽核报告我始终遵守稽核总监的纪律，切实履行稽核职责，积极做好本职工作，得到了我社职工的大力支持和密切配合。

现将____信用社稽核工作报告如下：一、内控制度执行情况1、对财务支出进行了实时稽核。

各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求，通过社财务会讨论同意，才开支使用。

2、对重要岗位人员进行实时监督，严格执行柜员制制度。

在柜员办理各项业务时，都进行及时复核，发现问题及时纠正，严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度。

3、对会计岗位人员进行实时监督，严格按照会计制度办理各项业务；现金收入先收款后记帐；现金付出先记帐后付款的原则；凭证销号及时记帐；办理存取款业务时账折见面；大额现金存取双人复核；会计业务日清月结；业务无差错；账务无积压，账务处理合理合法，准确真实完整，严格按照[五无六相符]原则，现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求，早上上班出库使用，下午下班入库保管。

4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理，实行专人保管和使用登记制度。

会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确，无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料，并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。

5、对贷款发放进行实时稽核，在贷款发放时严格执行“三查”制度，实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则，严格按规定发放贷款，严格执行贷款利率政策，及时收回贷款本息，并进一步加强清收不良贷款的力度，使我社的不良贷款不断下降，确保了我社的信贷资产质量。

稽核工作报告范文推荐

稽核工作报告范文推荐稽核工作报告篇一：201x稽核员工作总结一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了201x年领导安排的各项任务。

现将201x年度稽核工作总结如下:一、基本情况包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。

各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。

因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。

二、稽核工作概况根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。

为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。

我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。

三、加强各方面知识学习（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。

稽核报告模板

稽核报告模板篇一：稽核报告样本近期，全省各联社（农商行、农合行）深入贯彻落实全省农村信用社稽核工作会议精神，扎实有序开展全面稽核工作试点。

各单位以省联社稽核处研究出台的《江苏省农村信用社全面稽核方案示范文本（讨论稿）》为参照模式，制定了全面稽核方案。

但是，从各单位所制定方案的规范化、科学性、严谨性来看，仍存在一定的不平衡性，特别是部分单位存在不符合被稽核单位实际，照搬照抄《示范文本》的现象。

为了做好全面稽核试点工作，建好“样板工程”，提高稽核效率，确保完成全年全面稽核工作任务，各地仍要高度重视制定全面稽核方案这一重要环节，对现已制定的方案组织一次回头看，规范完善、查遗补缺。

现将昆山农商行对下属一家支行进行全面稽核制定的《全面稽核方案》印发给你们，该《方案》比较规范、全面、切实可行，希各地认真取长补短、学习借鉴，根据你联社（行）被稽核单位的经营规模、业务复杂程度及稽核工作的复杂程度，灵活确定项目稽核方案。

昆山农村商业银行支行全面稽核方案为了进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强防范、识别和控制风险的能力，保证各项管理制度全面落实，提高经营管理水平，根据总行年度稽核工作计划，决定对□□支行进行全面稽核。

一、□□支行基本情况及分析1、□□支行目前共有干部职工名，下辖□□、□□分理处和□□分理处三个网点。

岗位分工如下：副行长□□，信贷经理□□，信贷员□□，主办会计□□，主出纳兼复核员□□，综合员□□，综合柜员共计名，其他名。

2、支行存贷款基本情况截止20XX年月底, □□支行存款总额为万元，按科目划分，20XX活期存款余额万元，2051定期存款余额万元 ,2111活期储蓄存款万元,2151定期储蓄存款万元,农村工商户存款万元，8012承包户及个体户结算存款万元。

截止20XX年月底, □□支行贷款总额为万元，贷款总户数为户。

按贷款对象划分，外资企业户,余额万元,私营企业户,余额万元,个体工商户户,余额万元,综合消费贷款户,余额万元,助学贷款户,余额万元。

奶粉公司稽查工作总结报告

奶粉公司稽查工作总结报告近年来，随着消费者对食品安全和质量的关注不断增加，奶粉行业的稽查工作变得尤为重要。

作为一家知名的奶粉公司，我们一直致力于提供高质量的产品，并且始终把消费者的健康放在首位。

为了确保我们的产品符合相关法规和标准，我们进行了一次全面的稽查工作，并在此总结报告中向大家汇报。

首先，我们对生产过程进行了全面的审查。

我们严格按照国家食品安全法规和行业标准进行生产，确保原料采购、生产加工、包装运输等环节符合要求。

同时，我们还对生产设备进行了全面检查，确保设备运行正常，不会对产品质量造成影响。

其次，我们对产品质量进行了全面检测。

我们委托了专业的第三方机构对产品进行了抽样检测，包括营养成分、微生物指标、重金属残留等多个方面。

检测结果显示，我们的产品符合国家标准，没有发现任何质量问题。

此外，我们还对销售渠道和市场监管进行了全面的稽查。

我们加强了与经销商和零售商的合作，确保他们对产品的储存和销售符合规定。

同时，我们也加强了市场监管力度，加大对违法行为的打击力度，保护了消费者的合法权益。

最后，我们还对公司内部管理进行了全面的审查。

我们加强了员工培训，提高了员工对食品安全和质量的认识，确保每个员工都能够做到“知法、守法、用法”。

同时，我们也加强了内部监督和管理，建立了严格的质量控制体系，确保产品质量稳定可靠。

通过这次全面的稽查工作，我们发现了一些问题，并及时采取了措施加以解决。

同时，我们也发现了一些优点和亮点，这些都为我们今后的发展提供了有力保障。

我们将继续加大对食品安全和质量的投入力度，为消费者提供更加放心的产品，为奶粉行业的发展做出更大的贡献。

稽核工作总结范文素材模板

稽核工作总结范文素材模板说到写工作总结可能很多人都会很苦恼，因为我们大多数时间里都是学习专业知识，而不是如何写好一份工作总结。

事实上工作总结十分重要，一份好的工作总结可以帮助你杨帆起航，走上人生的巅峰。

下面就是小编给大家带来的稽核工作总结范文，希望能帮助到大家!稽核工作总结范文(1)时光荏苒日月如梭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。

一、努力学习，提高综合素质作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。

面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其并运用到平素工作之中。

经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。

二、演好角色，承上启下今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。

为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。

适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。

作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。

稽核工作总结模板3篇

⼀、科学制定稽核⼯作思路针对实际，研究制定“⼀⼆三四五”总体⼯作思路，即：提出了“创新⽅式、加强⼒度、扩⼤范围、保证效果”的稽核⼯作理念;坚持监督与服务并重;推⾏对稽核直接对象、业务管理部门、稽核⼈员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核⼤队→稽核⼈员”的四级责任控制络;建⽴⼀线员⼯的⾃我监督、分社主任的实时监督、信⽤社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。

⼆、完善稽核⼯作制度先后制定并下发了《稽核项⽬质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核⼈员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员⽬标考核办法》、《稽核员⼈盯社管理模式》、《⼯作⼈员⾏为失范监察制度》、《⼲部职⼯廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核⼈员⽬标考核办法》等10余个规范性制度⽂件，有⼒推进了稽核⼯作制度化、稽核操作流程化进程。

三、创新稽核⼿段⼀是建⽴了稽核制。

每次开展稽核⼯作，被稽核单位均要对稽核事项作出书⾯，明确双⽅职责，维护稽核的严肃性。

全年收到书⾯书 378份。

⼆是建⽴稽核整改回复制。

做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个⼯作⽇内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后⽋”，屡查屡犯的现象。

全年收到稽核整改报告96份。

三是建⽴管理建议书发送制度。

对稽核发现的重⼤问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进⾏风险提⽰，提⾼了管理的针对性和管理效能。

四是建⽴稽核⼯作例会制度。

将每⽉第⼀周星期⼆定为稽核⼯作例会⽇，以此为平台，定期听取稽核⼈员⼯作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。

并在每⽉主任⼯作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出⼝头说明。

全年召开稽核例会12次。

四是规范稽核处罚程序。

为使稽核⼈员充分履⾏查处职责，全⾯反映暴露问题，将稽核⼈员发现的问题提交⼯作例会进⾏研究，采⽤统⼀处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。

6s稽核专员工作总结

工作报告本人于日正式入职公司，担任稽核专员一职，负责各部门6s稽核工作。

自正式入职至今已有一个月的时间。

一是为了让自己反思这一个月工作中的不足之处，以在后续工作中改进，提高本人的工作质量、工作效率;二是为了让公司领导及时获悉本人这一个月的工作情况及收获，特此向领导作出书面总结。

这一个月的的工作总体感觉是很充实，每天都是那么忙碌，虽然总是重复做着同样的工作，但还是从这样不断重复的工作中明白了耐心、细心、克制情绪的重要。

刚开始，由于不熟练和对部门的环境不了解，在6s稽核的效率很低，有时还手忙脚乱。

经过一个月的工作，对整个公司都有了一个全面的认识。

目前，自己所在的工作岗位是负责稽核每个部门的6S执行状况，每天按计划对相应部门进行检查。

根据经理的指示和要求，先对6S进行深刻的学习为以后的工作做好充足的准备，然后制定合理的6S检查计划，按照计划对每一个部门的6S执行状况进行核查，发现的问题及时的整理发给各部门的窗口人员并跟进改善情况。

后来的事实证明，经理的指示和要求很奏效。

在入职一个月时间里，我对公司的产品和车间的生产状况就有了较为熟悉的了解，从而很快地找到了工作要点和工作方法。

在工作之余协助人事专员进行招聘工作。

在一个月工作中同时也发现了自身的一些问题：文字功底差；有时工作中出现走神，导致错误出现；有时还是出现了情绪急躁等。

在以后的工作中自己将针对这些问题不断改进，多与同事交流，多向同事请教，多与6S窗口人员沟通，减少和杜绝一些问题的发生。

后续工作中，我想我仍应是抱以不断学习的态度去工作，因为我认为短短一个月是不足以完全掌控工作的，这并非不是我不自信——而是我严谨对待工作，真实评价自己。

为了使自己在转正后尽快完全掌控工作，我给自己制定了以下改进点和计划。

改进点和计划：严格按照规定稽核，增加巡检的频次，加强检查。

由于自己的工作经验甚少，加之性格偏内向，提升工作中的沟通能力。

这是后续工作中必须要改进的。

业余时间多学习管理相关知识。

稽核底稿、事实确认与稽核报告

• (4)讲求规范的原则。稽核工作底稿作为书面文件，必须合乎规范，这样都能反映稽核实施阶段的工作业绩，才能为撰写稽核报告提供可靠有效的依据，同时也为复查稽核结论、总结稽核工作提供准确、完整的资料。
• 2.形成稽核工作底稿的要求。
• 稽核工作底稿的形成方式有编制与获取两种，对稽核工作底稿的基本要求也应从这两方面来认识。
• 稽核工作底稿基本格式示例：
稽核工作底稿
编号：（按小组编）
被稽核单位稽核人员
稽核日期复核人
稽核项目或内容事实描述：
被稽核单位有关人员签字：（不作为要求）
• (六)形成稽核工作底稿的原则和要求
• 1.形成稽核工作底稿应坚持的原则 • (1)实事求是的原禁弄虚作假、任意扩大或缩小。 • (2)质量至上原则。稽核工作底稿记录的数据、资料、事实、证据必须精确、完整，能在进行稽核评价、撰写稽核报告时运用。 • (3)讲求时效的原则。稽核工作底稿是稽核实施阶段和文字性总结，同时也是稽核报告的前提，因此必须在稽核人员进行稽核核查、核对、分析时及时完成，否则将影响实施阶段的工作进度和整个稽核工作进程。 •
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4. 为稽核质量控制与质量检查提供了可能。稽核部门进行稽核质量控制，主要是指导和监督稽核人员选择实施稽核程序，编制稽核工作底稿，并对稽核工作底稿进行严格复核。稽核主管部门或其他上级有关单位或部门进行稽核质量检查，也主要是对稽核工作底稿的检查。因此，没有稽核工作底稿，稽核质量的控制与检查就无法落到实处。 5. 对未来的稽核业务具有参考备查价值。稽核业务有一定的连续性，同一被稽核单位前后年度的稽核业务具有众多联系或共同点。因此，当年度的稽核工作底稿对以后年度稽核业务具有很大的参考或备查作用。 6.有利于提高稽核人员的专业素质。

奶粉公司稽查工作总结报告

奶粉公司稽查工作总结报告
近期，我公司对奶粉生产企业进行了一次全面的稽查工作，旨在确保产品质量和安全，保障消费者的权益。

经过一段时间的调查和检查，我们对稽查工作做出了如下总结报告。

首先，我们对奶粉生产企业的生产环境进行了全面的检查。

通过现场实地走访和检查，我们发现大部分企业都严格遵守了相关的生产卫生标准，生产车间整洁有序，生产设备齐全，并且定期进行维护和清洁。

但也有少数企业存在一些问题，如生产环境不够整洁，设备维护不到位等，需要及时整改。

其次，我们对奶粉生产企业的生产工艺和原料进行了检查。

通过抽样检测和实地调查，我们发现大部分企业都严格按照标准生产，原料采购合规，生产工艺科学合理，确保了产品的质量和安全。

但也有少数企业存在一些问题，如原料采购不规范，生产工艺存在漏洞等，需要加强管理和监督。

最后，我们对奶粉产品进行了抽样检测和市场溯源调查。

通过实验室检测和市场调查，我们发现大部分企业生产的奶粉产品符合国家标准，质量安全可靠，深受消费者的信赖。

但也有少数企业存在一些问题，如产品质量不合格，市场溯源不清晰等，需要严格监管和处理。

综上所述，通过本次稽查工作，我们发现了一些问题，也取得了一些成果。

我们将继续加强对奶粉生产企业的监管和检查，确保产品质量和安全，保障消费者的权益。

同时，我们也呼吁广大消费者在购买奶粉产品时，要选择正规渠道，关注产品质量和安全，共同维护市场秩序，共同营造安全放心的消费环境。