公司物资的集中采购制度
集中采购规章制度
一、总则第一条为规范本单位的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本集中采购规章制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的集中采购活动。
第三条本制度所称集中采购，是指本单位对一定金额以上的物资、工程和服务进行统一采购的行为。
二、采购原则第四条集中采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第五条集中采购应坚持节约资源、提高效益、注重质量、保障安全的原则。
第六条集中采购应优先采购国产物资，鼓励采购绿色环保、节能降耗的产品。
三、采购范围第七条集中采购的范围包括但不限于以下内容：（一）物资采购：包括办公用品、设备、原材料、生产原材料等。
（二）工程采购：包括建筑、安装、维修、装饰等工程。
（三）服务采购：包括咨询、培训、维修、租赁等。
四、采购流程第八条集中采购流程如下：（一）需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据采购申请，编制采购计划，报单位领导审批。
（三）发布采购信息：采购管理部门在单位内部公告栏或指定媒体上发布采购信息，明确采购内容、要求、时间、地点等。
（四）组织投标：采购管理部门组织符合条件的供应商进行投标，对投标文件进行审查。
（五）开标、评标、定标：成立评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（六）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同。
（七）履约验收：采购管理部门对采购物资、工程或服务进行验收，确保符合合同要求。
（八）结算付款：采购管理部门根据合同约定，办理结算付款手续。
五、监督管理第九条单位纪检监察部门负责对集中采购活动的监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十条采购管理部门应定期对采购活动进行总结，分析采购成本、质量、效率等方面的情况，提出改进措施。
六、附则第十一条本制度由采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原集中采购相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
总公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范总公司及下属分支机构的采购行为，加强物资、工程和服务采购的管理与监督，提高采购效率和效益，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属分支机构（以下简称“各单位”）的采购活动。
第三条本制度所称采购，是指各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公正、公平，确保各方利益。
2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，选择最优质的产品和服务。
3. 公正原则：采购活动应严格按照规定程序进行，确保各方合法权益。
4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护市场秩序。
第三章采购机构与职责第五条总公司设立集中采购办公室（以下简称“采购办”），负责采购工作的组织实施。
第六条采购办的主要职责：1. 制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 招标投标、询价采购等采购方式的组织实施。
3. 采购合同签订、履行、变更和终止的管理。
4. 采购信息统计和分析。
5. 采购工作的监督、检查和考核。
第七条各单位设立采购管理部门，负责本单位采购活动的组织实施。
第八条采购管理部门的主要职责：1. 负责本单位采购计划的编制和实施。
2. 负责本单位采购活动的组织实施。
3. 负责本单位采购合同的签订、履行、变更和终止。
4. 负责本单位采购信息统计和分析。
第四章采购程序第九条采购活动按照以下程序进行：1. 需求提出：各单位根据实际需求，提出采购申请。
2. 采购计划编制：采购办根据需求提出，编制采购计划。
3. 招标投标：采购办按照采购计划，组织实施招标投标。
4. 合同签订：采购办与中标供应商签订采购合同。
5. 合同履行：各单位按照合同约定，履行采购合同。
6. 合同变更和终止：采购合同履行过程中，如需变更或终止，按照合同约定办理。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司集中采购管理细则
公司集中采购管理细则
一、总则
为了规范公司的集中采购管理，提高采购效率和成本控制水平，制定本细则。
本细则适用于公司各部门物资、设备和服务的集中采购活动。
二、采购计划管理
各部门根据公司年度计划和预算，制定详细的采购计划，经审批后执行。
采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
采购计划的调整和变更应按照规定程序进行审批，确保采购活动的有序进行。
三、供应商管理
供应商应具备相应的资质和信誉，确保提供的产品和服务符合要求。
建立供应商评价机制，对供应商的服务质量、价格、交货期等进行评估，定期更新供应商信息。
与供应商建立长期合作关系，争取价格优惠和优质的售后服务。
四、采购过程管理
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的透明度和公正性。
建立健全的采购招标制度，明确招标范围、标准、程序等，确保招标过程的规范化和合法化。
签订采购合同，明确双方权利义务、质量标准、付款方式等条款，确保合同的有效履行。
加强采购过程中的质量控制，防止不合格产品进入公司。
严格执行采购付款制度，确保资金安全。
五、监督与考核
建立健全的采购监督机制，对采购活动进行全程监督，防止违规操作。
对采购人员和供应商进行考核评价，建立奖惩机制，促进采购活动的规范化和高效化。
对集中采购管理过程中存在的问题进行整改和优化，不断提高采购管理水平。
六、附则
本细则由公司采购部门负责解释和组织实施。
本细则自发布之日起生效，如有未尽事宜，将根据实际情况进行修订和完善。
集体采购物品规章制度
集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。
第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。
第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。
第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。
第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。
第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。
第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。
第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。
第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。
第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。
第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。
第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。
第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。
第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。
第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。
第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。
第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。
第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。
第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。
第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。
第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。
第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。
第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。
公司集中采购制度
公司集中采购制度公司集中采购制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方 1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
XXX-有限公司物资集中采购供应管理办法
XXXXX集团有限公司物资集中采购供应管理办法(暂行）第一章总则第一条为贯彻落实《XXXXX股份有限公司物资集中采购供应管理办法》（（XXXXX〔2013〕170号)及《XXXXX股份有限公司物资集中采购实施细则》（XXXXX〔2013〕171号）两个文件，规范物资采购行为，降低采购成本，固化业务流程，统一工作标准，根据国家相关法规,结合XXXXX集团有限公司（以下简称XXXXX）实际,制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXX及所属单位负责施工的国内工程项目的物资集中采购供应。
第二章组织机构与职责第三条 XXXXX设备物资集中采购租赁领导小组,负责XXXXX 物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策.XXXXX设立设备物资集中采购租赁中心（以下简称局集采中心)，负责设备物资集中采购、设备及大中型周转材料集中租赁的具体工作。
第四条 XXXXX设备物资部（以下简称局物资部门)在物资集中采购供应工作中的主要职责：1.贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度，制定、完善物资集中采购供应配套办法和实施细则，并监督执行；－1－2．指导、协调、检查、监督、考核集团公司所属单位物资集中采购供应工作；3．组织开展供应商评价工作；负责审核XXXXX物资合格供应商，经批准后发布XXXXX《物资合格供应商名册》；并向上级推荐合格供应商，参与股份公司物资合格供应商的评价工作；4．收集、审核、提报项目信息、物资总需求计划、年度物资需求计划；5．负责推进XXXXX电子商务平台的应用。
6．审核所属单位提报的主要物资采购计划，安排局集采实施主体.第五条局集采中心在物资集中采购供应中的主要职责：1．根据物资招标采购相关法律法规和XXXXX、XXXXX相关规定,组织实施物资集中招标采购工作；2．根据审批的需求计划，编制物资集中采购招标公告和招标文件；3．组织集中采购物资的市场调查，动态掌握A、B类物资的市场价格，每季度在PM系统公示一次;4．组织开标、评标、定标和合同谈判等业务工作;5．负责起草局集采物资采购合同，并报局相关部门及法律事务部门审核；6．负责物资供应商信息的收集、初评、推荐，参与供应商信用评价工作；－2－7．收集、整理物资集中采购相关信息,在PM系统建立物资集采台账及采购合同台账；定期在局内部网站公示集采结果;在XXXXX电子商务平台发布招标、中标公告；8．负责XXXXX物资招标评标专家库的维护、更新等工作.第六条工程公司物资管理部门在物资集中采购供应工作中的职责1．贯彻执行XXXXX、XXXXX物资集中采购供应管理办法，负责工程公司权限内物资采购工作；2．指导、协调、检查、监督、考核工程公司所属单位物资集中采购供应工作；3．汇总、审核所属单位的物资采购计划，按照采购权限规定，通过PM系统、电子商务平台及时上报物资采购计划；4．参加XXXXX组织的物资集中招标采购工作，指导、督促项目签订、履行物资采购合同；5．负责向XXXXX推荐物资合作供应商，参与供应商选择、评价工作；6．向XXXXX推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；7．推进XXXXX电子商务平台和XXXXX项目综合管理信息系统在物资集中采购中的应用；8．向XXXXX集采中心报送物资集中招标的采购合同，及时反馈供应商履约信息。
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度一、前言物质采购管理是一个企业重要的管理职能，直接影响着企业的生产经营和发展。
为了规范和优化公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门采购活动。
三、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责统一管理公司的物资采购工作。
2. 采购部门设立采购主管，负责监督和指导所有采购活动。
3. 各部门设立采购员，负责具体的采购操作工作。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需求确定采购物资种类和数量。
2. 询价比价：采购员根据需求向多家供应商发送询价单，并对比不同供应商的报价。
3. 选定供应商：根据供应商的信誉和报价，选定合适的供应商。
4. 签订合同：对选定的供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、售后服务等条款。
5. 收货验收：收到货物后，进行验收，确保物资符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物资入库，进行标记和分类管理。
7. 结算付款：按合同约定支付供应商货款。
五、采购管理注意事项1. 采购流程必须严格执行，不得越权擅自采购物资。
2. 采购员应当勤勉尽职，保证采购活动的合法性和透明性。
3. 采购员应当维护公司和供应商的良好关系，促进合作共赢。
4. 采购部门应当定期评估供应商，及时调整合作关系。
5. 对采购过程中出现的问题和纠纷，应当及时沟通解决，确保采购活动顺利进行。
六、违规处理对违反本制度规定的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等处罚。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 对本制度的解释权归公司采购部门所有，如有任何疑问，请及时与采购主管联系。
以上就是公司物质采购管理制度的内容，希望各部门能够认真遵守，保证公司采购工作的顺利进行。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
集中采购制度
附件**集团集中采购招标管理制度（试行）第一章总则第一条为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。
第二条煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。
单价采购金额2000元（不含2000元）、批次采购总金额5万元（不含5万元）以下的采购招标，由子公司自行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。
第三条采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。
供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。
第二章实施办法第四条采购招标机构设置一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。
招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。
组成人员：主任：董事长常务副主任：集团公司总经理副主任：供销公司总经理委员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单位项目总工二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。
组成人员：主任：供销公司总经理副主任：供销公司采供部经理成员：供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。
评审委会议由招标办组织承办。
组成人员：主任委员：供销公司总经理副主任委员：请购单位主持工作的负责人组员：根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。
公司集中采购制度
公司集中采购制度为了标准公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产和本钱控制，促进公司有序经营和持续开展，公司经研究决定对各部门物资实行集中采购，分级管理的管理方法。
第一条物资集中采购的归口部门（一）供给部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供给部负责。
（二）供给部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供给部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供给商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供给部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原那么（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订和实行银行结算的方 1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请为节约采购本钱，公司实行按月上报采购方案。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求方案》，经中心领导签字后按程序上报供给部进行采购。
供给部接到物资需求方案后，由专人核对汇总《公司月采购方案表》上报常务副总审批后执行。
公司集中采购管理办法
公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。
第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。
第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。
2.规范招标流程，实行阳光采购原则。
3.全面线上采购，审计监督同步原则。
第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。
公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。
如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。
第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。
第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。
(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。
(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。
2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。
3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。
第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。
第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。
(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。
3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。
如有变更，需经总部批准后修订。
公司物资集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第三条本制度所称物资集中采购，是指公司统一组织，对大宗物资、标准物资、通用物资等进行集中采购的行为。
第二章组织与管理第四条公司设立物资采购管理委员会，负责物资采购工作的决策、监督和协调。
第五条物资采购管理委员会下设物资采购办公室，负责物资采购的具体实施工作。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，编制采购预算；（二）组织实施物资采购，包括招标、谈判、合同签订等；（三）对采购过程进行监督，确保采购行为合法、合规；（四）建立物资采购档案，对采购情况进行统计分析；（五）处理采购过程中的争议和纠纷。
第三章采购原则与程序第七条物资采购应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动公开进行，确保各方利益公平；（二）公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的机会，确保采购质量；（三）诚实信用原则：采购活动诚实守信，维护公司形象；（四）经济合理原则：采购价格合理，降低采购成本。
第八条物资采购程序：（一）需求部门提出采购申请，经部门经理审核后报物资采购办公室；（二）物资采购办公室根据采购需求编制采购计划，经物资采购管理委员会审批；（三）物资采购办公室组织实施采购，包括招标、谈判、合同签订等；（四）采购合同签订后，需求部门按照合同约定接收物资；（五）物资采购办公室对采购过程进行监督，确保采购行为合法、合规。
第四章采购管理要求第九条采购申请：需求部门在采购申请中应明确物资名称、规格、数量、质量要求、预算价格等信息。
第十条采购计划：物资采购办公室根据采购需求编制采购计划，包括采购品种、数量、预算、时间等。
第十一条采购招标：物资采购办公室按照采购计划组织实施招标，招标方式可根据实际情况选择公开招标、邀请招标等。
第十二条采购合同：采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
物资集中采购监督管理制度
物资集中采购监督管理制度一、背景和目的为了加强对物资集中采购活动的监督和管理，确保采购活动的公平、公正、透明，维护采购活动的合法权益，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
本制度旨在明确物资集中采购的流程和要求，规范采购人员的行为，加强对采购活动的监督，遵守法律法规，保障采购活动的合规性。
二、适用范围本制度适用于所有参与本单位物资集中采购活动的人员，包括采购管理部门、采购人员及供应商等。
三、主要内容3.1 采购活动的组织1.物资集中采购活动应当依据采购计划进行组织，采购计划应当提前制定并获得上级部门的批准。
2.采购项目需求应当依据需求计划进行明确，采购人员应当充分了解采购需求，并与需求部门进行沟通和确认。
3.在采购准备阶段，应当依法进行公示，公示内容应包括采购项目的基本信息、采购条件和要求、采购程序等。
3.2 采购人员的行为规范1.采购人员应当遵守法律法规，坚决抵制腐败行为，确保采购活动的公正、公平、透明。
2.采购人员应当维护采购活动的商业秘密，不得泄露相关信息。
3.采购人员不得以个人利益为重，不得从中谋取私利。
4.采购人员应当依法履行采购程序，严格按照规定程序报批、审核、签订合同等。
3.3 供应商的资质和评审1.供应商应当具备合法经营资质，且与采购物资具备相应的供应能力。
2.供应商应当依法参与采购评审，并提供真实、准确的资料和信息。
3.评审过程应当公开、公平、公正，采购人员应对供应商提供的资料进行核实和审核。
4.评审结果应当依法公示，并向相关供应商及时告知。
3.4 采购合同的履约管理1.采购合同应当明确约定双方的权利和义务，包括物资的质量、数量、交付时间等。
2.采购人员应当对物资的验收进行严格把关，确保物资符合合同约定的质量和数量。
3.若供应商未按合同约定履约，采购人员应采取相应的索赔措施，保护单位的合法权益。
四、责任和制度执行1.采购管理部门负责组织实施本制度，落实采购活动的监督和管理责任。
2.采购人员应当严格按照本制度的要求执行采购活动。
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ＸＸＸＸ公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对
各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。
第一条物资集中采购的归口部门
（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。
（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。
（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。
（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。
第二条物资采购遵守的原则
（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；
（二）库内已有闲置物资应首先使用；
（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；
（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；
（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；
（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；
（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。
第三条集中物资采购的申请
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。
各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。
供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。
避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。
第四条集中物资采购的实施
供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。
大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采
购。
价格超过1000元以上的物资必须与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。
经采购人员完成先行询价、议价等事项后，由招标小组负责人请示总经理确定订立“采购合同”，并履行合同评审手续后加盖“合同专用章”后合同正式生效。
同时，由供应部负责将生效合同分送相关部门及留存。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的损失按公司相关规定由采购人员承担经济责任。
采购部门在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的由签订合同的采购人员负责与厂家联系。
2、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由签订合同的采购人员在规定时间内协调解决。
３、必须预留质保金（特殊情况经常务副总审批除外）。
第五条审批权限
购买金额超过5000元以上由公司总经理审批，购买金额低于5000元（含）以下由常务副总审批。
第六条物资集中采购目录每年由行政人事中心组织各部门进行修订，作为当年物资集中采购的范围。
物资集中采购的目录由公司常务副总审批执行。
办公所需低值易耗品、办公用品、桌椅、柜子、会议桌、印刷品、工作服等均属集中采购范围。
第六条实施中注意事项
1、计划内采购须填制《月度物资需求计划》，尽量减少计划外物资采购品种和数量，以减少供应部采购工作量。
2、物品需求计划需注明序号、名称、规格、单位、数量。
3、部分特殊专业用品原则上由供应部购置，特殊情况下可由供应部委托相
关部门（中心领导审批）自行采购的，自采购后3日内需到供应部办理相关登
记报销手续。
6、各部门经理为部门物资的实物负责人。
本着节俭的原则做好本部门物资
的管理与使用。
第七条具体要求
1、各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3、当月计划当月有效。
本月未购置须次月重做计划。
4、各部门和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5、供应部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，
逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
第八条本制度适用于公司各中心各部门，从2014年７月1日起实施，由行政人事中心负责解释。
四川ＸＸＸＸ有限责任公司
2014年6月10日
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。
简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。