物资管理流程图
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
搬运、储存及出货管理程序(流程图及说明)
计划
D3
出货通知单
1由生管/业务单位负责开具出货通知单，经过审核后交由仓库单位。
2.注意出货时客户提出的交货方式、有无特殊要求等
及时
C4
理货
仓库单位根据出货通知单进行相应的出货准备。注意数量、型号、规格等与客户要求一致。
2.负责区域内产品的标识和防护。
3.负责生产合格品的转运与储存。
4.根据出货通知单进行理货备货。
5.制定有关搬运、储存、包装、防护、交货相关的仓库作业程序、办法，指导仓管人员了解作业流程且督导确实执行。
6.负责物料/半成品/成品入库时，确认入库时的相关表单、规格及数量。
7.负责发料时依发料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时须按先进先出作业防止库存品质量变质。
及时
E5
安排转
运出货
1.产品出货时依据客户需求出货，联络货运公司运送产品出货，务必达成满足客户交货需求，并且确保安全,准确出货交予客户。
2.搬运人员依据搬运相关规定，行吊、叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。
3.货物装车进行相应的固定防护保证运输安全。
及时
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
1.对内部转运及出货转运进行不定期的巡查。
分管副总
1负责产品销售单的批准及货物的出厂审批。
2.确保内部转运、出货转运的安全高效
质量管理部部长
1.负责生产中半成品、成品等产品的检验和试验。
2.控制不合品的进一步加工、交付和安装。
仓库
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
物流部
物资管理相关流程图
物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程 物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务 验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库 物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验 发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员 审批通过 现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批 是否满 不满足 物资需求计划提报ZR100PMDG006满足ZR1000MMDG034发料带领料单号—领料人生成保管员采购员•…询报价采购方式采购员到货登记ZR000MMDG123保管员采购员分配检验ZR000MMDG013供应商BPM :招标结果审批招标结果维护ZR000MMDG046.招标结果生成采购订单 审批通过」创建合同ZR000MMDG016签订合同是*是否质检质检会签单维护ZR000MMRP005精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员业务部门 物资需求计划提报ZR100PMDG006询价直采方式询价员免招标申请ZR000MMDG059物资免招标采购流程1BPM 审批计划员部门负责人或计划员采购员审批通过:免招标申请审批 | |是否满物资发料ZR1000MMDG034平衡利库蚪 ZR000MMDG001米购分组ZR000MMDG002发料生成 确定米购万式ZR000MMDG003询报价采购方式•询价单创建」打印LJ 询价单传真4 CZR000MMDG005r供应商I ------------- LrkZR000MMDG007询价 供应商彳带领料单号领料人保管员招标采购方式fc-维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批P 1审批通过比价或直米转米购订单41—员ZR000MMDG024采购员采购员 保管员 分配检验ZR000MMDG013是否创建合同是 否 创建合同ZR000MMDG016• BPM :普通合同审批签订合同到货登记ZR000MMDG123是否质检BPM :质检通知供应商质检会签单维护ZR000MMRP005保管员L验收入库物资发料ZR000MMDG015ZR000MMDG034■发料保管员采购员Tv预制发票MIR7i带领料单号领料人吕.财务精品文档需求提报人付款申请单创建ZR000FIDG006采购员2固定资产采购流程固定资产询比价采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006需求部门部门负责人或计划员采购员确疋米购万式ZR000MMDG003询价直采方式 询报价采购方式招标采购方式协议采购方式询价员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010 -询价单创建ZR000MMDG005 1 打印 询价单」传真t [供应商W 2 -------- k 报价单维护丄传真一 」报价单LZR000MMDG007L_ 打印盖章— 供应商BPM :比价结果审批采购员 比价或直米转米购ZR000MMDG024审批通过保管员否签订合同供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016 采购员BPM :固定资产合同审批采购员分配检验ZR000MMDG013验收入库ZR000MMDG015是否质检否 质检会签单维护保管员ZR000MMRP005质检会签单维护 ZR000MMRP005 *华能XX 电厂固定资产验 收领用单打印保管员采购员预制发票MIR7r发票校验MIR4财务采购分•组 采购刀•组ZR000MMDG002精品文档需求提报人 保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产招标采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006岛廿 片 ZR000MMDG002部门负责人或计划员 --------------------------—招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批曙一确定采购方式ZR000MMDG003米购员丄询价直采方式询报价采购方式审批通过 现场投标投标完成匕Qo 』供应商招标结果维护ZR000MMDG046BPM :招标结果审批|询价 招标结果生成采购订单 采购员 审批通过」[ 创建合同 「BPM :固定资产合同审批1 ZR000MMDG016 1采购员 分配检验ZR000MMDG013到货登记ZR000MMDG123L_发货保管员 供应商保管员采购员M验收入库ZR000MMDG015财务是* 是否质检 预制发票MIR7发票校验MIR4BPM :质检通知质检会签单维护LZR000MMRP005p发料XX 电厂固定资产验收领用单保管员 打印协议采购方式招标采购方式精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产免招标采购流程BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005保管员审批通过询价员 供应商询价员 采购员 比价或直采转采购订单ZR000MMDG024审批通过否创建合同采购员供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016BPM :固定资产合同审批签订合同保管员 保管员验收入库ZR000MMDG015XX 电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程 外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价 询价直采方式传真一 报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真 毛■打印盖章供应商供应商员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商 维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标 示申请审批___ 审 君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商 维修后送回 采购员财务 创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM :验收通知发票校验MIR4采购员精品文档供应商签订框架协议合同4寄售物资签订流程寄售协议签订流程（标准）创建采购申请1框架协议申请ME51N...项目类别1：选择寄售（k ）米购分组 ZR000MMDG002部门负责人或计划员审批通过1生成：框架协议号比价或直采转采购订单1_框架—ZR000MMDG024创建合同 ZR000MMDG016BPM :合同审批审批通过招标采购方式nd询价单创建 [ ZR000MMDG005[- ■1懸 J报价单维护■-传真一-1报价•打印盖章i —r-nirr ZR000MMDG007米购员传真供应商确定米购方式 ZR000MMDG003*询价直采方式________询报价采购方式供应商询价员BPM :比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010凭证类型：框架协议申请米购员精品文档寄售协议签订流程（标准）审批通过供应商签订框架协议合同精品文档寄售物资采购流程（捷径）维护寄售信息记录.执行寄售采购流程ME11米购员5寄售物资采购流程寄售物资采购流程转库后■X寄售结算单创建ZR000MMDG061生成寄售流水号打印寄售流水单供应商开发票寄售预制发票ZR000MMDG0616框架协议签订流程框架协议签订流程（标准）创建采购申请ME51N框架协议申请询价单打印传真供应商报价单维护ZR000MMDG007询价单创ZR000MMDG005X5~CXT供应商维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过BPM :比价结果审批j供应商签订框架协议合同招标采购方式招标甲请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批框架协议签订流程（标准）部门负责员询价米购员框架协议申请创建采购申请ME51N■采购分组ZR000MMDG002米购员确定米购方式ZR000MMDG003询报价采购方式审批通过1 现场投标-供应商----- 投标完成------- '招标结果维护ZR000MMDG046招标结果生成米购订单创建合同ZR000MMDG016凭证类型：框架协议申请询价直采方式BPM :招标结果审批,J■［生成：框架协议号jn审批通过II BPM :合同^批I I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| mtr| mir| mi|| A CU jniii rmi删删删删删删删105删删删ZR000MMDG050«mtt| mir|mill mi|| mir| mtr|删删删删 mill mi|| mir| mtr| mtr| mtr| mjj|删删删删删删删MR8M«JM J I JM J I —mill mi|| mi|| mi|| 删删删删 mill mi|| mi|| mi|| 删删删删MIR7Mmill mir| mir| mtr| mtr| mtr| mi||删删mill mir| mi|| mtr|ZR000MMDG0501 Fnm Imj JM J JM J M J 删删删删删ZR000MM lli Jit Jit JitI 删删删删删1DG003.... nrit| jnir| jniii jniil Mil jniii jniii rntii jtriii jyiii rrnji rniit jnir|ZR000MMDG024mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| ■ 删删删删删删删删删删删删删■MB01mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mt|| 1 删删删删删删删删1ZR000MMDG015Jlttll W Jlttll i >J >J >Jmill mi|| mi|| jmj| mtt| mtr| mi|| mi||ZR000MMDG034«mi\ mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill 删删删删删删删删删删删删删删删删mill mir| mir|ZR000MMDG036mill mill mill mill millmill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill删删删删删删删删删删删删删。
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
物资管理流程图
工作流程图物资采购主流程物资需求计划管理年度供应商选择—集中采购物资①供应商选择—委托（公开、邀请）招标①①需要进行公开招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上的；（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元（含）以上的。
可以进行邀请招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上、100万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在30万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元（含）以上的。
①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目，原则上由集团招投标管理办公室组织实施，委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。
特殊情况下（如对质量、交货期等有特殊要求时），可按“一事一报”原则，经公司批准同意，由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
①可以进行竞争性比选的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在1万元人民币（含）以上、30万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价高于（1）、（2）项规定的标准，但参与项目投标人少于三家。
分子公司自行采购物资设备，采用竞争性比选方式时，参照此流程进行。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
物资管理相关流程图(参考模板)
物资管理相关流程说明
1 物资采购流程 (2)
2 固定资产采购流程 (5)
3 外修服务流程 (8)
4 寄售物资签订流程 (11)
5 寄售物资采购流程 (14)
6 框架协议签订流程 (15)
7 框架协议采购流程 (18)
8 删除流程 (19)
1物资采购流程
2固定资产采购流程
固定资产询比价采购流程
固定资产招标采购流程
3外修服务流程
4寄售物资签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
5寄售物资采购流程
6框架协议签订流程
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
供应商签订框架协议合同
7框架协议采购流程
8删除流程
传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！---精心整理，希望对您有所帮助。
物资管理规范流程图
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。
废旧物资回收管理流程图
B1 C1 B2 C3 D4 C5 A1 B7 C7 D7 B8 C8 C9
经营管理部门负责向合同发起部门提供符合规定的合同范本。 由合同发起部门负责与对方进行合同谈判，协商后确定合 同标的等事项，并提交合同申请表。经营部门、安全部门协助 其进行合同谈判。 由经营部门负责对合同申请进行审查，审查内容包括：合同标 的、标的内容、资金来源、履行时间、履行地点等。 由安全环保办公室对合同进行审查，并视情况与对方签订 HSE 协议。
废旧物资回收管理流程图序号岛站工作人员各部门组室上报废旧物资信息按照单据领取货物签字确认收货押运清点验收出库认送物资单据上报物资需求计划收领料单签字监督节点编号节点名称管理标准b1计划发起合同签订各个部门根据自身工作需求提前12月制定合同发起计划
废旧物资回收管理流程图
序号 岛站工作人员 A
上报废旧物 资信息
各部门组室 B
上报物资需 求计划
运维班 C
仓库管理 D
1
2
按照单据领 取货物
3
Hale Waihona Puke 收货 押运4签字 确认
5
收领料单 签字监督
6
清点 验收
7
送单 出库
8
认送物资 单据
节点编号
节点名称 计划发起合 同签订 提供合同 范本 合同谈判并 提交时请表
管理标准 各个部门根据自身工作需求提前 1-2 月制定合同发起计划。
合同审查
签订 HSE 协议 将合同提交 中心审批 经理签字 盖章 承办部门监 督合同履行 协助监督合 同履行 监督合同安 履行 发起合同 结算 协助完成合 同结算 结算登记 合同归档
由经营管理部门将合同提交至中心进行合同审批。
中心对合同审批完毕，由对方签约之后，经理进行签字盖章。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编制单项工程物资消耗 分析卡片
工号物资需用量计划 施工技术提供及施工生
产安排 工号月物资需用量计划
顾客提供产品
钢筋加工班组提供
物资工作流程图
编制项目部物资管理 实施ห้องสมุดไป่ตู้则
物资市场调查
上报公司物资管理部
供方调查评价
确定合格供方
内容: 1、审核厂家资质证明 资料 2、到厂家考察 : (1)生产\供货能力 (2)产品服务 (3)产品取样报检
项目审批程序 编制月物资采购计划
核减库存物资
招投标或竞价采购 签订购货合同
临时性物资直接采购
厂家技术证件复印件 留存
不合格 自检报告单复印件留
存 物资进场记录
物资进场
登记验收（数量、 质量）
附厂家证件 委托试验
合格否 合格
填写收料单
不合格
自行采购物资
入库、现场堆码、 标识清楚
钢筋加工场地半成品 发放记录（日）
物资动 态表
节超分析、制定措施
废旧物资处理清单
自动生成各种报表
报财务
招标采购 统计表 （年）
物资采购 支付及欠
款报表 (月)
协作队伍 使用材料
费报表 (月)
中铁三局有限公司物资 收入、消费、库存统计
报表(季)
小型机 具周转 材料租 赁报表
物资采购明细(月)
价格走势 图(月)
物资采购信息(月)
小型机具周转 材料月报
与动态表相符
填报《工程材料消耗 分析表》(月)
其他材料日常发出
依据
保管保养 物资出库
依据
自
动
生
搅拌站提供
成
物
资
混凝土浇注记录(日)
卡
片
填写发料单
原材料、半成品、周 转材料、小型机具 盘点对象
月末25日盘点
参加人员
施工技术、预算、物 资、施工队伍
分调 析整
不符
盘点清单（参加人 员签字认可）
与卡片余额核对 相符
财务核对
自动生成废旧物资回 收处理台帐