质量管理手册表格

质量管理手册表格公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
文件发放、回收记录
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单编号ZG—4.2—01
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
编号：ZG—5.4—02 序号：
管理评审报告
编号：ZG—5.4—03
培训记录表
编号：RS-6.1-01 序号：
培训申请单
______年度培训计划编号：RS-6.1-03
生产设施配置申请单
编号SC-6.2-01 序号：
设备验收单
编号：序号：
设施管理卡
编号：SC-6.2-03 序号：
生产设施一览表编号：SC-6.2-04
编制：日期：
设施日常保养项目表
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
注：保养后,用“V”表示日保，“?”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号：SC-6.2-06
执行部门：
序号：
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07设施使用部门：
序号：
设施报废单
编号：SC-6.2-08
使用部门：
序号：
领物单
编号：GY-6.2-01 序号；
产品要求评审表
编号YX-7.2-01
□初次评审□修订(原评审号： )序号：
定单确认表
编号： YX-7.2-02 序号：
项目建议书
编号：KF-7.3-01 序号：
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书
编号：KF-7.3-02 序号：
总工程师签名：年月日
设计开发方案
编号：KF-7.3-03 序号：
设计开发计划书
编号：KF-7.3-04 序号：
设计开发输入清单
编号：KF-7.3-05 序号：
设计开发信息联络单
编号：KF-7.3-06 序号：
设计开发评审报告
编号：KF-7.3-07 序号：
设计开发验证报告
编号：KF-7.3-08 序号：
设计开发输出清单
编号：KF-7.3-09 序号：
试产报告
编号：KF-7.3-10 序号：
试产总结报告
编号：KF-7.3-11 序号：
客户试用报告
编号：KF-7.3-12 序号：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
编号：KF-7.3-13 序号：
编制：日期：批准：日
期：
供方评定记录表：
编号：GY-7.4-0.1 序号：
供方评定记录表：
编号：GY-7.4-0.2 编制：批准：日期：
供方业绩评定表：
编号：GY-7.4-0.3 序号：
月采购计划
编号：GY-7.4-0.4 序号：
编制：日期：审核：日期：批准：
日期：
临时采购要求单
编号：GY-7.4-0.5 序号：
采购单
编号：GY-7.4-0.6 序号：
月生产计划
车间编号：SC-7.5-01
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
周生产计划
车间： 时间： 月 日到 月
日 编号：SC-7.5-02 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
周生产计划
车间：日期：编号：SC-7.5-03
编制：日期：审核：日期：批准：
日期：
领料单
领料部门：编号：SC-7.5-04
领料人：经手：时间：
随工单
编号：SC-7.5-05 序号：
物料标识卡
编号：SC-7.5-07
物料收发卡
编号：SC-7.5-08 仓库保管员：
测量监控设备履历卡
编号：ZG-7.6-01 序号：
填表人：
测量监控设备一览表
编号：ZG-7.6-02
计量校准计划
编号：ZG-7.6-03
内校记录表
编号：ZG-7.6-04 序号：
校准人：校准日期：核验：日期：
销售情况反馈表
编号：序号：
时间：从年月——年月
（请按季度填写，报告公司营销部，电传：）
出成品质量报告
（第季度）编
号：
时间：从年月——年月
序号：
编制：时间：审核：时间：
顾客满意程度调查表
编号：序号：
编制：时间：审核：时间：
年度审核计划
编号：：
编制：时间：审核：时间：批准：时间：
审核实施计划
编号：：序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2008
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：
内审检查
编号：：共页第页
审核员：
不合格报告
编号：：序号：
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：：序号
内审首（末）会议签到表
时间：编号：：序号：
不合格分布表编号：：序号：
编制：日期：审核：日期：
进货验证记录表
编号：：序号
半成品检验记录编号：：序号
成品检验记录编号：：序号：
紧急（例外）放行产品申请表
编号：：序号：
不合格品报告
编号：：序号
信息联络处理单
编号：：ZC-8.3-01 序号：
改进计划
编号：：ZC-8.4-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：：ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：：ZC-8.3-03 序号：
编制：
设施日常保养项目表编号： SC-6.2-05
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：年月。