质量管理手册表格

质量管理手册表格公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

文件发放、回收记录

文件更改申请

文件销毁申请

质量记录清单编号ZG—4.2—01

质量策划实施情况检查表

管理评审计划

管理评审通知单

编号：ZG—5.4—02 序号：

管理评审报告

编号：ZG—5.4—03

培训记录表

编号：RS-6.1-01 序号：

培训申请单

______年度培训计划编号：RS-6.1-03

生产设施配置申请单

编号SC-6.2-01 序号：

设备验收单

编号：序号：

设施管理卡

编号：SC-6.2-03 序号：

生产设施一览表编号：SC-6.2-04

编制：日期：

设施日常保养项目表

设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：

注：保养后,用“V”表示日保，“?”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划

编号：SC-6.2-06

执行部门：

序号：

编制：日期：批准：日期：

设施检修单

编号：SC-6.2-07设施使用部门：

序号：

设施报废单

编号：SC-6.2-08

使用部门：

序号：

领物单

编号：GY-6.2-01 序号；

产品要求评审表

编号YX-7.2-01

□初次评审□修订(原评审号： )序号：

定单确认表

编号： YX-7.2-02 序号：

项目建议书

编号：KF-7.3-01 序号：

（所列各项，可另加页叙述）

设计开发任务书

编号：KF-7.3-02 序号：

总工程师签名：年月日

设计开发方案

编号：KF-7.3-03 序号：

设计开发计划书

编号：KF-7.3-04 序号：

设计开发输入清单

编号：KF-7.3-05 序号：

设计开发信息联络单

编号：KF-7.3-06 序号：

设计开发评审报告

编号：KF-7.3-07 序号：

设计开发验证报告

编号：KF-7.3-08 序号：

设计开发输出清单

编号：KF-7.3-09 序号：

试产报告

编号：KF-7.3-10 序号：

试产总结报告

编号：KF-7.3-11 序号：

客户试用报告

编号：KF-7.3-12 序号：

（可另加页叙述）

新产品鉴定报告

编号：KF-7.3-13 序号：

编制：日期：批准：日

期：

供方评定记录表：

编号：GY-7.4-0.1 序号：

供方评定记录表：

编号：GY-7.4-0.2 编制：批准：日期：

供方业绩评定表：

编号：GY-7.4-0.3 序号：

月采购计划

编号：GY-7.4-0.4 序号：

编制：日期：审核：日期：批准：

日期：

临时采购要求单

编号：GY-7.4-0.5 序号：

采购单

编号：GY-7.4-0.6 序号：

月生产计划

车间编号：SC-7.5-01

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

周生产计划

车间： 时间： 月 日到 月

日 编号：SC-7.5-02 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

周生产计划

车间：日期：编号：SC-7.5-03

编制：日期：审核：日期：批准：

日期：

领料单

领料部门：编号：SC-7.5-04

领料人：经手：时间：

随工单

编号：SC-7.5-05 序号：

物料标识卡

编号：SC-7.5-07

物料收发卡

编号：SC-7.5-08 仓库保管员：

测量监控设备履历卡

编号：ZG-7.6-01 序号：

填表人：

测量监控设备一览表

编号：ZG-7.6-02

计量校准计划

编号：ZG-7.6-03

内校记录表

编号：ZG-7.6-04 序号：

校准人：校准日期：核验：日期：

销售情况反馈表

编号：序号：

时间：从年月——年月

（请按季度填写，报告公司营销部，电传：）

出成品质量报告

（第季度）编

号：

时间：从年月——年月

序号：

编制：时间：审核：时间：

顾客满意程度调查表

编号：序号：

编制：时间：审核：时间：

年度审核计划

编号：：

编制：时间：审核：时间：批准：时间：

审核实施计划

编号：：序号：

审核组组长：组员年月日第页共页

1审核目的：

2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2008

本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3审核覆盖产品：

审核时间：年月日至年月日

首次会议时间：月日时分

首次会议时间：月日时分

5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：