内部控制调查问卷表
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内部控制调查问卷表
表1－1 索引号：
采购与验收
被审计单位：金鑫电子有限公司
审计期间：4月
审计人员：凌佩审计日期： 4月15日
复核人员：方敏文复核日期： 4月16日
被询问人员：沈宏
表1－2 索引号：
销售与收款
被审计单位：金鑫电子有限公司
审计期间：4月
审计人员：凌佩审计日期：4月15日
复核人员：方敏文复核日期：4月16日
被询问人员：沈宏
表1－3 索引号：
现金及银行存款
被审计单位：金鑫电子有限公司
审计期间：4月
复核人员：方敏文复核日期：4月16日
被询问人员：沈宏
表1－4 索引号：
存货管理
被审计单位：金鑫电子有限公司
审计期间：4月
复核人员：方敏文复核日期： 4月16日被询问人员：沈宏