体系评价报告
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2011年度诚信管理体系评价计划
编号：TF-JL-069 No.
评价目的：
通过对本公司诚信管理体系进行系统的定期评价，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评价参加部门、人员：
总经理、诚信管理负责人、食品安全小组、应急小组及各部门负责人
评价内容：
公司诚信管理体系（包括方针、目标）
各部门评价准备工作要求：
1. 诚信方针的贯彻落实情况；
2. 诚信目标和指标的实现现状分析；
3. 本公司的诚信管理体系状况及产品符合性；
4. 公司组织结构及资源配置的适宜性；
5. 内部核查、外部核查、自我评价和社会征信评价的结果分析；
6. 顾客反馈状况分析；
7. 纠正和预防措施落实情况分析
8. 以往体系评价所确定的措施的实施情况及有效性；
9. 新的失信风险隐患或可控关键点；
10. 可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；
11. 紧急情况、事故和撤回；
12. 包括顾客反馈的沟通活动的评价；
13. 对公司诚信管理体系、方针及目标是否需要改进的建议等。
14. 资源需求的决定和措施；
15. 失信风险的有效控制措施和决定；
计划评价时间：
2011年10月下旬
编制：张美娜审核：批准：
日期：11.8.10 日期：日期：
诚信管理体系评价通知
编号：TF-JL- 070 No. 评价时间：
2010年10月28日
评价参加部门、人员：
总经理、诚信管理负责人、食品安全小组、应急小组及各部门负责人
评价内容：
公司诚信管理体系（包括方针、目标）
各部门评价准备工作要求：
1.诚信方针的贯彻落实情况；
2.诚信目标和指标的实现现状分析；
3.本公司的诚信管理体系状况及产品符合性；
4.公司组织结构及资源配置的适宜性；
5.内部核查、外部核查、自我评价和社会征信评价的结果分析；
6.顾客反馈状况分析；
7.纠正和预防措施落实情况分析
8.以往体系评价所确定的措施的实施情况及有效性；
9.新的失信风险隐患或可控关键点；
10.可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；
11.紧急情况、事故和撤回；
12.包括顾客反馈的沟通活动的评价；
13.对公司诚信管理体系、方针及目标是否需要改进的建议等。
14.资源需求的决定和措施；
15.失信风险的有效控制措施和决定。
编制：张美娜审核：批准：
日期：11.10.05 日期：日期：
诚信管理体系评价报告
编号：TF-JL-071 No.
评价会议时间、地点：
2010年10月28日公司会议室
评价目的：
通过对本公司诚信管理体系进行系统的定期评价，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。参加评价人员：
总经理、诚信管理负责人、食品安全小组、应急小组及各部门负责人
评价内容摘要：
1.诚信方针的贯彻落实情况；
2.诚信目标和指标的实现现状分析；
3.本公司的诚信管理体系状况及产品符合性；
4.公司组织结构及资源配置的适宜性；
5.内部核查、外部核查、自我评价和社会征信评价的结果分析；
6.顾客反馈状况分析；
7.纠正和预防措施落实情况分析
8.以往体系评价所确定的措施的实施情况及有效性；
9.新的失信风险隐患或可控关键点；
10.可能影响诚信管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更）；
11.紧急情况、事故和撤回；
12.包括顾客反馈的沟通活动的评价；
13.对公司诚信管理体系、方针及目标是否需要改进的建议等。
14.资源需求的决定和措施；
15.失信风险的有效控制措施和决定。
评价结论：
通过评价本公司按GB/T19001-2008、GB/T4111-2010标准建立的诚信管理体系适宜、充分、有效。
诚信方针、目标适宜、有效，并能基本实现。
改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门：
加强诚信管理体系专业知识培训，培训后通过口试、笔试或实际操作等方式对培训效果进行考核，提高员工素质。
责任部门：综合管理部
编制：审核：批准：
日期：11.10.29 日期：日期：