2017年质量目标分解表
质量目标分解计划表
项目
内容
责任人
完成时间
考核时间
考核标准
创优目标
争创交通1.06
申报表及材料报送、受理
创优专项策划
1）编制专项创优策划方案；
2）根据创优策划方案实施各项创优计划，及时调整创优工作的重点和方向，逐步完成最后的创优目标。
丁斌
2018.08
2021.06
内容实用、针对性强
2）按照例会制度定期召开质量例会和组织质量大检查，防止质量问题在施工中潜入、蔓延，及时进行纠偏。
丁斌
2018.05
2021.06
定期召开例会并形成会议纪要
1）根据设计图纸探讨划分项目质量控制重难点；
2）编制项目质量控制重难点质量控制措施策划书；
3）严格按照质量控制策划方案做好现场质量监控工作。
丁斌
2018.09
2021.06
质量重难点划分得当，控制措施可行
质量例会及质量大检查制度
1）根据集团质量五项管理制度和一局西北公司“质量管理手册”编制质量例会制度和质量大检查制度；
制定考核计划
1）编制考核计划方案；
2）对每个阶段质量管理目标进行考核，公布考核结果，及时进行纠偏。
丁斌
2018.08
全周期
计划可行、针对性强
创优培训及交流计划
1）编制创优培训和交流计划方案；
2）根据策划方案积极开展各项培训计划，向兄弟单位开展对标交流学习。
丁斌
2018.08
全周期
内容实用、针对性强
项目质量控制重点、难点及控制措施
质量部2017年质量目标分解实施计划表及统计表
2014年质量目标分解实施计划表
部门：质量部
公司质量目标
部门质量目标
工作措施
时间
节点
责任人
备注
2、研发计划按时完成率≥90%。
3、产品客户验收合格率：100%。
4、顾客满意度≥85%
沈健
全体人员
3、做好三方审核不符合项整改的监督验证工作。
3、检验人员错、漏检差错率<3‰。
1、严格按要求做好首件检验、过程检验、最终检验工作。
全年
2、严格执行不合格品控制制度，做好审理的验证工作。
4、监视测量设备检定率：100%。
1、建立计量器具台账，确保计量器具受检达100%，并均在有效试用期内。
全年
2、确保共用检测设备经检定合格，并在有效试用期内。
5、顾客满意度≥85%
1、及时收集质量信息，并向顾客反馈。
全年
2、及时邀请顾客参加产品出厂质量评审。
部长：管理者代表：
2014年质量目标实施情况表
部门：质量部
公司质量目标
部门质量目标
工作措施
时间
节点
实施完成情况
备注
1季度
2季度
3季度
4季度
1、
2、研发计划按时完成率≥90%。
3、产品客户验收合格率：100%。
4、顾客满意度≥85%
2、内部质量审核覆盖率100%
1、及时编制2011年公司内部质量审核计划。
全年
2、按计划做好审核工作，并监督验证不符合项整改工作。
4、监视测量设备检定率：100%。
1、建立健全计量器具受控台账，确保计量器具受检达100%，有检定合格证并均在有效试用期内。
质量目标分解表
≥99%
完成质量体系文件的编制和修订
12月底
品管课
现场用计量器具等周检率
≥98%
顾客投诉率
≤2%
制造
(车间)
及时交付入库率
≥96%
SMT不良
≤2000DppM
DIP不良
≤2000DppM
OQC不良
≤800DppM
管理部
培训执行率
≥98%
培训考核通过率
≥98%
拟制：审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：批准：
日期：日期：日期：
玲珑电子有限公司
质量目标分解表
编号：QS-52-A
部门
目标名称
要求
完成情况
管理者代表
组织内审，协助管理评审
4月中旬
业务部
顾客满意度调查回收率
≥80%
外部信息反馈处理率
≥95%
资材部
交货及时率
≥93%
主要材料进货检验合格率
≥99%
研发部
新品确认率
≥90%
工程部
现场工艺纪律执行率
≥92%
生产设备年检率
≥98%
2017年度公司质量目标 及分解表 改版二
批准:审核:编制:陶正海
塑料类产品≥98.2%
▲
季度
信号器材车间≥98.2%
季度
机加工产品≥98.2%
▲
季度
盘具车间≥98.2%
▲
在用计量器具检验合格率
年度
塑料车间（包含化验室）
100%
▲
★
年度
信号器材车间100%
▲
年度
机加工车间100%
▲
★
年度
盘具车间100%
▲
★
▲：责任部门★：配合部门
注：要求公司各部门在元月底之前对以上各项目标进行二次详细分解，落实到具体工班和个人，并制定切实可行的措施和方法;各部门将分解目标交质量体系主管备查。分解落实：各部门负责人；日常监督检查：陶正海；年终考核：赵多君。
季度
销售部≥1次/季度
▲
半年
机关及各车间中层管理人员：
≥1次/半年
★
▲
★
季度
车间全体员工：≥1次/季度
★
▲
▲
▲
采购质量控制
入库合格率
年度
（采购）入库合格率100%
每种以数量为核算单位。
▲
更加注重采购及时率和完成率这两项指标。
供方档案完备率100%
年度
对供应商各种资质、资料及时更新和完善，并对已开发的供应商进行周期性的评价和管理.
▲
每年度评价1次，根据结果，提出更新供应商的建议
(关键)过程控制
季度
关键过程受控记录
≥1次/班
季度
关键过程受控记录
≥1次/天
▲
季度
特殊过程专项记录
≥1次/批
▲
质量目标及计划分解表
分部工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
浮式沉井
质量合格
使用钢材、焊材、高性能混凝土
物机部、试验室
2
使用分段制作，整体吊装施工工艺
工程部
3
作业人员培训，特种作业人员持证上岗
安质部
4
投入大型门吊、大吨位浮吊、拖轮
物机部
5
就地制作沉井
质量合格
使用高性能混凝土
物机部、试验室
6
使用整体式钢模板，模板脚手一体化施工工艺
工程部
安质部
8
混凝土工程
混凝土工程(工序)一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
混凝土拌合、输送设备
物机部
9
混凝土配合比
试验室
10
每批混凝土进场原材料质量达标
物机部
质量目标和质量计划分解汇总表（续表）
分部工程名称
承台
质量总目标
1、按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，工程竣工达到设计速度目标值条件，创国家优质工程。
项目领导班子成员的配备、施工技术管理人员的配备和生产工人的配备，严格按照公司《人力资源控制程序》的要求执行
综合办公室
5
严格按照规范的要求进行施工设备的配置，设备到场验收和安装过程控制，严格按照《设备管理制度》的要求进行管理。
物机部
6
明确需进场复检的材料、物资名录和各相关的检测项目及执行的验收标准和抽检批次。并在实施过程中严格按计划进行控制。
2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
质量安全环境管理目标分解一览表
公司总目标
一、质量目标：
（1）阴极保护技术服务质量一次合格率≥98 %；
（2）顾客满意度≥90 %；
（3）顾客投诉处理率100%。
二、境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
部门名称
部门管理目标
行政外勤部
一、质量目标：（1）培训计划完成率98%；（2）作业人员持证上岗率100%；（3）采购产品合格率100%。
二、环境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
项目部/作业队
一、质量目标（1）阴极保护技术服务质量一次合格率≥98 %；（2）顾客满意度≥90 %；（3）顾客投诉处理率100%。（4）强检仪器、设备送检率100%；
二、ห้องสมุดไป่ตู้境目标：重大环境污染事故为零；
三、职业健康安全目标：人生伤亡、火灾事故为零。
质量目标分解一览表
订单评审传递及时率100%
产品交付准确率100%
产品交付及时率≥98%
每种产品设计的重缺陷为0，
轻缺陷不超过2个
采购产品(主要)合格率≥≥98%
产品报废率≤0.3%
设备完好率≥98%
产品错检、漏检、错判率为0
物料帐物相符率≥99%
2.成品帐物相符率100%
仓库
相符物料÷物料品种总数×100%
相符成品÷成品品种总数×100%
每月统计
行政部:
培训计划有效完成率≥98%
办公室
有效完成项目÷计划培训项目×100%
每年统计
编制/日期：批准/日期：
质量目标统计汇总表
年月
质量目标
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
顾客满意率≥95%
顾客投诉≤2次/月
成品帐物相符率100%
培训计划有效完成率≥98%
备注：
统计人/日期：核准人/日期：
年度质量目标分解一览表
质 量 目 标
统计部门
统 计 方 法
统计频次
公司总目标：
1. 顾客满意度≥90分
2.顾客投诉≤2次/月
营销部
见《顾客满意度测量控制程序》
每年统计
营销部:
1.订单评审及传递准确率100%
2.订单传递及时率100%
3.产品交付准确率100%
4.产品交付及时率≥98%
营销部
准确数÷订单总数×100%
每月统计
生产部：
1. 产品一次交验合格率≥98%
2．产品报废率≤0.3%
5.设备完好率≥98%
质量目标分解表
质量目标分解表【实用版】目录1.质量目标分解表的概述2.质量目标分解表的作用和意义3.质量目标分解表的制定步骤4.质量目标分解表的实际应用案例5.质量目标分解表的优点与局限性正文一、质量目标分解表的概述质量目标分解表是一种将企业的质量目标进行细化和分解的工具，通过明确各部门、各岗位的具体质量目标，从而确保整个企业的质量管理工作有序、高效地进行。
质量目标分解表通常包括目标项目、目标值、责任部门、完成时间等内容，以便于跟踪和评估各部门的质量管理工作。
二、质量目标分解表的作用和意义1.确保质量目标的实现：通过将企业的质量目标进行分解，使各部门、各岗位都明确了自己的质量目标，有利于提高全员质量意识，确保质量目标的顺利实现。
2.便于跟踪和评估：质量目标分解表明确了各部门、各岗位的具体质量目标和完成时间，有利于企业进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施进行改进。
3.促进部门间的协同合作：质量目标分解表明确了各部门的责任，有利于各部门之间形成协同合作的氛围，共同推进企业的质量管理工作。
三、质量目标分解表的制定步骤1.确定企业的总质量目标：首先需要明确企业的总质量目标，以便于后续进行分解。
2.分解质量目标：将企业的总质量目标分解为各部门、各岗位的具体质量目标，确保每个部门、每个岗位都有明确的质量目标。
3.制定质量目标分解表：将分解后的质量目标整理成表格形式，明确目标项目、目标值、责任部门、完成时间等内容。
4.审核和完善：对制定的质量目标分解表进行审核和完善，确保每个部门、每个岗位的质量目标都具有可行性和合理性。
四、质量目标分解表的实际应用案例某汽车制造企业为了提高产品的质量，制定了一系列的质量目标，如降低不良品率、提高客户满意度等。
企业将这些质量目标分解为各部门、各岗位的具体质量目标，如生产部门需保证生产线上的不良品率不超过1%，销售部门需保证客户满意度不低于 90% 等。
通过制定质量目标分解表，企业明确了各部门、各岗位的具体质量目标，有利于全员参与质量管理工作，共同提高产品质量。
质量目标及各部门分解表
生产部
月考核
生产部
订单评审及时率100%
订单按时评审数/订单实际评审总数*100%
物流部
月考核
销售部/市场部
发货差错率≤1‰
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.ຫໍສະໝຸດ %产品合格数量/月产品送检总数量*100%
品管部
月考核
品管部
各车间现场6S管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100%
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
质量目标及分解
质量目标：1）顾客满意度≥80分（今后三年平均每年增加2分）
2）产品检验合格率≥99.2%（今后三年平均每年增加0.1%）
3）员工满意度≥80分
4）员工培训合格率100%
质量目标分解一览表
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公司
质量目标
部门
部门质量目标
计算方法
数据提供
考核方式
考核部门
1）顾客满意
度≥80分（今后三年平均每年增加2分）
生产部
监视和测量装置校准合格后方可使用率100%
装置使用时合格数/装置使用时总数*100%
生产部
月考核
生产部
进料检验误判率≤0.5%
检验误判批数/送检总批数*100%
物流部
月考核
物流部
纠正和预防措施及时完成率100%
技术部2017年质量目标分解实施计划表
技术部2017年质量目标分解实施计划表2014年质量目标分解实施计划表部门:技术部公司质量目标部门质量目标工作措施时间节点责任人备注1、贯彻执行质量管理体系文件的规定要求，加强本部1、确保本部门在内部质量审核中不出现门的过程监视与测量工作。
严重不符合项。
2、做好本部门的管理工作，确保符合质量程序文件的相关要求。
1、确保公司质量管理体系内部质1、按时完成研制产品的图样等设计文件和工艺文件的量审核无严重不编制工作。
2、研制计划按时完成率?95%。
符合项。
2、及时做好技术管理和过程确认工作。
3、及时做好技术评审及文件的归档工作。
2、确保合同履约率96%。
每季度1、做好部门的文件整理和记录工作。
3、产品客户验收3、技术图纸、工艺文件差错率<0.1%。
2、按规定要求做好技术文件的三级审签工作，确保图合格率:100%。
纸及技术文件无差错。
4、顾客满意度?1、收集产品研制、工艺生产过程中有关数据与资料，85% 4、产品研制、工艺总结工作完成率100%。
形成总结报告。
1、技术评审、重要试验验证等活动邀请顾客参加。
5、设计评审、验证以及文件签署工作2、技术评审及确认请顾客签署认可。
部门负责人: 审核: 批准:2014年质量目标实施情况表部门:技术部实施完成情况公司质量目标部门质量目标工作措施备注一季度二季度三季度四季度1、贯彻执行质量管理体系文件的1、确保本部门在内规定要求，加强本部门的过程监部质量审核中不出视与测量工作。
现严重不符合项。
2、做好本部门的管理工作，确保符合质量程序文件的相关要求。
1、确保公司质1、按时完成研制产品图样等设计量管理体系内文件和工艺文件的编制工作。
部质量审核无2、研制计划按时完2、及时做好技术管理和过程确认严重不符合成率?95%。
工作。
项。
3、及时做好技术评审及文件的归档工作。
2、确保合同履约率96%。
1、做好部门的文件整理和记录工作。
3、技术图纸、工艺3、产品客户验2、按规定要求做好技术文件的三文件差错率<0.1%。
质量目标分解表
质量部
检验和试验规程、记录等技术文件全准率 100%，检验和试验严格按照规程操作
完全按国家相关标准制定检验和试验规程并严格填写记录
质量部 产品标准执行率100%，检验规程执行率100% 严格执行产品标准,并严格按检验和试验规程对产品进行出厂检验
2
出厂合格率 100%
车
间
产品搬运、包装、贮存、防护办法技术文件执 车间人员做好产品的包装及搬运工作，库房保管员做好产品的贮存
原材料抽检合格率100%
采购部
产品一次交 1 检合格率
供方评价及时准确
95%
车
间
生产作业合格率100%,设备操作规程执行率 100%
质检部配合采购部在车间对材料进行外观等性能评价，并对进厂的 原材料进行抽样检验
确保供方质量保证能力评价调查工作充分、有效、淘汰不合格供方
1.严格按操作规程操作设备 2. 做好设备日常检查工作 3.严格按设备管理制度对设备进生维修保养 4严格按照作业指导书进行操作
行率100%
、防护工作
3
顾客满意率 95%
销售部 服务程序执行率100%，售后服务满足顾客要求 按顾客交货期要求送货，对顾客进行不定期的走访
批准：
审核：
日期：
日期：
2017年度质量目标分解表
序 号
质量目标Biblioteka 承担 部门质量目标分解采取的措施和方法
技术部
设备操作规程、生产作业指导书全准率100%， 员工培训率100%，设备完好率98%以上
编制操作规程、生产作业指导书等技术文件，编制培训计划并实 施，做好培训记录,制定设备管理办法，定期对设备进行检查、维 修、维护并填写记录
质量目标分解表
质量目标分解表
编号：JL/YC 5.4.1-01 序号：
总目标：a、医疗器械安全有效达100%；b、顾客满意率>98%；c、顾客投诉处理率100%。
代
号
部门目标目标实现控制点考核
01 总经理持续改进，顾客满意度持续达98%以上。
组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充
分性和有效性。
一般一年组织一次管理
评审
02 管理者代表
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，
不合格的纠正、预防有效率达100%。
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠
正预防措施。
一般一年组织一次内部
质量体系审核
03 办公室
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足
生产、管理的需要,培训完成率100%。
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
笔试、现场考核
04 质检部检测设备送检率达100%,产品漏检率0%
保证检测器具的准确性，严格按检验规程检
验，质量记录控制应符合要求。
计量、检测器具一般一
年组织一次；每季度检查一
次外购件入库情况及质量记
录控制情况。
05 业务部
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈
信息处理有效率达100%，满意度持续达以98%
上。
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以
顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了
解顾客、市场需求。
每年评定一次供方供应
能力，每个季度统计一次顾
客满意度。
06 仓库做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出
的原则。
每季度要抽查一次。
2017质量总目标及各部门质量目标统计表
人员培训完成率
＞95%/月
安全事故件数
安全事故件数为零
0件
工资发放准确率
当月发放正确人数÷当月 发放总人数× 100% 当月实际准时交货订单数 ÷当月应交货订单数 × 100% 当月完成评审订单数÷当 月订单总数× 100% 当月已呈报报表数÷当月 需呈报报表数× 100%
＞98%
产品准时交付率
＞97%
Baily
销售部
Jerry
1次/月
每月5日前
9月：84.41% 10月：44.94%
未达成
售后服务 部
返修周期准时率
＞90%/月
Baily
销售部
Jerry
1次/月
每月5日前
9月：70% 10月：70% 9月：100% 10月：100% 9月：100% 10月：100%
未达成
返修客户投诉率
＞98%/月
100%
≥4项/年
工时损耗降低率
≥30%
工艺工程 部
工程资料准确率
≤1份
样品交货准时率
＞96%
技术问题处理率
＞98%
进料交货准时率 采购部 进料价降价达成 率
＞97%
>98%
成品一次性检验 成品一次性检验合格批数 合格率 ÷产品完成总批数× 100% 错检、漏检率 品控部 进料检验批次合 格率 合格物料批次÷生产用料 总批次× 100% 错检、漏检批数÷检验总 批数× 100%
Baily
销售部
Jerry
2次/月
每月5日前
达成
返修操作有效率
＞98%/月
Baily
销售部
Jerry
1次/月
每月5日前
2017年质量管理体系过程绩效目标分解表
质量目标分解表
质量目标分解表交货率高于98%在与供应商签订合同时，明确交货期限，加强与供应商的沟通和协调，及时解决物料短缺和延迟交货等问题，确保供应商准时交货率高于98%。
五金科注塑科移印科加工科装配科自检合格率高于98%加强对员工的技能培训和操作规程的培训，提高员工的自检意识和纠正措施的执行力度，确保自检合格率高于98%。
XXX产品合格率高于98%对不合格品进行及时的处置和追溯，确保产品合格率高于98%。
并且加强对生产过程中的质量控制和监督，及时发现和解决质量问题。
总经办准时交货率高于98%及时确认订单，下达生产指令，并加强对生产排期和物料需求的计划和跟踪，确保准时交货率高于98%。
同时，加强与客户的沟通和协调，及时解决客户的问题和需求。
存备品方面，建立完善的管理制度，确保备品供应充足；服务意识方面，加强员工培训，提高服务水平，确保客户满意度。
我们的交货率高于98%，这得益于我们在物料需求及时下达《订货单》的同时，与供应商进行有效的沟通和确认。
跟单员及时跟进和反馈，经常对供应商的共货情况进行分析评价，对于失信供应商采取果断措施。
我们的仓库帐物相实准确率高于98%，对重要物料每月、主要物料每季度、仓库全部每年分别进行盘点一次。
同时，根据物料需求及时列出欠料单和帐物不实的说目，并反馈到相关部门。
发现仓库物料有严重虚脱异常现象时，及时反馈和解决。
我们的五金、注塑、移印、加工等科室的准时交货率高于99%，每单生产严格按照生产排期进行，根据现有生产能力进行调整，做到心中有数，合理安排生产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
我们的系统部计划实施率达到98%，系统部培训合格率达到95%，认证机构审核率达到100%，品检部措施跟进率达到100%。
我们的人事科人力资源配置及时率达到96%，工程部每年突破技术难题不少于6项，每年开发新技术不少于3项，系统部每年进行重大体系改善不少于2项。
我们的生产部准时交货率高于98%，每单生产严格按照生产排期进行，合理安排生产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
工程质量目标及质量目标分解表
工程质量目标及质量目标分解表XXX目标及分解为了实现公司的质量方针和创优质量目标，项目部全体参与人员应在项目经理的精心安排下，齐心协力，尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动。
要把创优活动小组建立在生产班组之中，通过质量保证体系及时检查评验，整理创优活动成果，定时举行成果发布会，大力表彰创优事绩，激发生产人员的荣誉感和责任心，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动。
同时，要把改善生产管理，革新施工工艺，应用数理统计的方法结合起来，达到预防质量缺陷，把不合格产品消灭在生产过程之中，做到防控结合，以防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把合肥****工程建造成优质工程。
工程质量目标：1.单位工程竣工一次交付合格；2.确保合肥市优质结构工程；3.杜绝重大质量安全责任事故；安全无重大伤亡事故，轻伤负伤率小于8%。
确保市级安全文明示范工地；4.顾客投诉处理率为85%，及时率为100%。
具体的质量指标详见质量控制一览表、工程质量目标分解表。
质量控制要点一览表：控制阶段|控制要点|控制环节|主要控制人参与|主要控制内容|工作依据|设计|交底或底图|项目总图纸、资料，能否满足要求|设计技术文件自审记录|设计交底记录|图纸技术文件自审| 设计|技术条件|各专业工长了解设计意图，提出问题解决方案|同上|设计交底记录|同上|设计|图纸会审|项目总图纸、资料，能否满足要求|同上|图纸会审记录|按企业标准编制施工组织设计|施工|施工组织设计|批准的施工组织设计|同上|编制、审核、报批|国家标准规范|施工|专项施工方案或施工工艺|各专业提出需用计划|同上|组织交底|国家标准规范|施工|技术交底|施工验收规范批准的施工方案|质安员、焊接责任人等|编写施工技术交底评定标准|批准的施工方案| 试验|质量、安全验收|焊接责任人|评定项报出|专项交底|验收规范|以上是XXX的质量目标和质量控制要点，希望能够通过全员参与质量管理和创优活动，实现优质工程的建造。
2017年目标分解表(物业)
受理公司级投诉，及时向责任部门反馈投诉内容，跟进责任部门整改情况，及时向客户反馈。
各物业服务部
有效投诉处理及时率100%
3
设备设施完好率90%
工程管理部
服务设备设施完好率95%
各物业服务部
设施设备巡查及时率100%
4
零修、急修及时率达到90%
各物业服务部
零修、急修及时率达到
2014年质量目标分解表
序号
公司目标
分解部门
目标分解值
实现措施
1
顾客满意率
≥90%
运营管理部
顾客满意度调查组织及时率95%
根据质量体系文件及公司年度计划，按时策划、组织满意度调查工作，编写满意度调查方案及分析报告，跟进业主反映问题的正规情况。
体系运行情况监督检查率
100%
1、制定体系年度内审计划，按照计划进行内审。对不符合项的整改进行验证。同时按照规定的时间间隔做好集中审核和管理评审工作。
2、每周组织对各部门进行质检，出具质检日报，跟进各部门整
改情况。
行政管理部
采购物料合格率98%
配货及时率95%
服务合同评审率100%
人力资源部
招聘及时率95%
管理层每月离职率≤10% 基层员工每月离职率≤25%
培训计划监督、落实率
98%
员工上岗合格率100%
财务管理部
入库、出库及时率100%
仓库物资账物相符率100%
各部门
管理层每月离职率≤8%
基层员工每月离职率≤22%
培养员工一专多能的技能，给员工提供和谐的工作氛围；关心员工日常生活，给员工最大程度的关怀，增加员工的企业归属感。
培训计划实施率98%
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≤1% 100% 85% ≤1000
投诉单 品质月报 品管
客户信息
满意度调 查表
电费单
生管月报
满意度调 查分析表
行政月报
生管 营业 人事行政
月度 月度 半年 月度
用水量（吨）/产值（万元）
≤2
水费单 行政月报 人事行政 月度
HSF来料合格点数/来料总点数*100% HSF客户投诉点数/出货总点数*100%
培训签到表
人事行政月 报
人事行政课
培训签到表
人事行政月 报
人事行政课
入职申请单
人事行政月 报
人事行政课
离职结算单
人事行政月 报
人事行政课
每季度 月度 月度 月度
用电量（度）/产值（万元）
≤1000 电费单 财务报表 财务部
月度
4 7
采购课 8 9 10
品管课
11 12 13
14
生管课
15
16
17
18 成形课
100% 0
IQC投诉单 品质月报 投诉单 品质月报
品管 品管
月度 月度
（年度培训计划每季度完成次数/年培训计划每季度要求次数） *100%
（培训合格员工数量/参加培训员工数量）*100%
招聘及时到岗人数（3天以上）/招聘需求*100%
离职人数/((月初+月末人数)/2)*100%
100% ≥98% ≥90% ≤8%
营业部
月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 月度 半年
月度
作成：皮蕾
新客户导入数量
审核：皮蕾
新客户有订单为准
100% 审批：
客户订单 营业月报 营业部
季度
文件编号： VS-SOP-
ISO045F01 版本：A/0
客户满意 质量为本 技术领先 持续改进
遵守环保法规 致力污染预防 厉行节能减排 强化环保意识 遵守法律法规 使用环保材料 推进持续改进 提高环保意识
考核计算办法
目标值 数据来源 产生报表 统计部门 考核频次
备注
客户投诉批数/出货总批数*100% 交货纳期达成点数/交货总点数*100%
年度总客户数的80%，回收50%以上 用电量（度）/产值（万元）
纳期达成点数/总出货点数*100% （上月末+本月末库存金额）/月销售额*15
月运输费用*月销售额*100% 出货准确点数/出货总点数*100% 在库品准确点数/在库点数*100% 一次送检合格数/一次送检总数*100% 实际完成PO点数/生管计划点数*100% 理论月材料需求量/实际月领用材料量*100%
质量方针 环境方针 有害物质管理方针 序号 责任部门
质量 目标
环境 目标
总经办
有害 物质 目标
1
部门分解项目 客户投诉率 纳期达成率 客户满意度 节约电的消耗 节约水的消耗 HSF来料合格率 HSF客户投诉率
员工年度培训计划完成率
2 人事行政课
3
员工培训合格率 招聘及时率 员工离职率 节约电的消耗
2017年管理目标分解表
年度总客户数的80%，回收50%以上
当月实际销售/当月销售目标
≤2 ≥98% ≥100% ≥98% ≥95% ≥95% ≤2次 100%
0% 95%
水费单 财务报表
IQC检查记 录
品质月报
送货单 生管月报IQC检查记 录P NhomakorabeaC检查记 录
OQC检查记 录
客户投诉 单
IQC检查记 录
客户投诉 单
生管报表
销售额达成
用水量（吨）/产值（万元） （来料合格批次/来料总批次）*100% （交货及时来料批次/总交货批次）*100% IQC检验合格批数/抽检总批数*100% IPQC检验合格批数/抽检总批数*100% OQC检验合格批数/抽检总批数*100%
按照客户投诉记录 HSF来料合格点数/来料总点数*100% HSF客户投诉点数/出货总点数*100%
工程内不良数/总生产数*100% 模具保养合格点数/保养总点数*100% 模具修理合格点数/模具修理总点数*100% 新模合格天数（合格日期-订单日期）总和/总点数
新模具试模次数/合格总点数 合格次数/送样次数*100%
纳期达成点数/本月内项目点数*100% 当月按期移交点数/当月新项目量产点数*100%
19
20
20
21 工程部
22
23
项目部
24 营业部
节约水的消耗 外购来料合格率 供方交货及时率 IQC检验批通过率 IPQC检验批通过率 OQC检验批通过率
客户投诉次数 HSF来料合格率 HSF客户投诉率
纳期达成率 库存周转天数 运输费用点销售比 出货准确率 在库准确率 首件一次送检合格率 生产计划达成率 材料利用率 工程内不良率 模具保养合格率 模具修理合格率 新模平均合格天数 新模合格平均试模次数 交样合格率 交样纳期达成率 新项目及时移交率 顾客满意度
90%
生管报表 生管月报
生管报表
首件登记 表
生产计划 表
ERP系统
生管月报 品质月报 生管报表 生管月报
成形报表 生产报表
保养单 工程月报
修模单 工程月报
合格票 项目月报
试模记录
项目进度 表
项目进度 表
项目进度 表
满意度调 查表
项目月报 项目月报 项目月报 项目月报 营业月报
销售开单 营业月报
生管 生管 品管 生管 生管 成形 工程部 工程部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 营业部
品质月报 品质月报 品质月报 品质月报 品质月报 品质月报 生管月报
25
财务月报 财务月报
财务部 品管 生管 品管 品管 品管 品管 品管 品管 生管部 财务部
2%
财务月报 财务月报 财务部
≥100% ≥98% ≥85% ≥95% ≥80% ≤2% 95% 90%
60 3 80% 95% 100% ≥85%