电力公司审计监察部部长岗位说明书
电力公司审计岗位说明书
岗位名称
审计员
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
2
直接上级
审计监察部部长
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
本职：在部长的领导下开展审计工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：按要求开展审计工作
工作结果
分送单位
工作
任务
做好充分的审计准备，组织收集被审计单位相关资料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿
根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施
权限三：对有关违法、违规行为的制止权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各职能部门、项目部、专业公司
外部协调关系
管局审计部门、上级监察部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、审计底稿
任职资格：
教育水平
大专或具有中级以上职称
专业
财会、审计、法律、管理学
经验
2年的工作经验
知识
会计学、审计学等有关知识
审计报告ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
部长
根据审计报告结果，经领导同意，做出审计决定，并对审计决定的执行情况进行监督
职
责
二
职责表述：做好审计文件、资料、记录的保管、定期归档工作
职
责
三
职责表述：定期向部门提交个人工作总结，对部门发展提出合理化建议
职
责
四
职责表述：完成领导交办的其它事项
权力：
权限一：对公司管理薄弱环节的改进有建议权
权限二：查阅相关资料的权力
了解法律知识、处分条例
技能技巧
管理技能、人际协调技能、办公软件操作技能、较强的写作技能
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二：对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比：
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它：
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号：编写日期：
职位名称：审计监察
直接上级：审计监察部部长
工资等级：
所辖人员：
工资水平：
编写人：
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
电力公司监察员岗位说明书
大专或具有中级以上职称
专业
财会、审计、法律、管理学
经验
2年的工作经验
知识
会计学、审计学等有关知识，了解法律知识、处分条例
技能技巧
管理技能、人际协调技能、办公软件操作技能、较强的写作技能
培训经历
法律、处分条例、管理知识及技能、办案技能、财务知识
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、办公软件
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
工作时间较为规律，有时写总结岗位名称
监察员
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
2
直接上级
审计监察部部长
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
本职：
职责与工作任务:在部长的领导下开展监察工作
职
责
一
职责表述：按要求开展监察工作
工作结果
分送单位
工作
任务
根据监察工作计划，依据监察程序对被监察单位或个人实施监察
根据监察项目需要，检查资金和财产，查阅有关文件和资料
职
责
四
职责表述：完成领导交办的其它事项
权力：
权限一：对公司管理的薄弱环节建议整改权
权限二：对上报材料的督办权
权限三：对有关违法、违规行为的制止权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各职能部门、项目部、专业公司
外部协调关系
上级审计部门、上级监察部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、监察底稿
任职资格：
对监察过程中发现的问题及时上报，并提出建议及相应措施
跟踪检查被监察单位（或个人）就公司提出的纠正性、防护性、建设性措施的执行情况
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
审计监察部部长岗位责任制
审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。
二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。
2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。
3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。
4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。
5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。
并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。
6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。
7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。
8.督促和协助下属开展审计监察工作。
9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。
10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。
12.做好上级领导安排的工作。
三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。
2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。
3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。
4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。
审计监察部部长岗位说明书
有关客户
有关供应商
下属人员 人数: 直接: 间接:
人员类别 经理: 专业人员: 其他:
审计监察部部长岗位说明书
岗位编号: HL-C-04-01
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责 1．制定审计细则
根据国家法规和公司管理制度，组织制定审计细 则，包括审计程序、审计对象、审计范围、审计人员 管理等规定。 2．组织开展财务审计和监察活动
定期组织对较大数额的支出凭证、收入帐款的抽 查审计；审核与企业有定期大宗买卖交易或定期向企 业提供劳务的供应商的各种资料。
组织对原物料采购招标比价的监督及价格审核 事项；
组织对与发生经济活动的客户进行对帐，抽查审 核各项支出、收入凭证和业务的帐、款、物状况；
组织对财产的购置或处理的审核； 组织对对外订立财物契约的审查； 组织对财产及原物料、成品库存的抽查； 组织对各部门执行财务规章制度的情况检查。 3．组织工程项目审计和其他专项审计 组织对工程项目的专项审计；组织对各类关键岗 位人员的离任审计。 4．组织对存在问题的经济活动的调查 对存在问题的经济活动，组织开展调查工作，查 清问题根源，提出处理意见并上报总裁。 5．价格管理 主持或指导下属测算和确定企业内部流转价格， 采购价格和其他价格管理事项。 6．协调与处理各部门各子公司之间的经济纠纷 组织解决各子公司之间的经济纠纷，找出问题产 生的原因，作出报告，报总裁办公室裁定。 7．部门员工管理 负责指导、培训、管理、监督本部门下属人员的 业务工作、改善工作质量和工作态度，做好下属人员 的绩效考核。
审计监察部部长岗位说明书
岗位编号: HL-C-04-01
单位:
岗位名称:部长
第 1 页（共 2 页）
部门:审计监察部
任职人: 直接主管:总裁
审计监察部部长岗位专项说明书
一定旳口头体现能力、公文报告编写能力，纯熟使用计算机办公软件
其他：
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特性
正常工作时间，偶尔出差
所需记录文档
告知、报告文献或报告、总结、建议、调查报告
备注：
工作时间比例：10%
工作
任务
选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训
指引属下员工制定阶段工作筹划并督促执行
负责审计监察部内下属人员工作旳分派
拟定部门费用预算，控制实际费用支出
职责
八
职责表述：完毕上级交办旳其她工作
工作时间比例：5%
权力：
院内各项经济活动旳审计监督权
上级有关审计工作规定赋予旳其她权力
组织对院属单位旳厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价
职
责
三
职责表述：负责组织或参与院投资公司旳审计监督
工作时间比例：15%
工作
任务
组织或参与对院投资公司旳财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳经营管理、内部控制制度进行审计评价
在权限范畴内，有代表院对外联系旳权力
权限范畴内，对部门经费旳使用权，各项费用开支旳监督检查权
对下级在工作中旳争议有裁判权
对下级工作有检查权
有对直接下级岗位调配旳建议权、任命旳提名权和奖惩建议权
内部协调关系
党务工作部、院部，财务部、产品发展部、人力资源部、科技发展部、被审计单位旳审计项目所在部门，开展审计工作需要协调旳机关各职能部门
职
责四Βιβλιοθήκη 职责表述：负责组织或参与上级交办旳审计事项
监察审计部部长岗位说明书
监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分，负责确保企业运营的合规性和有效性。
监察审计部部长作为部门的负责人，需要具备全面的审计知识和管理能力，协调各个团队的工作，向高层管理层提供准确的审计报告和建议，以帮助企业做出明智的决策。
2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表，根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。
•制定和完善审计标准、流程和方法，确保审计工作能够全面、持续地开展。
2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作，明确各个团队成员的职责和任务。
•监督和评估审计工作的进展和质量，确保审计工作符合相关法规和标准要求。
2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果，撰写审计报告，向高层管理层提供准确的审计结论和建议。
•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题，提出改进措施和建议。
2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系，提出改进建议。
•协调各部门的风险管理工作，确保风险控制措施的落实和有效性。
3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。
•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。
3.2 工作经验•5年以上相关工作经验，有公共会计事务所工作经验者优先。
•有团队管理经验，能够协调和指导团队成员完成工作目标。
3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准，具备较强的分析和解决问题的能力。
•具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调不同部门的工作。
•熟练使用审计软件和办公软件，如Excel、PowerPoint等。
3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
•具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和提升自己的专业知识。
4. 发展机会作为监察审计部部长，您将有机会：•深入了解企业运营和管理的各个方面，提升综合管理能力。
审计监察部部长岗位职责
审计监察部部长岗位职责
审计监察部部长是一个非常重要的职位，该职位的主要职责是负责对公司内部的财务、管理和执行情况进行审计和监察，以确保公司的财务和管理符合国家法律法规和公司制定的规章制度。
具体的职责包括：
1. 制定和实施公司审计监察规定和标准，保证审计监察工作有效开展；
2. 根据公司的要求，制定审计计划，根据实际情况逐步进行审计工作，及时发现并解决相关问题；
3. 负责审计监察部门的日常管理工作，如工作计划制定、人员调配、培训等；
4. 负责向公司领导层和董事会提交审计监察报告，报告内容应包括公司目前存在的问题、可行的解决方式和改进方案；
5. 指导员工进行审计和监察工作，并评估员工的工作表现，制定员工的奖惩措施；
6. 向公司董事会提供反馈和建议，帮助公司制定相应的政策和措施，推进公司的战略规划和目标实现；
7. 协助公司其他部门进行内控程序制定、风险识别以及预防措施等工作；
8. 参与定期会议，与有关职能部门保持沟通和合作，以便更好的实现公司对审计和监察的要求。
在担任审计监察部部长的职位时，您将需要具备极强的领导才能和管理技能。
此外，您还需要熟悉公司的财务和管理情况，并具
有解决问题的能力。
最重要的是，您需要具有高度正直和守信用，以保证您的工作能够得到全面和公正的执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
权限三：有权向有关人员索取相关财务资料、证据
权限四：向有关人员的询问权
权限五：督促各部门及人员按照内部治理制度工作
权限六：对审计对象库存物资的盘查权
权限七：对违规行为的建议权
权限八：对上报材料的督办权
工作协作关系：
内部和谐关系
公司各职能部门、项目部、各专业公司
审计报告
总经理
对公司的基建工程项目的预算、结算和决算进行审计
审计报告
总经理
对公司的经济合同进行审计
审计报告
总经理
职
责
四
职责表述：开展必要的专项审计
职
责
五
职责表述：负责公司行政监察工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责规划全年及时期性的监察工作打算，并组织实施
组织监督检查公司行政治理人员违纪违法行为，查处各种损害公司利益的违法违纪行为，爱护公司的正常经营秩序
具备运算机应用知识
技能技巧
财会、审计技能、治理技能、办公软件操作技能、较强的写作技能
培训经历
审计、财务培训、治理知识及技能
工作条件及其它
使用工具设备
运算机、打印机、 、运算器、档案柜
工作环境
独立办公室
工作时刻特点
工作时刻较为规律，写总结、报告时需加班
备注：
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1
直截了当上级
总经理
工资等级
直截了当下级
审计员
岗位分析日期
本职：对公司及所属单位财务收支、经济效益、经济活动、财经规章的执行和行政治理工作进行审计监察
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：起草审计打算并贯彻执行
工作结果
分送单位
工作
任务
依照公司年度目标，起草审计打算
对公司差不多建设的预算、决算、结算审计
审计报告
经理办公室
公司内部合同（协议）审计
审计报告
经理办公室
职
责
三
职责表述：负责具体的审计工作开展
工作结果
分送单位
工作
任务
对项目部、各专业公司的资金使用情形进行 Nhomakorabea计审计报告
总经理
对公司报表的真实性和准确性进行审计
审计报告
总经理
对公司财务预算执行情形和预算外资金的使用情形进行审计
外部和谐关系
上级审计部门、上级监察部门
所需记录文件：
汇报文件或报告、审计报告及工作底稿、工作总结、通知、信函
任职资格：
教育水平
本科或具有中级以上职称
专业
财会、审计、法律、经济学、治理学
体会
3年的财务工作体会3年的审计工作体会
知识
把握会计学、审计学等有关知识
熟悉企业治理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识
对公司各部门及下属单位的一切经济活动、治理活动进行监督和检查
监督检查各部门及下属单位是否发挥了公司所给予的各项职能，治理人员是否尽职尽责，廉洁自律，组织监察公司行政治理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻执行情形
负责批阅、分析并及时向领导上报监察报告
职
责
六
职责表述：对规章执行、经济活动进行审计监督
工作结果
分送单位
工作
任务
对财经规章的执行进行审计监督
提出加强内部操纵制度的治理建议
职
责
七
职责表述：其它日常工作
工作结果
分送单位
工作
任务
参与重要财务规章制度的制定
经济案件的审计
审计资料的整理、审计报告的打印及递交
职
责
八
职责表述：完成领导交办的其它任务
权力：
权限一：监督检查审计对象遵守政策、法规和制度情形
审计打算
经理办公室
组织实施审计工作打算
定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作
对重大审计项目，亲自参与组织实施
对审计结果进行审核，并负责向公司领导汇报
职
责
二
职责表述：预算、决算、结算审计和公司内部合同（协议）审计
工作结果
分送单位
工作
任务
对公司的财务的预算、决算审计
审计报告
经理办公室