质量管理体系要素关系图

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公司质量管理体系结构图

公司质量管理体系结构图公司质量管理体系结构图本文档旨在展示公司质量管理体系的组成部分和各个部门之间的关系，以便更好地实施质量管理和持续改善。

1.质量方针及目标1.1 质量方针[在此处详细描述公司的质量方针]1.2 质量目标[在此处详细描述公司的质量目标]2.质量管理体系文件控制2.1 文件控制程序[在此处详细描述公司的文件控制程序]2.2 文件列表[在此处列出公司相关的质量管理体系文件]3.管理责任3.1 高层管理承诺[在此处详细描述高层管理对质量管理的承诺]3.2 质量管理代表[在此处描述质量管理代表的职责和权责]3.3 质量管理组织结构[在此处展示质量管理组织结构图]4.质量计划与目标4.1 质量计划编制[在此处描述公司如何编制质量计划]4.2 质量目标设定与跟踪[在此处描述公司如何设定和跟踪质量目标]5.资源管理5.1 人员管理[在此处描述公司的人员管理策略和实施]5.2 设备管理[在此处描述公司的设备管理策略和实施]5.3 其他资源管理[在此处描述公司对其他资源（如材料、技术）的管理策略和实施]6.流程管理6.1 流程定义[在此处描述公司的核心流程和支持流程]6.2 流程控制与监督[在此处描述公司对流程的控制和监督措施] 7.审核与评审7.1 内部审核[在此处描述公司的内部审核程序和实施]7.2 管理评审[在此处描述公司的管理评审程序和实施]8.过程改进8.1 不符合和纠正措施[在此处描述公司对不符合的处理和纠正措施] 8.2 持续改进[在此处描述公司的持续改进措施和实施]附件：附件1：公司质量管理体系文件清单附件2：流程图示例法律名词注释：1.法律名词1：注释1[在此处列出法律名词及其相应的注释] 2.法律名词2：注释2[在此处列出法律名词及其相应的注释]。

TS16949质量体系关系图

检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查过程审核M05
顾
资源方针目标
顾
纠正和预防措施控制
产品过程体系符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和开发 C04
顾客财产管理 C10
技术文件制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资半成品搬运/贮存/包装/防护控制 S08 成品产品交付控制C08
交付要求产品
客
提交批准要求
提交批准合同、订单签定或拒签合同、订单新产品定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供方
65

质量管理体系过程关系图

持续改善 QP-8.51A 持續改善程序
质量管理体系过程关系图
文件控制与管理 4.23A 文件控制程序 4.24A 记录控制程序
M4 管理评审 QP-8.22A 內部审核程序
M5 纠正与预防 QP-8.52A 糾正及預防措施程序
生产和服务提供过程
產品交付
顾客反馈
生产和服务提供过程控制程序監視与測量設備控制程序設施和工作環境控制程序过程和产品监视和测量程序不合格品控制程序数据分析控制程序
WZMMP质量管理
顾客要求与期望
M1 培训 QP-6 20A 人力資源管理程序 QP-6 20A 人力資源管理程序
M2 内部审核 QP-8.22A 內部审核程序
M3 文件控制与管理 QP-4.23A 文件控制程序 QP-4.24A 记录控制程序
顾客需求确认与评审
生产策划与采购
生产和服务提供过程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QP-7.20A 與顧客有關的過程控制程序
QP-7.40A 生產策劃與物料采购程序
QP-7.50A 生产和服务提供过控制程序 QP-7.60A 監視与測量設備控程序 QP-6.30A 設施和工作環境控程序 QP-8.23A 过程和产品监视和量程序 QP-8.30A 不合格品控制程 QP-8.40A 数据分析控制程
WI-7.40d 產品交付控制工作指引
WI-7.20b 服務手冊指引
顾客满意
持续改善持續改善程序
顾客满意

四大管理体系条款对应关系图(2016版)

四大管理体系条款对应关系图(2016版)ISO 9001:2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境和4.2理解相关方的需求和期望。

确定质量管理体系的范围也是其中的重要内容。

IATF :2016标准条款包括：1、范围；2、引用标准；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境、4.2理解相关方的需求和期望以及4.3确定质量管理体系的范围。

另外，还有一些补充内容，如顾客特定要求、产品和过程的符合性、产品安全、领导作用和承诺等。

ISO :2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、组织所处环境，其中包括理解组织及其所处环境以及理解相关方的需求和期望。

确定环境管理体系的范围也是其中的重要内容。

OHSAS :2007标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、职业健康安全管理体系要求，其中包括4.3质量管理体系及其过程和4.4资源、作用、职责、责任和权限。

策划也是其中的重要内容，包括应对风险和机遇的措施。

在这些标准中，都包括了组织的环境、相关方需求和期望、质量管理体系的范围、领导作用和承诺、以顾客为关注焦点、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施等内容。

这些都是建立和维护有效的质量、环境和职业健康安全管理体系所必须的要素。

XXX 6.1.3XXX 6.2XXX 6.2.2.1Supporting Resources in 7.1Personnel。

Infrastructure。

and Factory。

Facilities。

and Equipment Planning in 7.1.2.7.1.3.and 7.1.4XXX 7.1.5.7.1.5.1.7.and 7.1.5.3XXX 4.3.3 and 6.2.2Legal and Other Requirements in 7.1.1n Knowledge in 7.1.6 and 7.2Competence and Training in 7.2.1.7.2.2.and 7.2.3Awareness in 7.3.1 and 7.3.2n and n in 7.4.7.4.1.7.4.2.and 7.4.3Documented n in 7.5.7.5.1.7.5.2.and 7.5.3Control of Documents and Records in 8.1 and 8.2Emergency Preparedness and Response in 8.2 and 4.5.4.8.1 质量管理体系的要求8.1.1 运行运行质量管理体系需要制定策划和控制措施，以确保产品和服务的质量符合要求。

质量管理体系过程关系图

质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程管理承诺资源的管理（6）人力资源管理基础设施管理工作生产环境管理4.2.3文件的控制4.2.4记录的控制监视和测量装置控制最高管理者过程（5）管理承诺以顾客为中心建立质量方针5.4.1 建立质量目标 5.4.2 质量体系策划职责权限与沟通管理评审资源提供体系监测策划 8.5.1 持续改进策划（8）质量管理体系的分析测量和改进产品实现过程（7）顾客投标或电话合同要求售后服务顾客满意产品要求的评审产品实现策划采购控制物资设备配置包装入库交付工艺文件过程检验最终检验改进数据分析8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内部审核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量不合格品的控制总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。

b、制定本公司的质量方针和质量目标。

c、主持本公司的管理评审。

d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。

e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。

f、确定组织结构。

以顾客为关注焦点a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。

b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。

管理体系过程关系图(质量、环境、职业健康安全)

COP：贯彻以顾客为关注焦点的思想，在过程识别中，充分识别与顾客直接相关的过程，这类过程的输入直接来自顾客，输出直接交给顾客，这类过程称为顾客导向过程SP：支持过程就是对其它过程（主要是顾客导向过程）起支持作用的过程，也可以看作是其它过程的一个分过程MP：在等化过程时，可以把那些企业各部门都参与，并由企业管理层直接操控的过程分为一类，称为管理过程相关方需求与期望M1 组织环境管理过程M2 领导作用管理过程M3 风险和机遇过程M4 经营管理过程M5 数据分析和评价过程M6 内部审核管理过程M7 管理评审过程 M8 持续改进过程输入C1 顾客要求评审过程C2 设计和开发过程 C3 产品生产实现过程C4 产品交付过程 C5 顾客满意度管理过程输出C6 变更管理过程S1 人力资源管理过程S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程S4 组织的知识管理过程 S5 文件与记录管理过程QS6 采购与供应商管理过程 QS7 标识、追溯、防护管理过程 QS8 产品监视与测量管理过程QS9 不合格品管理过程QS10 顾客或外部供方的财产过程 QS11 财务、成本管理过程顾客满意管理体系结果符合相关方要求顾客要求组织及环境SP 支持过程 COP 顾客导向过程 MP 管理过程Q ES1 环境因素识别ES3 环境体系运行控制 ES4 合规性义务管理 ES5 应急准备和响应ES6 环境绩效监测ES7 沟通、参与与协商ES8 事故调查EHSES2 危险源和风险管理输入输出C7 相关方要求评审过程C8 相关方要求管理过程C6 变更管理过程。

质量管理体系要素关系图(绝对有价值)

hen
顾客满意
顾客投诉
5．管理职责
5.3 质量方针
5.4 策划
5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出
5.4.1质量目
5.4.2质量管理体系策划
5.1 管理承诺 5.2以顾客为中心 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通
(APQP过程 )产品质量先期策划及控制计划
产品质量目标
7.1产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审
7.1.2产品的合格与否判断基准
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.37.6监视和测量装置的控制
8.3不合格品控制判断经过的有效性和效率的基统计分析模型
产品服务
8.2.2 内部审核
8.4 数据分析
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证
监视和测量装置的控制
供应商
采购评审
8.2.4产品的监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.3过程的监视和测量
8.测量、分析和改进管理承诺以顾客为中心职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通 8.1总则 8.2测量和监控 8.5改进
8.5.1持续改进 (8.2.2) (8.2.3) ISO規定要求事項
8.5.3预防措施
8.5.2纠正措施 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标示和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护
顾客
质量经营管理程序 (公司、部门） (品质会议）

质量管理体系过程顺序及相互关系图

能力、意识和培训 6.2.2
文件和记录的控制 4.2.3/
人力资源分析
管理体系文件和记录分析
3量Βιβλιοθήκη 内部审核 8.2.2分
析
和
内部审核分析
改
进
销售管理过工程（技术）管理
程
过程
产品要求的识别和评审 7.2.1/
顾客沟通 7.2.3
过程设计开发
顾客满意度测量 8.2.1
顾客满意度分析
产品（服务）状况分析
材料管理过生产（服务）管理过质量管理过人力资源管理过信息系统管理过
程
程
程
程
程
基础设施/工作环境
质量管理体系过程顺序及相互关系图(总 1 页)
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附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
高层管理过
程
管
理
管理评审
职
建立实施改进
责
资
源
资源提供
管
理
产品实现
测
采购控制 7.4.1
产品服务提供控制 7.5.1
产品实现策划
采购信息、采购产品的验证 7.4.2/
设计和开发 7 .3
标识和可追溯性 7.5.3
顾客财产和产品防护 7.5.4/
监视和测量装置
过程和产品的测量监控 8.2.3/
供应商分析
不合格品控制
生产服务过程分析
过程数据分析
数据分析
持续改进、纠正和预防措施

ISO9001-2015质量管理体系过程关系图

技术文件
客
准备提交的资料和项目
需
求
新产品定型产品
生产计划
合同、订单及报价要求
COP03订单
数据
原辅材料
COP04 生产和服务
半成品
SP07产品
COP06 交付
交付要求
提供的控制成品贮存、防护
产品
顾
客
产品和过程的监测
COP07 交付后活动
顾客抱怨
满
意
顾客抱怨处理
评审后签订或拒签的合同、订单、报价单 COP01 合同评审
评审
SP06、采购管理采购合同订单
COP08顾客满意度调查
顾客要求服务结果
供方
顾客导向过程
支持过程
管理过程
过程编号
过程名称
过程Owner 过程编号
过程名称
过程Owner 过程编号
过程名称
过程Owner
COP01 合同评审
中国销售部
COP02 产品的设计和开发技术部
COP03 订单评审
COP04
MP03 管理评审 MP02 内部审核
方针目标
产品/过程
测量分析改进
MP07 持续改进 MP06 不合格和纠正措施 SP08不合格品控制 SP09 数据分析与评价 SP10标识和可追溯性管理
市场调研报告、新产品开发合同、协议
产品实现
产品/过程/ 体系符合性
策划输出资料
顾
提交和批准要求
COP02 产品的设计和开发
ISO9001:2015 质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
SP01 文件化信息控制
MP04 知识管理
MP05 风险管理

质量管理体系(QMS)条款关系图

5.3 方针 5.2 顾客
5.4.1 目标 5.5.1 职权
5.4.2 体系策划 5.5.2 5.5.3 管代内部沟通
1.2 删减 5.6 管评
6.1 资源提供
7.2 市场顾客产品订单
7.2.1
7.6/8.3/ 7.5.1f 8.2.4 产品实现产品设计采购生产管理出厂抽检物流发货顾客验收策划，开发，外协型式检验到岸商检外包生产制造特殊检验过程设计产品改进顾客验货顾客分销开发，（验证）（检测）顾客使用离岸商检交付质量计划仓库仓库 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.1 7.3 7.4 7.5
质量管理体系（QMS）条款关系图
8.1 监测、分析、改进策划 8.2.1顾客满意监视 8.2.2内审 8.2.3过程能力监测 8.2.4产品监测 8.3 8.4 不合格品数据收集、分析控制提供信息（问题、隐患） 8.5.2 问题 8.承诺
6.2 6.3 人力资源基础设施 4.2.1 4.2.2 4.2.3 文件技术标准管理标准工作标准（内部文件、外来文件）
6.4 工作环境 4.2.4 记录（内部记录、外来记录）
系图
8.5.2 问题 8.5.3 隐患纠正措施预防措施
8.5.1 持续改进
8.2.1 销售回款再次订货顾客反馈退货、索赔、投诉 NO 7.2.1 OK
6.4 工作环境 .4 记录录、外来记录）

质量管理体系关系图--可参考用

方针目标
资源
新产品开发合同、协议策划输出资料提交和批准要求
产品实现
产品质量先期策划生产（成型、原辅材料组立、半成品包装）
成品
产品/过程/ 体系符合性数据产品贮存
交付要求
技术文件（图纸、检验规范）
交付
顾客需求
准备和提交的资料和项目合同、订单招标及报价要求
顾产品客合同规定
满
货款顾客要求
服务结果顾客抱怨抱怨处理结果
新产品
定型产品
生产计划
意
产品和过程的监测订单评审
售后/顾客反馈/顾客沟通
评审后签订或拒签的合同、订单、投标书、报价单
采购管理（供方管理）采购合同订单供方
质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求文件和记录控制
资源管理管理职责
人力资源管理设施/设备、工装管理资源配置
监视和测量资源管理顾客财产管理
测量分析改进
不合格品控制
产品/过程/ 体系数据
管理评审
经营策划、战略方向、方针目标管理
组织背景分析
纠正预防与改进内部审核顾客满意度监测
风险和机遇控制

质量管理体系过程关系图

抱怨处理结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理管理职责
SP02 、人力资源管理 SP04、设施/设备、工装管理资源配置
SP05、监视和测量装置管理
SP09、顾客财产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、内部审核 MP05、顾客满意度监测
资源
市场调研报告、新产品开发合同、协议
方针目标
产品实现
COP02、产品质量先期策划
原辅材料
策划输出资料提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性数据
技术文件
顾客需求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和项目合同、订单招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品成品
SP08产品贮存
交付要求
COP05 交付
产品客合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款顾客要求服务结果顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的合同、订单、投标书、报价单cop01
COP03订单评审 SP03、采购管理采购合同订单供方

IATF质量管理体系过程关系图

标题第4章质量管理体系编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。

质量管理体系过程相互关系图3

S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 组织的知识管理过程
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、 S9、S10、S11
S5 交件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程
S5、S7、S8、 S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
顾客需求组织及环境相关方需求与期望
M1 组织环境管理过程 M2 领导作用管理过程 M3 风险和机遇过程
COP顾客导向过程
M4 经营管理过程 M5
数据分析和评价过程
SP支持过程
M6 内部审核管理过程 M7 管理评审过程
MP管理过程
M8 质量改进过程
M2、M3
M3、M5 M8
M3、M5 M6、M8
M4、M5、M6 M7、M8
顾客满意
QMS 结果
C6 变更管理过程
输入
C1 顾客要求评审过程
C2 设计和开发过程
C3
产品生产与服务过程
C4
产品交付与服务过程
C5
顾客满意度管理过程
输出
S4、S6、S8 S9、S10
S8 产品防护与储存管理过程
S8、S9 S10
S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程 S11 顾客或外部供方的财产过程
产品和服务