文件评审修订记录表
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文件评审修订记录表
文件评审修订记录表
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
文件评审和修订记录
评审原因：（按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写）
组织机构及相关的负责人发生变化
评审文件的主要内容：
①与法律、法规符合性分析：本次修订内容完全符合法律、法规的要求；
②与企业发展总体水平的相适应性分析：本次修订与公司的总体发展相适应
③与工艺流程和装置变化的相适应性分析：适应
④安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：本次修订在安全管理制度修订的基础上统一进行，两者之间相容性和匹配性良好。
评审文件建议更改内容简述：在总经理安全生产职责中增加明确“总经理作为公司安全生产第一责任人”的说明，将质检中心、行政部、企管部的作为综合管理部下属单位履行本单位职责
文件评审记录人： 年 月 日
安健环部审核意见：
签字： 年 月 日
安全副总审批意见：
签字： 年 月 日
总经理意见：签字： 年 月 Nhomakorabea日备注：
文件评审和修订记录
本次评审性质：□年度评审修订文件□废止文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：SXHXAJH-AQ-2.3.1.2
版本：2016
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期：2016年1月25日
评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。
（要求安健环部组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
组织机构及相关的负责人发生变化
评审文件的主要内容：
①与法律、法规符合性分析：本次修订内容完全符合法律、法规的要求；
②与企业发展总体水平的相适应性分析：本次修订与公司的总体发展相适应
③与工艺流程和装置变化的相适应性分析：适应
④安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：本次修订在安全管理制度修订的基础上统一进行，两者之间相容性和匹配性良好。
评审文件建议更改内容简述：在总经理安全生产职责中增加明确“总经理作为公司安全生产第一责任人”的说明，将质检中心、行政部、企管部的作为综合管理部下属单位履行本单位职责
文件评审记录人： 年 月 日
安健环部审核意见：
签字： 年 月 日
安全副总审批意见：
签字： 年 月 日
总经理意见：签字： 年 月 Nhomakorabea日备注：
文件评审和修订记录
本次评审性质：□年度评审修订文件□废止文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：SXHXAJH-AQ-2.3.1.2
版本：2016
文件生效（废止）日期： 年 月 日
文件评审日期：2016年1月25日
评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。
（要求安健环部组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
安全生产职责评审记录表
安全生产职责评审记录表
本次评审性质：年度评审修订文件废止文件
文件名称：
文件生效（废止）日期：
文件评审日期：
评审文件的主要内容：
1．与法律、法规符合性分析：由于近一年国家和地方相继出台和更新了许多有关安全生产相关方面的法律法规，企业原有的安全生产职责要进行相应额更新，并对照相关条款重新编制和完善。
2．与企业发展总体水平的相适应性分析：总体适应
总经理意见：
年月日
安全生产职责评审会议签到表
序号
姓名
部门
职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
3．与工艺流程和装置变化的相适应性分析：公司工艺流程和装置没有变化，职责是适用于现有的装备及工艺水平的。
4．安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：安全管理制度与安全生产职责上是相互参考编制的，总体上是相容和匹配的。
评审文件建议更改内容简述:按照国家和地方相继出台和更新了许多有关安全生产方面的法律、法规，整体查阅企业原有的安全生产职责相关条款，主要是法律法规的符合性要进行相应的调整和更新
本次评审性质：年度评审修订文件废止文件
文件名称：
文件生效（废止）日期：
文件评审日期：
评审文件的主要内容：
1．与法律、法规符合性分析：由于近一年国家和地方相继出台和更新了许多有关安全生产相关方面的法律法规，企业原有的安全生产职责要进行相应额更新，并对照相关条款重新编制和完善。
2．与企业发展总体水平的相适应性分析：总体适应
总经理意见：
年月日
安全生产职责评审会议签到表
序号
姓名
部门
职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
3．与工艺流程和装置变化的相适应性分析：公司工艺流程和装置没有变化，职责是适用于现有的装备及工艺水平的。
4．安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：安全管理制度与安全生产职责上是相互参考编制的，总体上是相容和匹配的。
评审文件建议更改内容简述:按照国家和地方相继出台和更新了许多有关安全生产方面的法律、法规，整体查阅企业原有的安全生产职责相关条款，主要是法律法规的符合性要进行相应的调整和更新
公司程序文件更改记录表
实施日期
文件更改记录表
文件名称
程序文件
原文件编号
原文件时间
原文件版本
修订文件编号
修订后版本
修改原因：职业健康安全管理体系换版以及公司部分职能部门业务发生变化，部分适用法律法规更新，部分程序文件缺失；修改如下：
修改
条款
修改内容
换版
1、按照体系条款内容变更程序文件编号和序号；
2、增加《组织环境及相关方要求管理控制程序》、《目标、指标及管理方案管理控制程序》、《变更管理控制程序》、《基础设施和工作环境管理控制程序》、《监视和测量资源管理控制程序》、《组织的知识管理控制程序》《供应商管理控制程序》《产品标识和可追溯管理控制程序》、《工艺技术管理控制程序》；《设计和开发管理控制程序》；
3、修改《信息管理和协商程序》名称为《信息交流管理控制程序》；修改《事件、调查、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》为《事故、事件调查和处理管理控制程序》和《纠正与预防措施管理控制程序》，将对质量管理及产影响产品的潜在不合格的归口管理由安环部变更为质技部；将《紧急应变管理办法》修订为《应急准备和响应管理控制程序》；
4、将《事故调查作业规范》、《安全卫生暨环境沟通管理办法》、《事故通报作业规范》、《个人安全防护剧管理办法》、《危险作业管理规范》、《出入厂区管制作业规范》、《机械设备安全标示管理规范》从程序文件中删除归入作业文件中
参与评审（修改）人员
评审意见
评审(修改)单位
体系策划小组修改人评审（修Fra bibliotek）时间批准
发行日期
文件更改记录表
文件名称
程序文件
原文件编号
原文件时间
原文件版本
修订文件编号
修订后版本
修改原因：职业健康安全管理体系换版以及公司部分职能部门业务发生变化，部分适用法律法规更新，部分程序文件缺失；修改如下：
修改
条款
修改内容
换版
1、按照体系条款内容变更程序文件编号和序号；
2、增加《组织环境及相关方要求管理控制程序》、《目标、指标及管理方案管理控制程序》、《变更管理控制程序》、《基础设施和工作环境管理控制程序》、《监视和测量资源管理控制程序》、《组织的知识管理控制程序》《供应商管理控制程序》《产品标识和可追溯管理控制程序》、《工艺技术管理控制程序》；《设计和开发管理控制程序》；
3、修改《信息管理和协商程序》名称为《信息交流管理控制程序》；修改《事件、调查、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》为《事故、事件调查和处理管理控制程序》和《纠正与预防措施管理控制程序》，将对质量管理及产影响产品的潜在不合格的归口管理由安环部变更为质技部；将《紧急应变管理办法》修订为《应急准备和响应管理控制程序》；
4、将《事故调查作业规范》、《安全卫生暨环境沟通管理办法》、《事故通报作业规范》、《个人安全防护剧管理办法》、《危险作业管理规范》、《出入厂区管制作业规范》、《机械设备安全标示管理规范》从程序文件中删除归入作业文件中
参与评审（修改）人员
评审意见
评审(修改)单位
体系策划小组修改人评审（修Fra bibliotek）时间批准
发行日期
规章制度、操作规程评审修订记录
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产操作规程手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日文件评审日期：Fra bibliotek年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
岗位安全操作规程
3.评审文件建议更改内容简述：
现有操作规程格式不规范，统一修改为标准格式。
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产规章制度手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日
文件评审日期：
年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
安全生产管理规章制度。
3.评审文件建议更改内容简述：
规章制度的法律依据需进行核对。
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产操作规程手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日文件评审日期：Fra bibliotek年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
岗位安全操作规程
3.评审文件建议更改内容简述：
现有操作规程格式不规范，统一修改为标准格式。
文件评审记录人： 年 月 日
编制部门审核意见：
签字： 年 月 日
主管领导审批意见：
签字： 年 月 日
主要负责人意见：
签字： 年 月 日
备注：
规章制度
本次评审性质：□年度评审 □修订文件 □废止文件
文件名称：《安全生产规章制度手册》
文件编号：
版本：
文件生效（废止）日期：
年 月 日
文件评审日期：
年 月 日
评审参加人员签名
1.评审原因：
定期评审。
2.评审文件的主要内容：
安全生产管理规章制度。
3.评审文件建议更改内容简述：
规章制度的法律依据需进行核对。
技术文件评审表
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
主要领导意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
备注：
文 件 评 审 表
本次评审性质：□年度评审□修订文件
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效日期：
文件评审日期：
评审参加人员签名:
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人：年 月 日
编制： 日期：
校对： 日期：
标准化：日期：
审核：日期：
审定： 日期：
批准： 日期：
知会：丛英彪、班浩、王晓鹏、宁甲耀
备注：
示例：
文 件 评 审 表
本次评审性质： 年度评审□修订文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：MT-2003-1
版本：1
文件生效日期：2013 年 1 月15 日
文件评审日期：2014 年 1 月 15 日
评审参加人员签名:手签
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
年终评审
评审文件的主要内容：
各级安全生产责任制
评审文件建议更改内容简述：
增加班组长的安全生产责任制
文件评审记录人：张三 2014年 1 月 15 日
编制部门审Байду номын сангаас意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
主管领导审批意见：
主要领导意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
备注：
文 件 评 审 表
本次评审性质：□年度评审□修订文件
文件名称：
文件编号：
版本：
文件生效日期：
文件评审日期：
评审参加人员签名:
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人：年 月 日
编制： 日期：
校对： 日期：
标准化：日期：
审核：日期：
审定： 日期：
批准： 日期：
知会：丛英彪、班浩、王晓鹏、宁甲耀
备注：
示例：
文 件 评 审 表
本次评审性质： 年度评审□修订文件
文件名称：安全生产责任制
文件编号：MT-2003-1
版本：1
文件生效日期：2013 年 1 月15 日
文件评审日期：2014 年 1 月 15 日
评审参加人员签名:手签
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因
年终评审
评审文件的主要内容：
各级安全生产责任制
评审文件建议更改内容简述：
增加班组长的安全生产责任制
文件评审记录人：张三 2014年 1 月 15 日
编制部门审Байду номын сангаас意见：
同意 签字： 李四 （手签） 2014 年 1 月 15 日
主管领导审批意见：
质量体系文件修订记录
适用性
可操作性
有效性Байду номын сангаас
1.
《文件和档案管理制度》
A22
2020.7.30
√
√
√
符合
2.
《特种设备使用登记、定期检验管理制度》
A8
2020.7.30
√
√
√
符合
3.
《氢气出、入口缓冲罐安全操作规程》
B8
2020.7.30
√
√
√
符合
综合意见
相关制度、规程符合本企业实际情况
参加评审人员：
评审负责人：
日期：
总经理审批意见：
质量体系文件修订记录
存在的问题
未制定外来文件收集(购买)、接收等控制规定；
检查人员
移动式压力容器充装评审专家
特种设备使用登记、定期检验管理制度中未制定装卸用管的管理制度；
未制定氢气出、入口缓冲罐的安全操作规程。
修改方式
改版，经评估合格后施行
修订记录
序号
质量体系文件名称
文件编号
修订日期
评审意见
修订意见
日期：
可操作性
有效性Байду номын сангаас
1.
《文件和档案管理制度》
A22
2020.7.30
√
√
√
符合
2.
《特种设备使用登记、定期检验管理制度》
A8
2020.7.30
√
√
√
符合
3.
《氢气出、入口缓冲罐安全操作规程》
B8
2020.7.30
√
√
√
符合
综合意见
相关制度、规程符合本企业实际情况
参加评审人员：
评审负责人：
日期：
总经理审批意见：
质量体系文件修订记录
存在的问题
未制定外来文件收集(购买)、接收等控制规定；
检查人员
移动式压力容器充装评审专家
特种设备使用登记、定期检验管理制度中未制定装卸用管的管理制度；
未制定氢气出、入口缓冲罐的安全操作规程。
修改方式
改版，经评估合格后施行
修订记录
序号
质量体系文件名称
文件编号
修订日期
评审意见
修订意见
日期：
安全管理制度修改评审记录
安全管理制度修改评审记录时间：2024年11月15日参与人员：安全管理部门全体成员评审目的：对现行安全管理制度进行修改，以提升工作效率和安全管理水平。
1.评审背景现行安全管理制度自上一次修改以来已经使用了两年。
鉴于公司规模和业务的变化，以及之前部分人员反馈的问题，我们决定对安全管理制度进行修订。
本次评审的目的是确保制度的完整性、合规性以及适应性，以提高安全管理的效果。
2.修订内容经过前期的调研和分析，我们确定了以下修订内容：2.1安全责任制度-对安全生产责任提出更明确的要求，明确各级管理岗位的职责和权责。
-强化安全管理部门的监督职能，提高其在安全生产中的作用。
-增加安全考核指标，将其与员工的绩效考核挂钩，激励员工积极参与安全管理工作。
2.2安全培训制度-修订培训内容，增加新的安全知识和技能。
-调整培训计划，将培训分阶段进行，以适应员工的学习需求。
-强化培训效果评估和反馈机制，确保培训的有效性。
2.3事故报告与处理制度-完善事故报告流程，明确各个环节的责任和时间节点。
-建立事故调查小组，对较大的事故进行深入调查，并提出相应的整改措施。
-加强事故处理和记录，形成完整的事故处置文件，以备查证和借鉴。
3.评审结果3.1修订后的安全责任制度得到了全体成员的一致认可，并认为其更加明确了各级管理岗位的职责，能够有效提高安全管理的水平。
3.2安全培训制度的修订内容也得到了大部分成员的认同，认为新的培训计划更加科学合理，有助于提高员工的安全意识和应急处理能力。
3.3事故报告与处理制度的修订意见较多，部分成员认为流程太过繁琐，建议简化处理流程，提高处理效率。
针对这些意见，我们将进一步进行讨论，并根据实际情况进行调整。
4.下一步计划4.1根据评审结果，对安全管理制度进行进一步修改。
4.2将修订后的安全管理制度分发给全体员工，进行培训和解释。
4.3定期对安全管理制度进行检查和追踪评估，以确保其有效实施。
总结：通过本次评审，我们对现行安全管理制度进行了有益的修改和完善，进一步提升了公司的安全管理水平。
安全生产责任制评审记录
是否需要修订
《安全生产责任制》不用修订。
拟修订内容
经评审《安全生产责任制》基本符合要求，无拟修订内容。
批准人
批准日期
XX木业有限公司
安全生产质量文件评审记录
文件名称
《XXX木业有限公司安全生产责任Байду номын сангаас》
评审地点
公司统计办公室
评审时间
2023年2月12日10时
组织部门
安全领导小组
主持人
xxx
参加人员
（签字）
评评审情况
本次以会议评审的方式，对《安全生产责任制》所有的职责进行逐条检查其适宜性是符合安全生产法律法规要求和公司管理上的要求，其是否与相应的责任部门或责任人的职责相符合。 根据与会评审人员的意见，一致同意《融水县飞鸿木业有限公司安全生产责任制》的23项职责（涉及3个部门和2个工段主管、32个岗位）基本符合要求。
《安全生产责任制》不用修订。
拟修订内容
经评审《安全生产责任制》基本符合要求，无拟修订内容。
批准人
批准日期
XX木业有限公司
安全生产质量文件评审记录
文件名称
《XXX木业有限公司安全生产责任Байду номын сангаас》
评审地点
公司统计办公室
评审时间
2023年2月12日10时
组织部门
安全领导小组
主持人
xxx
参加人员
（签字）
评评审情况
本次以会议评审的方式，对《安全生产责任制》所有的职责进行逐条检查其适宜性是符合安全生产法律法规要求和公司管理上的要求，其是否与相应的责任部门或责任人的职责相符合。 根据与会评审人员的意见，一致同意《融水县飞鸿木业有限公司安全生产责任制》的23项职责（涉及3个部门和2个工段主管、32个岗位）基本符合要求。
文件评审修订记录表
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改
制度名称
绩效评定管理制度
评审修改 日期
评审修改 原因企业安全生产源自准化基本规范发布实施评审修订
负责部门
财务部
评 审 修 改 内 容
企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环 节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教 育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实 施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门 意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
评
5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
审
5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康
修
体检；
改
5.3.5设备设施安全性能检测检验；
内
5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
容
5.3.7安全标志和标识；
5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建 初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在 通过标准化评定后， 每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。 主要职 责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告； 监督检查各单位安全生产标 准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负 责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、 保存和建档； 根据评定结果和 安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改
制度名称
绩效评定管理制度
评审修改 日期
评审修改 原因企业安全生产源自准化基本规范发布实施评审修订
负责部门
财务部
评 审 修 改 内 容
企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环 节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教 育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实 施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门 意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
评
5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
审
5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康
修
体检；
改
5.3.5设备设施安全性能检测检验；
内
5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
容
5.3.7安全标志和标识；
5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建 初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在 通过标准化评定后， 每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。 主要职 责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告； 监督检查各单位安全生产标 准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负 责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、 保存和建档； 根据评定结果和 安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
评审记录表
评审记录表
序号
评审项目
评审标准
评审结果
评审意见
1
项目名称/产品名称
（例如：创新性、实用性、美观性等）
（例如：优秀、良好、一般、待改进）
（对评审结果的详细描述或建议）
2
功能/性能描述
（具体评审标准）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
3
技术水平
（例如：先进性、稳定性、安全性等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
4
市场前景
（例如：市场需求、竞Байду номын сангаас优势、发展趋势等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
5
团队能力
（例如：专业能力、协作能力、创新能力等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
6
实施计划
（例如：可行性、时间安排、成本预算等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
序号
评审项目
评审标准
评审结果
评审意见
1
项目名称/产品名称
（例如：创新性、实用性、美观性等）
（例如：优秀、良好、一般、待改进）
（对评审结果的详细描述或建议）
2
功能/性能描述
（具体评审标准）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
3
技术水平
（例如：先进性、稳定性、安全性等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
4
市场前景
（例如：市场需求、竞Байду номын сангаас优势、发展趋势等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
5
团队能力
（例如：专业能力、协作能力、创新能力等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
6
实施计划
（例如：可行性、时间安排、成本预算等）
（具体评审结果）
（具体评审意见）
技术文件评审记录
产品检验规程（进货、过程、成品）等文件，通过试生产产品的检测，其检验方法、内容、引用标准等，均能够正确指导检验过程，满足检测要求。
管理者代表：
通过刚才2个部门，分别对目前公司现有产品的技术文件的评审结果，同意文件继续使用。在以后的生产实际中，各相关部门应严格按照技术文件开展工作，确保公司体系有效运行。同时，请各部门特别是公司办公室及生产技术部，随时关注国家相关的法律法规及标准的变化，及时沟通，如有必要，就开展培训工作，同时视情况进行文件更改。待运行一年后再看哪些不合适，哪些需持续改进，再来完善文件。
质管部：
质管部的技术文件有：检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）、各验证资料等。通过试生产的运行，将检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）等文件陆续进行了修改。技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。目前来看，这些技术文件能够正确指导检验过程，满足检测要求。检验设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备进行有效防护。通过设备及计量器具的鉴定或校准，其精密度均符合产品的检测要求，且在鉴定或校准的有效期内，符合设备说明书的规定。因此，无须再做修改或换版。
技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。通过试生产的运行，将工艺文件陆续进行了修改，目前来看，工艺文件能够正确指导生产，满足生产要求。因此，无须再做修改或换版。生产设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备有效进行维护，符合设备说明书的规定。产品图纸切实符合产品本身及产品技术要求的规定。产品使用说明书经过审批，符合法律法规的规定，待本次生产地址变更后，按照4号令《医疗器械注册管理办法》的规定，进行自行更改。产品合格证符合6号令《医疗器械说明书和标签管理规定》的规定。
会议培训记录表
管理者代表：
通过刚才2个部门，分别对目前公司现有产品的技术文件的评审结果，同意文件继续使用。在以后的生产实际中，各相关部门应严格按照技术文件开展工作，确保公司体系有效运行。同时，请各部门特别是公司办公室及生产技术部，随时关注国家相关的法律法规及标准的变化，及时沟通，如有必要，就开展培训工作，同时视情况进行文件更改。待运行一年后再看哪些不合适，哪些需持续改进，再来完善文件。
质管部：
质管部的技术文件有：检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）、各验证资料等。通过试生产的运行，将检验设备操作规程、产品检验规程（进货、过程、成品）等文件陆续进行了修改。技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。目前来看，这些技术文件能够正确指导检验过程，满足检测要求。检验设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备进行有效防护。通过设备及计量器具的鉴定或校准，其精密度均符合产品的检测要求，且在鉴定或校准的有效期内，符合设备说明书的规定。因此，无须再做修改或换版。
技术文件E版自建立、实施运行以来，已经有一年的时间。通过试生产的运行，将工艺文件陆续进行了修改，目前来看，工艺文件能够正确指导生产，满足生产要求。因此，无须再做修改或换版。生产设备操作规程能够符合设备管理要求，其维护保养内容能够对该设备有效进行维护，符合设备说明书的规定。产品图纸切实符合产品本身及产品技术要求的规定。产品使用说明书经过审批，符合法律法规的规定，待本次生产地址变更后，按照4号令《医疗器械注册管理办法》的规定，进行自行更改。产品合格证符合6号令《医疗器械说明书和标签管理规定》的规定。
会议培训记录表
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各职能主管部门和生产单位：对分管专业进行绩效评定，形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告，上报公司安全管理部门。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改制度名称
绩效评定管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
容
安全生产费用适用于以下生产事项
5.3.1完善、改造和维护安全防护设备设施；
5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康体检；
5.3.5设备设施安全性能检测检验；
文件评审修订记录表
编号：201X-02
评审修改制度名称
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内
容
4.2.1工艺设备变更范围包括：
（1）生产能力的改变。
（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。
5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
5.3.7安全标志和标识；
5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
（3）设备、设施负荷的改变。
（4）工艺设备设计依据的改变。
（5）设备和工具的改变或改进。
（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教育培训
文件评审修订记录表
编号：
评审修改制度名称
评审修改日期
评审修改原因
评审修订负责部门
评
审
修
改
内
容
新制度教育培训
培训部门负责人：
新制度实施情况
相关部门负责人：
批准部门意见
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-01
评审修改制度名称
安全生产费用提取和使用管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
财务部
评
审
修
改
内
容
企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在通过标准化评定后，每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要职责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；监督检查各单位安全生产标准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-03
评审修改制度名称
绩效评定管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
容
安全生产费用适用于以下生产事项
5.3.1完善、改造和维护安全防护设备设施；
5.3.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；
5.3.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
5.3.4职业危害防治，职业危害因素监测、事故隐患和职业健康体检；
5.3.5设备设施安全性能检测检验；
文件评审修订记录表
编号：201X-02
评审修改制度名称
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
评审修订负责部门
财务部
评
审
修
改
内
容
4.2.1工艺设备变更范围包括：
（1）生产能力的改变。
（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。
5.3.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
5.3.7安全标志和标识；
5.3.8其他和安全生产直接相关的物品或者活动。
修改人：
新制度教育培训
已落实新制度的具体教育培训工作
培训部门负责人：
新制度实施情况
经核查已落实，并形成记录
相关部门负责人：
批准部门意见
同意进行修改，并递交总经理进行签发
企业主管负责人：
（3）设备、设施负荷的改变。
（4）工艺设备设计依据的改变。
（5）设备和工具的改变或改进。
（6）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（7）安全报警设定值的改变。
（8）仪表控制系统及逻辑的改变。
（9）软件系统的改变。
（10）安全装置及安全联锁的改变。
（11）非标准的（或临时性的）维修。
修改人：
新制度教育培训
文件评审修订记录表
编号：
评审修改制度名称
评审修改日期
评审修改原因
评审修订负责部门
评
审
修
改
内
容
新制度教育培训
培训部门负责人：
新制度实施情况
相关部门负责人：
批准部门意见
企业主管负责人：
文件评审修订记录表
编号：201X-01
评审修改制度名称
安全生产费用提取和使用管理制度
评审修改日期
评审修改原因
企业安全生产标准化基本规范发布实施
财务部
评
审
修
改
内
容
企业领导：组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中；
安全生产主管部门：是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建初期，经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后，即可组织进行评定。在通过标准化评定后，每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要职责：负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告；监督检查各单位安全生产标准化自评工作；督促各相关部门制定纠正和预防措施计划，并跟踪实施情况；负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档；根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。