星级酒店采购流程
酒店采购询价流程及注意事项
酒店采购询价流程及注意事项酒店采购是酒店管理中非常重要的一环，涉及到日常运营所需的各种产品和服务的采购。
一个有效的酒店采购询价流程可以确保酒店获得高质量的产品和服务，并且能够得到最佳价格。
本文将介绍酒店采购询价流程及注意事项。
一、酒店采购询价流程1.明确采购需求：确定酒店所需的产品或服务，并明确数量、规格和质量要求。
这需要与相关部门进行沟通，了解需求以及预算范围。
2.寻找供应商：通过网络、行业展会或是参考其他酒店的选择，寻找合适的供应商。
可以建立一个供应商数据库，定期更新并评估供应商的信誉和能力。
3.邀请供应商提供报价：将采购需求发送给选定的供应商，并邀请他们提供报价。
报价要求包括产品/服务的详细描述、价格、交货时间、售后服务等内容。
4.收集和比较报价：收集供应商的报价，并对其进行比较，包括价格、质量以及其他相关条款和条件。
这可以通过编制一个报价汇总表来简化比较工作。
5.与供应商进一步沟通：根据报价汇总表，可以选择与几个最有潜力的供应商进行进一步沟通。
这包括询问一些具体问题，如产品的特殊要求、付款方式和交货时间等。
6.选择供应商：选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
合同中应明确产品规格、数量、价格、交货时间、质量保证、付款方式等内容。
7.监督和跟踪采购过程：一旦与供应商签订合同，就需要监督和跟踪采购过程，确保供应商按时、按质量要求提供产品或服务。
8.评估供应商绩效：在采购完成后，对供应商的绩效进行评估。
这有助于未来选择供应商时做出更加明智的决策，并与供应商建立长期合作关系。
二、酒店采购询价流程的注意事项1.明确需求并制定采购计划：在开始采购询价之前，需要与相关部门进行沟通，明确需求并制定详细的采购计划。
这有助于避免后期出现需求不明确或者过期产品的情况。
2.与供应商建立良好的合作关系：选择信誉良好、服务优质的供应商，并与其建立良好的合作关系。
良好的合作关系可以提高采购效率，并确保及时解决任何采购过程中可能出现的问题。
酒店采购工作流程及规制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
五星级酒店的筹备过程
五星级酒店的筹备过程大而细致，是对酒店筹备负责人的最高要求。
酒店开业前的筹备工作是否能够完善、细致、到位，对酒店是否能成功开业将起到决定性的作用，同时也直接影响到酒店开业后的日常运作。
因此，往往一间大酒店在刚装修期间，就开始聘请酒店高层管理者入场，目的就在于让这些酒店管理者一边跟进施工、装修问题，使布局更加合理化，实操更加方便化；一边跟进酒店的人、财、物的筹备工作，使酒店开业计划能得以准时、畅顺进行，下面按从简单到复杂，按筹备进度时间排列：一、落实酒店架构及编制预算计划：作为负责人，首先是确定落实酒店组织匡架，这是经后筹备酒店美好蓝图的基础，落实人员编制，才能实施招工计划，才能预测每个部门，每个工种所需人务情况及劳动费用支出情况和员工食宿按排情况，人员编制的制定，原则上要按既不浪费人力资源，又不影响经营动作的原则进行，保证酒店的顺利开业并使管理走上正规化。
具体分为三大部分：1. 落实酒店组织架构（用架构图表示，图略）；2. 落实人员编制及各岗位工资制定和工资总预算（用表格表示，筹备期间工资按级别分别发100%、70%、50%，表格略）；3. 落实筹备期间人员分工（用分工一览表表示，表格略）。
二、落实招工计划落实招工计划时，首先要制定：1. 各级管理人员及员工的待遇、福利；面向社会招工和面向学校招工的人员比例；招工时间、招工地点、招工程序、招工方法、广告途径；2. 初试时间、复试时间、入职时间、接待安排、欢迎广告；3. 员工入场须知（入职工作制服押经、水电、卫生、打卡制度（打卡或刷卡）、开大课时间、用餐时间、晚上外出回舒舍时间、违规违纪行为、管理人员签名模式）等准备工作。
三、落实员工宿舍及员工饭堂计划兵马未动粮草先行，安居员工就会乐业。
许多酒店因为住房和生活条件差而纷纷跳槽；而有的酒店工资虽然不高但食宿条件较好，员工往往愿意留下。
所以，在酒店进入招工前，必须全面规划好员工宿舍：1. 床、水、电、台椅、杯柜、空调（规定电费）、来客接待房、员工饭堂的厨具、用品、餐桌、员工饮用水（热水器）、水壶、仪容仪表镜；2. 洗手间（员工宿舍内）、冲凉房、洗衣房、员工宿舍窗帘、晾衣绳、毛巾架；3. 企业文化标语、公告拦、员工入住清洁用的铲刀、扫把、拖把、垃圾桶、大垃圾袋等均要及时到位，争取用员工的口碑去冲击当地的人力资源市场，达到招聘到更多优秀人才效果。
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店采购流程的八个步骤是什么
酒店作为一个服务行业，对于物资采购的流程举足轻重，直接影响到服务质量和经营成本。
酒店采购流程的规范化与高效化对于酒店经营至关重要。
下面将从八个步骤来介绍酒店采购流程。
第一步：确定采购需求
酒店采购需求的确定是整个采购流程的第一步，酒店需要明确需要采购的物品种类、数量以及质量标准等细节。
第二步：制定采购计划
根据采购需求，酒店应该制定具体的采购计划，包括物品的采购时间、采购渠道、预算等内容，避免采购冗余和漏项。
第三步：寻找供应商
酒店需要通过市场调研和询价等方式找到合适的供应商，选择信誉良好、价格合理的供应商进行合作。
第四步：编制采购合同
在确定供应商后，酒店需要与供应商签订采购合同，明确双方权利和责任，保障采购过程的合规性和权益。
第五步：采购订单确认
确认采购订单是酒店采购流程中的重要环节，确保双方对于订单细节的一致理解，避免后续出现纠纷。
第六步：货物验收
收到货物后，酒店需要进行严格的验收工作，确保货物数量、质量和规格与采购合同一致，保障采购的实际利益。
第七步：入库管理
验收合格的货物需要及时入库管理，做好货物的分类、标注和保管工作，避免货物遗失或损坏。
第八步：结算与支付
最后一步是结算与支付，酒店需按照采购合同规定的付款方式和时间完成支付，确保及时、准确的支付供应商。
以上便是酒店采购流程的八个重要步骤，只有严格遵循每个步骤，酒店才能实
现高效、合规的采购管理。
五星级酒店采购管理
五星级酒店采购管理目录一、具体采购分类二、三家报价三、价格有效期四、采购周期一．具体采购分类经营性物品类：餐饮物料客房物料燃料等。
设施、设备类：洁具墙纸地毯门锁家具空调机电视机各类清洁器械工程维修设备等。
外派(包)服务类：保安服务设备保养服务植物租摆/鲜花等。
其它类：汽车管理系统电脑及设备工程维修配件员工制服办公设备及用品布草洗涤等。
二．三家报价计划外采购：采购物品单价在人民币300元以下或单项总额人民币500元以下无需三家报价，否则，由采购员在计划单填写三家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
应急采购：原则上，采购物品单价在人民币600元以下或单项总额人民币2000元以下无需三家报价，否则，由采购员在应急单填写在家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
如遇特殊（紧急）情况急需采购，可先电话向公司领导请示批准后购买，在应急单上注明原因并补办应急采购手续，不需三家报价。
三．价格有效期补仓物品报价直拨餐料(物品)报价合同价凡经三家比价应急采购单---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------一年一次性一年半月、一月、三月以合同约定四．采购周期1，计划外采购：适用酒店所有的采购品种，供货时间一般在下单后的半个月至一个月。
应急采购：适用于因设备损坏严重影响营业，要立即修理的零配件；因营业急需要的餐料和物品；其他特殊情况，供货时间一般在下单后一周内。
直拨餐料采购（含购货通知）：适用于营业部门（包括员工饭堂）日常餐料食品的购买。
供货时间一般是当天下单，第二天供货。
2，补仓采购：适用于仓库根据“库存物资计划储备数量及采购期限表”最低库存量，由仓库下单采购。
供货时间按类别区分：烟酒、饮料、日常用品、厨具在下单后三天内到货；布草、客房一次性用品、印刷品、贵重餐料在下单后半个月至三个月内到货。
五星级酒店采购管理
五星级酒店采购管理1. 引言五星级酒店作为高端旅游业的代表，为了保证其服务品质和形象的统一，采购管理成为一个至关重要的环节。
本文将介绍五星级酒店采购管理的相关内容，包括采购流程、采购策略以及采购管理的重要性。
2. 采购流程五星级酒店的采购流程通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签署以及物流管理等环节。
2.1 需求确认在采购过程中，五星级酒店首先需要明确自己的采购需求，包括所需要的物品种类、规格、数量以及质量要求等。
此环节需要与各个部门密切合作，包括前厅、客房、餐饮、行政等，以确保采购需求的准确性和完整性。
2.2 供应商选择五星级酒店在选择供应商时，通常会考虑多个因素，包括价格、产品质量、供货能力、售后服务等。
酒店采购部门会邀请供应商进行报价，并对其进行综合评估，以选择最合适的供应商进行合作。
2.3 报价比较在收到供应商的报价后，酒店采购部门会对各个供应商的报价进行比较和分析。
除了价格外，还需要考虑其他因素，如交货期、售后服务等。
通过综合评估，选择最具竞争力的供应商进行合作。
2.4 合同签署在选定供应商后，酒店采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签署合同。
合同内容通常包括物品的规格、数量、价格、交货期以及售后服务等条款，以确保双方权益。
2.5 物流管理五星级酒店的采购物品通常需要从供应商处运输至酒店仓库或指定的地点，这需要进行物流管理。
酒店采购部门需要与物流公司合作，确保货物按时、安全地送达。
3. 采购策略五星级酒店的采购策略是确保采购过程高效、便捷的重要手段。
以下是一些常见的采购策略：3.1 集中采购通过集中采购，五星级酒店可以获得更好的采购价格和条件，同时也能够减少采购过程中的工作量和成本。
集中采购还可以实现酒店各部门之间的资源共享，提高采购效率。
3.2 供应商管理五星级酒店需要与众多供应商进行合作，供应商管理成为一个重要的环节。
酒店采购部门应与供应商建立密切的合作关系，加强沟通与协调，共同推动供应链的优化。
五星级酒店采购流程
五星级酒店采购流程第一步，需求分析。
在进行采购之前，酒店管理方需要对各项物品和服务的需求进行分析和评估。
这包括对当前库存的盘点和评估，以及对未来一段时间内的客房预订情况和餐饮活动的预期需求进行分析。
只有充分了解需求，才能制定出合理的采购计划。
第二步，制定采购计划。
根据需求分析的结果，酒店管理方需要制定详细的采购计划。
这包括确定采购物品的种类和数量、预算的编制、供应商的选择和采购时间的安排等。
在制定采购计划时，需要充分考虑到酒店的经营特点和客户需求，确保采购计划的合理性和可行性。
第三步，供应商选择。
在确定了采购计划后，酒店管理方需要进行供应商的选择工作。
选择供应商需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素。
可以通过招标、询价、洽谈等方式，与多家供应商进行沟通和比较，最终确定合作的供应商名单。
第四步，合同签订。
与供应商确定合作关系后，酒店管理方需要与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定采购物品的品种、数量、质量标准、交付时间、价格、付款方式、售后服务等具体内容，确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的阶段。
酒店管理方需要严格按照采购计划和合同的要求，及时、准确地向供应商下达采购订单，并对采购过程进行监督和管理，确保采购的顺利进行。
第六步，验收和入库。
采购物品到达酒店后，需要进行验收工作。
验收工作需要根据合同和采购标准进行，对物品的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求后方可入库。
同时，需要及时更新库存信息，做好库存管理工作。
第七步，付款和结算。
在采购物品验收合格后，酒店需要按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
同时，需要及时与供应商进行结算工作，确保双方的权益得到保障，维护合作关系的稳定性。
通过以上七个步骤，五星级酒店可以建立起完善的采购流程，确保采购工作的高效、有序进行。
同时，也可以提升酒店的服务质量和客户满意度，为酒店的长期发展打下坚实的基础。
五星级酒店采购管理制度
五星级酒店采购管理制度采购管理制度是五星级酒店管理的重要组成部分，对于酒店的运营和服务质量有着重要影响。
本文将从采购目标、采购流程、供应商管理和采购风险控制等方面，详细介绍五星级酒店的采购管理制度。
一、采购目标1.确保酒店需求：为了满足酒店运营和服务质量的需求，采购部门需要与其他部门密切合作，了解各部门对物品和设备的需求，以及其性能和质量要求。
2.优化采购成本：五星级酒店致力于提供高品质的服务和设施，但同时也需要控制成本。
采购部门需要通过合理的谈判和供应商选择，以获得最有利的采购价格，并确保采购的物品和设备的性能和质量符合标准。
3.提高采购效率：五星级酒店经营繁忙，采购部门需要高效地处理采购流程，确保及时交付和准确的记录。
同时，采购部门也需要与供应商建立良好的关系，以便在需要时能够及时获取所需的物品和设备。
4.供应商管理：五星级酒店的采购部门需要建立供应商数据库，并对供应商进行评估和分类，以便选择合适的供应商。
采购部门还需要与供应商建立长期合作关系，共同提高服务质量和降低成本。
5.采购风险控制：采购部门需要制定采购风险评估和控制措施，以减少采购过程中的潜在风险。
例如，制定合同条款，确保供应商履行合同义务，并建立采购报告和记录，以备查档。
二、采购流程1.需求确认：采购部门与各部门协商，了解其物品和设备的需求，并确保其性能和质量要求。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定潜在的供应商，并进行评估和比较，选出最合适的供应商。
3.谈判和签订合同：采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期和合作条款等进行商议，并最终签订采购合同。
4.交付和验收：采购部门跟进采购流程，确保物品和设备按时交付，并进行验收，确保符合预期。
三、供应商管理1.供应商数据库：采购部门需要建立供应商数据库，记录和管理供应商的基本信息，包括企业资质、产品质量和性能等。
2.供应商评估和分类：采购部门需要对供应商进行评估和分类，以确定优质的供应商，并与其建立长期合作关系。
五星级酒店采购管理方法
五星级酒店采购管理方法1. 引言五星级酒店作为高端服务行业的代表，其采购管理方法对于提供优质服务和维持良好声誉至关重要。
本文将介绍五星级酒店采购管理的基本概念、流程以及相关注意事项，以帮助酒店管理者更好地进行采购管理。
2. 采购管理概述五星级酒店采购管理是指通过对物料、设备和服务等的计划、组织、指导和控制，以满足酒店运营的需求。
其主要目标是确保采购的物品和服务的质量、价格和供应能力能够满足酒店的经营需求，并提供最佳购买方案。
3. 采购管理流程五星级酒店采购管理流程一般包括需求确认、供应商选择、报价和议价、合同签订、供货和验收等步骤。
3.1 需求确认在采购管理的起始阶段，酒店需要明确自身的采购需求，包括物料种类、数量、质量标准等。
这一阶段的关键是与酒店各部门进行充分沟通，确保对采购需求的理解一致。
3.2 供应商选择针对每个采购项目，酒店需要进行供应商的选择。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、质量、供货能力等多个因素，并与供应商进行面谈或实地考察，以确保供应商能够满足酒店的要求。
3.3 报价和议价供应商选择完成后，酒店需要向供应商索取报价，并对报价进行分析和比较。
在此基础上，酒店可进行议价，以争取更为有利的价格和服务条件。
3.4 合同签订在完成报价和议价后，酒店与供应商需签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权利和义务、质量标准、交付时间、支付方式等关键条款，以避免后期纠纷和不必要的损失。
3.5 供货和验收供货和验收是采购管理流程的最后阶段。
酒店应根据合同要求和质量标准，及时安排供应商进行物品的供货。
同时，酒店还应进行严格的验收，以确保采购的物品和服务符合质量标准，并满足酒店的需求。
4. 采购管理的注意事项在进行五星级酒店采购管理时，需要注意以下几个方面：4.1 确保采购的合规性在采购过程中，酒店需遵守相关法律法规和采购管理制度，确保采购行为的合规性。
例如，在供应商选择过程中，应严格按照酒店的采购流程和规定进行操作，避免违反财务规定和行业准则。
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。
使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。
采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。
采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。
询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。
经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。
如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。
只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。
一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。
海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。
以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。
第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。
仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。
星级酒店采购流程详解
龙腾酒店采购制度一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,各部门按计划需要补充物品的,由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管,库管员汇总各部门需申购的货物,再根据库存情况,填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间;采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报;2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,经总经理批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜,水果等物料的采购申请,由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、采购申请单一共三联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部存档核实;2、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;3、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价;用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报总经理审核.3、采购部应尽量选择一般纳税人资质的供应商,要求对方开具增值税专用发票；若供应商为个人或者小规模纳税人,则要求开具小规模税率的增值说专用发票或增值税普通发票;四、采购付款流程1、关于月结供应商付款流程1收货：要求供应商提供一式三联的送货单,并把货物与送货单都送到仓库,统一由库管员验收货物,库管员负责验收货物实物、规格、数量、重量、价格是否与采购订单相符,对数量质量不符的拒绝签字,进行退货、补换货,并及时通知采购,对有部分瑕疵而尚可使用的货物应根据实际情况开出“扣款通知联络单”;各库房应填制一式三联的收货单,填写验收入库的物品名称、规格、数量、单价,最后需要有收货人签字和领用部门名称,一联库房留存,一联交给采购,一联交给财务;2采购对账：采购员应根据库管员签的收货单认真核对每月供应商的对账单,发现所填不符的或者已退货供应商未及时更新的,应及时通知供应商更改对账单;对收到库管员“扣款通知联络单”的,应根据实际情况填由采购主管核定的扣款金额,并与供应商沟通,无异议的应及时在月结对账单上扣款;最后将核对无误的对账单由采购主管签名后移交给财务,并附上最终的“扣款通知联络单”; 3财务审核：公司对供应商实行每月统一付款制度,会计应于每月26日至月底和采购核对对账单、制定付款计划表,交给总经理审批核对,审批后采购通知供应商开具增值税专用发票;次月10日前为供应商传递专票时间,采购收到月结供应商的专票后,应在发票后附上采购订单、送货单、对账单送交财务部,并登记发票移交表,将发票移交给财务;逾期传递的专票采购与财务不予收取,待下月传票期递交;4出纳汇款：出纳应将当月供货收到发票的供应商进行统计,除特殊情况外于次月15至20日给供应商付款,并将汇款单复印一份给采购部;2、关于预付货款供应商付款流程1申请预付货款：采购部填写预付货款申请表,附采购合同强调增值税专用发票与货物同时送达、用料申请人物料采购申请表、供应商资料;2总经理审批：对预付货款申请表进行审批,并授权出纳进行网上汇款;3出纳网上汇款：根据总经理授权进行网上汇款,并在汇完款后将网上汇款单发送给采购和会计各一份;4财务登记：会计每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表,对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪;5货物及发票送达：库管员验收货物入库,收送货单并签发收货单并签名；采购收集增值税发票,并在发票后附收货单,采购订单进行勾稽,并在预付货款登记表做标记;6发票移交：采购在库管办理入库手续、并进行发票勾稽后将发票及相关附件传递给会计进行账务处理;汇完款后超过十天还没有收到发票,或者送货后还没有提供正式发票的,财务部应及时跟踪,并将信息反馈给采购部,要求采购部向供应商催收发票;3、关于零散采购付款流程1购买物料：所需购买物料少,不频繁购入、规格型号杂可允许采购到外面采买,但尽量要求提供专用发票；如果不能立刻开的,采用零存整取的办法,达到一定采购额后要开发票;2办理入库3发票移交4货款结算：1走报销流程；2由出纳支付货款,采购部应提前两天通知出纳备款;五、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1龙腾酒店取消订单：如因某种原因,龙腾酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报总经理作出决定; 2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了龙腾酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及总经理批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况;采购原则第一条基本原则１．廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购;５．凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况;2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试;3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;4．签定供货合同：确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年;供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等;5．供货商的更换与续用：在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用;第三条市场调查原则1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查;调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;2．调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查;;市场的调查以供货商所在的市场为准;3．调查的方法和程序;调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家;调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样;对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等;在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价;4．出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;6．零星物品的调查由总经理或委托其他人采购人员除外实施;第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下：1 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%;2 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;3 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%4 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%5 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽;第五条审购程序一耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联;写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理;2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理;3、零星物品的采购不得超过两天;需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买;二自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联,由部门负责人签字后,交采购部门办理;2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货;三供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理;2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单;3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货;第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量;一鲜货、蔬菜、水发货的采购数量;1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;二库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等的采购数量;1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定;最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量;2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则一验收的质量标准：根据本公司制定的采购物资质量标准进行验收二验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;三验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收;四验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30五验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量;入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效;签字完毕后的入库单或验收单一式三联采购员或供货商、仓管员、财务部各一联;2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资菜品,使用部门有权拒绝收货;第八条仓库管理一、负责入库货物的验收,保管及发放工作;二、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等;符合要求的方能入库;2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑;三、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品;2、做到先进先出、防止积压变质;3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人;四、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔;2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货;第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资菜品的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购;在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买;2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份;菜品要分别堆放装运,以便领货;鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量;冷藏肉品注意保鲜;3、对商品物资菜品的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务;4、对采购过程中发生的非正常损失采购数量与收货数量差异过大,须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账;5、采购部工作职责：1建立供应厂商与价格记录；2采购方式设定及市场行情调查；3询价、比价、议价、订购工作；4送货进度控制与督促；5来货质量、数量异常处理；6付款整理、审查；7提交采购工作报告;采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：1本月采购货物的类别与比例；2本月因采购质量不符存在退货的次数；3本月各供应商供货的金额及分布情况；4询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；5供应商送货效率；6各供应商存的问题及改进建议；7采购中存在的问题及改进建议；8与各部门勾通,协调解决处理的问题分析;6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货;在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉;同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作;为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作;必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止;必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利;第十条其他一本制度由本公司制定、解释和修改; 二本制度自颁布之日起施行;。
酒店采购流程的八个步骤
酒店采购流程的八个步骤
酒店采购流程通常包括以下八个步骤：
1. 编制采购计划：酒店管理层和采购部门根据酒店业务需求和预算制定采购计划，确定需要采购的物品或服务类别和数量。
2. 寻找供应商：采购部门通过市场调研和询价等方式寻找合适的供应商，评估其产品质量、价格和配送能力等。
3. 发起采购需求：采购部门向选定的供应商发出采购需求，包括明确的物品或服务要求、交付期限以及价格协商等。
4. 评估和选择供应商：采购部门对收到的供应商报价进行评估和比较，综合考虑价格、质量、交付能力、售后服务等因素选择最合适的供应商。
5. 签订合同或协议：采购部门与选定的供应商协商并签订采购合同或协议，明确双方的权责和交易条件。
6. 履行合同：供应商按照合同要求提供所购买的物品或服务，酒店进行验收，确保符合合同约定的质量和数量。
7. 收货和付款：酒店在确认所购买物品或服务符合合同约定后进行收货，并按照合同约定的方式和期限进行付款。
8. 合同审计和评估：采购部门定期对合同执行情况进行审计和评估，确保供应商的履约和酒店的采购效果，以便对后续采购流程做出调整和改进。
五星级酒店采购管理制度
一、总则为了确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受总经办、财务部及其他部门的监督，确保采购工作的合规性。
三、采购工作基本要求1. 所有授权范围内的物品采购，均需比较至少三家供货商的价格及品质。
2. 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责。
3. 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
4. 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
5. 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
6. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
7. 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
四、采购流程1. 请购：使用部门根据实际需求填写请购单，经部门经理审核后报总经理审批。
2. 询价：采购部根据请购单，向至少三家供货商询价，并收集报价单、样品等资料。
3. 比较与选择：采购部对收集到的报价单、样品等进行比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
5. 采购：采购部根据合同安排采购，确保采购物品的质量和数量符合要求。
6. 付款：财务部根据采购合同和发票，办理付款手续。
五、采购监督1. 采购部应定期对采购工作进行自查，确保采购工作的合规性。
2. 酒店总经办、财务部及其他部门对采购工作进行监督，发现问题及时纠正。
3. 酒店对采购人员进行考核，考核内容包括采购物品的价格、品质、交货时间等。
星级酒店经营财务管理物品入库工作程序
7、积极配合成本会计做好每月盘点工作，做到帐物相符，帐卡相符。
8、每月25日制作保质到期物品提示表呈成本会计。
9、下班之前，库管员要认真检查库房是否存在不安全因素，特别是水、电是否有跑漏的现象，电源插头是否拔掉，待一切检查合格后将门锁好，钥匙封存交安保部保存。
3、订货：库管员在每天发放的基础上，清点数量，发现有该补充备仓物品立即填写“补仓通知单”，在仓库补充申请表上要写清订货的品名、要求数量、质量要求、使用时间，确认无误后交采购经理、财务经理签字，经财务总监、总经理审批后，交采购部。如属印刷品补仓，补仓单须有需求部门经理签字认可。补仓通知单一式二联，第一联采购部留存，第二联仓库留存。
牵涉部门：相关部门
星级酒店经营财务管理物品入库工作程序
目的:为保证营运物资及财产管理的安全、有序、规范。
执行程序:
1、入库：库管员接到到货通知后，与使用部门指定验货人员一起验货。
1）清点数量。
4）金额数量大的按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。
2、出库：凡是酒店领用物品部门，必须填写“仓库领料单”一式三份，使用部门填写好申领单后送本部门经理签字，再送财务总监、总经理签字，待手续齐全后，方可领货。库管员要严格按照领料单进行发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，领料单一式三份，第一联库房保留，第二联送交财务部，第三联领用部门存留。
4、物品入库后，要分类码放整齐，保证库存物品完好无损，物品入库后凭“物资验收单”（一式四联）及时入帐登记。物资验收单一式四联，第一联仓库存查，第二联成本会计入帐，第三联仓库记帐，第四联退采购员或供应商报帐。
5、发货时，库管员按制度办事，做到先进先出，手续不齐全不发放，如有特殊情况，需财务经理批准后方可办理。
酒店采购流程及制度
酒店采购流程及制度一、前言酒店作为服务行业的重要组成部分，其日常经营不仅需要优质的服务，还需要高效的供应链管理。
而酒店采购流程及制度是确保酒店经营稳定运转的关键环节之一。
本文将详细介绍酒店采购流程及相关制度，帮助酒店管理者更好地进行供应链管理。
二、采购流程1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确认采购需求。
根据酒店的实际运营情况，确定采购的具体商品或服务种类及数量。
2. 寻找供应商在确认采购需求后，酒店需要寻找适合的供应商。
可以通过市场调研、招标等方式选择合作的供应商。
3. 报价与谈判与供应商联系后，酒店需要进行报价与谈判，确定最终的采购价格和合作条款。
4. 签订合同在谈判达成一致后，双方需要签订采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购顺利进行。
5. 采购订单签订合同后，酒店需要向供应商下达正式的采购订单，明确采购的商品或服务内容及数量。
6. 收货与验收供应商发货后，酒店需要对收到的货物进行验收，确认是否符合采购合同的要求。
7. 付款与结算完成验收后，酒店需要按照采购合同的约定进行付款与结算，确保供应商及时收到应付款项。
三、采购制度1. 供应商管理制度酒店需要建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类，确保与优质供应商合作，降低采购风险。
2. 采购预算制度酒店需要建立采购预算制度，合理规划采购支出，防止采购成本超支，影响酒店经营效益。
3. 采购审批制度建立严格的采购审批制度，规范采购流程，防止采购行为违规，确保采购活动的合规性和透明度。
4. 质量管理制度建立完善的质量管理制度，确保采购的商品或服务符合酒店的质量标准，提升服务质量和客户满意度。
四、结语酒店采购流程及制度是酒店经营中至关重要的一环，有效的采购管理有助于提升酒店的服务质量和经营效益。
希望本文对酒店管理者在采购管理方面有所帮助，使酒店业务更加顺畅高效。
五星级酒店装修材料采购流程
五星级酒店装修材料采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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高星级酒店厨房标准作业程序
高星级酒店厨房标准作业程序作为高星级酒店的厨房，其工作流程和标准作业程序是非常重要的，可以确保酒店食品安全、提高酒店服务质量和客人满意度。
下面将就高星级酒店厨房的标准作业程序作具体的介绍。
一、食品采购标准作业程序1. 编制采购计划。
每日按照菜谱和销售计划编制采购计划，明确所需的食材数量和品种。
2. 寻找供应商。
优先选择正规有资质的供应商，并要求供应商提供相应食品的质检合格证及进货单据。
3. 采购订单。
确定供应商后，每次必须按要求向供应商下订单，并在订单上注明所采购的食品名称、数量、价格及交货时间等信息。
4. 食品验收。
采购的食品到达酒店后，必须进行严格的食品验收，按照质量标准进行检验，出现问题的食品必须及时退回或处理。
二、食品加工标准作业程序1. 制定菜单。
制定出有营养且美味可口的菜品，实现菜品的多样化。
2. 食材准备。
检查已采购的食材是否符合质量标准，按照菜谱要求进行定量、定比例的蔬菜、肉类的清洗、切割等加工。
3. 烹饪操作。
烹饪食物时，必须按照菜谱的规定进行，避免随意乱加作料或甜蜜。
4. 储存方式。
烹饪完的食物需要及时冷却，然后分别装盘、罐装或储存等。
三、卫生程序1. 厨房卫生防虫保洁程序。
定期进行灭虫处理，每日进行地面、墙面、灶具、餐具等物品的清洁和消毒。
2. 厨房员工卫生操作。
厨房工作人员必须穿工作服、帽子、口罩、手套等，每天必须洗手后进入厨房作业。
3. 食品储存卫生程序。
储存食品的容器必须洁净，经常对储藏区域、储单大米米柜进行清洁和消毒。
四、食品安全标准作业程序1. 质量控制。
对食品进行抽样检测和检查，确保食品质量符合国家和行业标准。
2. 储存温度控制。
放置食品的温度必须符合要求，酒水的存放必须在冷藏室，生食必须专门的冷柜进行储存。
3. 处理质量控制。
烹饪过程中注意食品的卫生，熟食和生食保持相应的处理程序。
4. 食品溯源确-j认。
建立食品的档案，记录每个食品批次的进货来源，以便对在食品安全方面出现的问题进行追溯。
星级酒店采购管理制度
采购管理制度酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责酒店的采购工作;第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意;报销;8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜;9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利;第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划;降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品;,的产品给予退换货工作;对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度;7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系;8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业;第三条临时物品采购工作程序1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例：工程维修配件等部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门;2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续;3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收;4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、。
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酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况餐饮采购的12点漏洞餐饮采购的12点漏洞1．负责采购物品原料的领导说了算，少数人说了算，缺乏对商品原料的质量价格比较，2．采购部门缺乏计划，盲目采购，库存量大，库损高，造成浪费和流动资金呆滞。
3．采购人员缺乏相关知识，信息不灵，责任心不强，图省事，怕麻烦，采购前不货比三家，季节差价，时断差价掌握不准。
4．酒店用人不当，把领导的红人，上级塞来的熟人或其他有背景关系人选为采购员，即使发现问题也是大事化小；小事化了，长此以往漏洞越来越大。
5．是不能坚持多人知情，多人参与。
多人采购制度。
6．大件商品采购暗箱操作，现金交易，未能实行公开竟标，大宗底值易耗品采购质次价高，损耗增大。
7．是进货体现不出买办（采购）之功居其次的要求，厨房癣活原料采购多以半成品为全，海干货采购多以市场发制好的为全，对原料优劣缺乏鉴别能力，导致增大厨房成本，还影响了菜肴制量8．是吃市场提成，捞供货回扣，直接损害企业利益。
9．是采购员脑子灵活，点子多，有利先给当官的堵住嘴，自己攀靠大树捞好处。
10．是采购进货打游击战，无法享受供货商的批零差价，更无法稳定采购成本支出。
11．是对采购监督的部门失查。
12．是采购缺乏市场调查，缺乏价格走势分析，缺乏同行业比较分析，预见性差，无意中造成的损失也不容忽视成本控制是餐饮管理的主要内容之一，对餐厅餐厅的经营具有决定性意义。
餐饮业成本控制方案一、成本控制的重要性1．餐饮成本控制关系到产品的规格，质量和销售价格，因产品的售价是以食品成本和规定的毛利率来计算的，成本的高低直接影响其售价，因此搞好成本控制是餐饮工作的必需。
2．成本控制有利于满足宾客需要并维护宾客的利益。
宾客到餐厅就餐，不仅希望能够享受到精美的菜点和热情的款待，更希望餐饮产品物美价廉，而为保证这一点，就必须进行成本控制。
3．成本控制直接关系到餐厅以至于整个餐厅的营业收入和利润。
餐厅在满足宾客的餐饮需求的同时，还担负着为餐厅提供盈利的任务。
如果成本失控，就会影响餐厅的经营成果，甚至造成不应有的亏损。
因为，为保证餐厅的既得利益，就必须加强成本控制。
4．成本控制可以改善餐厅的经营管理。
成本控制的关键取决于餐厅的经营管理水平，经营管理水平越高，成本控制就越好，反之就会产生成本失控现象。
因此，搞好成本控制也既改善了餐厅的经营管理。
二、成本控制餐饮成本，包括食品原料成本、劳动力成本和设备折旧费用。
而餐饮成本控制主要是控制原料成本，原料成本随着营业收入的变化而变化。
营业收入增加，原料成本也随之增加，营业收入降低，原料成本也随之减少，如果没有营业收人，也就没有成本可言。
而劳动力成本和设备的折旧费用等等，不随营业收入的变化而变化，因此在这里只介绍食品、酒水的成本控制。
(一)食品成本控制在餐厅的营业收入中，除去成本即为毛利。
食品成本与营业收入之比，或减去毛利率，就是食品成本率，用公式表示为：食品成本率=食品成本/营业收入×100%或：食品成本率=1-毛利率所以说，在确定毛利率的同时也就决定了食品成本率。
餐厅的食品成本率一旦确定，餐饮管理人员就应以此为依据，努力控制食品成本。
餐厅的业务活动从食品原料的采购，验收、库存，发放、粗加工、切配，烹饪、服务到收款，其经营环节较多，且每一环节都会影响到食品成本。
因此，餐厅必须加强餐饮产品生产，服务，销售全过程的成本控制。
1、采购采购进货是餐厅经营的起点和保证，也是食品成本控制的第一个环节，要搞好采购阶段的成本控制工作，就必须做到：(1)制定采购规格标准，即对应采购的原料，无论从形状，色泽，等级、包装要求等诸方面都要加以严格的规定。
当然，并不要求对每种原料都使用规格标准，一般只是对那些影响食品成本较大的重要原料使用规格标准。
(2)餐厅只应采购即将需要使用的食品原料。
采购人员必须熟悉菜单及近期餐厅的营业情况，努力使采购计(3)采购人员必须熟悉食品原料知识并掌握市场动态，按时、保质保量购买符合餐厅需要的原料。
(4)采购时，要做到货比三家，以最合理的价格购进尽量优质的原料，同时要尽量就地采。
购以减少运输等采购费用。
(5)对采购人员进行经常性的职业道德教育，使他们树立一切为餐厅的思想，避免以次充好或私拿回扣。
(6)制定采购审批程序。
需要原料的部门必须填写请购单(见表9-2)，一般情况下由厨师长审批后交采购部，如超过采购金额的最高限额时，应报餐厅经理审批。
请购单一式三份，第一、二联送采购部，第三联由请购部门负责人保存，供以后核对使用。
表9-2 请购单年月日 NO：要求进货日期：部门：原料名称数量质量要求备注审核：请购人：2、验收：餐厅应制定原料验收的操作规程，验收一般分质、量和价格等三个方面的验收。
(1)质：验收人员必须检查购进的食品原料是否符合原先规定的规格标准和要求。
(2)量：对所有的食品原料查点数量或复核重量，核对交货数量是否与请购数量、发票数量一致。