新产品样品质量确认检查表

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轴承业质量标准检查表样本

轴承业质量标准检查表样本
PPAP报告
1)用于生产滚动零件轴承钢材(例如坯料\用于钢管、棒料、线材等)应当总是在轴承业使用前或轴承业直接供应商使用前,得到轴承业承认、,此类钢材承认普通规定提交样品和三个性冶金性质评估。
PPAP报告
2)半成品和零件承认
PPAP报告
供方将应当合用如下程序中一种来自轴承业零件承认书:
PPAP报告
轴承业零件供应商应当严格遵守国际原则“生产件承认程序”PPAP有效版本,第一节,由AIAG发布,除非在PPAP批示中有明确,否则供应商应当履行如下规定最小限度:
合伙记录
当满足了所规定原则后,轴承业将会签发轴承业质量体系证明。
证明书
轴承业质量系统证明重要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列,该证明无限期有效,除非轴承业另有规定。
证明书
先期产品质量策划(APQP)
先期产品质量策划(APQP)
关于技术文献折合同:
轴承业以图纸、有重要影响参数清单、核心和重要特性,材料原则和贯例,馐和交付条件,和其她产品规格方式提供技术文献,并且将参照采购单或合同。
PPAP文献
供方应正式和轴承业拟定她们关于最后产品规格和日后变化合同。备有证明文献证据应保存,轴承业可以获得该项证据
PPAP文献
零缺陷方案:
零缺陷方案
供方应使用有条理质量管理办法,以零缺陷为目的,零缺陷作为产品从APQP开始时接受原则。供方应尽早也监测和记录下缺陷,从而开发一种有效零缺陷方案,实现从开始生产时达到零缺陷目的,或在与轴承业议定期间内达到零缺陷。
供方控制筹划”
先期产品质量策划(APQP)
供方控制筹划方案信息中应当涉及如下要素作为最低限度L
供方控制筹划”
轴承业零件编号,最新版本级别联系,

CRCC产品认证质量保证体系检查表

CRCC产品认证质量保证体系检查表
CRCC产品认证质量保证体系检查表审核人员: 年 月 日7 检查项目 产品实现 涉及条款 部门 技术部 陪同人 检查要点 检查记录 7.1 产品实现的策划 ①组织是不是对产品(定型、新、特定、改型)的实现进程进行策 定型、新、特定、改型产品策划及质量打算和开发? 划情形: ②策划输出是不是包括:产品质量目标和要求,产品实现所需过程、文件和资源需求,验证、确认、监视、测量、查验和实验等活动安排,接收准那么,记录要求等? ③产品要求是不是知足国家、行业标准? 产品图是不是有完整的产品图纸和技术资料?查:④纸及相关设计验证文件 ⑤是不是编制产品实现工艺/作业流程图和生产所需工艺文件(工艺进程卡、工序卡、查验卡、操作指导书等),是不是规定工装、量具、工艺、材料定额等?查:工艺进程卡、工序卡、操作指导书、查验卡,专门是关键、特殊工序 ⑥删减7.3时,申证产品是不是形成文件化质量打算?查:策划 形成的文件 7.2 与顾客有关的进程 7.2.1 法律法规的要求: ①组织是不是识别产品要求?包括:顾客规定的要求(包括性能、交付、价钱、包装、运输、效劳等),顾客没有规定,但规定用途或已知预期用途所必需的要求,相关法律法规的要求,企业附加要求等? ②交付后活动的要求(包括:保修效劳、合约责任,维修效劳、附加效劳,如重复利用或最终处置)是不是在与产品有关的要求中予以确信 查:产品宣传材料、相关人员 7.2.2 抽查标书、定单更改前是不是按规定对7.2.1认证证书及标志利用: 条的要求进行了评审? ②当产品要求变更时,是不是进行再评审、修改相关文件、并转达相关人员? ③同意顾客未成文要求(如口头定单)前是不是对顾客要求进行了确认(如复诵、记录、电传确认等)? ④是不是维持评审结果及评审所引发方法的记录? ⑤是不是正确利用认证证书和认证标志? 查:标书、合同及评审记录、成品仓库 7.2.3 顾客反馈、抱怨统计及处置情形: 组织是不是在售前、售中、售后安排了有效的沟通和处置?包括产品信息,问询、合同或定单处置,变更,顾客反馈、抱怨? 查:合同履行、反馈处置记录 注:审查结果不符合时,应在该条款“审查记录”栏详细记录存在的问题,以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。

供应商质量审核检查表

供应商质量审核检查表

Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.1、平面部署图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram NO.文件要求/document questions可否有最新版平面部署图?is there a dated copy of the current floor plan readily available?平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划分?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?流程图是否是最新版本的并注明有日期?are process flowcharts dated and current?操作要求/implementation/process questions 生产过程中,资料和产品流动可否与过程流程图一致?does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、设计和过程 FMEA/design and process FMEA审察日期 /audit date议论记录 /comments evaluateNO.文件要求/document questions议论记录 /comments DFMEA 〔含有设计职责〕/DFMEA(if supplier is design responsible)2.1 DFMEA 的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确?evaluateChec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2 DFMEA 可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求?does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCsand Safety Requirements as defined by customer drawings?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采用了建议措施?are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEAPFMEA 可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求?does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?可否对每个无效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采用了建议措施?are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA 可否与流程图一致?Does the PFMEA follow the process flow?3、控制方案 /Control PlanNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期?Does the Control Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期 /audit date 控制方案是不可否与流程图一致?Does the control plan follow the process flowchart?控制方案内可否包括了:进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求?Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection& Controls, Final inspection and rework/repair Requirements?控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求?Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5 PFMEA 中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制?Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throughthe control plan?控制方案中可否包括了检验和试验的要求?〔包括数量、频次、以及标准要求〕Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)操作要求 /implementation/process questions全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行?Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproduction process?全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果?Chec供给商名称 /supplier name产品型号/part no.审察日期/audit date Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、检验和试验 /Inspection and TestingNO.文件要求 /document questions议论记录 /comments evaluate接受准那么不是零弊端的计数数据,供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同?for attribute data with acceptance criteria other than zero defects, does the supplier document acceptance criteria and have customer approval?可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产?how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwise verified to meet requirements, prior to release for production?没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录?is positive identification provided and recorded for material used in production but not verified?检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过程、最后〕does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection itemsand required specifications(incoming\process\out-going).来料接受方案必定包括以下一种或多种方法:1、进行统计数据接收与议论;2、进货检验和/或试验〔依照性能的抽样〕;3、当有可接收质量性能的记录时,由第二方或第三方评审或审察。

体外诊断试剂新产品注册自检(内审)检查表

体外诊断试剂新产品注册自检(内审)检查表

验证/实验室间比对项目,提高检测能力和水平。
是否满意(合格及以上等)。必要时,是否采取纠正措施
并通过试验验证纠正措施的有效性。
检查结果
1.查看质量管理体系文件是否涵盖注册自检记录管理的相
26
关规定,是否包括注册自检记录的标识、保管、检索、保 存期限和处置要求等。记录的保存期限应符合相关法规要
求。
2.查看与产品注册自检有关的质量记录和技术记录(如检验
数据分析。
结果判定等是否符合规定的要求。
4.检验质量
23
控制要求
4.核查是否按方法和程序要求开展测量不确定评定或使用 统计技术对检验数据进行分析。
24
5.核查内部质量控制记录,是否可以确保自检项目检验结 果的准确性和稳定性。
1.查看自检项目是否参与可获得的能力验证机构组织的检
25
4.2鼓励注册申请人参加由能力验证机构组织的有关检验能力 验能力验证/实验室间比对,能力验证/实验室间比对结果
45
他产品的安全性和有效性。
2.查看检验报告,与注册申报产品型号一致
检查依据:《医疗器械注册质量管理体系核查指南》(修订征求意见稿)
46
质量管理体 系原则
47 机构与人员
48
厂房、设施 和设备
49
50
51 质量控制
52 53
54 产品真实性
55
*4.1.3 *4.2.4 *4.3.3 *4.3.4 *4.8.2
18
接收、处置、保护、储存、保留、清理或返回过程中是否 3.样品管理 3.1注册申请人应当建立并实施检验样品管理程序,确保样品 予以控制并记录。样品的存放是否符合要求。必要时,是
要求 19
受控并保持相应状态。

进场原材料、中间产品外观验收检查表

进场原材料、中间产品外观验收检查表
本批砂、碎石经验收,外观质量符合规范要求,施工单位抽样并进行品质检验,检验合格后,报监理工程师批准方可使用。
现场质检员:
监理工程师:
验收日期:年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
编号:
材料品种
水泥
型号
/
数量
200t
生产厂家
宿迁
进场时间
2018年3月10日
合格证(标牌)
产品质量证明书
计划使用工程部位
编号:
材料品种
砂浆垫块
型号
0.3*0.4*0.5m
数量
/
生产厂家
康龙水泥制品
进场时间
2018年10月30日
合格证(标牌)
NJS208
产品质量证明书
计划使用工程部位
穿路涵洞、桥梁
存放方法
供应商
外观质量检查情况:
良好
验收结论:
本批砂浆垫块经验收,外观质量符合规范要求,施工单位抽样并进行品质检验,检验合格后,报监理工程师批准方可使用。
2018年4月26日
合格证(标牌)
产品质量证明书
计划使用工程部位
支67路碎石垫层
存放方法
供应商
外观质量检查情况:
良好
验收结论:
本批石子经验收,外观质量符合规范要求,施工单位抽样并进行品质检验,检验合格后,报监理工程师批准方可使用。
现场质检员:
监理工程师:
验收日期:年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
现场质检员:
监理工程师:
验收日期:年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
编号:
材料品种
聚乙烯闭孔泡沫板
型号
1*2*0.02m

PCBA新产品DFM检查表(完整版)

PCBA新产品DFM检查表(完整版)

1.选用串口烧录的,记录烧录器、烧录线配件型号,并做好备件 管理; 86 单板烧录/测试 2.串口烧录,必须做可操作性、软件稳定性验证; 3.选用测试点烧录的,必须做烧录工装可操作性,工装稳定性验 证;
87 单板烧录/测试
工装定位柱直径与定位孔是否配合过紧
88 单板烧录/测试 工装压pin位置是否压到元件,禁止使用元件顶部作为压点
点胶位置能否取消,是否存在需点胶的元件没有要求点胶。
82 贴BARCODE 条码标签位置不可覆盖丝印,测试焊盘,后工序作业焊盘。
83 贴BARCODE
粘贴空间是否满足,否则,提出确认
84 贴BARCODE源自是否需要经过二次高温,标签能否承受,如有,提出评估
85 特殊标识
是否有特殊标记要求,如有,SOP重点说明
散热焊盘上有过孔,需提前确认是否存在漏锡、少锡、锡珠的隐
44 PCB过孔

SMT元件焊盘需确保热量对称,落在大铜皮上的焊盘,必须设计
45 PCB焊盘
为花焊盘,否则,存在假焊、立碑的隐患。
46 PCB焊盘
焊盘尺寸必须与元件匹配,重点确认QFP,QFN焊盘
一次过炉后,PCB变形量是否满足二次贴片,否则,评估优化设
拼版连接方式优先选择V-CUT槽连接,其次邮票孔或实心吊点, 33 PCB拼版 当V-CUT与邮票孔或实心吊点同时存在时,尽量统一连接方式为
邮票孔或实心吊点;
34
PCB拼版
回流焊后是否存在变形的异常,是否影响二次贴片、波峰焊、分 板等工序。
35
PCB工艺边
贴片元件距离轨道边≥5mm时,可不加工艺边,小于此要求时必 须加工艺边;
68
波峰焊
是否有插装不稳的元件,如有,需提前评估防倾斜工装

产品、过程质量体系检查表

产品、过程质量体系检查表
38
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准?
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成?
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受?
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺寸检验的装置和设施是否充足?
是否有进货产品控制程序,以明确:
42
*被检验的特性?
43
*检验频率?
44
*样本容量?
45
*批准产品的指定位置?
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号:ZD/QQJ09-17
产品名称: 产品图号: 共 页 第 页
问 题


所要求的
意见/措施
负责

完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助?
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人?
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人?
46
*对不符产品的处理?
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序?
48
是否具有返工、返修程序?
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序?
50
是否具有合适的批次追溯系统?
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核?
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审?
53
顾客是否已批准了包装规范?
编制: 审核:
12
*统计过程控制?
13
*能力研究?
14
*问题的解决?
15
*防错?
16
*被识别的其它项目?
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?

产品和过程确认管理程序(含表格)

产品和过程确认管理程序(含表格)

产品和过程确认管理程序(IATF16949-2016)1 目的对新产品和新过程以及批产产品和批产生产线(过程)进行确认,证实产品和过程能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求且稳定受控。

2 适用范围2.1 适用于公司及外协的产品和过程确认。

2.2 如下发生更改时,需进行重新确认:2.2.1 新品(油品);2.2.2 关键工艺参数更改(调合/灌装设备、调合温度、调合时间、溶胶温度、溶胶时间、调合加料顺序、过滤设置)2.2.3 油品设计更改(DFMEA更改、关键原材料更改-复合添加剂、增粘剂、基础油等级降低);2.2.4 生产产地变更;2.2.5 供应新品(包材、外购新品)。

3 职责3.1 技术研发中心负责组织产品和过程确认,并下达确认实施计划;负责向顾客提交PPAP申请批准资料。

3.2 生产部根据确认计划组织试生产;负责生产设备状态、工艺、人员资格等确认。

3.3 调度中心负责包材产品确认。

3.4 各部门负责按项目提出申请和开展工作。

4 引用文件4.1 《产品质量先期策划控制程序》5 术语和定义5.1 确认项目、申请部门、周期时间项目新品(油品)关键工艺参数更改设计更改(油品)生产场所变更供应新品确认时机批产前批产时批产时批产前批产前申请部门项目组长生产部技术研发中心生产部供应部组织部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心6 工作流程产品和过程确认工作流程图、产品和过程确认工作流程说明职责岗位流程作业指导书、记录等项目组长、生产部、技术研发中心、供应部技术研发中心生产部6.16.26.3确认实施计划下达生产计划设计更改关键工艺参数更改生产场所变更新品(油品)供应新品提出确认申请制订、下达确认实施计划技术研发中心生产部调度中心供应部技术研发中心各职责部门技术研发中心6.46.56.66.7生产计划工艺文件状态确认报告工装状态确认报告工艺验证报告测量系统分析报告过程能力分析报告生产设备状态确认报告操作人员资质确认报告工作环境、定置管理确认报告全项目检验报告产品确认试验报告制造现场过程确认问题报告整改计划产品和过程确认报告工作环境、定置管理确认生产线设备状态操作人员资质确认产品确认整改计划确认报告现场过程确认工艺文件状态、工装状态确测量系统分析、过程能力分析技术研发中心6.8产品和过程确认工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1 提出确认申请6.1.1如符合以下任何一个更改时,需进行重新确认,则由职责部门按上述5.1“确认项目、申请部门、周期时间”表格内容执行。

新产品试制准备状态检查表

新产品试制准备状态检查表
新产品试制准备状态检查表
文件编号: 新产品名称 评审内容 1、图样、技术文件、工艺是否完整; 2、生产设备、工装、计量器具是否完好、有效; 3、原材料、配套件等是否配备齐全,是否处于可使用状态; 4、所采用新技术、新工艺是否配备齐全,是否通过论证、试验和鉴 定; 5、参与试制工作的操作人员,是否具备上岗资格; 6、生产场所的环境是否能满足工艺的要求; 检查结论: 评审日期 评审结果 □YES □YES □YES □YES □YES □YES □NO □NO □NO □NO □NO □NO
技术负责人: 存在问题:
年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ


相关部门(代表)会签: 采购负责人: 日期: 存在问题的跟踪验证: 生产负责人: 日期: 质检负责人: 日期:
制造部:

新产品试产样机评审检查表

新产品试产样机评审检查表

新产品试产样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构1. 功能样机评审的遗留结构设计问题是否已全部解决?要求解决。

2、小试样机生产中结构验证问题是否全部解决?1)对出现的方案性或严重问题,要求修正;2)细节性问题要求有明确的解决措施和方法;允许存在部分的采购问题。

3、结构物料是否经过IQC检验?1)如果结构物料经过IQC正确检验,则认为合格;4、小试样机结构是否符合热测试试验要求?以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机结构是否符合环境试验要求?以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机包装是否符合包装试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机结构是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

8、小试样机结构是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

硬件1. 功能样机评审的遗留硬件设计问题是否已全部解决?要求解决。

2、小试样机试制中硬件问题是否全部解决?1)对出现的方案性或严重问题,要求修正;2)细节性问题要求有明确的解决措施和方法;3、硬件物料是否经过IQC检验?1)如果硬件物料经过IQC正确检验,则认为合格;4、小试样机硬件是否符合热测试试验要求?以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机硬件是否符合环境试验要求?以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机硬件是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机硬件是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免工装与设备1、生产工装与设备是否已提供?工装与设备应全部提供。

2、对操作人员使用工装与设备的培训是否已完成?所有操作人员是否已经得到培训或者过去已经得到过如何操作这些设备的培训3、已到位的工装与设备是否符合设计、使用要求?测试流程和测试方法是否合理?主要评估工装与设备是否能满足测试要求,是否考虑生产线人机工程。

新产品开发评审表格

新产品开发评审表格

新产品开发第一阶段审核表(计划和确定项目)新产品开发第二阶段审核表(产品设计和开发)新产品开发第三阶段审核表(过程设计和开发)新产品开发第四阶段审核表(产品和过程确认)新产品开发第五阶段审核表(反馈、评定和纠正措施)实用标准文案精彩文档A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页,共1页制定人:精彩文档A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页精彩文档A—2 设计信息检查表(续)修订日期第2页,共4页制定人:精彩文档A — 2 设计信息检查表(续)修订日期第3页,共4页制定人:精彩文档A — 2 设计信息检查表(续)修订日期第4页,共4页制定人:精彩文档A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页,共2页制定人:精彩文档A — 3 新设备、工装和试验设备检查表(续)精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页,共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第2页,共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第3页,共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表(续)修订日期第4页,共4页制定人:精彩文档A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页,共2页制定人:精彩文档A — 5 车间平面布置检查表(续)修订日期第2页,共2页制定人:精彩文档A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页,共1页制定人:精彩文档A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页,共1页制定人:精彩文档A —8 控制计划检查表修订日期第1页,共1页制定人:精彩文档精彩文档。

样机评审检查表【范本模板】

样机评审检查表【范本模板】
9
漏电流测试
10
放电管引脚与固定螺丝孔不应采用同一焊盘,放电管焊接可靠,无虚焊
11
220V交流输入与机壳地爬电距离≥5.5mm
12
48V直流输出与机壳地爬电距离≥2。5mm
13
安全器件的温升测试
14
单点故障测试-变压器次级短路、初次级短路
15
电气间隙与爬电距离
16
金属壳体器件及金属件与周围元件满足安规要求
4
变压器绝缘等级要求
5
变压器的安全距离:
立式变压器与周围器件的空间距离应≥2mm;
卧式变压器与周围器件的空间距离应≥4mm;
功率变压器下面无器件,防止变压器的高温影响器件的温升(如Y电容)。
变压器内部的档墙距离附合安规要求。
6
安全距离与爬电距离是否满足要求
7
耐压测试,测试电压是否满足要求
8
接地电阻测试、绝缘电阻测试是否满足要求
7
喷涂颜色是否符合客户要求,涂层厚度是否均匀
8
所选结构件是否均为环保材料
10
所有开孔及配合尺寸是否精准,是否便于产线装配
二、电气性能检查项目
1
调试、测试中的问题是否均已改善
2
检查测试报告是否满足客户要求,测试是否有遗漏现象。(按《技术规格书》和《样机测试报告》核对、检查)
3
输入的高低端,输出启动时间满足指标范围。
3)环形电感与PCB之间应点胶固定。
4)易松动的器件(开关、输入输出接插件)应点胶固定。
5)无弹垫的螺钉(沉头螺钉除外)、微调电位器旋钮应点红胶固定.
6)印制板上安装的PCB板应牢固无松动。
21
电线不能通过散热片的内槽走线。多线捆扎要求美观,排布条理清晰不紊乱

产品过程质量检查表

产品过程质量检查表
a 控制计划要求? b 全尺寸检验? c 工程性能检验? d 问题反应和解决方案分析? 6 是否有下面内容的文件化培训方案: a 包括所有雇员? b 列出受培训人员? c 提供培训计划安排? 7 以下方面培训是否已完成? a 统计过程控制? b 能力研究? c 问题解决? d 防误? e 反应计划? f 其它识别的主题? 8 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书?
b 具备?
c 可得?
d 经过批准?
e 注明日期并且是现行的?
14
对于例如统计过程控制基础上的失控条件,是否有程序可以实施, 维护并建立反应计划?
15 是否有包括根本原因要的明确的问题解决过程?
16 操作员,尤其是检验上的操作员,是否具备最新的图纸和规格?
a
是否根据顾客要求,完成并文件化了工程试验(尺寸、材料、外观 和性能)
17 当前是否具备表格/记录单,以便工作人员记录检验结果?
18 在适当的操作点是否具备下列内容:
a 测量和监控装置?
b 量具说明书?
ห้องสมุดไป่ตู้
c 参照样品?
d 检验记录单?
19 是否以一个适当的定义频次,为验证并校准量具和试验设备做准备?
20 要求的测量系统能力研究是否:
a 被完成?
b 被接受?
21 是否按照顾客要求执行了初始过程能力研究?
22
根据顾客要求,全尺寸检查设备和设施,是否足够提供所有细节和 零部件的初始和持续的全尺寸数据?
23 是否有文件化的程序来控制进货材料,控制项目包括:
a 被检验的特性?
b 检验频次?
c 样本大小?
d 批准产品的制定场所?
e 对不合格品的处理?
24 是否按照顾客要求提供了样品生产件?

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表(BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范)54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表(确认设备、工装、人员)61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称:一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划,约定每个阶段的时长,准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表,这些流程主要包括:党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程(报告、函、请示、通知)、公司收文流程,以及:用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图,交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程,谁提交,谁批准,谁执行建立流程表单,及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理,配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试,特别是各个重要公文流程,必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况,对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训,使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训,需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务,获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括:安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理(设置,备份还原)操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合(初步)业务整合(深入)8集成测试系统集成测试、系统测试,编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统,并与用户一起试走业务流程,对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化;准备业务基础数据并录入系统;11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制,操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称:研制单位:产品负责人:拟制日期:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所:模具中心:工艺技术部:技术管理部:品质中心:检测中心:企划部:车载事业部:营销中心:物流部:财务部:设备部:其它:二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它(如:顾客要求)编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总(请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总,未列入的评审意见视为不采纳)==由于设计评审意见太过随意,此处对其进行汇总,未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论:2、研制单位意见:评审组组长:3、主管领导复审决定:主管:签字:年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注:未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称: (例如:XXXXX) 项目类别: (例如:汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入(公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件): 1. 开发背景(基于何种目的):2. 市场需求情况(产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等):3. 特定的客户需求(希望的目标价格、开发进度等):4.市场竞争情况:5.竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供(可作为附件)。

强制性产品认证现场检查表

强制性产品认证现场检查表
记录要求:质量负责人任命、授权情况、能力
记录要求:检验/内审/计量/操作人员,分别抽取2-3样本,证明控制有效性及能力。
记录要求:最近一次内审时间;对纠正措施实施抽取2-3样本,证明控制有效性。
(可确认最近一次外部体系认证的结论)
记录要求:分别抽取2-3样本,证明控制有效性。
记录要求:分别抽取2-3样本,证明控制有效性。
3.生产现场管理
3.1是否已对关键/特殊(或特殊要求)生产工序进行识别并使之受控;
3.2是否制定了相应的生产过程作业指导书并实施;
3.3关键过程的操作人员是否具备相应的资格/能力;
3.4是否保证生产/工作环境能满足规定的要求;
3.5是否对适宜的过程参数和产品特性要求实施监视和测量;其监视是否满足规定要求;
2.1主要生产设备是否能满足稳定生产符合标准的产品;
2.2若对产品生产/服务过程进行分包,其分包的生产设备是否能满足规定要求;
2.3是否对生产过程所必备环境条件作出明确规定;对环境是否实施了有效控制并达到要求;
2.4是否配备满足生产需求的岗位操作人员,其能力评价及培训控制是否满足规定要求;
2.5是否建立了生产设备维护、维修、保养制度,并按规定执行。
1.3产品设计输出、设计变更输出,对产品要求应不低于认证实施规则和/或国家相关标准的要求;
1.4需要时,是否制定了产品型式检验的程序文件,以确保批量生产的产品与型式检验合格产品的一致性;
1.5是否建立了对不合格品控制程序;
1.6对不合格品处置方法的制定或纠正措施的制定及实施是否满足规定要求。
2.文件控制管理方面
1.4检验人员是否经过培训并考核合格;其能力是否符合规定要求;
1.5校准和检定规则是否符合规定要求;是否按规定周期对检验和试验设备进行校准和检定;校准或检定是否能追溯至国家或国际基准;是否能识别校准状态;是否保存设备的校准记录;
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新产品样品质量确认检查表 New product quality confirmation sample checklist
产品/零件编号 Product/Part munber: 产品/零件名称 Product/Part name: 样品状态 确认分类 确认项目 样件试作申请单 图纸 作业指导书 样件控制计划 外购物料 五金物料 注塑物料 装配物料 作业员是否培训 工装夹具 生产线排布 作业方法 产品外观 功能检测 首件检查 检验报告 原材料 外观 品质问题点 尺寸 功能参数 其它 生产车间 生产相关信 息 车间线长签名 PME/CME工程师 确认部门 最终结果 确认人 日期 备注: 1.对于判定不合格样品,如果客户偏差接受,必须有客户的书面(邮件)证明,产品才能放行; 2.此表作为新产品样品质量追溯依据,有关责任人签字生效。填写时请认真填写,不可涂改,此表原档最终由DQE保管 。 DQE □合格 □不合格 DPE □合格 □不合格 □合格 PM □不合格 生产线别/班次 车间主任签名 □手工样板 确认方法 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 作业员是否进过培训 设备工装是否正常 工位排布是否合理 作业员是否按照WI作业 是否符合图纸和CP要求 是否符合图纸和CP要求 《首检报告》 《样品检验报告》 客户名称 Customer: 送样数量 Quantity: □ 工装样品 □ PPAP样品 确认结果 □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □YES □NO □N/A □YES □NO □N/A □YES □NO □N/A □YES □NO □N/A □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO □ YES □ NO 备注:Remark

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