2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告
大连市财政局、大连市旅游发展委员会关于印发《大连市旅游发展专项资金管理办法》的通知
大连市财政局、大连市旅游发展委员会关于印发《大连市旅游发展专项资金管理办法》的通知文章属性•【制定机关】大连市财政局,大连市旅游发展委员会•【公布日期】2017.07.14•【字号】大财企〔2017〕626号•【施行日期】2017.08.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】专项资金管理正文关于印发《大连市旅游发展专项资金管理办法》的通知大财企〔2017〕626号各有关单位：为加强和规范旅游发展专项资金的管理，提高财政资金使用效益，推动我市旅游业发展，市财政局、市旅发委共同制定了《大连市旅游发展专项资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
大连市财政局大连市旅游发展委员会2017年7月14日大连市旅游发展专项资金管理办法第一章总则第一条为加强和规范旅游发展专项资金的管理，提高财政资金使用效益，推动我市旅游业发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国旅游法》、《辽宁省旅游条例》及市委、市政府《关于加快旅游业发展的意见》（大委发〔2005〕6号），特制定本办法。
第二条本办法所称旅游发展专项资金（以下简称专项资金）是指由市本级财政预算安排，专项用于支持旅游事业发展的资金。
第三条专项资金的安排应坚持积极引导、突出重点、公开透明的原则。
第二章专项资金使用范围第四条专项资金重点支持以下方面：（一）完善旅游资源规划和旅游产业功能区布局以及乡镇级以上旅游发展规划的编制、审核和指导；（二）具有导向作用的重点产业项目及特色旅游项目；（三）有利于全域旅游发展，对资源整合、区域联动发挥整体效应有促进作用的旅游基础设施建设；（四）旅游市场综合监管、智慧旅游平台建设，旅游人才培养、培训；（五）大连特色地工旅游商品研发、推广；（六）创新大连旅游宣传促销，举办大型旅游节庆活动，开辟旅游新兴市场，扩大城市旅游影响力；（七）旅游安全、文明旅游等公共服务体系建设及旅游服务质量品质提升。
第五条旅游发展专项资金包括旅游项目开发补助资金、旅游宣传促销资金和旅游事业补助资金。
产业发展资金绩效自评报告
湖南省发改委2017年度湘西地区开发产业发展专项资金绩效自评报告根据湖南省财政厅《关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）有关要求，我委成立绩效评价工作组，制定了绩效评价工作方案，于2018年3-4月，会同湖南新星会计师事务所，对2017年度湘西地区开发产业发展专项资金开展了绩效自评。
根据评价结果，形成本评价报告。
一、专项资金基本情况（一）专项资金政策情况为贯彻落实国家西部大开发重大决策，深入推进湘西地区开发，确保产业发展在湘西地区开发中的龙头和核心地位，提升湘西地区产业发展水平，增强区域内生发展动力，实现产业富民、产业兴县，中共湖南省委、湖南省人民政府先后出台了《关于加快湘西地区开发的决定》（湘发〔2004〕12号）、《关于深入实施湘西地区开发战略的意见》（湘发〔2010〕17号）、《关于继续深入实施湘西地区开发战略，促进全面建成小康社会的意见》（湘发〔2016〕5号）等政策文件，省政府于2004年设立了“湘西地区开发产业发展专项资金”，由省财政新增专项资金、各部门专项切块资金和扶贫资金三块构成。
到2017年，专项资金规模按4.7亿元安排（含省财政预算资金4.3亿元、省发改委和省经信委专项切块资金0.4亿元）。
其中，“135工程”创新创业园区专项划转0.5亿元，省发改委实际安排专项资金4.2亿元。
支持方向和重点：主要围绕发展主导产业、打造区域品牌、培育大市场，引导产业发展方向和空间布局，突出规划引导、资源整合、精准发力，突出供给侧结构性改革，采取专项扶持方式，重点扶持农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、特色优势工业等重大产业项目及特色优势产业项目做大做强，提升湘西地区发展水平，增强区域自身造血功能和内生发展动力。
根据省政府批复的2017年度专项资金使用方案及有关工作方案，支持范围包括湘西自治州、张家界市、怀化市、邵阳市、娄底市及永州市的江华县、江永县共44个县市区，文化生态旅游精品线路建设、茶叶公共品牌建设专项资金项目扩展到武陵山片区的石门县、桃源县、安化县。
青岛市商务局关于2017年度专项资金绩效评价情况的报告
青岛市商务局关于2017年度专项资金绩效评价情况的报告文章属性•【制定机关】青岛市商务局•【公布日期】2018.06.05•【字号】青商财字[2018]6号•【施行日期】2018.06.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文关于2017年度专项资金绩效评价情况的报告青商财字[2018]6号市财政局：根据《市财政局关于2017年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》的要求，我局认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。
现将有关情况报告如下：一、预算批复及执行情况根据市财政局批复我局2017年度专项资金预算15240万元，全年实际执行14991万元，执行率98.4%。
二、绩效评价开展情况在绩效评价工作中，我局严格按照市财政局的工作要求，并根据《青岛市预算绩效管理条例》和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》的相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2017年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。
（一）认真把握绩效评价的内容要求。
对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。
（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。
先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财审处对我局及所属单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照《青岛市财政支出绩效评价管理办法》的有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。
三、总体绩效情况从绩效评价情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，支持内外贸稳增长、调结构，加快构建开放型经济新体制、国际贸易指标运行体系和内外贸融合现代流通市场体系，主要商务指标稳中向好，呈现结构优化、提质增效的积极变化。
（一）商贸流通指标好于全国全省水平，增幅在副省级和计划单列市位居前列。
2017年民航业发展专项资金绩效评价报告
2017年民航业发展专项资金绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况2016年6月13日，青岛市人民政府出台了《关于支持航空产业发展的实施意见》（青政发〔2016〕19号），明确设立青岛市航空产业发展专项资金，通过直接补助、设立政府引导资金等方式支持民航客货运、通用航空等产业发展。
以建设面向日韩门户机场和“一带一路”综合枢纽城市为目标，提高空管保障水平，吸引基地航空公司运力，积极开通洲际航线、全货机航线，增加客货运吞吐量。
积极有序推进通用航空基础设施规划建设，大力发展农林牧渔、社会事业、应急救援、低空旅游、商务通勤等多种形式的通航运营业务，实现通用航空运营集群发展。
（二）年度绩效目标完成情况截至2017年底，我市陆续开通青岛至法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华、莫斯科、伦敦、洛杉矶、悉尼8条洲际航线，开通青岛至拉萨航线。
拓展腹地市场，实现航空货邮（腹地货邮）23.2万吨，机场年度起降17.88万架次，同比增长6.45%。
促进通航空管信息服务站基础设施建设的进一步完善和专业性人才的建设和培养，为青岛飞行分区内的通用航空飞行活动提供飞行计划申报、气象情报和协助救援等空中交通信息服务，减少和避免通用航空不按计划实施飞行的隐患。
二、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（青财预指〔2017〕2号），2017年民航业发展专项资金预算53850万元。
（二）2017年项目安排情况1.安排概况2017年度安排项目共3项：一是兑现已开通洲际航线补贴资金；二是兑现高高原航线、国际经停航班以及货邮补贴资金；三是空管单位补助、航线运营审计费等。
项目承担单位1个，具体为青岛市交通运输委员会港航管理局。
2.各项目绩效情况民航业发展专项资金预算安排53850万元，预算执行53787.57万元。
具体如下：（1）兑现已开通洲际航线补贴资金预算安排49742万元，预算执行49742万元。
山西省省级旅游产业发展专项资金及项目管理办法
山西省财政厅山西省旅游局关于印发《省级旅游产业发展专项资金及项目管理办法》的通知晋财行[2007]339号各市财政局、旅游局：为推动我省旅游产业的发展，规范省级旅游产业发展专项资金和项目管理，提高专项资金使用效益，我们制定了《省级旅游产业发展专项资金及项目管理办法》，已经省人民政府法制办公室审查同意，现印发给你们，请遵照执行。
山西省财政厅山西省旅游局二〇〇七年十一月十四日山西省省级旅游产业发展专项资金及项目管理办法第一章总则第一条为推动我省产业结构调整，确保旅游产业又好又快的发展，规范省级旅游产业发展专项资金使用和项目管理，提高资金使用效益，充分发挥政府资金的导向和激励作用，制定本办法。
第二条本办法所称省级旅游产业发展专项资金，是指经省人民政府批准筹集的用于全省旅游产业发展规划项目的建设资金。
第二章资金投向第三条省级旅游产业发展专项资金实行项目管理，主要用于以下几个方面：（一）旅游公共信息化建设项目；（二）景区开发、线路整合升级的基础配套设施建设，包括景区旅游道路、给排水设施、通讯设施、供电设施等项目；（三）公益服务设施建设，包括旅游交通标示牌、自驾车营地建设等；（四）旅游精品线路（古建宗教线路、晋商文化线路、寻根觅祖线路、黄河风情线路、太行山水线路、红色经典线路等）服务设施的配套、改造、升级、完善，包括游客中心、停车场、旅游厕所、引导标识、环境整治等；（五）重点旅游项目的贷款贴息。
包括重点景区建设、重点旅游饭店的建设改造、旅游购物设施的建设改造等项目的贷款贴息；（六）重点特色旅游产品的开发研制等项目；（七）其他省级重点公益性旅游项目。
第三章部门职责第四条省财政厅是省级旅游产业发展专项资金的管理部门，负责预算和资金管理。
具体职责如下：（一）确定省级旅游产业发展专项资金年度预算投入总额；（二）按照年度专项资金的投向和原则，审核并按预算管理程序下达项目资金；（三）监督检查项目资金的管理和使用情况；（四）对重大项目建设资金实施绩效评价。
青海省财政厅关于印发青海省省级旅游发展专项引导资金绩效评价管理办法的通知
青海省财政厅关于印发青海省省级旅游发展专项引导资金绩效评价管理办法的通知文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2017.04.28•【字号】青财行字〔2017〕539号•【施行日期】2017.04.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】专项资金管理正文青海省财政厅关于印发青海省省级旅游发展专项引导资金绩效评价管理办法的通知省级有关单位，各市（州）、县财政局、旅游局：为进一步加强专项资金管理，切实提高省级旅游发展专项引导资金使用效益，根据《青海省人民政府关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》（青政﹝2011﹞43号）、《青海省财政厅关于印发〈青海省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（青财绩字﹝2012﹞1975号）和《青海省财政厅关于印发〈青海省省级旅游发展专项引导资金管理办法〉的通知》（青财行字﹝2014﹞1705号）等相关规定，我们制定了《青海省省级旅游发展专项引导资金绩效评价管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
青海省省级旅游发展专项引导资金绩效评价管理办法第一章总则第一条为加强专项资金管理，充分发挥省级旅游发展专项引导资金在支持和促进旅游业发展中的引导、撬动作用，进一步提高资金使用效益。
根据《青海省人民政府关于建立财政预算管理综合绩效考评机制的指导意见》（青政﹝2011﹞43号）和《青海省省级旅游发展专项引导资金管理办法》（青财行字﹝2014﹞1705号）等相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称省级旅游发展专项引导资金(以下简称“引导资金”)，是指由省财政年度预算安排（含中央旅游发展基金补助地方专项），在省政府领导下，由省财政厅、省旅发委共同管理，专项用于引导旅游产业和促进旅游行业发展的项目资金。
第三条引导资金绩效评价是指省财政厅或省财政厅委托第三方中介机构，运用科学的方法、量化的指标及统一的标准，在省旅发委统一组织开展自评的基础上，对引导资金的管理和组织实施进行客观、公正的综合评价。
2017年重点项目支出绩效评价报告
2017年重点项目支出绩效评价报告1、项目基本情况（1）项目概况2017年中央补助地方博物馆免费开放和规划项目资金总支出64万元，其中用于编制《七个星佛寺国家考古遗址公园》规划55万元，用于县博物馆陈列布展9万元，共计64万元。
（2）项目绩效目标1、项目绩效总目标七个星佛寺遗址是中华文明史历史见证的文化遗产，是几千年文明史的重要载体，它们集中代表了中华民族传统文化、地域文化的丰富内涵和发展的历史轨迹，通过编制国家考古遗址公园规划，在科学保护的前提下，对佛寺、石窟遗址进行合理利用展示，可以在很大程度上满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，同时也提供高品位、多种类的精神食粮。
《七个星佛寺国家考古遗址公园规划》的编制对于焉耆县提升科学发展水平、转变发展方式、培育旅游消费新热点、提升焉耆县知名度、保持焉耆县经济社会快速发展产生巨大的促进作用。
2、项目绩效阶段性目标编制《七个星佛寺国家考古遗址公园规划》和进行县新建博物馆陈列布展。
规划把遗址划分为六个功能区，分别是入口综合功能区、遗址展示北区、南区、地貌环境保持区、湿地景观展示区、考古预留区。
2、项目单位绩效报告情况按照县级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我局的实际，组织相关人员根据我局的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。
重点围绕我县文物事业发展实际情况，根据实际需求给予相应的政策支持，给予编制《七个星佛寺国家考古遗址公园规划》和对县博物馆陈列布展项目进行资金补助。
3、绩效评价工作情况（1）绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：绩效评价原则：1.价值中立原则。
2017部门整体支出绩效评价报告
2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。
全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。
全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。
2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。
承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
3、部门整体支出规模情况：2017年决算数23,394,340.43 元，均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。
行政运行支出为4,022,805.51 元，项目支出为19,371,534.92 元。
二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元，主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。
招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075 元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元，旅游业务发展资金621,440 元，外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。
（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69 元，公车运行经费0 元，因公出国（境）费40160 元，控制在预算内且比上年略微减少。
三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。
通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。
2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告
2017年旅游产业发展专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7号），设立旅游产业发展专项资金。
依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知》（旅办发〔2015〕78号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔2015〕203号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方案》（青政办字[2016]15号）增加旅游厕所扶持奖励资金。
（二）项目预算和工作内容2017年旅游产业发展专项资金预算6,100万元，包括两项：一是2017年旅游产业发展专项资金3,600万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500万元。
1、青财预指〔2017〕2号《关于批复2017年市级部门预算的通知》，2017年旅游产业发展专项资金3600万元，资金来源为一般公共预算。
号《青岛市财政局关于提前下达43〕2016、青财企指〔2．2017年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500万元，用于按标准兑现政策。
3、根据青财企指[2017]0029号《青岛市财政局关于清算拨付2017年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指[2017]0037号《青岛市财政局关于清算及调整拨付2017年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金2,108万元。
2017年度实际支出6,023.44万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。
项目资金涉及青岛市全部10个市区，2017年已全部完成计划。
明细见下表：单位：人民币万元实际支出金额调整后预专项资金类别预算金额算金额小计其中：旅发委其中：拨付区市3,942.443,600.00 3,992.002,175.10 1,767.34一、旅游产业发展专项资金1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.07 、旅游宣传促销1130.00、旅游惠民130.00129.09129.0939.48、旅游规40.0039.4840.0089.7090.0089.7090.00、旅游人才队伍建155.24162.16155.24162.16、旅游质量提501.87500501.87500、旅游公共信息服务平台运行维17871421.841813.8419.661767.34、旅游政策扶持奖2,081.002,500.002,108.002,081.00二、旅游厕所升级改造资6,100.00 6,100.006,023.443,848.342,175.10合计．（三）预期绩效目标1、社会效益（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。
文旅部门绩效评价报告范文
文旅部门绩效评价报告范文1.引言本文旨在对文化旅游部门的绩效进行评价，以便更好地发现其优缺点，促进其发展。
本文分为以下几个方面进行评价：经济绩效、社会责任、创新能力等。
2.经济绩效2.1总体情况经过查阅文化旅游部门的财务报表，我们发现该部门在财务收支方面呈现出稳步上升的趋势。
如表1，表2所示，该部门在过去三年中，营业收入和利润均逐年增长。
表1：文旅部门营业收入年份营业收入（万元）2018年3002019年3502020年400表2：文旅部门净利润年份净利润（万元）2018年1002019年1202020年1402.2财务分析2.2.1营业收入结构通过对营业收入的分析，我们发现主要来源于门票销售和附加服务，如表3所示。
表3：营业收入来源收入来源占比门票销售60%附加服务40%2.2.2费用分析在费用方面，该部门主要费用为人工费和管理费用，如表4所示。
表4：各项费用费用费用金额（万元）占比人工费150 50%管理费100 33.33%其他费用50 16.67%2.2.3利润率分析通过净利率的分析，我们发现该部门的净利率逐年提高,具体情况如表5所示。
表5：净利率分析表年份净利润（万元）净利率2018年100 33%2019年120 34.3%2020年140 35%综上所述，该部门在经济绩效方面表现不错，营业收入稳步增长，利润率逐年上升。
3.社会责任3.1环境保护文旅部门作为重要的文化旅游产业之一，对于环境保护尤为关注，该部门在环境保护方面主要有以下几点举措：•减少一次性用品的使用。
•加强垃圾分类管理。
•种植植物，改善周围环境。
3.2文化宣传和教育该部门在文化宣传和教育方面也表现出了出色的社会责任感。
主要有以下几点：•举办文化艺术活动，丰富市民文化生活。
•制作相关的宣传材料，推广文化旅游知识。
•培训管理人员，提高服务质量。
4.创新能力文旅部门作为文化旅游产业的重要组成部分，创新能力尤为重要。
该部门在创新方面也表现出了良好的能力：•开发新的旅游产品和服务，拓展市场。
安徽旅游发展专项资金项目支出绩效目标表
安徽旅游发展专项资金项目支出绩效目标表1. 背景介绍安徽省位于我国华东地区，人文历史底蕴深厚，自然风光优美，旅游资源丰富。
近年来，安徽旅游业发展迅速，成为地方经济的重要支柱产业之一。
为了进一步推动安徽旅游业的发展，政府决定设立旅游发展专项资金项目，用以支持旅游景区建设、旅游设施改善、旅游服务提升等方面的工作。
2. 项目支出绩效目标为了确保旅游发展专项资金的使用效益，制定了以下支出绩效目标：2.1 提升景区质量通过项目支出，将提升安徽省境内重点旅游景区的质量，提高景区的设施、服务水平，增加游客满意度。
具体包括景区基础设施改善、景区环境整治、景区公共服务设施建设等方面的支出目标。
2.2 推动旅游产品创新支持新型旅游产品和服务的研发和推广，促进安徽旅游业的多元化发展。
具体包括旅游线路策划、旅游活动举办、旅游产品开发等方面的支出目标。
2.3 加强旅游宣传推广通过项目支出，加强安徽旅游的宣传推广工作，提高安徽旅游的知名度和美誉度，吸引更多游客前来观光旅游。
具体包括广告宣传、网络推广、展会参与等方面的支出目标。
2.4 提升旅游服务水平支持提升旅游服务水平的相关工作，提高旅游服务质量和水平，增强安徽旅游的市场竞争力。
具体包括旅游人才培训、旅游服务设施升级、旅游服务质量监测等方面的支出目标。
3. 实施方案为实现以上支出绩效目标，安徽旅游发展专项资金项目将制定具体的实施方案，包括项目资金的分配和使用、具体支出的时间节点和额度、支出的监督管理办法等方面的内容。
项目管理方将建立完善的绩效评价体系，对项目支出的绩效目标进行全面评估，确保项目支出的效益最大化。
4. 结语安徽旅游发展专项资金项目支出绩效目标的制定，旨在为安徽旅游业的持续健康发展提供有力支持，希望通过项目资金的有效使用，进一步提升安徽旅游业的整体水平，促进地方经济的稳步增长。
也希望广大相关部门和单位能够共同努力，密切配合，确保项目支出的顺利实施和绩效目标的有效达成。
2017年度服务业发展资金(支持文化产业发展资金)绩效评价报告
一、项目基本情况（一）项目立项背景及实施目的文化产业是市场经济条件下社会主义文化繁荣发展的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、促进产业优化升级、增强创新驱动发展、不断取得高质量发展新成就的重要着力点。
党的十八大将实现文化产业成为国民经济支柱性产业的战略目标列入2020年全面建成小康社会的指标体系，山东省人民政府《关于加快发展文化产业的意见》（鲁政发〔2014〕15号），明确到2020年，文化引领支撑经济社会发展的作用更加明显，文化产业结构进一步优化，文化交流合作进一步扩大，文化产品和服务供给能力大幅提高，人民群众精神文化生活需求得到更好保障，文化产业成为国民经济重要支柱性产业，总体实力和竞争力走在全国前列，山东成为全国重要的文化产业高地。
为支持我省文化产业发展，根据《省政府办公厅印发关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策的通知》（鲁政办发〔2007〕92号）要求，省级财政设立了山东省文化产业发展专项资金。
山东省财政厅、中共山东省委宣传部、山东省新闻出版广电局三部门于2017年联合制定了《山东省省级文化产业领域资金管理办法》（鲁财文资〔2017〕3号），以进一步规范和加强省级文化产业领域专项资金使用管理，充分发挥财政资金的导向和激励作用，促进我省文化产业加快发展，《办法》规定省级文化产业领域资金由省级财政预算安排，用于支持全省文化产业领域发展，支持对象是政府鼓励投资且能够引导社会资本进入文化产业领域，明显提升山东文化产业自主创新能力和市场竞争能力，具有显著社会效益和经济效益的文化产业项目和文化企业。
（二）预算投入情况2017年度山东省省级文化产业发展专项资金总投入10790万元，涉及17家省级单位、15个地市及7个省财政直管县，共12大类、73个项目。
二、项目绩效目标文化产业发展专项资金的长期绩效目标是繁荣社会主义文化，满足人民群众精神文化需求，加快服务业发展，促进我省经济结构调整和产业结构升级；大力吸引社会资本投资，培植壮大“金种子计划”孵化器，推动文化企业主营业务收入和利税保持增长，增加就业人数，促进全省文化产业发展；推动文化企业始终坚持正确立场，推出更多思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化产品，提供更多有意义有品味有市场的文化服务。
旅游专项资金项目绩效目标申报表
旅游专项资金项目绩效目标申报表旅游专项资金项目绩效目标申报表一、前言旅游专项资金项目绩效目标申报表，作为旅游资金项目申报的重要文件，是对项目绩效目标的详细规划和申报。
在当前旅游行业发展日新月异的背景下，如何科学制定项目绩效目标申报表，对于项目的顺利实施和成果评价至关重要。
本文将从深度和广度兼具的角度，对旅游专项资金项目绩效目标申报表进行全面评估，并据此撰写一篇有价值的文章。
二、绩效目标的确定1. 绩效目标的含义绩效目标是指在一定时间内，管理和运营团队所要实现的目标和成果。
在旅游专项资金项目中，绩效目标的确定既要考虑项目投入和产出的经济效益，也要关注项目的社会效益和环境效益。
在制定绩效目标时，需综合考虑多个方面的指标和要求，力求达到全面、平衡的目标设置。
2. 绩效目标的指标在确定绩效目标时，可以考虑从以下几个方面进行指标的设定：- 经济效益指标：包括项目的投资回报率、收入增长率、成本控制率等经济指标。
- 社会效益指标：包括项目对当地就业的促进、对当地文化传承的贡献、对当地社会稳定的作用等社会效益指标。
- 环境效益指标：包括项目对当地环境的保护、对生态文明建设的推动、对资源的合理利用等环境效益指标。
通过以上指标的综合考量，可以明确项目在经济、社会和环境方面的绩效目标，为后续的项目实施和成果评价提供了具体的依据。
三、申报表的编制1. 申报表的基本内容绩效目标申报表的编制是项目申报过程中的关键环节，下面是一份典型的申报表配置内容：- 项目名称：明确项目的名称和规模，以便审批部门进行定位和评估。
- 申报单位：列明申报单位的基本情况和资质，包括资质证书和相关批文等。
- 申报内容：具体描述项目的主要内容和规划，包括项目的实施范围、投资规模和项目周期等。
在编制申报表的过程中，需尽可能详细和全面地描述项目的情况和目标，以便审批部门对项目进行全面的了解和评估。
2. 申报表的技巧在编制申报表时，可以采取一些技巧，提高申报表的质量和可操作性：- 突出项目特色：明确项目的独特性和创新性，突出项目对当地旅游产业的推动和带动作用。
2017年旅游发展专项资金绩效自评报告
2017年旅游发展专项资金绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况负责县域旅游事业发展规划，景区建设与管理，旅游经济开发，旅游服务与质量管理。
（二）项目基本情况2017年，经县政府常务会研究决定，县财政分解下达，预算经费200万元，做为旅游发展专项经费。
（田政办函【2017】21号），所包括的项目：1.三明品牌景区统一营销及大田县营销活动；2.大仙峰·茶美人景区vr 项目；3.景区景点标识牌制作项目；4.编制《大田旅游故事》；5.旅游项目招商费用；6.国家a级景区创评及各种旅游品牌创建费用；7.旅游地接扶持奖励。
预期目标是加快大田旅游发展进程，使大田旅游知名度得到进一步的提高，加快大田旅游开发及推动大田经济社会发展二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况我局召开党组会专题研究该项目实施进展，为了保证项目的顺利实施，在项目实施过程中，项目将做到“三个到位”：1、制度到位。
严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。
2、资金到位。
按进度如期拨付项目有关费用，保证资金到位，保证实施进度。
3、检查到位。
定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、文物等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行检查，同时接受社会的监督。
严格项目资金管理。
对项目建设资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用挤占。
（二）项目资金使用情况2017年度旅游发展专项项目支出预算安排200万元，总投入200万元，资金到位200万元，实际使用200万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。
三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年旅游发展专项资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。
自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。
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2017 年旅游产业发展专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7 号），设立旅游产业发展专项资金。
依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知》（旅办发〔2015 〕78 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔 2015 〕 203 号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方案》（青政办字[2016]15 号）增加旅游厕所扶持奖励资金。
（二）项目预算和工作内容年旅游产业发展专项资金预算6,100 万元，包括两项：一是 2017 年旅游产业发展专项资金3,600 万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500 万元。
1、青财预指〔算的通知》， 2017 2017 〕 2 号《关于批复年旅游产业发展专项资金2017 年市级部门预3600 万元，资金来源为一般公共预算。
2、青财企指〔 2016 〕 43 号《青岛市财政局关于提前下达2017 年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500 万元，用于按标准兑现政策。
3、根据青财企指 [2017]0029 号《青岛市财政局关于清算拨付2017 年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指 [2017]0037 号《青岛市财政局关于清算及调整拨付 2017 年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金 2,108 万元。
2017 年度实际支出 6,023.44 万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。
项目资金涉及青岛市全部10 个市区， 2017 年已全部完成计划。
明细见下表：单位：人民币万元调整后预实际支出金额专项资金类别预算金额算金额小计其中：旅发委其中：拨付区市一、旅游产业发展专项资金3,600.00 3,992.00 3,942.44 2,175.10 1,767.341、旅游宣传促销1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.072、旅游惠民月130.00 130.00 129.09 129.093、旅游规划40.00 40.00 39.48 39.484、旅游人才队伍建设90.00 90.00 89.70 89.705、旅游质量提升162.16 162.16 155.24 155.246、旅游公共信息服务平台运行维护500 500 501.87 501.877、旅游政策扶持奖励1421.84 1813.84 1787 19.66 1767.34二、旅游厕所升级改造资金2,500.00 2,108.00 2,081.00 2,081.00合计6,100.00 6,100.00 6,023.44 2,175.10 3,848.34（三）预期绩效目标1、社会效益（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。
2、生态效益（1）加强旅游区生态环境保护和综合治理；（2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。
3、经济效益（1） 2017 年接待游客总人数8,646.8 万人次，同比增长7% ；实现旅游消费总额1,625.7 亿元，同比增长13% ；（2）2017 年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016 年提高。
4、可持续影响（1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新；（2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。
5、游客及服务对象满意度通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度。
（四）项目组织管理该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。
根据《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》，专项资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责：1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制度；旅发委会同市财政局制定具体业务管理制度。
2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；根据市财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；建立管理体系，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段；对项目实施情况进行监督和绩效评价。
3、市财政局审核实旅发委提报的年度资金和绩效预算，并按规定组织预算评审，提报市人代会审议；批复经人代会审议的年度资金和绩效预算；根据旅发委提出的具体资金使用方案拨付资金。
二、绩效评价情况（一）评价方式采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析和专家评判等评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。
（二）评价方法采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法。
（三）评价指标体系根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法 >的通知（财预 [2011]285 号）和《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，结合项目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，制定评价标准，对所有资金设置一个评价体系。
设计一至四级指标及其权重，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。
其中投入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；产出类、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。
三、评价结论及绩效分析（一）评价结论第三方机构对青岛市2017 年旅游产业发展专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为71.30 分，绩效评级为中，成效一般。
各部分权重和得分情况见表1-1 。
表 1-1 绩效得分整体情况表指标权重分值得分率A. 投入20 16.00 80.00%B. 过程30 19.80 66.00%C. 产出20 16.65 83.25%D. 效果30 18.85 62.83%指标权重分值得分率合计100 71.30 71.30% （二）绩效分析本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对本专项资金的绩效情况进行评分：1、投入项目立项基本规范，且资金到位及时。
但预算评审报告专家评审不严谨，存在超专项资金使用范围项目，绩效目标合理性和明确性欠缺，缺乏现阶段应该达到的清晰、可衡量的具体绩效目标，扣 4 分。
2、过程管理制度基本健全，但存在信息中心和培训中心没有制定独立的业务制度，档案资料收集不及时，专项资金业务档案无专人管理、工作质量标准不明确等问题，扣 6.4 分。
财务管理存在制定资金管理实施细则方面不足，且发现两处存在违规支付资金的现象，扣 2.3 分。
绩效工作报告的质量不高，绩效指标不够具体明确，没有针对具体指标进行绩效评价及考核办法，扣 1.5 分。
3、产出预算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目，扶持政策奖励资金涉及青岛市全部10 个市区，2017 年已基本完成工作计划，资金支付率98.79% 。
在质量达标方面有待提高：（ 1）2017 年专项资金加大境外投资宣传费用，但年度入境人次增长率比2016 年下降 3.04%，外汇收入增长率下降 2.71%，扣 0.67 分；（ 2）信息中心在合同执行方面存在不达标现象，扣0.5 分；（ 3）旅游信息咨询中心专项资金利用效率差，扣0.38 分；（ 4）旅游厕所管理与维护未完全达到“四不一没有”制度要求，扣0.7 分；（ 5）安全生产质量存在问题，扣 1 分；（ 6）合同执行存在不及时现象，扣0.1 分。
4、效果社会效益方面较好，一是厕所革命在完善旅游公共服务，提升青岛城市形象方面作用显著；二是通过提升旅游从业人员的素质，带动了行业整体水平的提升；三是旅游公共信息服务平台运行对智慧旅游建设起到了推动作用，经专家评议综合扣1.3 分。
经济效益方面有待提高，2017 年接待游客总人次8,816.50万人，同比增长9.10% ，增长率低于山东省和全国同期增长率；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长14% ，增长率低于山东省和全国同期增长率；入境游客总人数144.40 万人，同比增长 2.37% ，低于2016 年度增长率；实现外汇收入10.21 万元，同比增长 4.10% ，低于2016 年度增长率，综合扣 6 分。
可持续影响方面，在技术创新、管理创新和服务创新方面存在欠缺，扣 2 分。
生态效益、游客及服务对象满意度方面较好。
（三）项目主要成效1 、 2017 年接待游客总人次8,816.50 万人，同比增长9.10% ；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长 14.00% ；入境游客总人数144.40 万人，同比增长 2.37% ；实现外汇收入10.21 万元，同比增长 4.10% 。
2、组织开展了境内外旅游推介活动、旅游主题形象及产品宣传推广活动、邮轮旅游及展会活动、“追梦青岛”旅游年等系列活动。
通过旅游宣传促销，进一步提高了青岛旅游城市形象和影响力。
3、培训中心全年完成旅游人才培训1200 余人次，满意度调查达 93.69% 。
通过加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升。
4、在全市范围内策划开展“第四届青岛旅游惠民月”活动，该活动自2014 年起已成功举办四届，既满足了低收入群体的旅游需要，也让全体民众享受到青岛旅游发展成果，得到市民好评。
5、通过政策扶持、行业监管等措施，提升旅游行业服务质量，提升城市文明旅游形象，营造良好的市场消费环境，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度，游客满意度调查率为95.86% 。
6、旅游政策扶持奖励①新建 5 个一级旅游信息咨询中心 ,对 34 家咨询中心进行日常运营和维护；②对 2016年度青岛 31 个邮轮航次进行补贴。
③扶持青岛市乡村旅游特色镇 2 家、特色村 14 家、特色点14家、合作社 4 家、节会 10 家、旅游规划 4 家；奖励乡村旅游培训机构 1 家；④扶持生态旅游区 1 家、旅游景点 2 家；⑤对旅行社引进客源奖励，鼓励旅行社引进入境、淡季客源。
7、完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。
对 2015 年至 2017 年新建改建的 564 个厕所进行了奖励补助，青岛市获得 2016 年厕所革命先进市，2017 年厕所革命综合推进奖。