福州某汽车公司过程审核记录(49个doc10个xls)59
福州某汽车公司过程审核记录
（49 个doc 10 个xls） 59
无锡云天汽车配件有限公司
产品要求的确定与评审控制程序
版本/修改码：A/0 Q/YT?P12?2006
1目的
明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。
2范围
适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3职责
3.1营销部
3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同 /订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。
3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。
3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力；
3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
3.5财务部负责评审价格的合理性。
3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。
4工作程序
4.1长期供货协议
4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。
4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。
4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。
4.2合同/订单的分类
a）常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；
b）特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种：
（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；
（2）产品交付期要求特急的合同/订单。
4?3顾客产品要求的确定
43.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括：
a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
b）顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。
c）与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。
d）公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的
期望所附加的要求等）。
4.3.2产品要求应形成文件，如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
4.3.3对于顾客的口头订单，如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况，营销部 在接受顾客的要求之前，应将相关内容填入《口头订单确认表》，营销部主管人员确认后, 应负责将其传真给顾客，由顾客确认无误后再传真过来；或从电话上复读给顾客听，得 到其肯定，记录确认人的姓名。
4?3?4对顾客指定的特殊特性，技术部在过程设计和过程控制的文件上（如FMEA 、控制计 划、作业指导书等），使用顾客规定的符号（或公司自定的等效符号）来标识顾客指定的 或公司自定的特殊特性，具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
4.4产品要求的评审
4?4?1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行，由营销部牵头，组织技术、质量、生 产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。
4.4.2产品要求评审的内容
4.421产品的各项要求是否合理、明确并形成文件；
4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清，或有与以前投标、询价等表述不一致之处；有关 的特殊内容是否得到了说明。
4.4.23是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4?4?2?4顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.2.S 公司的附加要求能否兑现。
4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
4.427与以前表述不一致的合同/订单要求己予以解决。
4.4.3产品要求评审的方式
4?4?3?1产品标准的评审，采用技术部经理签字批准的方式。
4?4?3?2技术/质量协议、服务承诺文件的评审，采用总经理签字批准的方式进行。
4.43.3对于常规合同/订单的评审：
a ） 对公司有现货的合同/订单的评审
营销部授权的销售人员从成品台账中査到有现货时，则到仓库进行核查，确认公司 有现货能
及时交货后，可直接在合同/订单草案上加盖“合同己评审”印章，并签上授权评 审者的姓名、日期，即完成合同评审，不必填写《合同/订单评审表》。
b ） 对公司无现货的常规合同/订单的评审
由营销部主管销售人员，直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通，确 认能按正
常计划采购原材料和组织生产，确保按时交付后，则在合同/订单上加盖“合同 已评审”确认印章，并签上营销部授权评审者姓名、日期，完成评审，也不必填写《合同 /订单评审表》。
4.4.3.4对交货期要求特急特殊合同/订单的评审：
对于交货期要求特急的合同/订单，营销部应负责填写《合同/订单评审表》，组织采 购人员
评审物料采购能力，生产部评审生产和准时交货能力，应分别在《合同/订单评审 表》签名确认，即完成评审。
443.5对于新产品或有特定技术要求的特殊合同/订单的评审
以专题会议的形式进行，由营销部牵头，总经理主持，营销、技术/质量、生产、 采购、财
务等方面的人员参加。
产品要求的 Q/YT. P12-2006
(1)评审前，由营销部填写《合同/订单评审表》，并通知各有关部门。
(2)评审的内容：
①组织制造可行性论证
与顾客签订某种合同之前，技术部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认, 即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。形成《产品制造可行性分析报告》，确认制造该产品的可行性。顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。.
②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。
③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
④生产方面评审生产周期能否确保满足交付日期的要求。
⑤财务方面对成本和利润进行核算。
⑥营销方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审
(4)《合同/订单评审表》中确认并签名。最后由总经理批准。
(5)总经理指定成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按《产品质量先期策划控制程序》和《设计和开发控制程序》的要求进行管理。
(6)在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。
44.3.6当公司生产的产品品种、规格众多，销售渠道亦多种多样(如网上销售、广告促销、参加订货会、展销会、贸易洽谈会等)，对每个订单都进行正式的评审是不实际的，此时，公司代之以对有关的产品信息(如产品样本、产品目录、产品广告内容等)进行评审。对已列入公司产品样本/目录的产品，公司不再进行评价，而仅由主管人员对顾客所提出的交货期、交付方式、价格、附加要求等进行审査。
对网上订单评审的放弃应得到顾客的授权。
4.5产品要求的落实
4.5.1技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。
4.5?2合同/订单的执行
4.5.2.1合同评审后，由营销部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。营销部应将合同和订单登录于《合同执行情况统计表》。
4.S.2.2营销部应确保按合同要求100%准时交付。合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到
有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。
4?5?2?3对于无现货的常规合同/订单，营销部负责将顾客订单及填写的《生产计划》)传递给
生产部和采购部，作为进行生产和采购的依据。
4.S.2.4营销发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实
际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。
4.6产品要求的变更
4.6.1当产品要求是由于顾客的原因需要变更时，营销部应按原评审程序对产品要求重新进行评审，同时对相应的文件进行修改，营销部应填写《信息联络单》，将有关文件更改
的内容通知相关部门。
4.6.2当产品要求是由于公司的原因需要变更时，营销部应填写《合同变更确认书》传 递给顾客，必须取得顾客的书面认可。若顾客不同意合同变更，由营销部与顾客协商解 决。
4.6.3合同变更如果涉及到生产计划更改时，营销部应填写《信息联络单》，通知有关部 门和人员调整生产计划。
4.7合同/订单的保存
所有合同/订单及其后的修订文件，以及《合同/订单评审表》均由营销部负责存档。 传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。
4.8与顾客的沟通见《顾客服务控制程序》。
4.9营销部应对合同执行情况进行监视，填写《合同执行情况统计表》。
5引用文件
5.1 Q/YT.P01-2006文件控制程序
5.2 Q/YT.P19-2006服务控制程序
合同/订单评审表
合同执行情况统计表
生产计划
合同变更确认书（通知顾客用）
口头订单确认表
产品制造可行性分析报告
汽车产品顾客名单
信息联络单 附加说明：
本程序编制人：周崇明
本程序审核人：王秋雅
本程序批准人：殷少云
程序实施日期：2006-08-01 版本〃 修卿：A/0
, ___________ Q7YTTP12-2006
产品要求的 6记录
6.1 JLP12-01 6.2 JL.P12-02 6.3 JL.P12-03 6.4 JL.P12-04 6.5 JL.P12-05 6.6 JL.P12-06
6.7 JL.P12-07 6.8 JL.P01-04