福州某汽车公司过程审核记录(49个doc10个xls)59
汽车行业SPS审核表
办公室，实验室，生产 现场
-
-
I1 对产品和生产过程的创新是否有意识或得到应用
专利证书
I2 是否与研究机构（高校）和工程服务供应商有合作
与各知名大学的合作协议
I3 是否有领先于行业的创新技术并应用到生产中
应用实例
I4
是否对新技术的开发、产品创新和在公司内实施进行持续 监控
进度跟踪表
I5 创新材料、产品、管理方法是否在公司内应用
设备清单 工厂布局图和实际情况
实施有效的应急策略和替代操作来防止生产中断，设备检 1、设备检修计划和记录
P4 修，计划和预防检修（检修计划），包括有用的闲置设 2、现场
备，反应时间和培训检修人员。
3、检修人员培训计划和记录
P5
保证员工的集中培训，培训表、培训计划、对新的改进过 程的培训，返工人员的培训。
D
Development
办公室，实验室，生产 现场
-
-
D1
拥有足够能力和受过培训的工作人员的专业开发部门，拥 分析软件和测试设备及设备检
有CATIA V5、分析软件和测试设施）
定计划，检定记录
D2 有广泛的设计能力，并通过概念开发来提升现有设计
概念设计实例
D3
是否有宝马潜在感兴趣的产品的开发经验或者从其他的优 质厂商获得这些经验（哪些厂商）
培训计划和记录
P6
建筑、环境条件，灯光、区域、防静电和对后续生产的布 1、现场
局计划，生产现场整洁，结构、门窗、屋顶、粉刷等
2、厂区未来规划
P7
关心工作安全性（噪声和眼部保护等），劳动条件达到或 超过当地平均水平。
现场
P8
实施广泛的工具、设备管理（生产、工具寿命、磨损评估 1、设备管理办法
VDA6.3-2016过程审核检查表范例
实；存在一定程 求，对顾客或后续过程存在 能；但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实；存在明显不 符合情况
4
要求落实不够;存 过程不满足规定的要求，对 在严重不符合 顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷，对功能产生 影响；失效导致使用受限， 并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷，符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得 过程存在轻微的不符合情 存在产品缺陷，但不会影响
到落实；只有极 况，但不会影响符合顾客规 功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实；只有轻微的 不符合情况
6
要求部分得到落 过程不总是满足规定的要 产品不符合，但不影响功
审核员 审核时机 审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他：
□停产后重新生产
审核发现 审核结果
得分 工序
备注
P2
EPM：
P3
EPDP：
P4
EPDR：
% % EPP % EPZR
总 体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM： EPG： EK：
评级:：
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
级别名称 A B C
日 期：
编 制：
批 准：
注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分 、一个或多个问题为0分，但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
现场审核记录范文
现场审核记录范文
一、现场审核情况
1.本次审核现场位于天津市滨海新区的XXX企业，主要生产XXX产品，为XXX市场提供服务。
审核组由XX部门XX负责人主导，另有XX人参与
审核。
2.到达现场后，现场审核人员首先与企业负责人沟通，了解企业相关
概况，再由企业负责人陪同前往企业车间，审核人员依次对企业的生产、
管理等环节现场进行详细检查，其中重点检查了以下几个方面：（1）生产管理
a.了解企业的生产流程，检查企业是否建立和执行有效的质量管理体系；
b.将收集的原料符合环保要求吗？
c.是否定期进行质量检验，检验报告是否合格？
d.是否建立完整的出厂检验程序？
（2）安全管理
a.安全设施是否完备，是否有安全员分管现场；
b.有关设备是否经过安全检查，是否有关于安全问题的记录？
c.是否有定期的岗位安全操作训练？
d.是否建立安全隐患排查制度？
（3）环境保护
a.检查企业的环境保护设施是否齐全；
b.企业是否定期对废气、废水进行排放检测；
c.是否建立有效的环境监控机制？
三、现场审核结论
通过对XXX企业的现场审核，审核组对企业的安全、环保、质量等方面达到一定的标准。
汽车审核作业指导书版.doc
汽车审核作业指导书3版11. 范围本指导书适用于本中心审核员对汽车产品的质量管理体系审核提供指导。
2引用文件国家发展和改革委办公厅2003/11/10关于公布车辆生产企业世界制造厂识别代号的通知GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》QC/T 3-1992《汽车产品图样及设计文件完整性》QC/T 4-1992《汽车产品图样及设计文件采用与更改办法》QC/T900-1997《汽车整车产品质量检验评定方法标准》GB/T1332—91《载货汽车定型试验》GB/T13043—91 《客车定型试验规程》GB/T13044—91 《轻型客车定型试验规程》QC/T29020—91 《微型货车定型试验规程》ZBT50001—84 《专用汽车定型试验规程》JB/T3693—91《重型矿用自卸汽车定型试验规程》GB/T5397—85《摩托车定型试验规程》3.行业特点我国汽车标准法规体系主要参照ECE/EEC技术法规制定，目前以强制性标准形式体现，其构成及制定情况详见附件A。
我国现行汽车行业政府主管部门为国家发展和改革委员会。
但原国家机械工业局作为汽车行业政府主管部门时颁布的汽车行业标准依然有效。
原国家机械工业局1999年发布文件，规定自2000年4月1日起对行业生产的新车实行40项强检规定，但不同车型其强检的项目有所差异。
我国在用车辆的技术状态应符合GB7258—1997《机动车运行安全技术条件》的规定。
对整车厂（含底盘生产厂及各种改装厂）不得删减7.3。
即使该厂的产品设计为外包（这种情况实际是存在的），但该厂也应对产品满足顾客要求的能力与责任负责。
国家机械工业部明确规定，汽车的强检项目是以整车为单位，而不以其零部件是否符合规定，而对整车进行评价。
所以整车厂（最终制造厂）对车辆的技术指标负责。
另一方面，国家机械工业局于1999年1月18日以国机管[1999]20号文发布了《车辆识别代号（VIN）管理规则》（即CMVR A01-01），规定从文件发布之日起，国内生产的整车产品必须按VIN的规则进行标识，以便提高车辆故障信息反馈的准确性。
汽车产品过程审核检查表及评分标准
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目 管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目 管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并 且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门 的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
VDA6.3过程审核表
1.顾客要求/产品建议书
需考虑要点
1.顾客要求
2.功能安全性可靠性易维修性重要特性
2.各生产工序，也包括供方的
3.环保要求
3.重要参数/重要特性，法规要求
4.各有关部门的参与
4.装车尺寸
5.试验结果
5.材料
6.通过过程P-FMEA确定的针对产品的措施。
6.可追溯性，环保要求
7.运输（内部/外部）
1.过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
2.具有素质的人员
2.机器/模具/辅助器具的数据
3.缺勤时间
3.检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）
4.全过程时间
4.过程控制图的控制限
5.房屋、场地
5.机器能力验证，过程能力验证
6.试验装置
6.操作说明7.企业指导书
7.样件（样车）制造
5.资格证明（例如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）
5.模具、设备、机器的保养维修状态（包括有计划的维修）
要素6：生产
要素6：生产
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？
需考虑要点
1.可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验
需考虑要点
7.同步工作小组（SET）
7.物流/供货方案
8.目标值确定和监控
9.定期向企业领导汇报。
1.3是否策划了落实产品开发的资源？
3.3是否已策划了落实批量生产的资源？
需考虑要点
1.顾客要求
需考虑要点
1.顾客要求
2.具有素质的人员
2.原材料的可提供性
3.缺勤时间
3.具有素质的人员
2023年质量工程师(中级)-质量专业理论与实务(中级)考试备考题库附带答案10
2023年质量工程师（中级）-质量专业理论与实务(中级)考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题2.00 分) 进度检查的大部分数据来自质量改进团队的报告，通常要求质量改进成果报告明确的内容有（）。
A. 改进后的利用率B. 如果项目成功，预计可取得的成果C. 实际取得的成果D. 资本投入及利润E. 其他方面的收获正确答案：B,C,D,E,2.(单项选择题)(每题 2.00 分) 加工一种轴承，其规格为（10±0.08) mm。
要求CPK≥1。
收集25组数据绘制分析用控制图，未显示异常。
计算得到：μ=10. 04mm σ= 0. 02 mm。
如果只调整σ，则σ调整为（），即可满足要求。
A. 0. 010B. 0. 013 3C. 0.0150D. 0.0167正确答案：B,3.(不定项选择题)(每题 2.00 分) 汽车配件公司对产品的某质量特性进行统计过程控制，每隔1小时抽取一个子组，每组包含5件产品，连续抽取了20组。
控制图上显示有连续8点在中心线两侧何无一在C区,造成这种现象的可能原因是（）。
A. 过程均值增大B. 过程均值减少C. 工具逐渐磨损D. 数据来自两个不同的总体正确答案：D,4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 应用正交表L12(211)安排试验时，最多需要做（）个不同条件的试验。
A. 11B. 12C. 22D. 24正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 验证假说时，常用的统计工具或方法包括（）。
A. 排列图B. 回归分析C. 方差分析D. PDCAE. 直方图正确答案：A,B,C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于树图的绘制，下列说法不正确的是（）。
A. 必须把目的或目标的名词或短文以简洁的形式表示出来B. 进行措施、手段评价时，对离奇的措施和手段要尤其的慎重C. 在树图的绘制过程中，可以将一个个新的手段、措施补充到其中D. 在形成目标手段的树状展开图阶段，需要回答的一个问题是：实现这些手段、措施，能否达到高一级水平的目的、目标正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列术语中属于可靠性度量的是（）。
IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
汽车维修企业开业现场审查表(范本)
至少有一名本专业工程师，两名经过交通部门培训合格的质检员，技术工人应持证上岗。
3
管理制度及技术资料：应有质量管理及检验制度，机具管理制度，主修车型标准文本、工艺规范，维修车辆技术档案，各工种岗位责任制、安全生产制度，维修工时定额，收费标准（价目表），优质服务公约，业务受理程序、服务承诺、用户抱怨受理制度上墙。
4
厂区内工作人员文明用语、有保证“三不落地”的设施设备，并设有用户接待室。
5
有健全的安全管理制度和安全机构，三防（防火、防盗、防事故）设施齐全有效，措施、制度健全。
6
环境保护符合国家有关法律、法规和标准。
审查意见
现场审查意见：
现场审查人：
现场审查组长：
区（市）县运管所：
年月日
汽车维修企业开业现场审查表
业户名称
成都市武侯区×××汽车维修有限责任公司
主修车型
长安车系列
地址
武侯区×××街（乡、村）××号
负责人
王××
经济类型有限责任电话来自8××××邮政编码
610043
审查内容
序号
项目
实际情况
1
业户设施设备符合国家标准《汽车维修业开业条件的要求，应具备与维修规模、主修车型相适应的场地，作业厂房，维修设备，检测设备，各类维修工位标志齐全，规范。
丰田审核检查表
没有设计担当的组织 根据中长期开发计划，在考虑了培训教育必要周期的基础上，确保了设计人员的配置数 量 ＊根据中长期项目定点计划（目标）实施了设计所需工数的计划
虽然确保了现状所需的设计人员，但是中长期计划不明确
・设计人员招聘计划
＊把握并确保了现有项目的必要工数
没有确保足够的设计人员
根据中期开发计划，确保了CAD等基础配备
9 ■教育・训练体制 ＊特别是设计者・检查员 管理人员培养机制
10 ■是否有违反环境相关的法规
没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论如何防止再次发生的打算 有防范于未然的体制、同时没有明显的危险部位 没有防范于未然的体制、但没有明显的危险部位 认识到有明显的危险部位、但没有改善计划
四处有可见明显的危险部位 有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准 值，并了解本公司的现状水平、并满足基准。 另外、有设定本公司的目标、并开展改善提升的活动 有把握国家/汽车行业规定的禁用物质、削减使用物质、以及安全卫生上容许的基准 值，并了解本公司的现状水平、并满足基准。
・BMC报告书 ・BMC计划书 ・BMC结果的活用事例 （设计・评价标准 的修订等）
・问题集 ・设计检查表
・设计标准程序 ・SE实施要领 ・SE提案书
没有实施SE活动 有使用ＣＡＴＩＡ进行零件开发的实绩 ＊３个项目以上
有ＣＡＴＩＡ，但使用实绩不多 ＊只有１－２项目
・过去实绩的确认 （项目＆品名）
10 ■网络系统
11 ■实验评价流程
○
12 ■实验评价能力
○
（材料、构成品、完成品的一般评价
/耐久评价）
13 ■实验评价的资源
○
14 ■ＣＡＥ能力
汽车公司过程审核记录——计量检测体系手册精品文档14页
△
▲
5.1.1.计量确认总则
▲
△
△
△
△
△
△
5.1.2.计量确认间隔
△
△
△
△
△
▲
5.1.3.设备调整控制
△
△
△
▲
5.1.4.计量确认过程记录
△
△
△
▲
5.2.2.测量过程设计
△
△
▲
5.2.3.测量过程实现
△
▲
5.2.4.测量过程控制记录
△
△
▲
5.3.1.测量不确定度
△
△
▲
5.3.2.溯源性
△
△
▲
6.2.2.顾客满意
质管部为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：
（1）关注外部顾客对本公司提出的测量要求。根据技术部、生产部和质管部等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测量设备的配备能力和配备水平，如发现测量设备的配备量和准确性不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全环境隐患时质管部应通过调查向计量主管副总经理提交书面申请报告。
1.本手册是本公司遵循GB/T19022：2019计量检测全系要求建立的。
2.手册由管理者代表组织编订和审核，经有关职能部门共同审定确认。
3.手册中分布的质量方针、目标是公司有关员工开展测量管理工作的行为准则和努力方向。
4.手册中的实施借助支持性文件。
为确保手册的全面实施和有效运行，现授权应瑜同志为管理者代表，全面负责GB/T19022：2019的要求建立计量检测管理体系，贯彻实验和做好协调工作。
△
△
▲
6.2.3.计量检测管理体系审核
▲
△
△
审核案例100例
案例12：在质量管理部审核员问部门经理：‚你们是如何在 公司内建立沟通过程的？‛ 经理说：‚我们主要是通过每月的质量例会来了解情况。‛ 审核员：‚每个月就一次？‛ 经理说：‚我们公司人手少，质管部除了本职工作外，还要 承担公司对外宣传的工作，简直忙不过来。有时连一个月一 次的例会也难以保证。‛ 审核员问：‚你们对于公司其他部门的工作有没有例行的检 查制度？‛ 经理答：‚有时候我们也常下去看看。‛ 审核员：‚到下面检查有没有规定检查哪些内容，有什么记 录没有？‛ 经理：‚没有特定的检查项目，发现问题一般当时就解决了， 没留什么记录。‛
划‛的‚C）设计和开发的职责和权限。‛的规定。
案例8：售后服务部接到顾客来电，要求派人前往修 理他们买的613型控制柜。服务员小李到达用户现场 时发现是熔断器损坏，但是由于安装位臵不当，很 难接近熔断器以进行更换，结果不得不将旁边的许 多碍事的构件拆除，整整花了一天的时间。 案例分析：这是属于设计结构本身的不合理，没有 考虑到维修时的需要。这个问题应该在设计输出阶 段解决。即使没有发现，也应该在设计评审时发现。 本案违反了标准‚7.3.3设计和开发输出‛的‚b） 给出采购、生产和服务提供的适当信息；‛的规定。 维修服务属于‚服务提供‛，应该在设计输出时给 予充分考虑，使得产品便于维修。
审核员问：‚这样能烘干吗？‛
车间主任不好意思地回答：‚这个烘箱原来是 放在食堂烤面包的，这次由于要审核了临时搬 到车间，工人就这么把焊条放进去了。‛
案例分析：既然编制了工艺规程，就应该严格按规 程办。现在许多企业仍然停留在为认证而认证， 临时在认证前忙乱，补记录。当然在现场审核时 就会出洋相。这里对焊条的烘干，应该将包装打 开，否则失去烘烤的作用。 本案违反了标准‚7.5.1生产和服务提供的控制‛ 的‚组织应策划并在受控条件下进行生产和服务 提供。‛的规定。
机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文
机动车检验检测机构内审记录表（样本）-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录，与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。
动是否有商业贿赂行为。
检查保密程序是否宣贯，查阅，宣查看文件和投诉记录，与相关人4.1.6贯记录，检查是否有违反保密程序员座谈。
的行为发生。
4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员，监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录，与其面谈。
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福州某汽车公司过程审核记录（49 个doc 10 个xls） 59无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0 Q/YT・P12・20061目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。
2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3职责3.1营销部3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同 /订单进行评审。
对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。
3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。
3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力；3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
3.5财务部负责评审价格的合理性。
3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。
4工作程序4.1长期供货协议4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。
4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。
4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。
4.2合同/订单的分类a）常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；b）特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。
包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。
4・3顾客产品要求的确定43.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括：a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
b）顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。
c）与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。
d）公司附加的对顾客的责任。
这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的期望所附加的要求等）。
4.3.2产品要求应形成文件，如合同草案、技术/质量协议、产品标准、服务承诺等。
4.3.3对于顾客的口头订单，如仅是通过电话、面谈等口头方式提出要求的情况，营销部 在接受顾客的要求之前，应将相关内容填入《口头订单确认表》，营销部主管人员确认后, 应负责将其传真给顾客，由顾客确认无误后再传真过来；或从电话上复读给顾客听，得 到其肯定，记录确认人的姓名。
4・3・4对顾客指定的特殊特性，技术部在过程设计和过程控制的文件上（如FMEA 、控制计 划、作业指导书等），使用顾客规定的符号（或公司自定的等效符号）来标识顾客指定的 或公司自定的特殊特性，具体执行《产品质量先期策划控制程序》。
4.4产品要求的评审4・4・1产品要求的评审应在合同/订单签订之前进行，由营销部牵头，组织技术、质量、生 产、采购等方面人员对与产品有关的要求进行评审。
4.4.2产品要求评审的内容4.421产品的各项要求是否合理、明确并形成文件；4.4.2.2顾客各项要求是否有含糊不清，或有与以前投标、询价等表述不一致之处；有关 的特殊内容是否得到了说明。
4.4.23是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4・4・2・4顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.2.S 公司的附加要求能否兑现。
4.4.2.6公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。
4.427与以前表述不一致的合同/订单要求己予以解决。
4.4.3产品要求评审的方式4・4・3・1产品标准的评审，采用技术部经理签字批准的方式。
4・4・3・2技术/质量协议、服务承诺文件的评审，采用总经理签字批准的方式进行。
4.43.3对于常规合同/订单的评审：a ） 对公司有现货的合同/订单的评审营销部授权的销售人员从成品台账中査到有现货时，则到仓库进行核查，确认公司 有现货能及时交货后，可直接在合同/订单草案上加盖“合同己评审”印章，并签上授权评 审者的姓名、日期，即完成合同评审，不必填写《合同/订单评审表》。
b ） 对公司无现货的常规合同/订单的评审由营销部主管销售人员，直接持合同/订单分别与供应和生产主管人员进行沟通，确 认能按正常计划采购原材料和组织生产，确保按时交付后，则在合同/订单上加盖“合同 已评审”确认印章，并签上营销部授权评审者姓名、日期，完成评审，也不必填写《合同 /订单评审表》。
4.4.3.4对交货期要求特急特殊合同/订单的评审：对于交货期要求特急的合同/订单，营销部应负责填写《合同/订单评审表》，组织采 购人员评审物料采购能力，生产部评审生产和准时交货能力，应分别在《合同/订单评审 表》签名确认，即完成评审。
443.5对于新产品或有特定技术要求的特殊合同/订单的评审以专题会议的形式进行，由营销部牵头，总经理主持，营销、技术/质量、生产、 采购、财务等方面的人员参加。
产品要求的 Q/YT. P12-2006(1)评审前，由营销部填写《合同/订单评审表》，并通知各有关部门。
(2)评审的内容：①组织制造可行性论证与顾客签订某种合同之前，技术部应组织多方论证小组进行制造可行性研究和确认, 即在所需的统计过程能力和规定的产量下，对该产品的设计(制造过程)、材料或加工是否符合所有工程要求的适用性评审。
它涉及到进度安排、资源、开发成本、技术和投资风险等因素，进行调查、研究、分析和评价，技术方面要识别新的技术要求，公司能否设计和开发，满足产品的结构/性能要求，包括评审新产品/工艺设计和工装准备的前置周期。
形成《产品制造可行性分析报告》，确认制造该产品的可行性。
顾客的自行设计不排除公司评定该设计制造可行性的责任。
.②采购方面要分析能否采购到新产品所需的原材料、外协加工，并评审采购前置时间。
③检验方面要评审公司目前是否具有新产品所需的检测能力。
④生产方面评审生产周期能否确保满足交付日期的要求。
⑤财务方面对成本和利润进行核算。
⑥营销方面应对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审(4)《合同/订单评审表》中确认并签名。
最后由总经理批准。
(5)总经理指定成立APQP小组，开展产品质量先期策划，按《产品质量先期策划控制程序》和《设计和开发控制程序》的要求进行管理。
(6)在合同/订单评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，营销部负责与顾客联系，征求其书面意见。
44.3.6当公司生产的产品品种、规格众多，销售渠道亦多种多样(如网上销售、广告促销、参加订货会、展销会、贸易洽谈会等)，对每个订单都进行正式的评审是不实际的，此时，公司代之以对有关的产品信息(如产品样本、产品目录、产品广告内容等)进行评审。
对已列入公司产品样本/目录的产品，公司不再进行评价，而仅由主管人员对顾客所提出的交货期、交付方式、价格、附加要求等进行审査。
对网上订单评审的放弃应得到顾客的授权。
4.5产品要求的落实4.5.1技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。
4.5・2合同/订单的执行4.5.2.1合同评审后，由营销部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。
营销部应将合同和订单登录于《合同执行情况统计表》。
4.S.2.2营销部应确保按合同要求100%准时交付。
合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。
4・5・2・3对于无现货的常规合同/订单，营销部负责将顾客订单及填写的《生产计划》)传递给生产部和采购部，作为进行生产和采购的依据。
4.S.2.4营销发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。
4.6产品要求的变更4.6.1当产品要求是由于顾客的原因需要变更时，营销部应按原评审程序对产品要求重新进行评审，同时对相应的文件进行修改，营销部应填写《信息联络单》，将有关文件更改的内容通知相关部门。
4.6.2当产品要求是由于公司的原因需要变更时，营销部应填写《合同变更确认书》传 递给顾客，必须取得顾客的书面认可。
若顾客不同意合同变更，由营销部与顾客协商解 决。
4.6.3合同变更如果涉及到生产计划更改时，营销部应填写《信息联络单》，通知有关部 门和人员调整生产计划。
4.7合同/订单的保存所有合同/订单及其后的修订文件，以及《合同/订单评审表》均由营销部负责存档。
传真件存档时应复印一份，以防传真件失效。
4.8与顾客的沟通见《顾客服务控制程序》。
4.9营销部应对合同执行情况进行监视，填写《合同执行情况统计表》。
5引用文件5.1 Q/YT.P01-2006文件控制程序5.2 Q/YT.P19-2006服务控制程序合同/订单评审表合同执行情况统计表生产计划合同变更确认书（通知顾客用）口头订单确认表产品制造可行性分析报告汽车产品顾客名单信息联络单 附加说明：本程序编制人：周崇明本程序审核人：王秋雅本程序批准人：殷少云程序实施日期：2006-08-01 版本〃 修卿：A/0, ___________ Q7YTTP12-2006产品要求的 6记录6.1 JLP12-01 6.2 JL.P12-02 6.3 JL.P12-03 6.4 JL.P12-04 6.5 JL.P12-05 6.6 JL.P12-066.7 JL.P12-07 6.8 JL.P01-04。