物料采购跟催方案

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采购谈判的流程和技巧

采购谈判的流程和技巧采购谈判的流程和技巧采购谈判是供应链管理中最重要的一个环节，如何运用合适的方法和技巧也是一门有技巧的“学问”，这里大致介绍一下中间的流程、方法、技巧等等。

接下来店铺为你带来采购谈判的流程和技巧，希望对你有帮助。

篇一：采购谈判的流程和技巧一、培训目标在全球金融危机环境下,能源、原材料价格经短期大幅下调后，又大幅上涨，实体经济未走出低迷，市场需求依旧疲软，针对企业面临着部分强势供应商价格垄断、供货周期长、交货不及时，质量不稳定，供应不配套，导致缺货或积压，采购部门冲当救火队，忙于奔命等问题，通过培训、大量案例分析和模拟谈判，使学员理解战略采购的深刻涵义，掌握如何应用战略采购思想，优化采购渠道，充分整合外部资源，不断降低成本；采购如何前期参与工程开发，推产品进标准化，打破供应商垄断和降低采购成本从设计开始；如何吸取我国铁矿石国际无话语权的教训，整合内部需求资源，打破供应商垄断，实行统一采购，增加采购谈判筹码，提升采购谈判技能，以达到降低采购成本和提升企业核心竞争力之目的。

二、培训大纲第一部分战略采购与采购功能定位一、目前生产企业采购业务面临的十大机遇问题和十大问题二、降低采购成本对企业利润贡献的杠杆效应案例分析：某公司采购成本降低二个百分点，利润增加十个百分点案例分析三、必须从战略上对采购功能进行定位1、传统采购管理的4 大误区与4 大创新2、如何构建高效的采购管理体系——采购管理体制发展的三个阶段案例分析：某企业从物资供应、采购管理向资源管理（Sourcing）功能转变历程分析3、如何构建采购（Sourcing）与buyer 分离，强化采购的商务功能——解决采购充当灭火队问题案例分析：苏州百得电动工具采购部门同供应商签订框架协议，PMC 部门实施ERP 网上拉动供应商JIT 供货。

四、采购部门如何搞好与部门的跨部门协作1、采购与PMC、质保、技术工艺部门不协调的种种表现及原因分析案例分析：某公司采购供应商与质保部门在质量标准上存在分歧而影响生产的教训。

物资采购计划

物资采购计划
首先，我们需要对公司当前的物资库存情况进行全面的调查和
分析。

通过对库存量、品种、质量等方面的了解，我们可以更清楚
地把握公司的实际需求，避免因为库存积压或者短缺而导致的损失。

同时，也可以通过库存情况的分析，及时发现存在的问题，进行调
整和改进。

其次，我们需要充分了解公司的生产计划和销售情况。

通过与
生产部门和销售部门的沟通，了解他们的具体需求和预期的产量和
销量，以便为物资采购计划提供具体的数据支持。

只有充分了解公
司的生产和销售情况，才能够更加准确地制定物资采购计划，避免
因为采购过多或者过少而导致的浪费或者短缺。

在制定物资采购计划的过程中，我们需要充分考虑市场的供应
情况和价格波动。

通过对市场的调研和对比，选择合适的供应商，
确保物资的品质和价格都能够满足公司的需求。

同时，也需要根据
市场的实际情况，灵活调整采购计划，避免因为市场变化而导致的
损失。

最后，在执行物资采购计划的过程中，我们需要建立健全的供
应链管理体系，确保物资的采购、运输、储存等环节都能够有序进行。

只有建立起高效的供应链管理体系，才能够保障物资的及时供应，避免因为供应链环节的问题而影响公司的正常运营。

总之，物资采购计划是一项复杂而又重要的工作。

只有通过全面的调查分析、充分了解公司需求、考虑市场情况和建立健全的供应链管理体系，才能够制定出合理有效的物资采购计划，为公司的稳健发展提供有力支持。

希望全体员工能够共同努力，为公司的物资采购工作贡献自己的力量，共同创造更加美好的明天。

IATF16949物料控制程序

文件制修订记录
1.0目的
规范公司物料管理流程，确保物料在请购、收、发、存过程中得到有效的管制，避免出现断料、滞料及缺料,确保在满足公司生产经营的前提下，有效控制公司物料库存风险。

2.0范围
适用于公司生产计划的制定与控制:原物料、成品、半成品（含外发加工半成品）及顾客提供物品的管理。

3.0权责
3.1市场部：提供确实有效之订货单。

3.2研发技术部：提供正确无误的BOM表。

3.3PMC/物控部：制定确实可行的生产计划与准确的物料需求计划，实施有效的物料跟踪管制。

3.4采购：依据《物料需求计划表》采购，并跟据PMC提供的物料进度及欠料跟催供应商，确保的料适时，适量，适质的为生产供应。

3.5仓库：严格执行物料的收发，及存储制度。

依据市场部提供的《出货通知单》出货。

3.6品质体系部：及时对来料时行品质检验，定期对通用物料抽检，严格复检生产线退料。

3.7制造部：依据领料单按程序领料，有效按排生产，对生产过程中的坏料和生产余料及时退仓。

4.0定义
无
5.0流程图：见下页。

6.0程序内容
6.1物料请购
6.1.1研发技术部按客户要求提供产品的BOM清单，经审核后作为采购和生产。

工厂产品物料制造进度的跟催管理办法

工厂产品物料制造进度的跟催管理办法一旦指派了工作，制造单位就可以根据制造进度表安排的工作进度从事产品制造。

但是，很难保证制造工作的进度是否能完全按照制造进度表的进度安排。

因此，当制造工作量很小时，只有不断地依靠跟催，才能期望制造工作的进度赶上或满足制造日程的进度。

一、跟催的含义和功能一旦制造工作被指派，产品制造进度应顺利符合制造日程的安排。

所谓跟进，是指各项制造工作的实际进度，使各项制造工作的实际进度与制造命令单的计划进度相互协调。

如果不能协调致而有脱节的现象，必须立即研究并及时纠正，使制造工作的实际进度与制造订单的计划进度保持一致，以确保制造工作如期完成。

跟催分物料的跟催与制造工作的跟催,两者是不同的。

二、物料的跟催物料的跟催属于采购部的职责。

负责请购的采购人员应承担物料和跟催的责任。

在交货日期的前几天，采购人员可以用电话或函件询问物料供应商何时可以交货。

如果采购部获得了物料供应商如期交货的承诺，你就不用急着跟进了。

如果物料的供应商将推迟交货或不回复，应立即改变为快速调查,设法使物料如期到达，以避免生产线断料的风险。

若采购部跟进仍不能保证物料供应商如期交货，应将物料延迟交货的事实及交货日期通知生产控制部门。

以这种方式，可以解决制造日程人员以便对制造日程进行修改，从而避免待料停工。

物料的后续工作由采购部门负责，如果生产控制部门没有收到采购部门的特别通知，可以认为该物料将会及时供应。

话虽如此，物料供应的顺畅与否直接影响到生产部门的生产是否顺畅。

所以我们经常会发现，生产控制部的人员忙着用电话进行物料的跟催，或专程找供应商催料。

物料交期的延迟会导致生产线停工，产品供应不连续，客户投诉流失，这些都是工厂的巨大损失。

因此，采购人员应谨慎选择有信用的物料供应制造商，并遵守交货日期。

此外,对拖延交货期的物料供应厂家进行适当罚款，减少物料延期交货现象。

三、实施物料跟催事前管理以上物料的后续跟催在存货生产下是顺利的，但在订单生产下就没那么轻松了。

物料采购跟单

学期考评 Assessment
Form of Assessment
Nature of Assessment
Format
Weighting
Attendance
Individual
N/A
10%
Participation
Individual
N/A
10%
Practical Training Exercises
大型零部件、成套设备部件、大型电子装置部件需现场检验；电子元器件、轻小型物品送采购方检验。
对紧急原材料、零部件要优先检验。
进行原材料检验
一般原材料，正常检验程序。重要原材料，质量不稳定的，严加检验。不重要原材料，质量稳定的，放宽检验。检验结果：合格材料、不合格材料不合格材料：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷检验结果应以数据监测以及相关记录描述为准。
_____________________________________________________
二、供货厂家名称、地址或电话：1. ________ 2. ________3. _________三、以前曾有类似的采购？□否 □是（请写采购编号__________________________）四、是否需要指定品牌：□否 □是理由如下：_____________________________________）
2、物料采购跟单的基本要求（重要考点）
物料采购跟单基本要求
适当的交货时间适当的交货质量适当的交货地点适当的交货数量适当的交货价格
一、适当的交货时间
（一）延迟交货会增加企业的生产成本由于原材料进货的延误，出现生产待料空等或延误，导致生产效率下降。为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。采用替代品或使用低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。交货延误的频含义

物资采购管理程序

物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。

范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。

责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。

内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。

2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。

结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。

3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。

4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。

4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。

4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。

4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。

4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。

5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。

对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。

临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。

6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。

7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。

物料采购跟催方案

物料采购跟催方案一、目的为控制采购交期、确保生产顺利进行、规范有效的实施物料跟催,特制定本方案。

二、适用范围本方案适用于采购物料跟催的管理工作。

三、管理职责采购部为采购物料工作的归口管理部门。

四、制定跟催工作规划(一）跟催工作准备1. 确定交货日期及数量.2。

了解供应商主要生产设备利用率.3。

要求供应商提供生产计划表或交货日程规划。

4。

了解供应商物料管理及生产管理能力。

5. 在采购条款中规定加重违约罚款或解约责任。

6. 准备替代物料来源。

（二)拟定采购进度时间控制表1。

规划合理的购运时间。

采购部需对请购、采购、供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间进行合理的规划。

2. 比较生产进度.需在采购订单或者合同中明确要求供应商编制《生产进度计划表》、《实际生产进度表》，并将两项表格进行对比，严格控制交货时间。

（三）制订沟通计划1. 采购部需和销售部、生产部密切联系，随时关注销售市场情形和生产部计划变更情况，以便据此更改采购计划。

2。

采购部需制订计划定期与供应商进行联系，以便掌握供应商的实时信息。

五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四种方法，物料采购专员应据情况选择合适的方法，确保采购交期的达成.(一)订单跟催按照订单预定进料日期，提前一定时间进行跟催，具体包括以下两种方法。

1. 联单法，将订购单按照日期顺序排列，提前一定时间进行跟催.2. 统计法,将订购单统计成报表,提前一定时间进行跟催。

(二)定期跟催每周在固定的时间将需跟催的订单整理好，打印成报表，统一定期进行跟催。

（三)设置物料跟催表物料采购专员根据物料跟催表掌握供料状况，确定跟催对象，保证及时供料。

(四）设置物料跟催箱在采购部办公室内设置物料跟催箱，取代传统翻页打钩的办法。

在跟催箱里面设置32格,前31格代表每月的日期，第32格为急件处理格。

六、采购跟催措施(一)定制物料跟催定制的物料需对供应商生产过程进行监控。

1. 物料采购专员需及时了解供应商备料情形。

物控物料跟催流程.

资材物流部
物料Байду номын сангаас催流程
版本：V3.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范本中心物料到货情况跟催流程，保障物料按时、按质、按量供应，明确各部门职责。
本中心生产性物料交货跟踪流程。
2.3.1、企划部提前一至两周制定《生产周计划》并知会相关物控员；
2.3.2、物控员按照企划部生产计划，扣除库存数量，制定《物料到货计划》；
2.3.3、供应商根据自身产能，如实、及时回复交货情况；
2.3.4、如供应商无法满足计划要求，物控员及时与相关部门协商，调整生产计划；
2.3.5、供应商应按照已确认的计划按期交货，物控员提前一天确认供应商计划物料到货情况；
2.3.6、仓库根据物控员《物料到货计划》收货，制作《入库单》。
无
无
物控员：制定《物料到货计划》，通知仓库依据到货通知收货权限；
物控主管：具有物料到货排期变更审核权限。
2.7.１物控
物控员：制定《物料到货计划》、异常情况反馈及组织协调；
物控主管：对到货计划排期的确认，指导物控员工作。
无
附件：
1、生产周计划
3、物料到货计划

仓库物料控制管理规定,物料采购计划与物料储存规定

仓库物料掌握管理规定第一章总那么第一条：为标准仓储过程中的物料管理，削减铺张，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产平安，特制定本规定。

第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写标准、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原那么。

第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和帮助材料。

第二章职责第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常选购方案，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程标准、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并依据财务部要求编制报表。

第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并催促分公司仓库执行有关财务制度。

第三章选购方案第九条：各库房应按时编制月度选购方案，日常选购方案。

第十条：月度方案由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置进度表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条：物料由多家供给商供给的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》，并注明供给商名称，、以及交货时间。

第十二条：外购物料的《物资选购申请单》必需有供给部经理审核签字或盖章。

第十三条：有格外要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核通过后或的形式传递给供给商；外购的物料经审核后由库房主管交供给部选购员选购。

第四章物料入库第十五条：物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否标准完整，物料的包装及标识是否符合要求。

采购工作总结及计划6篇

采购工作总结及计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物料跟催管理制度

物料跟催管理制度第一章总则第一条为了规范公司物料跟催管理工作，提高工作效率和质量，保证项目的正常进行，根据公司的实际情况和管理要求，制定本规定。

第二条本规定适用于公司的所有物料跟催管理工作人员，并对公司的物料跟催管理工作负责人进行监督和管理。

第三条物料跟催管理制度的目的是为了规范物料的跟进管理和催收流程，提高物料跟催工作的有效性和质量，确保公司的资金安全和经营稳定。

第四条公司对物料跟催管理工作实行全面管理制度，确保物料跟催工作的规范性和及时性。

第五条物料跟催管理工作必须遵循“规范、及时、有序、高效”的原则，提高工作效率和质量。

第二章物料跟催管理工作的组织与协调第六条公司设立物料跟催管理部门，负责公司物料的跟进管理和催收工作，并与财务部门和相关部门保持密切联系。

第七条物料跟催管理负责人必须具备相关的专业知识和管理能力，能够有效组织和协调物料跟催管理工作。

第八条物料跟催管理部门必须与销售部门和项目部门保持密切联系，及时了解项目进展和客户情况，确保物料跟催工作的及时性和有效性。

第九条物料跟催管理部门应建立健全的物料跟进管理和催收流程，明确各项工作的责任和权限，确保物料跟催工作的规范性和订单的正常进行。

第十条公司应制定相关的物料跟催管理制度和流程，对公司的物料跟催工作进行全面规划和管理。

第三章物料跟进管理制度第十一条物料跟进管理制度是公司物料跟催工作的基本规范，包括物料的跟进流程、责任部门、跟进要求等内容。

第十二条物料的跟进管理必须落实到位，建立健全的跟进档案和信息系统，及时掌握物料的动态情况，确保跟进工作的有效性和及时性。

第十三条物料的跟进流程包括：接收物料→录入信息→分配任务→跟进处理→跟进反馈→完成确认→归档存储等环节，确保每个环节的执行到位。

第十四条在物料的跟进过程中，责任部门必须及时了解项目进展和客户情况，确保物料的跟进工作的有效性和及时性。

第十五条跟进要求包括：跟进周期、跟进频次、跟进内容等要求，确保跟进工作的规范性和有效性。

跟催管理制度

跟催管理制度第一章总则第一条围绕巨丰电器订单目标：收到L/C后15~20天交付的生产周期，导入跟催体系。

第二条为保证巨丰电器跟催体系的运行，特制订跟催管理制度。

第二章跟催原则第三条以时间为主线,展开订单活动。

第四条以计划时间为导向，以任务时间为期限，分解订单进程任务；第五条各部门在规定时间保质保量完成进程工作任务。

第六条跟催人员准确、及时、完整地把跟催结果作一个描述。

第七条跟催体系由巨丰电器计划组门具体操作落实。

第八条跟催主要涉及部门：计划组、外贸部、工程技术部、采购组、生产部、仓库、外贸部第九条为配合跟催系统建设，各部门工作要点:(一)计划组1.组织订单评审活动；2.制订订单进程计划；3.应用项目管理PROJECT软件；4.完成《生产计划单》的制作并下发；5.对各部门相关工作的进行与完成作好跟催;6.及时、准确、完整地将跟催结果作好反馈;7.按照跟催制度执行相应的考核。

(三）工程技术部1。

参加计划组组织的订单评审活动；2. 按订单进程计划完成相应任务目前涉及工作任务：A：工程样机制作；B：工程样机评审;C：BOM清单及工艺资料的完成；D：限额领料单；3. 配合跟催人员作好信息反馈；4．执行跟催制度相应规定。

（四）采购组1. 参加计划组门组织的订单评审活动；2. 按订单进程计划完成相应任务目前涉及工作任务：A：采购计划；B：采购订单;C:采购订单的执行；3. 配合跟催人员作好信息反馈；4．执行跟催制度相应规定。

（五)仓库1。

参加计划组门组织的订单评审活动；2。

按订单进程计划完成相应任务目前涉及工作任务:A：收料入库；B：按单配料；C：成品入库—-生产任务完成情况 D：出货3. 配合跟催人员作好信息反馈;4．执行跟催制度相应规定。

（七）生产部1. 参加计划组组织的订单评审活动；2。

按订单进程计划完成相应任务；目前涉及工作任务：生产上线；3。

配合跟催人员作好信息反馈；4．执行跟催制度相应规定。

（八）外贸部1。

物资物料采购管理制度

物资物料采购管理制度管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

那你知道怎么写吗？以下是小编给大家带来的物资物料采购管理制度，希望可以帮助到大家物资物料采购管理制度1一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。

4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。

(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。

(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。

(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。

采购预防欠料及欠料跟进制度

1．总则1 ．1 制定目的为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1 ．2 合用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

1 ．3 权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．预防欠料及欠料跟进管理规定2.1 预防欠料及欠料跟进管理的重要性预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2.1.1 欠料的影响欠料造成的不良影响有以下方面：(1)导致创造部门断料，从而影响效率。

(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致创造费用的增加。

(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或者品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或者取销定单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2 ．2 欠料的原因2 ．2 ．1 供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：(1)接单量超过供应商的产能。

(2)供应商技术、工艺能力不足。

(3)供应商对时间估计错误。

(4)供应商生产管理不当。

(5)供应商之生产材料浮现货源危机。

(6)供应商品质管理不当。

(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。

(8)供应商欠缺交期管理能力。

(9)不可抗力原因。

(10)其他因供应商责任所致之情形。

2 ．2 ．2 采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况：(1)供应商选定错误。

(2)业务手续不完整或者耽误。

(3)价格决定不合理或者勉强。

(4)进度掌握与催促不力。

(5)经验不足。

(6)下单量超过供应商之产能。

(7)更换供应商所致。

(8)付款条件过于严苛或者未能及时付款。

(9)缺乏交期管理意识。

(10)其他因采购原因所致的情形。

通知公司行政物资采购计划

通知公司行政物资采购计划尊敬的各位部门负责人及员工：根据公司年度计划和各部门需求，现制定公司行政物资采购计划如下：一、采购原则采购原则：依法、公开、公平、公正的原则进行采购。

采购方式：优先选择正规渠道采购，确保物品质量和售后服务。

采购数量：根据实际需求量进行合理采购，避免库存积压和浪费。

二、采购内容办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等。

电脑配件：包括显示器、键盘鼠标、电脑包等。

家具家居用品：包括办公桌椅、沙发茶几、窗帘地毯等。

清洁用品：包括洗涤剂、垃圾袋、拖把桶等。

其他行政物资：根据各部门实际需求确定。

三、采购流程需求申请：各部门根据实际需求填写物资申请单，注明物品名称、规格型号、数量等信息。

需求审批：部门负责人审核并签字确认物资申请单，送交行政部门统一汇总。

供应商比价：行政部门根据需求制定采购清单，与多家供应商进行比价，选择性价比最优者。

签订合同：确定供应商后，签订采购合同，明确双方责任和权利，并约定交付时间和付款方式。

物资验收：收到物资后，各部门负责人进行验收，确认无误后签字确认。

入库管理：验收合格的物资送至仓库进行入库管理，做好物资分类和标识。

四、注意事项严格执行公司内控制度，杜绝违规操作和腐败现象。

做好采购档案管理，确保相关凭证齐全、真实有效。

遵守国家相关法律法规，不得擅自调换采购物品或挪用经费。

以上为公司行政物资采购计划，请各部门严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

感谢各位的配合与支持！此致敬礼公司行政部敬上。

PMC物料跟催流程

PMC物料跟催流程
责任人员作业流程操作叙述相关表单
生管
仓库
制造部
PMC物控
采购部仓库
制造部
PMC物控
生产线进行生产领料，发现仓库无
料可发，导致停工待料；遇到紧急
订单时，对应的物料需求无法满足
生产需要；安全库存不足等情况出
现时，要及时通知物控缺料的情况
物控了解到缺料信息，计算缺料具
体数量，通知采购对已下未交的订
单催货，对还没有下单的物料需求
下达采购订单
采购到货，物料满足需求，物控通
知产线领料上线生产
生产线领料上线生产，并注意物料
使用状况，随时反映给物控
物控定期对产线物为消耗状况统
进，调整物料使用标准，规范用料，
避免物料浪费；
根据统计情况，调整物料需求计划
缺料状况表
事务联络单
产品BOM表相关
需求
生产
缺料
库存
不足
物料需求
采购催货/下单
料足
物料上线生产
用料标准
物料需求计划。