变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变更管理制度

1 总则

1.1 为了规变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。

1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

2 变更管理的要求

2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和容，并按规定实施变更的程序。

2.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。2.3 将变更的容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。2.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为《过程改进（项目）工作表》的附件。

3 变更的类型及主管部门

变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要容及主管部门见下表：

4 变更管理的分级

按变更影响围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下：

5 变更程序

5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请/验收表》，并指定专人负责管理。

5.2 变更审批

5.2.1 公司级变更的审批

⑴《变更申请/验收表》填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

⑶变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的围和期限。

5.2.2 车间级变更的审批

⑴《变更申请/验收表》填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。

⑵变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。

⑶变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的围和期限。

5.3 变更的验收

5.3.1 公司级变更的验收

⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，

并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

⑵变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

⑶变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。

5.3.2 车间级变更的验收

⑴变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

⑵单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。

⑶单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。

6 附则

6.1 公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进行。

6.2 公司对中层干部及以上人员的变更，以公司文件形式进行。

6.3 对工作变动时段的管理，按企业管理文件《工作变动时段安全监护制度》进行。

6.4 本制度从下发之日起执行。

6.5 本制度由安委会负责解释。

二0一二年八月一日

变更申请表

变更风险分析记录及变更风险控制措施

变更验收表