人力资源风险识别及分析和控制措施表
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对应的内部体系文件 名称
效果评估 （是否有
效）
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表单编号:RD-QP024-001B
序号
过程百度文库
要素 输入 用什么方法
风险识别及分析和控制措施列表
风险分析评价
风险点
后果 可能 (严
SO 值
等级
性重
度)
现有控制措施
各部门人力需求不明确 年度订单预估错误
各部门培训需求不明确 合理化建议提案太少
考勤系统失灵
6 8 48 2 6 8 48 2 6 8 48 2 8 6 48 2 6 8 48 2
制定管理文件 可以接受 可以接受
制定管理文件 可以接受
透过什么人 人力资源管理过
程
输出
关键量测
未经培训合格就上岗
年度培训计划未更新 员工培训记录与计划不符 员工满意度调查表填写不完整 员工基本资料填写不完整 员工满意度统计数据不准确
6 10 60 3
4 6 24 1 4 8 32 2 4 8 32 2 4 6 24 1 4 8 32 2
目标管理
可以接受 可以接受 可以接受 可以接受 可以接受
如何做
对应的内部体系文件 名称
效果评估 （是否有
效）
培训管理制度
合理化建议提案 激励管理制度
培训管理制度
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表单编号:RD-QP024-001B
序号
过程
要素
风险识别及分析和控制措施列表
风险分析评价
风险点
后果 可能 (严
SO 值
等级
性重
度)
现有控制措施