仓库工作流程

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仓库保管员岗位职责

一、收货流程

1.严格验收所有入库的货品（包括：生产日期、保持

期、品名、规格、条码、数量、重量等）是否与实际相符，核对随货单据是否与商品相符。

2.检查商品包装、真空袋是否漏气，罐装货品是否鼓胀;

盒装、袋装货品是否破损。检查商品内容物是否变质，有异味。

3.发现商品价格有变动，及时报告店长，并提醒后台业务员是否调整价格。

4.检查商品是否到期或接近有效期，如有上述情况则

做

拒收处理。

5.检查无误后将货品录入电脑，交由后台业务员进行审核、入库，打印单据交由送货人员签字确认。

二、发货流程：

1、依据《领货明细单》所列品种，遵守先进先出的原则，

仓库保管员与领货人员必须认真核对商品（品名、规格、条码、数量、重量）后发放实物。

2、仓库保管员将所发商品通过扫码枪录入电脑，制作《商品调拨单》由领货人员在《商品调拨单》上签字确认。

3、非本店人员领货需由领货单位主管领导签字。仓库

保管员须先向有关人员确定所需商品，认真核对商品

（品名、规格、条码、数量、重量及价格）等，全部确认无误后发货。

三、及时记录短缺的货品并通知后台业务员做《销售订

单》补货；

四、催促落实已报告的短缺货品是否补齐；

五、保证仓库货品的整洁、堆码整齐、做到分类摆放，并

有明显标识。

六、负责仓库内的防火、防水安全工作，及时排查隐患。

七、下班前要检查仓库内的设施、设备是否有异常，确保

仓库内的安全。

八、做好仓库内的卫生工作。

收银员岗位职责

1．做好营业前的准备工作：着工装淡妆上岗、做好收银台的清洁卫生。

2．营业前准备好备用金并认真清点。

3．营业前调试好设备，做好准备工作，并了解当日调价商品和特价商品信息。

4．顾客进店时，应致欢迎语，表示礼貌。

5．扫描商品前首先询问顾客有无会员卡，若没有应主动向顾客介绍本店会员卡办理要求。

6．扫描商品或手工录入价格时，应报出每件商品的金额，主动与营业员核对金额，以免出现错误；并主动将结算小票交于顾客。

7．收银时要唱收唱付款额：“收您多少钱，找您多少钱”。

8．当顾客不多时，应替顾客做好商品包袋服务。顾客多时，要加快收银速度，尽快疏散顾客。

9．收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。

10．记录和保管好顾客遗失的物品。

11．有事离开时，应将收银台锁好，钥匙随身携带。

12．如顾客要邮寄商品，应将邮寄款与货款分开放置。

13．营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给对班或出纳。

14．出纳员按后台业务员打印的销售日清金额收款，如金额有误应及时核对其它货款，如核对无误后，长款应写明原因，短款由当班收银员及时补上。

导购员岗位职责

一、上班前整理好个人的仪容仪表：

1、注意保持个人清洁卫生，工装整齐，干净。

2、头发不得染有明显或夸张的颜色，并保持干净。

3、女员工长发应束起并盘于脑后，头发不可遮面，经常修剪指甲，不可涂抹指甲油，指甲长度在2—3毫米。

4、当班员工必须身穿工装，双手不得放在口袋或抱臂在胸前或叉腰。

二、认真做好责任区内工作及交接班工作：

1、班前、班后做好责任区内的卫生。

2、做好新进产品的陈列及商品的合理摆放。

3、根据销售情况及时补货上架。

4、顾客进店时致以问候语，热情接待顾客，做好产品

介绍及服务，虚心接受顾客建议。

5、注意专卖店内顾客行为，有礼貌制止顾客的不良行

为。

6、认真做好交接班工作，在写交接班记录时，内容要

简单，清晰；接班人员应认真阅读交班记录本，及时

了解

调价及特价商品，了解缺货情况，并当面点清商品数量，确

认无误后在交班本上签字。任何人看完记录后，如有不明白的地方一定要问清楚，避免影响工作。

专卖店后台及销售行政岗位职责

1、上、下班开关门，做好考勤记录，每日向综合部准确的提供各类商品销售数据及累计销售业绩报表，及时发现分析数据中存在的问题。

2、熟练操作用友企业管理系统，准确及时记录进货、销售及库存等各项数据的处理。

2、对新进商品一次性建好完善的客商资料、商品资料及货位信息，做好客商资料维护和商品资料维护，并及时存档。

3、对商品进行审核入库，认真核对商品（品名、条码、数量、单价、税率、金额等）准确无误后打印采购入库单据，如有调价商品及时通知店长。

4、新进商品调入柜台后打印商品标价签。

5、配合大客户部工作，及时处理白条及赊销库调拨工作，并保存好有关单据。

6、做后台销售业务单据（注：见收款收据做销售出库单）。

7、及时查看前台销售情况，每日出纳来店收取前日的零售货款，需要后台操作人员打印出前日的零售报表。

8、盘点前做好商品架位维护，打印盘点表；盘点结束后，录入实盘信息，打印盘点差额表。

9、对损坏及长虫商品，及时做好商品的退库（报损报溢），认真填写退库单（损溢表），核对无误后打印退库单（损溢单）。

10、为顾客办理会员卡及储值卡。

11、每月初为代理厂家打印商品对账单，与财务核对商品销售明细表，发票开好后交由领导签字。

12、应顾客的需求，及时为顾客打印发票。

13、熟练操作K3业务系统，分析对比不同客户的商品价格，及时做好专卖店销售订单及客户销售订单。

14、做好专卖店的后勤工作，如每月的电话费缴纳，专卖店的办公用品及清洁用品的采买等