采购控制程序 (1)

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采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序

采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。

3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。

3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。

3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。

3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。

3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。

3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。

3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。

4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。

4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。

采购控制程序

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

采购控制程序

采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。

参与原物料的风险评估。

3.3 生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。

“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。

➢异物风险。

➢微生物污染。

➢化学污染。

➢品种或类别交叉污染。

➢替换或欺诈。

➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。

➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。

对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。

✧当有新风险出现时。

当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。

原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。

4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。

采购控制程序

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

采购控制程序

采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。

2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。

3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。

3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。

3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。

3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。

3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。

3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。

4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。

4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。

⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。

⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。

4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。

4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。

4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

采购控制程序

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购控制程序(IATF16949)全文

湖南兴橡龙科技发展有限公司文件编号CSYY-QP-15 版本号A/0文件类别程序文件生效日期 2020年 06 月10日文件名称采购控制程序页码采购控制程序编制：审批：实施1修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语无。

4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。

采购控制程序

采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。

采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。

以下是基于企业采购实践的采购控制程序。

1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。

企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。

2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。

询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。

招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。

3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。

企业在采购时，需要选择合适的供应商。

评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。

4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。

合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。

5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。

通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。

验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。

6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。

7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。

通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。

8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。

技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。

总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。

采购控制程序

采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。

1.2加强公司外协零部件的质量控制。

2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。

3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。

3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。

3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。

3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。

3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。

3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。

4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。

4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。

经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。

4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。

如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。

对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。

4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。

需经物料部主管审批，管理者代表批准。

4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。

4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。

采购控制程序

采购控制程序
1、目的
对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物品满足规定的要求。

2、适用范围
本程序适用于对原材料、辅料、外购外协零件等公司所需物品的采购及对相关供方的选择、评价和控制。

3、工作程序
4相关文件
4.1 记录控制程序Q/XJ.P02 4.2 不合格品控制程序Q/XJ.P23 4.3 零部件入厂检验抽样办法P17.W06 4.4供应商引入、淘汰管理办法P09.W03 4.5零部件走样管理规定P09.W01 4.6供应商比例管理办法P09.W04
4.7现金采购管理办法P09.W02
5.8零部件入厂检验抽样办法P17.W06
5相关记录
5.1 供应商基本情况调查表QR-03-01 5.2 供应商考察评定表QR-03-02 5.3物资购买申请单QR-P09-03 5.4供应商未按时到货记录表QR-09-04
5.5固定设施、设备请购单QR-P09-05 5.6 工作联络单QR-P09-06 5.7 合格供方名单QR-P09-07 5.8配套协议QR-P09-08 5.9质量协议QR-P09-09 5.10购销合同QR-P09-10 5.11零部件采购周期表QR-P09-11 5.12供货计划单QR-P09-02 5.13零部件待检通知单QR-P10-04 5.14零部件检验记录表QR-03-01 5.15 紧急放行申请表QR-P09-01 5.16 供方品质改善推进表QR-P24-01 5.17文件收发记录表QR-P01-04。

采购控制程序

采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。

2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。

3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。

3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。

f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。

3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。

3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。

4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。

b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。

如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。

d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。

如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。

4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。

物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。

采购控制程序

1目的对生产所需原材料、外购件的采购进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围适用于新产品开发试制、定型产品生产所需各种物资的采购。

3职责3.1生产技术部负责采购产品信息的提供。

3.2供销部负责供方选择、评价和重新评价及采购的实施。

3.3质管部负责采购产品的检验及验证。

3.4办公室负责采购产品的仓储及保管。

4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品要求的提供a.生产技术部负责采购产品要求的提供，例如采购产品的名称、规格型号、技术要求、检验或验证标准及方法等；b.供销部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度及重要性，将采购物料分为重要类（A类）和一般类（B类）。

4.1.2供方选择及评价a.供销部负责提供供方基本情况，发出及收回《供方评价表》。

b.对重要类的采购产品由供销部组织供方评审，必要时可组织相关部门人员到供方生产场地进行现场评审；对一般类的采购产品则由采购员选择供方，部门负责人审批即视为已评审。

对新增加的供方，应先进行样品评价，样品评价符合要求后，由供销部组织供方评审。

发布日期：年月日实施日期：年月日c.供销部负责组织生产技术部、质管部等部门的相关人员对收回的A类产品的《供方评价表》进行评审，评审人员在《供方评价表》上签字，并报分管领导审批。

B类由采购员评价，部门负责人审批。

d.供销部根据审批的《供方评价表》列出《合格供方登记表》，报质管部备案。

4.1.3 供方业绩评定供销部负责收集合格供方的产品供应情况，每年组织一次重新评价，评价其按要求提供产品的持续保证能力。

在合格供方提出的产品或服务出现问题时，应采取与供方沟通，加强验证或检验，限制或停止供方供货等措施，并保存记录。

对连续三次供货不合格的合格供方，经评定、审批、取销其合格供方资格，更新《合格供方登记表》并报质管部备案。

4.2 采购信息4.2.1 采购计划的制定4.2.1.1采购计划的编制每月初，供销部计划员根据当月的库存量和销售编制《采购单》，并注明采购产品的名称、规格型号、数量、技术要求、到货期限、合格供方、预计资金等。

采购控制程序

采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2适用范围适用于生产所需物资的采购。

3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如设备零配件、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。

4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。

4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。

采购控制程序

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制程序

文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。

3.2.2负责对采购物资的进货验证。

3.3总经理批准采购计划。

4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求，采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。

4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。

4.2采购协议书4.2.1需要时，采购部与供应商签订“采购协议书”。

采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。

4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订，加盖双方单位的公章后生效。

4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划，经总经理批准后执行；4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。

4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，进行采购工作。

4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。

4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何故障时，采购人员应及时通知有关部门。

4.5采购物资的验证。

4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时，应在通知供应商开始采购时作出说明。

4.5.2采购物资到厂后，由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。

4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因，原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。

采购控制程序

6.2.2 供应商月评
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。

采购控制程序

采购控制程序1、目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料；对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定要求。

2、适用范围适用于本公司提供生产所需物料的供应商进行合格评定与控制；以及生产所需的一切原材料采购3、职责和权限3.1采购部长负责合格供应商的评定；负责采购计划的批准，并监督采购工作的执行;3.2采购部负责组织对供应商的评定，编制合格供应商名录并定期考核；负责所需产品原材料的采购;3.3技术部负责采购物料标准的制定和认可工作，制定采购物料的BOM清单、技术要求、技术图纸等；参与供应商的评定工作；3.4质量部负责采购物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案，并参与供应商的评定工作；4、采购工作程序4.1采购物料控制及供应商控制类型4.1.1采购物料分A、B、C三类A类主生产物料（简称：主料）：生产产品上面的物料。

例如：壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料（简称：辅料）：包装用到的材料。

例如：包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类：制造产品时使用到的工具等。

例如：工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.1.2控制类型和程度根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。

合格供应商：具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。

临时供应商：除合格供应商以外的供应商。

4.2供应商的评定4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力；2)产品质量水平及稳定性；3)价格合理性；4)交货及时性；5)服务质量；6)质量改进能力；7)产品安全认证要求；4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》，对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。

4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。

4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认，并对样品的试用情况进行跟踪，共同判定样品是否符合要求，并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后，采购部与供应商联系，提供小批量产品；小批量产品由生产部进行试用，质检部对产品进行跟踪，并填写《小批量试用单》；4.2.3.4小批量试用合格后，采购部可直接进行批量采购；4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断，组织相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。

采购控制程序文件1

1 目的按本程序对采购过程以及供应商进行控制，确保所有采购的物料达到标准规定的要求。

2 范围适用于与产品生产有关的原辅材料的采购以及供方提供服务的控制;对供应商进行选择、评价和控制。

3 职责3.1采购部负责按生产部和其它需求部门的要求组织对供方进行选择、评价、建立供方档案、根据《物料需求计划》、《工程提料单》、《物资申购单》执行采购作业，并对产品交期、品质、数量进行监督、跟踪。

3.2 生产物料由技术研发中心负责制定采购标准，提供采购技术文件。

3.3 日常耗材由需求部门制定采购标准，提供采购技术文件。

3.4 质检部负责原材料料的入库前检验。

3.5 需求部门负责对日常耗材入库前验收4 程序4. 1 供方的评定；4.1.1 选择供方的原则；4.1.1.1生产的产品质量符合标准；4.1.1.2生产的产品质量稳定；4.1.1.3供货及时；4.1.1.4价格合理；4.1.1.5地点合适；4.1.2 评定的方式；4.1.2.1选择具有相关行业资质、获得质量认证的生产企业。

4.1.2.2到供方处考察其生产、主要产品、主要用户、主要原材料供应商等；4.1.2.3取样检验或少量试用；4.1.2.4以往进货业绩的评定；4.1.3 选择和评定的实施；4.1.3.1采购部向供应商联系样品，在2个工作日内填写《样品送检通知单》交技术研发中心进行全面的配方试验，并负责出具《原材料实验通知单》交采购部存档。

4.1.3.4对试验合格的产品，由采购部根据原料对成品质量的影响程度和供方地理位置决定是否对供方进行工厂调查。

若该供方已通过质量认证，可免作工厂调查，但必须填写《供应商情况调查表》，反馈回采购部存档。

4.1.3.5采购员完成《供应商情况调查表》以及供应行的营业执照、税务的登记证、组织代码证以及生产许可证等相关资质文件的收集工作后，填制《供应商调查总结报告》报部门负责人批准后纳入《合格供应商名单》，每年由采购部就供方交货质量状况、周期、数量、应变能力等作评定，填写《供应商年度评分明细表》报部门负责人批准后存档。