VDA6.3过程审核教材2010版
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P6：批量生产：
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
P6
过程分析/生产
6.1
什么进入过程？（过程输入）
6.1.1*
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数 的原材料？ 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特 性相适应？ 必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P5：供方管理：
提问概述
潜力
分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素
***
KO RI
PV
ZI
P5 5.1* 5.2
供方管理 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？ 是否在供应链上考虑到了顾客要求？
5.3
5.4* 5.5* 5.6 5.7
控制
过程单元：
输入
过程的活动 + 各种资源
输入
6
VDA6.3过程审核
乌龟图的应用：
资源要求？ （材料、设备、装置）
由谁进行？ （能力、技能、资格）
输入？ （我们将收到什么）
过程名称
输出？ （我们将交付什么）
如何作？ （主法、指导书、技术）
过程目标？ （测量、评估、绩效、指标）
7
VDA6.3过程审核
只在某种程度上达到了提问中的要求（到目前为止没有产品风险）
达到了提问中的要求
对于评价结果为“红灯”或者“黄灯”的问题，应说明具体的不符合项。 将各个问题的评价结果相加，就可以得到最终的评级。最终评级采用的也是信号灯系统。
16
VDA6.3过程审核
潜力分析的评价：
定级 禁止的供方 有条件批准 批准的供方
6.3
单百度文库生产
6.7
VDA
6.5
产品审核 有形产品/无形产品
4
VDA6.3过程审核
VDA与国际标准的关系：
国际标准要求 ISO9001
行业要求
ISO/TS16949 VDA 宝马、大众、马瑞 利、法雷奥
VDA6.1
VDA6.3 VDA6.5
顾客特殊要求
质量手册 程序文 件 作业指导书
表格、记录
5
VDA6.3过程审核
过程方法的介绍： ISO/TS16949:2009鼓励采用过程方法
过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理。 为了有效地实施，需要： 1、识别并管理众多关联的活动。 2、描述质量管理体系各过程之间的关系。 3、确保客户的要求被准确地输入。 4、在各过程中应用PDCA循环。
P7
顾客支持/顾客满意/服务
7.1*
顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？
7.2
是否确保了顾客支持？
7.3*
是否确保了零件供给？
7.4
若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？
7.5
是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？
7.6
人员资质是否能满足不同的任务，并定义了其职责？
17
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
在进行计划内的过程审核时，可以采取定量评分定级的方法，使审核结果以及对审核报告 的分析具有可比性，而且可以确定按持续改进的方法与以往所有的审核对比有哪些变化。
分数 10 8 对符合各项要求程度的评定 完全符合要求，有要求，有证据，无风险 绝大部分满足要求，只有微小的偏差，有要求，有证据，低风险
15
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
潜力分析的评价：
针对潜力分析的每一个问题，应根据相关的要求以及存在的风险的一贯落实 情况，开展具体的评价。评价应采用信号灯系统，具体评价结果为“红灯”、“黄灯” 或“绿灯”。 对每个提问的评审 没有达到提问中的要求 信号等系统
P4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6 4.7 4.8 4.9
产品和过程开发的实现 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时 确定了纠正措施？ 从西汉品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？ 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？ 是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验 文件？ 是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？ 针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？ 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？ 12
3
VDA6.3过程审核
VDA系列标准的介绍：
VDA 6.x 相互联系和区别
VDA 6 质量审核基础 VDA
质量管理
体系审核
VDA 6.2
质量管理
VDA 6.4
质量管理 体系审核
体系审核
（服务业）
6.1
（制造业）
（工装设备业）
VDA 6.1/6.2/6.4 认证规定 VDA
过程审核
VDA
系列生产
过程审核
2
VDA6.3过程审核
课程大纲：
VDA系列标准的介绍 VDA与国标标准的关系 过程方法的介绍 “乌龟图”的应用 运用过程方法的审核方式 P1：潜力分析 P2：项目管理 P3：产品和过程开发的策划 P4：产品和过程开发的实现 P5：供应商管理 P6：批量生产 P7：客户支持，客户满意度，服务支持 潜力分析的评价 定量评分定级方法 审核流程 案例分享 Q&A 作业
9
VDA6.3过程审核
P2：项目管理：
提问概述
潜力
分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI
P2
项目管理 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确 定了各自的任务及权限？ 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？
2.1
2.2*
2.3
是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？
是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？
对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ 是否确保了外包产品和服务的质量？ 是否对进厂的货物进行了适宜的储存？ 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
13
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
信号灯
根据检查表的评审 黄灯 超过14个提问 最多14个提问 最多7个提问 红灯 1个提问 无 无
红灯：被禁止的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，将不得发包。 绿灯：放行的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，客户将无条件的发包。 黄灯：需加以控制的供应商（申请方） 可以发包，但需要绑定一定的条件（旨在最小化其风险）： -限定产量（小批量） -限定产品 -将询价量限定为其中的一部分 -供应商将取得一份试生产委托，以便证明自己的能力 -由供应商开发团队负责专门的管理，对项目进展开展连续监控
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P3：产品和过程开发的策划：
提问概述
潜力 分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI
P3
产品和过程开发的策划
3.1
是否已经具有产品和过程的特定要求？
3.2*
基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进 行了评审？
3.3
是否为产品和过程开发编制了相关的计划？
6
4 0
部分满足要求，有较大偏差
小部分满足要求，有严重的偏差 完全不满足要求
18
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
评分 产品风险 -产品没有任何缺陷，满足技术要求 过程风险 -满足了技术要求/产品和过程的技术 规范要求 质量管理体系相关性 -在生产实践中落实了质量管理体系 -满足了目标要求 -产品上有缺陷（但不影响到功能，使 用或者在过程中的进一步制造），需 要加以改进 8 -生产流程中存在轻度的故障 -过程中存在薄弱环节，但被及时发 现和排除 -在个别方面的要求/结果的记录存在 漏洞 -需要对个别检验要求/生产参数开展 整改 -在个别情况下不能满足目标要求 -产品上有缺陷（但不影响到功能，缺 陷会导致使用时或者在过程中的进一 步制造时发生故障） -没有满足过程能力要求（特殊特性） -在接下来的过程中将对缺陷加以返工 6 --检验时发现缺陷，有缺陷的零部件 -产品的生产不能满足过程可靠性要 求，但特殊特性仍满足技术规范要求 -对特殊特性没有开展系统的监控 -需要开展筛选行动 -需要开展返工 -零部件有受到损伤的风险 -整个材料流转过程中存在过程风险 -检验和测量工具不适用于发现缺陷 -员工的培训不够
VDA6.3过程审核
VDA6.3 Process Audit
VDA6.3 过程审核
何伟坚 E-mail:wells_he_wj@163.com 韦尔斯管理工作室
2014-9-28 1
VDA6.3过程审核
课堂纪律：
签到
禁止手机声响、玩手机
课堂时间： 上课：8：30～12：00，13:30~16：00 小休：10：30～10:40，15：00～15:10
运用过程方法的审核方式： 过程分析：
过程输入（你需要什么？） 过程活动（你做什么？） 支持过程（谁支持？如何支持？） 管理过程（谁管理？如何管理？） 联结、接口？ 过程输出？ 测量 （过程的有效性和效率）
8
VDA6.3过程审核
P1：潜力分析：
潜力分析的目的： 其目的是通过一次范围缩小的过程审核，对具备量产交付资质的潜在供应商开展评价。 由于涉及的是潜在供应商，因此，评审需要其他过程/产品为参考标准。但这类过程/产品 应试与具体涉及的产品之间有可比性。 潜力分析作为决定是否发包的准备工作，其作用是对新的不了解的供应商（申请方）， 生产基地和工艺技术开展评价，必要时，还可能需要对申请方的研发和过程潜力开展评价。 潜力分析涉及的是由采购部门特别指定的零部件以及特别指定的过程。需评价的内容 则包括供应商加工制造相类似产品的经验，以及实现产品和过程的潜力。 什么时候使用“潜力分析”： 不了解的供方 不了解的场所 不了解的技术 需要进行快速审核的时候 在合同发出之前，投标之前
19
10
-没有自始至终根据要求落实质量管理 体系 -没有自始至终开展过程控制 -没有对措施的有效性开展检验 -没有向管理部门提供足够的信息 -达到了企业目标，在内部目标方面存 在严重偏差
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
评分 产品风险 过程风险 质量管理体系相关性 没有定义生产参数/检验 要求 没有启动改进计划 没有对改进计划的有效性 开展证明 企业或者内部目标方面存 在严重偏差 重要特性相关要求的落实 情况不足 产品上有缺陷（缺陷影响到功能， 产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊特性部分超差 缺陷会导致使用方面的限制，缺 陷会显著的影响到接下来的制造） 对特殊特性没有开展系统的监控 没有满足约定的过程能力要求 （特殊特性） 4 缺陷将导致严重的过程故障 在接下来的过程/检验中不一定 能够发现缺陷，从而加以筛选或 者返工 报废率高，或者需要开展大量的 单独返工 需要开展筛选行动 需要开展返工 零部件有受到损伤的风险 零部件混合/错误的安装导致过程故障 用于发现缺陷的检验和测量工具不适用 员工一方面接受的培训不足，另一方面对故障模式也不了解 机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有到位 产品上有缺陷（不能满足功能性， 产品的使用受到严重限制，顾客 涉及顾客的特性的制造不能满足过程可靠性 对其不能开展进一步的制造） 0 在接下来的过程/检验中不能发 现缺陷，从而也就不能加以筛选 或者返工 会出现投诉以及现场失效的情况 产品应用对接下来的用户而言构 成一种风险 没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而对涉及顾客的 特性开展监控 零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受损 企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆，从而影响到顾 客那里的进一步制造
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？ 14
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P7：客户支持，客户满意度，服务支持：
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
2.5*
组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？ 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其 符合性？ 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？
2.6
2.7*
10
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
3.4
针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？
3.5
针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
11
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P4：产品和过程开发的实现：
提问概述
潜力 分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
P6
过程分析/生产
6.1
什么进入过程？（过程输入）
6.1.1*
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？ 是否能在正确的时间、正确的地点（库位、工位）获得所需数量/生产批次数 的原材料？ 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特 性相适应？ 必要的标识/记录/批准是否存在，并且与原材料进行适宜的对应？
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P5：供方管理：
提问概述
潜力
分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素
***
KO RI
PV
ZI
P5 5.1* 5.2
供方管理 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？ 是否在供应链上考虑到了顾客要求？
5.3
5.4* 5.5* 5.6 5.7
控制
过程单元：
输入
过程的活动 + 各种资源
输入
6
VDA6.3过程审核
乌龟图的应用：
资源要求？ （材料、设备、装置）
由谁进行？ （能力、技能、资格）
输入？ （我们将收到什么）
过程名称
输出？ （我们将交付什么）
如何作？ （主法、指导书、技术）
过程目标？ （测量、评估、绩效、指标）
7
VDA6.3过程审核
只在某种程度上达到了提问中的要求（到目前为止没有产品风险）
达到了提问中的要求
对于评价结果为“红灯”或者“黄灯”的问题，应说明具体的不符合项。 将各个问题的评价结果相加，就可以得到最终的评级。最终评级采用的也是信号灯系统。
16
VDA6.3过程审核
潜力分析的评价：
定级 禁止的供方 有条件批准 批准的供方
6.3
单百度文库生产
6.7
VDA
6.5
产品审核 有形产品/无形产品
4
VDA6.3过程审核
VDA与国际标准的关系：
国际标准要求 ISO9001
行业要求
ISO/TS16949 VDA 宝马、大众、马瑞 利、法雷奥
VDA6.1
VDA6.3 VDA6.5
顾客特殊要求
质量手册 程序文 件 作业指导书
表格、记录
5
VDA6.3过程审核
过程方法的介绍： ISO/TS16949:2009鼓励采用过程方法
过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理。 为了有效地实施，需要： 1、识别并管理众多关联的活动。 2、描述质量管理体系各过程之间的关系。 3、确保客户的要求被准确地输入。 4、在各过程中应用PDCA循环。
P7
顾客支持/顾客满意/服务
7.1*
顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？
7.2
是否确保了顾客支持？
7.3*
是否确保了零件供给？
7.4
若与质量要求有偏差，是否进行了失效分析，并有效地实施了纠正措施？
7.5
是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？
7.6
人员资质是否能满足不同的任务，并定义了其职责？
17
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
在进行计划内的过程审核时，可以采取定量评分定级的方法，使审核结果以及对审核报告 的分析具有可比性，而且可以确定按持续改进的方法与以往所有的审核对比有哪些变化。
分数 10 8 对符合各项要求程度的评定 完全符合要求，有要求，有证据，无风险 绝大部分满足要求，只有微小的偏差，有要求，有证据，低风险
15
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
潜力分析的评价：
针对潜力分析的每一个问题，应根据相关的要求以及存在的风险的一贯落实 情况，开展具体的评价。评价应采用信号灯系统，具体评价结果为“红灯”、“黄灯” 或“绿灯”。 对每个提问的评审 没有达到提问中的要求 信号等系统
P4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5* 4.6 4.7 4.8 4.9
产品和过程开发的实现 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时 确定了纠正措施？ 从西汉品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？ 人力资源是否到位并且具备资质？ 基础设施是否到位并且适用？ 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？ 是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验 文件？ 是否在系列生产条件下进行了试生产，以获得生产批准/放行？ 针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实？ 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？ 12
3
VDA6.3过程审核
VDA系列标准的介绍：
VDA 6.x 相互联系和区别
VDA 6 质量审核基础 VDA
质量管理
体系审核
VDA 6.2
质量管理
VDA 6.4
质量管理 体系审核
体系审核
（服务业）
6.1
（制造业）
（工装设备业）
VDA 6.1/6.2/6.4 认证规定 VDA
过程审核
VDA
系列生产
过程审核
2
VDA6.3过程审核
课程大纲：
VDA系列标准的介绍 VDA与国标标准的关系 过程方法的介绍 “乌龟图”的应用 运用过程方法的审核方式 P1：潜力分析 P2：项目管理 P3：产品和过程开发的策划 P4：产品和过程开发的实现 P5：供应商管理 P6：批量生产 P7：客户支持，客户满意度，服务支持 潜力分析的评价 定量评分定级方法 审核流程 案例分享 Q&A 作业
9
VDA6.3过程审核
P2：项目管理：
提问概述
潜力
分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI
P2
项目管理 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确 定了各自的任务及权限？ 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？
2.1
2.2*
2.3
是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？
是否与供方就交付绩效约定了目标协议，并加以了落实？
对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？ 是否确保了外包产品和服务的质量？ 是否对进厂的货物进行了适宜的储存？ 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
13
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
信号灯
根据检查表的评审 黄灯 超过14个提问 最多14个提问 最多7个提问 红灯 1个提问 无 无
红灯：被禁止的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，将不得发包。 绿灯：放行的供应商（申请方） 对于询价的项目，所涉及的零部件或者产品组，客户将无条件的发包。 黄灯：需加以控制的供应商（申请方） 可以发包，但需要绑定一定的条件（旨在最小化其风险）： -限定产量（小批量） -限定产品 -将询价量限定为其中的一部分 -供应商将取得一份试生产委托，以便证明自己的能力 -由供应商开发团队负责专门的管理，对项目进展开展连续监控
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P3：产品和过程开发的策划：
提问概述
潜力 分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI
P3
产品和过程开发的策划
3.1
是否已经具有产品和过程的特定要求？
3.2*
基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进 行了评审？
3.3
是否为产品和过程开发编制了相关的计划？
6
4 0
部分满足要求，有较大偏差
小部分满足要求，有严重的偏差 完全不满足要求
18
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
评分 产品风险 -产品没有任何缺陷，满足技术要求 过程风险 -满足了技术要求/产品和过程的技术 规范要求 质量管理体系相关性 -在生产实践中落实了质量管理体系 -满足了目标要求 -产品上有缺陷（但不影响到功能，使 用或者在过程中的进一步制造），需 要加以改进 8 -生产流程中存在轻度的故障 -过程中存在薄弱环节，但被及时发 现和排除 -在个别方面的要求/结果的记录存在 漏洞 -需要对个别检验要求/生产参数开展 整改 -在个别情况下不能满足目标要求 -产品上有缺陷（但不影响到功能，缺 陷会导致使用时或者在过程中的进一 步制造时发生故障） -没有满足过程能力要求（特殊特性） -在接下来的过程中将对缺陷加以返工 6 --检验时发现缺陷，有缺陷的零部件 -产品的生产不能满足过程可靠性要 求，但特殊特性仍满足技术规范要求 -对特殊特性没有开展系统的监控 -需要开展筛选行动 -需要开展返工 -零部件有受到损伤的风险 -整个材料流转过程中存在过程风险 -检验和测量工具不适用于发现缺陷 -员工的培训不够
VDA6.3过程审核
VDA6.3 Process Audit
VDA6.3 过程审核
何伟坚 E-mail:wells_he_wj@163.com 韦尔斯管理工作室
2014-9-28 1
VDA6.3过程审核
课堂纪律：
签到
禁止手机声响、玩手机
课堂时间： 上课：8：30～12：00，13:30~16：00 小休：10：30～10:40，15：00～15:10
运用过程方法的审核方式： 过程分析：
过程输入（你需要什么？） 过程活动（你做什么？） 支持过程（谁支持？如何支持？） 管理过程（谁管理？如何管理？） 联结、接口？ 过程输出？ 测量 （过程的有效性和效率）
8
VDA6.3过程审核
P1：潜力分析：
潜力分析的目的： 其目的是通过一次范围缩小的过程审核，对具备量产交付资质的潜在供应商开展评价。 由于涉及的是潜在供应商，因此，评审需要其他过程/产品为参考标准。但这类过程/产品 应试与具体涉及的产品之间有可比性。 潜力分析作为决定是否发包的准备工作，其作用是对新的不了解的供应商（申请方）， 生产基地和工艺技术开展评价，必要时，还可能需要对申请方的研发和过程潜力开展评价。 潜力分析涉及的是由采购部门特别指定的零部件以及特别指定的过程。需评价的内容 则包括供应商加工制造相类似产品的经验，以及实现产品和过程的潜力。 什么时候使用“潜力分析”： 不了解的供方 不了解的场所 不了解的技术 需要进行快速审核的时候 在合同发出之前，投标之前
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10
-没有自始至终根据要求落实质量管理 体系 -没有自始至终开展过程控制 -没有对措施的有效性开展检验 -没有向管理部门提供足够的信息 -达到了企业目标，在内部目标方面存 在严重偏差
VDA6.3过程审核
定量评分定级方法：
评分 产品风险 过程风险 质量管理体系相关性 没有定义生产参数/检验 要求 没有启动改进计划 没有对改进计划的有效性 开展证明 企业或者内部目标方面存 在严重偏差 重要特性相关要求的落实 情况不足 产品上有缺陷（缺陷影响到功能， 产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊特性部分超差 缺陷会导致使用方面的限制，缺 陷会显著的影响到接下来的制造） 对特殊特性没有开展系统的监控 没有满足约定的过程能力要求 （特殊特性） 4 缺陷将导致严重的过程故障 在接下来的过程/检验中不一定 能够发现缺陷，从而加以筛选或 者返工 报废率高，或者需要开展大量的 单独返工 需要开展筛选行动 需要开展返工 零部件有受到损伤的风险 零部件混合/错误的安装导致过程故障 用于发现缺陷的检验和测量工具不适用 员工一方面接受的培训不足，另一方面对故障模式也不了解 机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有到位 产品上有缺陷（不能满足功能性， 产品的使用受到严重限制，顾客 涉及顾客的特性的制造不能满足过程可靠性 对其不能开展进一步的制造） 0 在接下来的过程/检验中不能发 现缺陷，从而也就不能加以筛选 或者返工 会出现投诉以及现场失效的情况 产品应用对接下来的用户而言构 成一种风险 没有提供相关的检查，检验和测量工具，从而对涉及顾客的 特性开展监控 零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的受损 企业内部或者发货过程中会导致零部件混淆，从而影响到顾 客那里的进一步制造
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
在系列生产过程中，是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化？ 14
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P7：客户支持，客户满意度，服务支持：
提问概述
潜力 分析**
物流和 零件搬 运
基本因素***
PV
ZI
KO
RI
2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
2.5*
组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？ 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其 符合性？ 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？
2.6
2.7*
10
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
3.4
针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？
3.5
针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
11
注：PV=过程权责关系 ZI=目标导向
KO=联络沟通
RI=风险导向
VDA6.3过程审核
P4：产品和过程开发的实现：
提问概述
潜力 分析
**
物流和 零件搬 运
基本因素 PV ZI
***
KO RI