xxx医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度为了规范本院采购行为，保证物资采购质量，控制物资采购价格，提高物资采购效率，本院特制定如下物资采购管理制度。
1.必须根据部门要求及申请计划进行物资采购；2.各部门须按月向医院提出物资申请计划，并根据部门需求填写好物资名称、规格、数量、价格、品牌及质量要求等。
然后交给仓库保管员统计，并由主管院长审批后方可交给采购进行采购。
3.物资采购计划所列物品必须是当月必需品，不得超量或提前采购以免造成库存积压和浪费;4.药品采购管理制度：（1）药品采购须根据临床、科研及教学需要，并依据本院“基本药物目录”来编制药品、原辅材料计划，然后经科主任及院长审批后，交给采购人员进行采购。
新药或特殊药品的采购必须经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后方可进行；（2）药品采购须严格遵守相关政策、法令及规章制度，必须向具有“三证”的单位购置药品，且采购的药品须按计划保质保量，既保证临床需要，又防止库存积压，禁止采购伪劣药品；（3）根据发票对所购药品进行如实入库验收，验收入需在发票上签名，并及时进行财务手续的办理，要切实保管好发票、支票、证件等，不得遗失；（4）严禁从私人手中购置药品，对销售人员及行商，必须对其身份证、介绍信和“药品经营许可证”验明后方可看样订货，货到验收合格后方可进行付款。
5.医用试剂采购管理制度：（1）必须根据科室需求来制定试剂的采购计划，然后由检验科将试剂订购计划交管院长审批后再由采购人员从厂家订购；（2）试剂采购必须对质量进行严格要求，试剂进购需进行出、入库登记并交给专人分类保管；（3）严格按试剂使用说明书使用试剂盒、校准品和质控品，严禁使用不合格及过期试剂；（4）易燃、易爆、强氧化剂、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并交由专人负责保管。
6.医用耗材采购管理制度：（1）临床各科根据实际需求制定需求计划并交设备科、总务科审核，然后经院领导审批同意后再交给采购员进行采购；（2）采购员在采购过程中必须严于律己，根据所签定合同采购物美价廉的材料；（3）物资到院后须经设备科及总务科库房验收人员进行验收，如不符合相关规定及要求必须全部退货，不得擅自入库；（4）设别、总务科根据验收合格的入库单和及供应商开据的发票，查核其数量、金额均准确无误后进行签字，然后再提交给分管院长进行审核，院长审核签字后再交财务科进行付款作业。
医院物资采购管理制度流程
一、总则为了规范医院物资采购行为，提高采购效率，确保医疗质量和安全，特制定本制度。
二、组织机构1. 医院设立物资采购领导小组，负责物资采购工作的全面管理、监督和协调。
2. 医院设立物资采购办公室，负责物资采购工作的具体实施。
3. 各科室设立物资采购联络人，负责本科室物资采购工作的协调和上报。
三、采购流程1. 物资需求申报（1）各科室根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经科室负责人审批后，报送物资采购办公室。
（2）物资采购办公室对申报的物资进行审核，确认需求后，纳入采购计划。
2. 采购计划制定（1）物资采购办公室根据审核通过的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
（2）采购计划经物资采购领导小组审批后，报送财务部门。
3. 供应商选择（1）物资采购办公室根据采购计划，采用公开招标、询价等方式选择供应商。
（2）选择供应商时，应充分考虑产品质量、价格、售后服务等因素。
4. 采购合同签订（1）物资采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
（2）合同签订前，需经财务部门审核。
5. 物资采购与验收（1）供应商按照合同约定，将物资送达医院。
（2）物资采购办公室组织相关部门对物资进行验收，确认物资质量、数量符合要求。
6. 物资入库与使用（1）验收合格的物资，由物资采购办公室办理入库手续。
（2）各科室根据实际需求，办理物资领用手续。
7. 采购绩效评价（1）物资采购办公室对采购过程进行跟踪管理，确保采购质量。
（2）每年对采购工作进行绩效评价，对表现优秀的供应商给予奖励。
四、监督与考核1. 医院设立采购监督小组，负责对物资采购工作进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购过程进行检查，发现问题及时纠正。
3. 对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由物资采购办公室负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由物资采购领导小组研究决定。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
公立医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院物资采购行为，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保障医疗服务的正常运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立医院物资采购领导小组，负责医院物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条物资采购办公室职责：（一）制定物资采购计划，报领导小组审批；（二）组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正；（三）监督采购合同履行情况，确保合同执行质量；（四）建立健全物资采购档案，做好采购资料的归档工作。
第三章采购程序第七条物资采购分为招标采购、询价采购、直接采购等方式。
第八条招标采购适用于采购金额较大的物资，如医疗设备、药品等。
第九条询价采购适用于采购金额较小的物资，如办公用品、耗材等。
第十条直接采购适用于以下情况：（一）市场供应不足的物资；（二）采购金额较小的物资；（三）采购时间紧迫的物资。
第十一条采购程序：（一）编制采购计划，报领导小组审批；（二）确定采购方式，发布采购公告；（三）组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（四）确定供应商，签订采购合同；（五）合同履行监督，确保合同执行质量。
第四章采购监督第十二条建立健全物资采购监督机制，确保采购过程公开、公平、公正。
第十三条物资采购领导小组对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十四条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购过程规范、透明。
第十五条采购过程中，任何单位和个人不得干预、插手，严禁谋取不正当利益。
第五章采购档案管理第十六条建立健全物资采购档案管理制度，确保采购资料的完整、准确、及时。
第十七条采购档案包括采购计划、招标文件、合同、验收报告、付款凭证等。
医院总务物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务物资采购管理，确保采购活动规范、高效、廉洁，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科物资采购工作，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备配件等。
第三条医院总务物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和医院相关规定。
第二章采购管理组织与职责第四条成立医院总务物资采购领导小组，由院长、分管院长、总务科、财务科、监察室等相关部门负责人组成，负责领导、协调、监督物资采购工作。
第五条成立医院总务物资采购办公室，设在总务科，负责具体组织实施物资采购工作。
第六条采购办公室职责：1. 制定物资采购计划，报经采购领导小组审批；2. 组织招标、询价、比选等采购活动；3. 审核采购合同，监督合同履行；4. 管理采购档案，定期汇总、分析采购数据；5. 加强与供应商的沟通与协作，提高采购效率。
第三章采购程序第七条采购计划：1. 各使用科室根据实际需求，制定物资采购计划，报总务科审核；2. 总务科根据库存情况，制定临时采购计划，报经采购领导小组审批。
第八条采购方式：1. 对大宗物资，采用公开招标、询价、比选等方式；2. 对特殊物资，可根据实际情况采取单一来源采购或邀请招标。
第九条采购流程：1. 发布采购公告或邀请函；2. 供应商报名、资格审查；3. 组织开标、评标、定标；4. 签订采购合同；5. 供应商供货、验收；6. 付款、合同结算。
第四章采购监督与考核第十条采购领导小组负责对采购活动进行监督，确保采购活动合规、透明。
第十一条监察室对采购活动进行全程监督，对违反规定的行为进行调查处理。
第十二条对采购人员的考核：1. 采购人员的考核内容包括采购计划、采购流程、采购合同、采购效率等；2. 采购人员应廉洁自律，严守职业道德，提高工作效率。
第五章附则第十三条本制度由医院总务科负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，医院总务物资采购将更加规范、高效、廉洁，为医院的发展提供有力保障。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
民营医院物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范本医院物资采购工作，确保医疗质量和医院运营的顺利进行，提高物资采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本医院所有物资采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据工作需求，制定年度物资采购计划，经部门负责人签字，报院领导审批。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、供应商选择依据等信息。
第六条采购计划审批流程：部门提出申请→院领导审批→财务部门审核→采购部门执行。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（1）具有合法经营资格，具备良好的商业信誉和售后服务能力；（2）产品符合国家标准和行业标准，质量可靠；（3）价格合理，性价比高；（4）具备一定的市场竞争力。
第八条采购部门应根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第九条供应商选定后，应与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购执行第十条采购部门根据采购计划，按照合同约定的时间、数量、质量、价格等要求，组织采购活动。
第十一条采购部门应严格把好质量关，确保采购物资符合国家相关标准和规定。
第十二条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关税收政策，确保合法合规。
第五章采购验收与入库第十三条采购物资到货后，由采购部门、使用部门、库房等部门共同进行验收。
第十四条验收合格后，由库房办理入库手续，建立采购物资台账。
第十五条验收不合格的物资，应及时通知供应商退换或处理。
第六章采购监督与考核第十六条成立医院物资采购监督小组，负责对物资采购全过程进行监督。
第十七条采购监督小组应定期对采购活动进行审查，确保采购活动合规、高效。
第十八条对采购部门及工作人员的采购行为进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第七章附则第十九条本制度由医院采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
医院医用物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院医用物资采购行为，提高采购效率，保证医疗质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有医用物资的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医用耗材、消毒用品等。
第三条医院医用物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章组织机构与职责第四条医院成立医用物资采购领导小组，负责制定、修订和监督执行本制度。
第五条医用物资采购领导小组下设采购办公室，负责日常采购工作的组织、协调和监督。
第六条医用物资采购领导小组职责：（一）制定、修订和监督执行医用物资采购管理制度；（二）组织采购招标、询价、比价等工作；（三）审核采购计划，审批采购预算；（四）对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规、高效；（五）对采购活动中存在的问题进行整改。
第七条采购办公室职责：（一）组织实施采购招标、询价、比价等工作；（二）负责采购计划的编制、审核和审批；（三）负责采购合同的管理和签订；（四）负责采购物资的验收、入库、出库等管理工作；（五）负责采购活动的监督检查和问题整改。
第三章采购流程第八条医用物资采购流程如下：（一）编制采购计划：各部门根据实际需求编制采购计划，经部门负责人签字，院领导审批后报送采购办公室。
（二）采购方式：根据采购物资的特点和数量，采用公开招标、邀请招标、询价、比价等方式进行采购。
（三）采购实施：采购办公室根据采购方式组织实施采购，包括招标公告、开标、评标、中标、签订合同等环节。
（四）采购验收：采购物资到货后，由采购办公室组织验收，确保物资质量符合要求。
（五）采购入库：验收合格后，将采购物资入库，并进行登记、统计。
第四章采购管理第九条医用物资采购管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保采购活动合法、合规。
（二）公开透明：采购活动公开进行，确保采购过程公平、公正。
（三）质量优先：采购物资质量应符合国家标准和行业标准，确保医疗质量。
医院物资采购制度范文（二篇）
医院物资采购制度范文一、引言医院作为公共机构，为保障患者的健康和生命安全，必须确保各项物资的充足供应和良好质量。
为此，制定并执行科学合理的医院物资采购制度至关重要。
本文将探讨医院物资采购制度的建立和运作，以确保医院的正常运转和优质服务。
二、原则和目标1. 透明公正：坚持公开、公平的采购原则，严禁利益输送和舞弊行为。
2. 高效快捷：建立高效的采购流程，提高物资采购的效率。
3. 质量保障：选购符合国家标准和医院需求的优质物资，确保患者的安全。
4. 节约成本：优化供应链管理，实现物资采购的成本最小化。
三、采购流程1. 需求确认医院各科室根据实际需求提出物资采购申请，并详细说明采购物品的规格、数量、质量要求等。
申请需经科室负责人审批后正式提交采购部门。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求编制采购计划，并发布招标公告。
供应商可根据公告要求提交报价和相关资质文件。
采购部门按照规定的评标办法，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定合适的供应商。
3. 合同签订采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、售后服务等内容。
合同签订后，双方严格按照合同执行，确保采购过程的合法性和合规性。
4. 供应商管理采购部门对供应商进行日常管理和评价，建立供应商档案，为以后的物资采购提供参考。
同时，定期与供应商进行沟通和交流，解决可能存在的问题，提升供应链的效率和质量。
5. 物资验收医院在物资到货后，进行验收工作。
负责验收的人员应仔细核对物资的数量、规格和质量，并填写验收记录。
对于不符合要求的物资，应及时向供应商提出退换货要求。
6. 进货入库验收合格的物资，按照要求进行分类、整理和入库。
入库人员应仔细核对入库物资的标识和数量，确保物资的可追溯性和管理的准确性。
7. 物资分发和使用医院根据实际需求，将入库物资按照科室或病区进行分发。
分发工作应按照制度要求进行，确保物资的使用安全和有效性。
四、监督和评估1. 内部监督医院应建立完善的内部监督机制，对采购流程进行监督和审计。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本第一章总则第一条为规范医院医疗物资采购及设备管理工作，保障医疗服务质量，保证医院正常运行，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有医疗物资采购及设备管理工作，必须按照本制度的规定执行。
第三条医疗物资采购及设备管理应坚持公平、公正、公开原则，依法规范采购行为，保证采购结果的合理性和合法性。
第四条医院设备管理应做到规范、定期、有效，确保设备安全运行和医疗质量。
第五条医院内设医疗物资采购及设备管理委员会，负责具体落实本制度。
第二章医疗物资采购第六条医院应制定医疗物资采购计划，科学安排采购内容和时间，确保医疗物资供应的连续性和稳定性。
第七条医疗物资采购应按照实际需求和合理规划进行，充分发挥竞争机制，保证采购品质量和价格合理。
第八条医疗物资采购应遵循“货比三家，不吃定单”原则，采购委员会按照招标、比价、协议供货等方式进行，选择性最优供应商。
第九条医疗物资采购合同应明确采购内容、数量、质量标准、价格、结算方式、验收标准等，并严格按照合同执行。
第十条医疗物资采购采用电子招标、电子拍卖等方式进行，确保采购公开、透明、高效。
第三章设备管理第十一条医院设备管理委员会依法负责医院设备的保管、维修、更新等工作，并负责制定设备管理制度。
第十二条医院设备管理委员会应定期对设备进行检测、维修和保养，确保设备的正常运行和安全性。
第十三条医院设备管理应建立设备档案，对设备进行分类、编号和标识，便于管理和使用。
第十四条医院设备管理应积极推行设备联网，实时了解设备运行情况，及时处理设备故障。
第十五条医院设备管理应制定设备更新计划，合理配置和更新设备，满足医院对设备的需求。
第四章监督与考核第十六条医院设备管理委员会应定期汇报医疗物资采购和设备管理工作情况，接受上级行政部门的监督和指导。
第十七条医院设备管理委员会应建立并完善设备管理考核制度，对设备管理工作进行定期评估和考核。
第十八条医院设备管理委员会应建立投诉举报机制，接受医务人员和患者的投诉，及时处理和解决问题。
医院物资采购与供应管理制度
医院物资采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范医院物资采购与供应管理工作，确保物资供应的及时性、合理性、安全性，并依据相关法律法规进行管理。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门和员工，包含医疗器械、医药品、耗材等物资的采购、接收、使用、出库及库存管理等工作。
第三条责任和协作医院管理部门负责订立和监督本制度的实施。
采购部门负责具体的采购工作，各科室负责合理使用物资，并乐观搭配采购部门做好库存管理工作。
第四条采购原则物资采购应遵从公平、公正、公开、合理的原则，坚持质量第一、安全第一的原则，重视经济效益和社会效益的统一、第二章采购流程第五条采购需求确认各科室依据工作需求，提出物资采购需求，经科室负责人审批后，向采购部门提交采购申请。
第六条物资供应商选择采购部门应依据采购需求，订立采购计划，并通过公开招标、比价、竞争性谈判等方式确定物资供应商，并对供应商进行评估和备案。
第七条采购立项采购部门依据采购计划，编制采购立项，并报经领导批准后，方可进行物资采购。
第八条合同签订采购部门与物资供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量标准、交付时间、价格等具体内容，并商定双方的权利义务。
第九条物资接收和验收采购部门负责对采购到的物资进行验收，确认物资的品质和数量是否符合合同要求。
验收不合格的物资应及时退回供应商。
第十条入库管理采购部门将验收合格的物资依照类别、规格、性能等要求进行分类，进行入库登记和质量抽检，并编制库存清单进行管理。
第十一条库存管理各科室应定期对本身负责的物资进行盘点，保证库存数据的准确性。
采购部门通过库存管理系统及时掌握物资的库存情况，并及时供应相关报表给管理部门。
第十二条物资使用和报废各科室应依照标准操作规程合理使用物资，不得滥用、挥霍。
对过期、失效或显现质量问题的物资，应及时报废，采购部门组织安全环保处理。
第十三条库存报告和补货计划采购部门应定期向管理部门报送库存报告，包含库存数量、消耗情况、过期物资情况等，并依据实际情况编制物资补货计划。
医院物资集中采购管理制度
医院物资集中采购管理制度第一章总则第一条为了加强医院物资采购工作的管理，规范采购程序，提高采购效率，确保医院各项工作正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有部门和相关人员的物资集中采购工作。
第三条物资采购应当遵循公平、公正、公开、透明的原则，依法依规办事。
第四条本制度的解释权归医院物资采购管理机构负责。
第五条物资采购管理机构应当建立相关工作制度，明确职责，确保工作的顺利进行。
第二章采购程序第六条物资采购应当明确采购需求，拟定采购计划。
采购计划应当包括采购的物资名称、数量、技术要求、质量标准、采购方式、预算金额等内容。
第七条采购计划应当送交物资采购管理机构进行审核，并报医院相关部门备案。
第八条根据采购计划，物资采购管理机构组织编制采购招标文件，拟定招标公告，并送审报机构负责人和医院相关部门审核。
第九条审批通过后，物资采购管理机构应当按照采购计划和招标文件，向合格供应商发出招标邀请，并确定开标时间和地点。
第十条开标前，物资采购管理机构应当成立采购评审委员会，对投标材料进行评审，并评定投标人的资格。
第十一条开标时，物资采购管理机构应当邀请相关部门和相关人员到场见证，并记录开标过程，保证公平、公正。
第十二条评审委员会应当根据开标结果，评定中标人。
并向机构负责人报告评审结果。
第十三条机构负责人审核通过后，向中标人发出中标通知书，签订采购合同，并通知其他投标人相关情况。
第十四条未能中标的投标人可以要求采购招标机构提供评审结果，并有权提出异议。
对于异议，招标机构应当进行认真核实，并及时给予回复。
第三章采购管理第十五条物资采购管理机构应当建立供应商库，对具备采购资格的供应商进行备案管理。
第十六条物资采购管理机构应当制定物资采购验收标准，确保物资的质量和数量符合要求。
第十七条采购人员应当按照规定程序，与供应商进行谈判，最终确定合同条件。
第十八条采购合同的履行应当按照合同约定进行，确保供应商按时、按量提供物资。
医院采供中心物资管理制度范文（四篇）
医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。
第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。
第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。
第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。
第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。
第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。
第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。
第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。
第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。
第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。
第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。
第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。
第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。
第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。
第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。
第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。
医院大宗物资采购管理制度
一、目的为规范医院大宗物资采购工作，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院大宗物资的采购活动，包括但不限于以下物资：1. 医疗设备、医疗耗材、药品、试剂等；2. 办公用品、家具、电器、设备配件等；3. 维修材料、清洁用品、食品等；4. 其他大宗物资。
三、组织机构及职责1. 成立医院大宗物资采购领导小组，负责制定采购政策、监督采购过程、协调解决采购中的重大问题。
2. 设立医院大宗物资采购办公室，负责采购计划的编制、采购流程的组织实施、采购合同的签订及履行等工作。
3. 各相关部门按照职责分工，配合采购办公室做好采购工作。
四、采购流程1. 需求申报：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，填写《医院大宗物资采购需求申报表》。
2. 采购计划编制：采购办公室根据需求申报，编制采购计划，报领导小组审批。
3. 供应商选择：采购办公室根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 合同签订：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购实施：供应商按照合同约定，及时、保质、保量地履行合同。
6. 质量验收：采购办公室组织相关部门对采购物资进行质量验收。
7. 付款结算：采购办公室根据合同约定和验收结果，办理付款结算。
五、采购原则1. 公开、公平、公正：采购活动应公开进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
2. 质量优先：优先选择质量优良、性能稳定、售后服务良好的供应商。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购价格。
4. 采购效率：提高采购效率，确保采购物资及时到位。
六、监督与考核1. 采购领导小组对采购活动进行监督，确保采购工作规范有序。
2. 采购办公室定期对采购工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。
3. 对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
七、附则1. 本制度由医院大宗物资采购领导小组负责解释。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
一、为进一步加强医院物品采购管理，规范采购程序，制定本制度。
二、医院医疗、教学、科研工作所需的各种设备、器械、器具、零配件、材料、计算机硬件、软件及行政物资等的采购工作均适用于本制度。
三、采购必须按批准的计划执行，及时进行采购，不接受无计划及未经批准的采购任务，特殊情况下，临床科室漏报计划，应及时补报追加计划。
四、某些设备经过努力，暂时无法按计划购置的，应及时向领导报告，并向申请部门解释和说明原因；个别物资因在实体店难以买到或价格过高，而网店可以买到并且价格低，经请示领导同意、审计科网上审计价格后可从网店采购。
五、订货和采购必须在掌握商品信息及市场价格的基础上进行货比三家，保证质量，求得最佳效益，具体办法参照《医用耗材及检验试剂集中招标采购管理制度》。
六、购置低值易耗品及卫生材料、办公用品要按月作好计划，经设备科长签字后，分管院长审批后采购，具体办法参照《医用耗材及检验试剂集中招标采购管理制度》。
七、所购设备、低值易耗、卫生材料、办公用品等采用货到验收合格、贵重仪器使用运行正常，经验收合格按合同付款，如验收中发现有产品质量低劣、进口设备质量不符合合同质量标准，由设备科提出书面材料交供应商，要求解决或退货处理。
八、物资采购合同，必须经财务科、审计科及院领导审核，内容完整，防止造成重大经济损失。
采购人员必须遵纪守法，严禁以权谋私，严禁收受贿赂。
九、未经医院许可，科室不得擅自采购、使用、试用各种仪器、设备、器械、器具、零配件、材料、计算机硬件、软件等物品。
十、凡违反以上规定者，根据医院奖惩制度相关条例进行处罚，严重的可报有关部门查处。
医院采购管理制度6篇
医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。
单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。
需主管部门审批的，应当获得批准后执行。
需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。
论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。
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xxx人民医院医院物资设备采购管理制度（草案）第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购组织机构的设立及职责第七条采购组织机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。
4、组织管理招标活动。
组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。
5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。
办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。
采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。
采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。
第八条各相关（成员）部门的职责采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。
各部门的主要职责如下：1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。
2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。
3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。
4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条款拟定。
5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。
6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运作情况进行监督、建议或质疑。
7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议承担相应责任。
第九条采购工作小组的设立依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物资设备采购工作领导小组领导下开展工作。
采购小组成员组成应保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。
医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。
人员组成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医院分管物资采购的院领导同意后确定。
采购工作小组人员数量根据采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。
1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询价的方式进行。
2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。
考察组对采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。
3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领导小组提交招标结果。
？第十条参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十一条使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收工作。
第十二条采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。
2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。
3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。
在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。
4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
小组决议会签完成认定有效。
第三章采购活动的运作方式第十三条物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。
第十四条第十五条询价谈判采购活动应填写《询价谈判采购活动备案表》。
第十六条医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采购工作领导小组办公室，建立常用物资设备“采购资源信息库”。
采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、性能特点、价格状况等情况。
一般情况下，采购资源信息库中同种类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应商。
采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。
第十七条对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行为。
第四章采购工作程序第十八条物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、物资设备验收、资料归档等环节。
第十九条物资设备采购立项物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关科室。
物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。
第二十条邀请供应商采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式发布需求信息，吸收资质信誉状况良好的供应商参与报价。
一般情况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。
第二十一条供应商的资格审查医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、合法性和完整性进行初审。
合格供应商资质证明一般包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；采取其他不正当竞争手段的。
第二十二条供应商选定询价谈判。
询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以上单数组成。
确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。
一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。
询价谈判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。
第二十三条合同审批订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。
合同条款应当明确、完备、规范、合法。
合同形式由采购工作小组办公室根据实际情况确定。
合同份额一般应至少一式四份，分交院办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。
院内管理复印件有效。
物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定有效。
凡以医院名义与供应商签定的采购合同，未经医院法定代表人或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责任。
第二十四条合同实施合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损失，包括形成补充合同或解除合同。
第二十五条物资设备验收每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并在“验收情况”栏内载明供货质量情况。
在验收没有达到质量要求时，应做退货处理。
第二十六条采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。
计划财务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物资设备采购验收单》作为付款的依据。
第二十七条物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，各项内容要真实、准确、完整。
“物资采购申请表”、“询价谈判采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相关科室及院办公室专人负责及时归档备案。
第五章纪律和监督第二十八条纪律要求1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁止暗箱操作，严禁个人说了算。
2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。
3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。
第二十九条主要监督内容1、采购审批或备案事项的执行情况；2、采购信息公告情况；3、采购方式、采购程序情况；4、采购合同的订立和资金支付情况；5、对供应商询问和质疑的处理情况；6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。