纠正与预防措施检查记录表
纠正、预防措施记录表
*********有限公司**-ZJ-8.5-01纠正措施处理单不合格种类：□ 质量管理体系实施或者效果**-ZJ-8.5-01□产品(潜在)不合格事实描述：2022 年 3 月 21 日检查中发现：未能提供磨床2022 年3 月份维修和保养的记录。
不符合 GB/T19001-2022 标准 6.3 条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求。
发生部门：车间签名：日期：原因分析(确立责任部门)对 GB/T19001-2000 标准学习不够，特殊是对 6.3 条款中“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求学习不够，加之主观上贯标意识不强、工作不认真子细、疏漏，客观上生产任务忙，故未能提供磨床2022 年 3 月份维修和保养的记录。
责任部门：生产设备科原因分析部门：车间签名：日期：纠正和预防措施1、本部门组织进一步讲解 GB/T19001-2022 标准，特殊是 6.3《基础设施》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司 QMS 管理体系文件，特殊是《设备管理规定》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、组织人员对设备维修和保养并作好记录，特殊是磨床维修和保养记录。
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：生产设备科签名：日期：纠正措施处理单不合格种类： □ 质量管理体系实施或者效果**-ZJ-8.5-01□ 产品不合格事实描述：2022 年4 月 26 日 QMS 管理体系贯标实施情况检查中发现：文件《外购、外协件进货检验标准(试行)》没有经过审、批手续。
不符合 GB/T19001-2022 标准 4.2.3 条款中“a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的要求。
发生部门：质管办 签名： 日期： 原因分析(确立责任部门)对 GB/T19001-2022 标准学习不够， 对本公司的 QMS 管理体系文件要求理解不深，特殊是对文件管理的要求学习不够， 偏面认为 QMS 质量手册文件经过编、审、批手续，不清晰管理文件， 特殊像 《外购、外协件进货检验标准(试行)》也要经过审、批， 故没有做此项工作。
QR10.2-02纠正和预防措施处理单
对过程方法中的PDCA方法仅停留在PD过程而没有实施CA过程.
签名/日期：
措施内容：
1.对经营计划的实施情况进行统计分析
2.对未达到指标值的项目，制定改进措施
签名/日期
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
见管理评审专项报告
责任部门：业务部负责人签名/日期：
措施验证：
见管理评审专项报告
b.没有考虑到安全生产和环境影响需要全员参与才能体现到在企业内的有效推行.
签名/日期
措施内容：
对全厂人员进行安全生产、环境意识进行培训
签名/日期
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
2017年3月16日对全体员工进行安全生产和环境保护意识的培训。
责任部门：办公室负责人签名/日期：
措施验证：
已对全体员工进行了安全生产和环境保护的培训
验证人（或审核员）：日期：2017年3月25日负责人/日期：
备注：
01版
XXXX汽车配件
纠正（预防）措施处理单
QR10.1-02序号4
存在质量问题潜在质量问题不符合项描述
（如为选择项目，请在方框内打√）
对工厂设施布置未进行有效性评价和监视方法的确定
填写部门：内审组填写人：日期：2017年4月10日
原因分析：
2.已在2017年2月11日对7.5.1条款进行了培训。
3.已在2017年2月12日编制了工序的作业指导书。
4.已编制监控记录表，并按照作业指导书要求对工序进行监控。
责任部门：生产部负责人签名/日期：2017年2月12日
措施验证：已经按计划实施了整改，并且已经对工序进行了监控，确保了工序处于受控状态，整改有效。
验证人（或审核员）：日期：2017年4月30日负责人/日期：
ISO134852003质量评审纠正及预防措施报告
制定人/日期：审批人/日期：
或不超过3天时间
在指定的时间内制订措施，
措施实施情况记述
已完成，达到效果。
记录人/日期：
内完成
在指定时间
措施执行情况及效果的跟踪验证
已完成，达到预期效果。
验证人/日期：
2天内验证
措施完成后
注： 1.本表适用于对不合格采取纠正措施。
纠正及预防措施报告
编号：QR-8.5-02No.01
综合部：
请根据如下■不合格□潜在不合格，制订■纠正措施□预防措施，于7月17日之前交到审核组。
不合格事实描述：
抽查年度培训计划有培训10项，已完成10项，提供不出2015年6月进行的检验岗位培训的有效性评价记录。
提出人签名/时间：
一天内提出
发现不合格情况后
记录人/日期：
内完成
在指定时间
措施执行情况及效果的跟踪验证
纠正措施有效，不符合合项已关闭。
验证人/日期：
2天内验证
措施完成后
注： 1.本表适用于对不合格采取纠正措施。
2.本表流程：提出部门→责任部门分析与制订措施→责任部门实施→验证人
验证→报管理者代表
记录人/日期：
内完成
在指定时间
措施执行情况及效果的跟踪验证
已完成，达到预期效果。
验证人/日期：
2天内验证
措施完成后
注： 1.本表适用于对不合格采取纠正措施。
2.本表流程：提出部门→责任部门分析与制订措施→责任部门实施→验证人
验证→报管理者代表
纠正及预防措施报告
编号：QR-8.5-02No.01
供销部：
请根据如下■不合格□潜在不合格，制订■纠正措施□预防措施，于7月17日之前交到审核组。
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
纠正与预防措施检查记录表
输入系统流程
标准化规范评价
规范程度自我评价
内部评价
部门内部评价
系统评审
标准化体系评审
记录人：审核人：
说明：1.支撑对象：《纠正和预防措施管理制度》；2.适用范围：公司安全生产管理的检查；3.要求：安全环保部每季度至少检查记录一次。“执行状况”栏填“正常”或“不能执行”，不能执行的项目填写“需要纠正/预防”栏，指定“负责单位”、“负责人”、“落实时间”；
纠正与预防措施检查记录表ຫໍສະໝຸດ 年月日实施对象内容
执行状况
是否需要纠正、预防
责任单位
责任人
落实
时间
安全生产委员会的活动
安排的各种活动和工作
培训程序评估
培训计划
培训报告
符合性评价
风险评价
危险源辨识流程
岗位风险评价流程
检查系统
巡回检查
例行检查
综合检查
专项检查
职业卫生监测
劳保用品使用状况
事故调查
事件调查流程
变化管理流程
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
纠正、纠正措施及预防措施
注意：
不论是纠正措施还是预防措施，在制订措施时， 都不要引起二次不合格发生，否则措施无效，同 时对新的不合格仍要采取纠正措施
Q&A
纠正与纠正措施的区别
纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望出现情况的原因而采取的措施。 二者相同点：1.都是措施 2.都是针对不合格 二者的区别 1.针对性不同 纠正针对的是不合格，是对不合格的现象所采取的措施；而纠正措施针对的是产生不 合格原因，针对的是现象后面的本质 2.时效不同 纠正是“返修”、“返工”、“降级”或调整，是对现有的不合格所进行的当机立断的 补救措施，当即发生作用，而纠正措施是针对不合格原因采取措施，从根本上消除问 题根源 ，通过跟踪验证才能看到效果。 3.目的不同 纠正是对不合格的处置，而纠正措施是为了防止已出现的 不合格、缺陷、或其他不希 望的情况再次发生 4.效果不同 纠正只是针对不合格的处置，问题可能会再次发生，纠正措施是针对产生问题的原因， 可能会导致文件、体系等方面的更改，是从根本上解决问题 5.触发条件不同 一般情况下，所有的不合格都应立即进行纠正，但不是所有的不合格都会采取纠正措施， 需要采取纠正措施的四种情况：审核发现的不合格，顾客抱怨的不合格、反复出现的 不合格以及后果严重的不合格。
9不符合纠正措施实施记录表
效果验证：
1、已完整改、整改措施有效
验 证 人：林民豪2017年10月24日
纠正措施/预防措施实施记录表
序号：
责任部门
集成项目部
措施类别
纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
2017年10月23日广州酷旅旅行社有限公司六楼机房搬迁改造项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人:林民豪2017年10月23日
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露；
3、产品受冷热等物理因素影响，变形外露。
分析人：庞康满2017年10月23日
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、立即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人:庞康满2017年10月24日
纠正、预防措施记录表
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正预防措施处理单
纠正预防措施处理单一、背景介绍纠正预防措施处理单是用于记录和跟踪在工作过程中发现的问题和缺陷，并制定相应的纠正和预防措施的一种工作文档。
该处理单的目的是确保问题得到及时解决，并采取措施预防类似问题再次发生，以提高工作效率和质量。
二、处理单的内容和要求1. 问题描述：详细描述发现的问题或者缺陷，包括问题的性质、发生的时间、地点、影响范围等信息。
例如：在生产线上发现产品A存在质量问题，导致产品B的装配难点，影响了生产进度和产品质量。
2. 根本原因分析：对问题进行分析，找出问题的根本原因，并进行归因。
例如：通过对产品A的质量问题进行分析，发现是由于供应商提供的原材料不符合要求，导致产品A的质量浮现问题。
3. 纠正措施：制定并描述解决问题的具体纠正措施。
例如：与供应商联系，要求其提供符合要求的原材料，并对生产线上已生产的产品A进行返工处理，确保产品质量符合要求。
4. 预防措施：制定并描述避免类似问题再次发生的预防措施。
例如：与供应商建立更严格的原材料检验标准，加强对供应链的管理，确保原材料的质量稳定。
5. 负责人和责任分工：指定负责人，并明确相关人员的责任分工。
例如：质量部门负责人负责协调与供应商的沟通和原材料检验工作，生产部门负责人负责组织产品返工等。
6. 实施计划和时间表：制定实施纠正和预防措施的计划和时间表，确保按时完成。
例如：与供应商商议，要求其在两周内提供符合要求的原材料；生产部门组织返工工作，计划在一个月内完成。
7. 监督和检查：明确监督和检查措施，确保纠正和预防措施的有效实施。
例如：质量部门定期对供应商提供的原材料进行抽检，生产部门对返工产品进行质量检查。
8. 结果跟踪和总结：记录纠正和预防措施的实施结果，并进行总结和评估。
例如：经过纠正和预防措施的实施，产品A的质量问题得到解决，产品B的装配难点也得到了改善。
三、处理单的编写注意事项1. 内容要详细、准确：对问题、原因、措施等进行详细描述，确保处理单的内容准确无误。
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
医疗机构安全问题调查与纠正记录表
医疗机构安全问题调查与纠正记录表调查记录1. 背景该调查记录是针对医疗机构内存在的安全问题进行的调查。
调查目的是确定问题的性质和原因，并提供相应的纠正措施。
2. 调查问题在调查过程中，我们发现以下安全问题：1. 病房内存在消防安全隐患，如病床堆放不规范、病房内存在易燃物品等；2. 门禁系统存在漏洞，容易被未经授权的人员进入；3. 医疗设备维护不及时，存在安全隐患；4. 护理人员对于医疗废物的处理不规范。
3. 调查结果经过详细调查，我们得出以下结论：1. 病房内的消防安全隐患是由于员工对于相关消防规定的不熟悉和不遵守所致。
解决该问题的纠正措施是加强员工的消防安全培训，并定期进行消防演练。
2. 门禁系统漏洞是由于技术设备的老化和维护不及时导致的。
为了解决该问题，我们建议更新门禁系统，并加强对系统的定期维护和升级。
3. 医疗设备的安全隐患主要是由于设备的维护不及时和保养不当所致。
为了确保设备的安全性，我们建议制定设备维护计划，并定期对设备进行检修和保养。
4. 护理人员对医疗废物处理不规范的问题是由于缺乏相关培训和指导所致。
为了解决该问题，我们建议加强对护理人员的培训，并建立规范的医疗废物处理流程。
4. 纠正措施针对上述调查结果，我们提出以下纠正措施：1. 加强员工的消防安全培训，包括消防设备的使用方法和灭火技能的培训。
2. 更新门禁系统，并加强定期维护和升级工作，确保系统的安全性。
3. 制定医疗设备维护计划，并定期对设备进行检修和保养，确保设备的安全运行。
4. 加强护理人员对医疗废物处理的培训，建立规范的废物处理流程，并定期进行监督和检查。
5. 结论通过对医疗机构安全问题的调查和纠正措施的提出，我们可以提高医疗机构的安全性，保障患者和员工的生命安全。
同时，我们也需要定期进行安全检查和评估，以确保纠正措施的有效性和持续性。
纠正与预防措施(CAPA)
纠正与预防措施(CAPA)
黑龙江迪龙制药有限公司
CAPA
背景介绍
在生产、质量控制以及系统运行的过程中经
常会有不期望的情况发生，那么除了进行纠 正消除现实的危害以外，也必须采取纠正措 施和预防措施，以确保相同或类似的危害不 再发生。
背景介绍
因此，在多数情况下纠正之后要有纠正措施和预防 措施，例如在进行如下处理时： 偏差 拒收 召回 OOS 投诉 内部或外部审计检查的缺陷项 产品质量回顾 质量管理回顾 风险评估
集中型CAPA 系统的缺点
两个阶段的程序相互独立，为了将两个阶段
联系起来必须通过唯一识别编号进行参照索 引，也必须指定专人进行集中统计、跟踪。 这也意味着在传递过程中信息可能丢失或传 递错误，只有把两个阶段的所有文件汇总起 来才能获得该CAPA 清晰、完整的全面信息。
分散型CAPA系统
将CAPA体系分散于各个相关的体系中，即
法规要求
第二百六十一条 企业应建立实施纠正和预防措施的操作规程，内容 包括： 1.对投诉、召回、偏差、自检或外部检查结果、工艺性能和质量监 测趋势以及其它来源的质量数据进行分析，确定已有和潜在的质 量问题。必要时，应采用适当的统计学方法； 2.调查与产品、工艺和质量保证系统有关的原因； 3.确定所需采取的纠正和预防措施，防止问题的再次发生； 4.评估纠正和预防措施的合理性、有效性和充分性； 5.对实施纠正和预防措施过程中所有发生的变更应予以记录； 6.确保相关信息已传递到质量受权人和预防问题再次发生的直接负 责人； 7.确保相关信息及其纠正和预防措施已通过高层管理人员的评审。 第二百六十二条 实施纠正和预防措施应有文件记录，并由质量管理 部门保存。
纠正预防措施处理单
纠正预防措施处理单一、背景介绍纠正预防措施处理单是一种用于记录和跟踪纠正和预防措施的文档。
在工作场所中，可能会出现各种问题和风险，为了确保员工的安全和工作环境的良好状态，纠正预防措施被采取和实施。
纠正预防措施处理单记录了问题的详细描述、采取的纠正和预防措施、责任人和时间等关键信息，以便有效地解决问题并避免再次发生。
二、纠正预防措施处理单的内容要求1. 问题描述：清晰、准确地描述问题的性质、范围和影响。
2. 纠正措施：明确列出为解决问题所采取的纠正措施。
3. 预防措施：详细说明为防止问题再次发生所采取的预防措施。
4. 责任人：指定负责执行纠正和预防措施的具体责任人。
5. 时间表：制定实施纠正和预防措施的具体时间表。
6. 监督和检查：说明如何监督和检查纠正和预防措施的执行情况。
7. 结果评估：评估纠正和预防措施的有效性，确保问题得到解决。
8. 文件附件：附上与问题相关的文件、照片、报告等支持材料。
三、纠正预防措施处理单的编写步骤1. 标题：在纠正预防措施处理单的顶部，写上标题，例如“纠正预防措施处理单”。
2. 问题描述：在纠正预防措施处理单的第一部分，详细描述问题的性质、范围和影响。
可以使用文字、图片或其他支持材料来说明问题。
3. 纠正措施：在纠正预防措施处理单的第二部分，列出为解决问题所采取的纠正措施。
确保每个纠正措施都明确、具体，并且能够解决问题。
4. 预防措施：在纠正预防措施处理单的第三部分，详细说明为防止问题再次发生所采取的预防措施。
确保每个预防措施都可行、有效，并能够预防问题的再次发生。
5. 责任人：在纠正预防措施处理单的第四部分，指定负责执行纠正和预防措施的具体责任人。
确保每个责任人都清楚地知道自己的任务和职责。
6. 时间表：在纠正预防措施处理单的第五部分，制定实施纠正和预防措施的具体时间表。
确保每个纠正和预防措施都有明确的截止日期。
7. 监督和检查：在纠正预防措施处理单的第六部分，说明如何监督和检查纠正和预防措施的执行情况。
纠正与预防措施检查记录表
纠正与预防措施检查记录表1. 简介在工作中，我们经常需要找出问题，并采取纠正与预防措施。
为了更好地抓住问题并及时进行纠正与预防，我们需要使用纠正与预防措施检查记录表来记录问题的详细信息。
纠正与预防措施检查记录表是一种工具，用于记录我们发现的问题、问题的严重性以及我们打算采取的纠正与预防措施。
通过使用此表格，我们可以清楚地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
2. 纠正与预防措施检查记录表的格式纠正与预防措施检查记录表由以下几个部分组成：字段描述日期记录问题的日期问题描述描述问题的详细信息严重程度通过一个等级（例如1-5）表示问题的严重程度。
1表示轻微，5表示严重纠正措施描述采取的纠正措施预防措描述采取的预防措施字段描述施负责人负责纠正和预防措施的人员3. 如何使用纠正与预防措施检查记录表？步骤1：记录问题当您发现问题时，需要写下该问题的详细信息。
这些信息应列在“问题描述”字段中。
此外，还应注明问题的日期。
步骤2：评估问题的严重性在记录问题后，您需要决定问题的严重性。
您可以使用1-5等级（1表示轻微，5表示严重）来表示问题的严重程度，并将其记录在“严重程度”字段中。
步骤3：采取纠正措施采取纠正措施是解决问题并避免未来问题的关键。
您应该在“纠正措施”字段中描述您打算采取的措施。
步骤4：采取预防措施在纠正问题的同时，您还需要采取措施确保该问题不再发生。
在“预防措施”字段中描述这些措施。
步骤5：记录负责人最后，您需要记录负责纠正和预防措施的人员，并确保该人员知道其职责。
4. 总结通过使用纠正与预防措施检查记录表，您可以更好地抓住问题并及时进行纠正与预防。
此工具使您能够清晰地记录问题，并在将来参考这些记录，以便更好地准备和防止类似问题的出现。
请确保您与您的团队使用此记录表，并在问题出现时使用它来帮助您采取纠正措施和预防措施。
不符合项及纠正预防措施表
原因分析及措施制定人/日期：
评价：措施适宜性 □否 □是 评价人/日期：
实
施
记
录
实施情况记录：
实施责任人： 日期：
评பைடு நூலகம்
审
验
证
评审/验证描述：
结论：
1.方案尚未实施
2.方案正在实施尚未完成
3.方案已完成但无效
4.方案已完成且有效
验证人： 日期：
说明：
a)严重不符合：
不符合项及纠正预防措施表
填表日期：
情
况
描
述
检查时间：
检查方式：
□管理评审□内部审核□外部审核
□满意度测评□其它
不符合/潜在不符合描述：
不符合文件条款：已发生次数：程度：□严重 □一般
拟制人/日期：审批人/日期：
原
因
及
措
施
原因分析：
类型： □体系性 □实施性 □有效性
纠正/预防措施：
完成时限： 责任人：
严重不符合：系统性原因或连续影响服务质量，使顾客（外部及内部）感觉明显造成严重后果的为服务严重不符合。如：
因管理原因招致系统内部其他公司或上级主管部门投诉；
任何对公司声誉造成恶劣影响的行为；
安全生产隐患。
b)一般不符合：孤立的、偶尔发生的、非系统性不符合，产生的后果不严重。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
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编制部门：纠正措施-02
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编制部门：纠正措施-01。
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纠正与预防措施检查记录表
年月日
编号：XXXX/JL-163
实施对象
内容
执行状况
是否需要纠正、预防
责任单位
责任人
落实时间
安全生产委员会的活动
安排的各种活动和工作
培训程序评估
培训计划
培训报告
符合性评价
风险评价
危险源辨识流程
岗位风险评价流程
检查系统
巡回检查
例行检查
综合检查
专项检查
职业卫生监测
劳保用品使用状况
事故调查
事件调查流程
变化管理流程
输入系统流程
输入系统流程
标准化规范评价
规范程度自我评价
内部评价
部门内部评价
系统评审
标准化体系评审
记录