精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流

程P

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号

编号：BPD-MM03

版本：

业务流程定义文件签署表

业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：

采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。

2. 业务流程的相关原则：

2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：

（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；

（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；

（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；

2.2采购主数据维护的组织级别：

（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；

（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；

（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；

2.3采购主数据维护的范围：

本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。

2.4 采购主数据维护的注意事项：

（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；

（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；

（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；

（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变

相关的规则和政策改变

⏹规范了采购主数据的维护流程；

⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的

时效、单据的传递与管理及相关责任人等

对组织结构调整的要求

⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；

4. 版本控制：

5．业务流程图例解释

本段主要描述流程图的符号。

SAP系统外操作SAP系统内操作判断文档

其它流程流程开始/结束连接

6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）

BPP_MM_ME11/12 BPP_MM_ME01 BPP_MM_MEQ1

BPP_MM_ME22N

7．业务流程的详细步骤：7.1 采购主数据维护流程:

8. 业务流程中所用到的报表：

9. 业务流程中所用到的表单：

10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：

11．数据转换需求：

12．权限设置需求：