精编采购主数据维护流程P
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
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业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
制度文件 物料主数据维护流程
集团(XX)SAP项目物料主数据维护流程文档控制文档签署目录1.专业术语说明 (2)2.流程总体概述 (2)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (4)5.流程详细描述 (4)6.差异分析与变革管理 (6)6.1现状 (6)6.2变革 (6)7.相应制度 (6)8.涉及的单据和报表 (7)9.其他参考文档 (7)1. 专业术语说明物料主数据：物料主数据描述物料的基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。
其中物料管理、成本、会计视图和成本核算相关。
2. 流程总体概述本流程描述了物料主数据维护流程。
规范物料主数据的新增、修改流程，实现主数据的集中化、及时性管理。
物料主数据由归口部门进行OA申请，各相关部门完善部门业务视图数据后，转到XX信息中心、集团信息中心，由集团信息中心维护基本视图数据，由XX信息中心维护业务部门数据。
3. 流程设计原则4. 流程图SAP 物料主数据维流程编号：流程描述：物料主数据维护流程审核并补充部门判定是否新增维护业务视图数维护物料主数反馈结果至二反馈结果至主判定是否新增提交物料主数5. 流程详细描述◆物料主数据维护职责确认6. 差异分析与变革管理6.1 现状⏹维护流程不规范，没有成文的维护流程制度。
⏹由于分类编码下放二级集团，导致编码出现一物多码、一码多物情况。
⏹目前物料主数据的维护流程缺失，物料存在两套编码，由两个部门进行管理，GMP编码由质量部下达，NC编码由信息中心根据业务要求维护。
两套编码规范不统一、维护存在滞后。
6.2 变革⏹物料主数据按行业化进行集团化重新编码，符合集团的拓展化要求。
⏹物料主数据的编码、分类等基本视图数据由集团统一维护管理，实现主数据的集团性规划、统一，实现集团性共享、唯一。
⏹明确主数据维护集团、分子公司分工协作，确保管控要求的同时保证主数据维护效率。
⏹规范物料主数据的命名原则，确保名称的唯一性，减少、杜绝一物多码、一码多物情况发生。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
采购信息记录维护流程
采购信息记录维护流程SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.4_采购信息记录维护流程.VSD1. 业务需求描述1）采购信息记录提供了与采购相关的数据信息，是有效控制采购货源的手段之一。
采购信息记录中的数据包括某种物资以及提供这种物资的供应商的信息。
例如，某个供应商提供的某种物资的当前价格信息就可以被记录在采购信息记录中。
2. 系统标准应用说明1）由于市场价格波动等原因，采购价格管理部门可以定期颁布的重点物资尤其是内部交易物资的价格体系和指导价格，由采办部数据维护人员负责在价格生效之前将其维护到系统中，更新旧的采购信息记录，以保证适时采用有效的采购价格。
对于供应商寄售类物资，一定要严格按相应标准流程进行操作，在价格生效之前并维护在采购信息记录中。
2）采购信息记录也可以自动经由成交采购订单价格条件自动更新。
3. 标准流程与业务现状的差异1）寄售类物资目前业务中无类似流程：2) 目前的信息记录维护主要是通过供应商报价（采购信息记录）创建的。
3）目前没有提前维护或者控制市场价格的做法。
4. 相关系统配置▪定义号码范围▪定义屏幕格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输人表单(Forms)采购信息记录变更采申请8. 输出表单/报表采购信息记录清单，采购历史价格清单9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）采购价格历史的波动率是控制采购成本的参考依据10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）根据不同维护人员所在的具体二级单位的公司代码、工厂代码和采购组织代码设定不同的维护权限。
sap采购主数据维护流程2p
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
企业公司制度文件 价格主数据维护流程
xx集团项目价格主数据维护流程1. 专业术语说明⏹采购信息记录：指供应商管理部确定供应商和价格后，在系统中将物料、供应商、工厂、物料价格关联后产生的系统价格主数据。
⏹询报价：是指向供应商发出报价请求，供应商提供价格、交期、税率等信息的过程。
⏹招投标：指向供应商发出招标文件，评标委员会对供应商的价格、技术、供货服务情况进行综合评估确定供应商的过程。
2. 流程总体概述本流程描述了采购物资的价格维护过程。
用于对采购物资的价格控制，预防价格出现偏差。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹目前采购主管手工输入物资采购价格，由供应商管理部进行审核，效率低，易出错，影响后续入库工作。
⏹目前采购价格无系统化管理，无法对历史采购价格进行系统化的分析。
5.2 变革⏹未来提前维护好采购价格，不需要事后审核，工作效率高，价格不容易出错。
⏹采购价格可实现基于供应商物料层级上控制供应商交货周期、交货容差、采购阶梯价格等，实现了价格信息中订单单位、采购周期、税率、容差等信息可自动带到采购订单中，提高了采购订单下达效率。
⏹制定价格流程，将价格维护更加规范。
⏹实现价格的系统管理，便于未来查询、分析。
⏹库存管理物料采购实现商务、业务分离，价格新增、维护、删除等维护由价格管理员统一管理，采购员只执行采购价格而无权限修改。
6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度●系统运行管理要求：1. 接收到维护需求后，必须在系统中及时完成价格维护。
2. 完成价格维护后，供应商管理部部长必须在4小时之内完成价格审核。
7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
企业公司制度文件 物料主数据维护流程
xx集团项目物料主数据维护流程1. 专业术语说明⏹物料主数据：指物料的编码，描述等基本信息，以及包含采购、销售、生产、财务等业务部门信息的数据。
⏹基本视图：既基本信息，包含物料的编码、描述、基本计量单位的视图信息。
⏹业务视图：指和物料相关的采购视图，以及会计、生产、成本等信息的视图。
2. 流程总体概述流程描述了物料主数据的新增、维护、修改的执行过程，流程中规定基本视图由集团负责统一维护，业务部门负责提供业务数据，物控部主数据管理员负责数据的导入维护及协调工作。
3. 流程设计原则4. 流程详细描述5. 差异分析与变革管理5.1 现状⏹物料编码维护由物控部负责，根据出入库的管理需要执行。
⏹物料编码无具体分类规范说明，由物控进行判断结合用友NC分类处理。
⏹无物料组分类概念，组别通过物料编码不同位数进行识别处理。
⏹物料名称、规格型号、尺寸标识等物料关键信息，NC系统中通过不同字段进行标识用于区别，未完全通过名称进行管理，无命名规则。
5.2 变革⏹物料主数据的编码、分类等基本视图数据由xx集团统一维护管理，实现主数据的集团性规划、统一，实现集团性共享、唯一。
⏹未来需求部门提出的物料主数据业务视图维护申请，统一由物控部主数据管理员专人负责，在系统中维护，业务部门负责提供业务视图数据。
⏹明确固定资产、费用性物料界限，采用消耗性采购形式，减少出入库动作，减少物料数据冗余。
⏹规范物料主数据的命名原则，确保名称的唯一性，减少、杜绝一物多码，一码多物情况发生。
6. 相应制度●梳理支持流程运行的管理制度《物料主数据编码命名规则》●系统运行管理要求：物料主数据的维护过程必须在24小时内完成。
7. 涉及的单据和报表* 可能的生成工具包括： Form、 EXCEL 、电子邮件、手工等* 可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。
P系统之组成—以SAP为例
P系统之组成—以SAP为例引言P系统是指生产计划与控制系统（Production Planning and Control System），它通过统一协调、规范和管理企业的生产活动，提高生产效率，降低成本，并实现优化资源配置。
SAP是全球领先的企业管理软件供应商，其P系统解决方案是市场上最受欢迎和广泛使用的。
本文将以SAP作为例子，介绍P系统的组成结构，包括各个模块的功能和相互之间的关系。
P系统组成结构P系统由多个模块组成，每个模块都负责不同的功能，且相互之间具有紧密的关联。
主数据管理主数据是企业中常用且跨部门共享的数据，包括物料、供应商、客户、仓库等。
主数据管理模块负责维护和管理这些数据的一致性和准确性，确保各个部门都使用相同的数据。
销售与分销销售与分销模块负责管理销售订单、客户关系和分销渠道。
它能够跟踪销售订单的状态，监控销售绩效，并支持价格管理和客户投诉处理。
采购与供应商管理采购与供应商管理模块负责从供应商处获取材料和服务，以满足生产需求。
它涵盖了采购计划、订单管理、供应商评估和付款等流程。
生产计划与控制生产计划与控制模块负责制定生产计划、调度生产活动，并监控生产执行情况。
它可以预测产能需求，优化资源分配，提高生产效率。
库存管理库存管理模块负责实时追踪和管理企业的物料库存。
它能够监控库存水平，进行库存盘点，管理库存移动，并支持批次追踪和序列号管理等功能。
质量管理质量管理模块负责管理和监控整个生产过程中的质量控制。
它可以定义质量标准和检验规程，进行质量检测和评估，并记录和跟踪非合格品的处理情况。
可维护性与服务可维护性与服务模块负责管理维修和保养活动。
它可以创建维护计划、调度维护任务，并跟踪维修记录和保养历史。
财务与成本控制财务与成本控制模块负责核算企业的财务活动和成本情况。
它支持核算、报表生成、预算编制和成本分析等功能，为企业的决策提供必要的财务信息和指导。
模块间的关系和相互集成各个模块之间存在紧密的关系和相互集成。
采购数据维护管理制度
采购数据维护管理制度一、总则为规范采购数据的管理，提高采购数据的准确性和有效性，保障企业采购工作的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有企业部门的采购数据维护工作。
三、数据维护责任1. 采购主管负责对部门内的采购数据进行维护管理，确保数据的准确性和完整性。
2. 采购员应严格按照规定处理采购数据，及时更新和维护采购系统中的信息。
3. 采购助理负责协助采购员进行数据维护工作，确保数据的及时更新。
四、数据维护内容1. 供应商信息：采购部门应建立健全供应商信息库，包括供应商的基本信息、资质证书、合同信息等内容，确保信息的完整性和准确性。
2. 采购合同：采购部门应及时录入采购合同的相关信息，包括合同金额、付款条件、交付时间等，确保企业与供应商的权益。
3. 采购订单：采购部门应及时生成采购订单，并将订单信息录入采购系统，确保采购工作的有序进行。
4. 采购需求：采购部门应及时记录采购需求，包括物品规格、数量、交付时间等信息，为后续采购工作提供依据。
五、数据维护流程1. 供应商信息维护流程：（1）采购员负责不定期对供应商信息进行核实和更新。
（2）发现供应商信息有误或缺失时，采购员应及时与供应商联系并修正信息。
2. 采购合同维护流程：（1）采购员应按照合同的具体内容执行采购工作。
（2）采购员在执行合同过程中发现问题或变更时，应及时与供应商协商并更新合同信息。
3. 采购订单维护流程：（1）采购员应根据采购需求生成采购订单，并将订单信息录入采购系统。
（2）采购员在确认订单无误后，应及时发送给供应商并核实订单信息。
4. 采购需求维护流程：（1）相关部门在有采购需求时，应及时向采购部门提交需求信息。
（2）采购员应核实需求信息，并及时采取相应措施。
六、数据维护效果评估1. 采购主管负责定期对采购数据的维护情况进行评估，发现问题及时进行整改。
2. 采购主管应向管理层报告采购数据维护情况，并提出改进建议。
七、数据维护监督和检查1. 采购主管应定期组织对采购数据维护工作进行检查，确保数据的准确性和完整性。
精编采购主数据维护流程P
精编采购主数据维护流程P精编采购主数据维护流程PDocument number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
SAP价格主数据维护流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。
采购物资经不同的询价方式，包括（报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等），经领导审批确认，对价格信息进行系统维护。
如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购，可以维护合同；其他情况一般则维护采购信息记录。
所有物料的采购价格的新增或变更，都必须在采购订单下达之前价格审批通过；与供应商签订框架合同时，部分签订阶梯价格，由于原系统没有支撑，不能根据当次采购数量自动确定采购单价。
将来的流程设计：从价格记录载体角度，维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息；从采购方式角度，可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格；从采购价格属性角度，可以按照时间维护不同时间段的价格，可以按照采购数量维护阶梯价格；从价格组成角度，可以根据价格的组成项维护采购价格；从价格来源角度，可以通过系统进行询价报价，但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台，因此不能在线获取供应商的报价，需要手工输入，本流程设计时经过充分讨论，确定（采用/不采用）询报价模块；所属流程组：寻源结果维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护；在需要维护价格主数据时，如下：1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护1.2.1.术语解释和概念说明价格主数据：指经审核通过的物资采购价格，一般以采购信息记录和合同两种形式存在。
合同:是SAP术语，是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。
物料主数据维护流程
1. 业务需求描述在SAP系统中建立和维护物料主数据信息，并根据集团内统一的规则分配物料编码，形成集团层面统一的物料主数据基本信息库，各二级单位根据自己的业务需求，维护物料主数据的业务信息。
2. 系统标准应用说明1）集团公司将统一使用一个物料主数据库进行相关物料主数据信息的管理2）物料主数据的维护工作，基本信息收集工作由二级单位完成，相关专家进行审核完毕后，由总公司CCC团队统一维护，根据编码规则，产生相应的编码；业务信息的维护主要由二级单位的CCC团队进行维护3. 标准流程与业务现状的差异1）目前的物资编码维护主要在eCataloProTM产品中进行维护。
在SAP系统上线后，物资编码将由SAP系统自动产生，所有信息的维护全在SAP系统中进行；2）改变现行的物料主数据维护部门分散，缺乏统一管理的现象。
在集团范围内形成统一的、完整的物料主数据维护体系。
实现物料主数据分种类、分层次的维护方式，明确规定物资数据的维护采取集中管理的方式，由专门的岗位负责集团层次的数据信息维护，由物料相关单位维护企业层次的物料数据信息。
4. 相关系统配置1）5. 相关系统接口1）物料主数据后期的维护工具目前还在讨论过程中，对于相关的系统接口待定6. 数据转换的考虑1）在系统上线前，肯定要采用相应的工具（Ecatt、MD等），目前具体使用什么工具还在讨论过程中。
7. 输入表单‘物料维护申请表’8. 输出表单/报表‘物料维护申请表’9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）集团总部CCC团队、二级单位CCC团队新建供应商申请的审核及创建的及时性。
通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建物料申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）集团总部CCC团队数据维护人员将拥有物料基本信息维护事务的权限；2）二级单位CCC团队数据维护人员将拥有物料业务信息维护事务的权限。
采购过程和信息流程PT
楚地写明;最终报价以工程量清单为准;其他因素 一律不予考虑;现在多余的土方要从施工场地运 出150多米;而且要加高堆放;这些都是谈判文件 所附的工程量清单中没有列明的工作量;相应增 加费用是理所应当的
校方 ：第一;多余土方场内转运堆放的场内;概念 不明确;不能理解为校方解释的校园内;如果校园 有几平方公里;那几平方公里的校园都能算是场 内吗 显然不能；第二;场内转运堆放也不能理解 为由采购方指定地点堆放;因为谈判文件中没有 明确;供应商就可以理解为最近距离堆放；第三; 堆放不等于要加高堆放;加高堆放和不加高堆放 其费用是不等的；第四;在谈判时供应商提出多 余土方堆放地点问题;采购人当时也在场;但并没 有给出明确回答;对专家的回答采购人也没有表 示反对;实际上就是默认专家的回答 既然这样;供 应商在报价时一定不会考虑将多余土方运到150 米以外且要加高堆放因素;更何况在第二次报价
采购定单准备
2006年1月20日;某学校委托该市政府采购中心对 学校操场基土工程项目进行竞争性谈判采购;该 项目的主要内容之一是场地平整;挖路漕;约需挖 出并运走土方10000立方米 谈判文件在对工程报 价要求中明确规定;投标人投标报价应包含多余 土方场内转运堆放费;但在谈判文件所附的工程 量清单中却只列入了土方挖掘工程量;而没有列 入多余的土方转运堆放工程量 在谈判过程中曾 有供应商A恰巧就是后来的成交供应商提出;挖出 的土方放在什么地方;一名谈判小组成员回答： 既然谈判文件没有明确规定;只要放在不妨碍自 己施工地方就可以了 谈判过程
4 A类货物必须保证不拖延交货期 5 A类货物是价值分析的对象 6 货物放置于便于进出的地方 7 货物包装尽可能标准化;提高库场利用率
B类物资的采购管理方法 1 正常的控制;采用比A类货物相对简单的管理 方法
供应商主数据维护流程.doc
业务流程(TO-BE) PP项目文档业务流程编码: MM-PU-01业务流程描述: 供应商主数据维护流程项目:海尔集团物流推进本部200 年月日定稿200 年月日打印作者:所有者:客户:文件号:安全等级:2000年海尔集团物流推进本部版权所有文档管理文档地址应保证该文档是现行的. 已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废. 该文档可在项目工作站中找到, 地址为:版本修改历史批准分发供用商主数据维护流程参与者: 网络部门、采购部门和财务部门输入: 供应商信息输出: 供应商在R/3系统中建立控制点: 网络助理审核供应商信息的完整性，并负责最终将供应商信息维护到SAP系统之中。
地点: 网络部门定时:概要: 依据网络部门纳新审核通过的供应商，和供应商主动提交的要求更改的供应商信息，网络助理协调采购部门和财务部门维护和及时更新供应商的主数据，最终由网络助理负责最终审核供应商信息的完整性和集中输入到SAP的R/3系统中。
现状：1.没有供应商主数据维护的标准流程。
2.供应商主数据单独维护在网络部门。
未来：1.标准的供应商主数据维护流程。
2.供应商主数据在各个部门共享。
图标定义 :流程名称：供应商主数据维护流程流程说明：该流程描述了供应商主数据的维护过程，它规范了供应商主数据信息如何从相关部门收集、传递及在系统中维护的业务过程。
备 注开始供应商更改1 网络助理：维护供应商主数据信息表供应商主数据信息表状态:一般信息建立2 采购助理维护供应商采购相关信息供应商主数据信息表状态：采购信息建立3 财务助理：维护供应商主数据财务相关信息供应商主数据信息表状态：财务信息建立完整5 网络助理维护供应商主数据供应商主数据状态：建立结束Yes网络部采购部财务部供应商纳新流程新供应商清单4 网络助理审核供应商主数据信息表No*供应商数据是一种非常重要的主数据，只要维护到R/3系统中的供应商，海尔都有可能向该供应商进行采购。
SA采购主数据维护流程P
S A采购主数据维护流程PCompany number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配 - 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
供应商主数据维护流程
价格信息维护管理办法
1、招标类
市场专员根据招标决议，进行合同评审，签订长协合同。
对于全年价格固定的，附招标决议、长协合同走OA审核流程，审核通过后，进行信息记录维护。
对于价格常年变动的，无须再进行合同评审，直接附招标决议、长协合同走OA审核流程，进行信息记录维护。
2、非招标类
对于非招标的采购，在OA上走询价、议价流程。
（1）询价、议价的来源
根据无信息记录或信息记录已过期的通过审核的采购申请。
（2）询价、议价的要求
原则上需向三家以上供应商进行询价，未达到三家的市场人员必须在一定期限内开发三家的以上的供应商。
对无选择余地的，或技术、客户指定的，应附相关的情况说明或证明文件。
询价单上必须注明净价（不含税）、含税价、总价、统一付款条件、交货地点、交货期限、报价最后截止日期。
（3）比价、议价审批流程
市场人员将询价单上传到OA系统（比价系统报信息部开发）。
单笔合同金额在万元以下的由市场开发部经理审核；单笔合同在万元—万元的由采购中心副总审批；单笔合同在万元以上的由采购中心总经理审批。
同时，对于虽然单笔金额没有达到万元，但全年采购量在50万元以上的生产性资料，必须报采购中心总经理审批。
（4）合同评审
合同评审时，市场人员必须将比价审批表、询价单上传到OA走合同审批流程。
（5）信息记录维护流程
合同评审通过后走信息记录维护流程进行价格信息的维护。
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精编采购主数据维护流
程P
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护
流程编号及版本号
编号：BPD-MM03
版本：
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：
采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：
2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：
（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；
（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；
（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；
2.2采购主数据维护的组织级别：
（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；
（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；
（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；
2.3采购主数据维护的范围：
本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：
（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；
（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；
（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
相关的规则和政策改变
⏹规范了采购主数据的维护流程；
⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的
时效、单据的传递与管理及相关责任人等
对组织结构调整的要求
⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；
4. 版本控制：
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
SAP系统外操作SAP系统内操作判断文档
其它流程流程开始/结束连接
6. 业务流程图（在VISIO中画流程图）
BPP_MM_ME11/12 BPP_MM_ME01 BPP_MM_MEQ1
BPP_MM_ME22N
7．业务流程的详细步骤：7.1 采购主数据维护流程:
8. 业务流程中所用到的报表：
9. 业务流程中所用到的表单：
10．接口需求（SAP与其它系统的接口）：
11．数据转换需求：
12．权限设置需求：。