医用耗材其他耗材采购流程
医用耗材规范化使用与管理流程
医用耗材规范化使用与管理流程一、引言医用耗材是医疗机构日常工作中不可或缺的一部分，其规范化使用与管理对于保障医疗安全和提高医疗服务质量具有重要意义。
因此，建立一套完善的医用耗材规范化使用与管理流程，能够有效降低医疗风险，保障患者利益。
二、医用耗材的采购流程1. 需求分析：科室根据实际需要，进行医用耗材需求分析，包括种类、数量等，并提出采购申请。
需求分析：科室根据实际需要，进行医用耗材需求分析，包括种类、数量等，并提出采购申请。
2. 采购申请：经过科室主任或医院相关部门审核后，将采购申请提交给医院采购部门。
采购申请：经过科室主任或医院相关部门审核后，将采购申请提交给医院采购部门。
3. 采购决策：采购部门根据申请，进行市场调研，比较供应商及产品质量、价格、服务等因素，制定采购决策。
采购决策：采购部门根据申请，进行市场调研，比较供应商及产品质量、价格、服务等因素，制定采购决策。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确耗材种类、数量、价格、交货日期等事项。
签订合同：与供应商签订采购合同，明确耗材种类、数量、价格、交货日期等事项。
5. 验收及入库：采购部门对到货的医用耗材进行验收，合格后进行入库。
验收及入库：采购部门对到货的医用耗材进行验收，合格后进行入库。
三、医用耗材的使用流程1. 领用申请：科室需要使用耗材时，需向库房提交领用申请。
领用申请：科室需要使用耗材时，需向库房提交领用申请。
2. 领用审核：库房对领用申请进行审核，包括耗材种类、数量等，避免浪费。
领用审核：库房对领用申请进行审核，包括耗材种类、数量等，避免浪费。
3. 领用发放：库房根据领用申请，发放相应的医用耗材。
领用发放：库房根据领用申请，发放相应的医用耗材。
4. 使用记录：科室在使用耗材后，需做好使用记录，包括使用的耗材种类、数量、使用人员、使用时间等。
使用记录：科室在使用耗材后，需做好使用记录，包括使用的耗材种类、数量、使用人员、使用时间等。
医院采购耗材流程
医院采购耗材流程医院采购耗材是医院管理中非常重要的一环，它直接关系到医院的医疗质量和医疗成本。
医院采购耗材的流程一般包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、使用管理和质量评价等环节。
首先，医院采购耗材的流程始于需求确定。
医院在进行耗材采购前，需要对各科室的临床需求进行认真调研和分析，制定采购计划，明确各类耗材的种类、规格、数量和使用周期等。
这一步的关键是与临床科室充分沟通，了解其实际需求，确保采购计划的准确性和科学性。
其次，医院需要选择合适的供应商。
供应商的选择应当综合考虑其产品质量、价格、服务水平、交货周期、售后服务等因素，通过公开招标、询价比较等方式确定合作伙伴。
在与供应商进行谈判的过程中，医院需要明确双方的权利和义务，达成采购合同。
接着，医院进行采购执行。
在确定好供应商后，医院需要按照合同的约定，及时向供应商下达采购订单，并跟踪订单的执行情况，确保供应商按时、按量、按质地交付产品。
随后，医院对所购入的耗材进行验收入库。
医院应当建立严格的验收标准和流程，对耗材进行质量检验和数量核对，确保入库的产品符合要求，避免因为质量问题而影响医疗工作。
在耗材入库后，医院需要对其进行使用管理。
这包括对耗材的存储、分发、使用、消耗等环节进行严格管理，避免浪费和损耗，确保耗材的使用安全和有效性。
最后，医院应当对耗材的质量进行评价。
医院可以通过定期的供应商绩效评估、用户满意度调查等方式，对供应商和耗材的质量进行评价，为今后的采购决策提供参考依据。
综上所述，医院采购耗材的流程是一个复杂而严谨的过程，需要医院管理人员和相关工作人员的共同努力和配合。
只有通过科学规范的流程管理，医院才能保证耗材的质量和供应的稳定性，为患者提供更好的医疗服务。
医用耗材的采购使用流程
如东县第三人民医院医用耗材的采购使用流程( 一) 制度1 、要求供货商每年提供有效期内资质证明的复印件并加盖公司公章, 包括: 经营范围包含医疗器械项目的《企业营业执照》: 国家药品食品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械经营许可证》。
2 、协议书包含销售商所供物品的名称、质量保证等相关问题。
价格需由分管领导确认, 使之符合《江苏省统一医疗服务收费标准》。
( 二) 根据临床需要对医用耗材制定采购计划1 、每月医用耗材, 必须报周度计划申请表, 以便做资金预算。
2 、常用耗材为保障临床使用, 适当留有库存。
3 、正常情况下: 经销公司将所需医用耗材送到设备科材料仓库, 办理入库手续后, 由科室审批好的耗材领用手续后领取。
4 、特殊情况下: 如应急手术, 经销公司可将物品直接送到科室, 事后尽快到设备科材料仓库办理入库、领取手续。
( 三) 验收购入物品到货后, 立即对物品的产品名称、厂家、包装、数量、生产日期、有效期等进行认真验收, 验收合格后入库。
对包装破损、有效期外等不符合要求的产品拒绝验收。
( 四) 库房管理1 、物品入库后, 应及时做好发放工作, 保证临床科室的需要。
2 、库房要求清洁、干燥、阴凉、通风。
3 、存放物品要分类码放整齐。
4 、对包装破损、超过有效期仍没使用的物品, 不能发给科室, 统一处理。
( 五) 物品发放医用耗材发放时, 需由使用科室主任或者其授权的医生或护士领取, 并在领物单上签字, 留底联,临时工不能签字领取医用耗材。
( 六) 数据库备份医用耗材数据的要求准确、安全, 应每天备份当天数据, 月底压缩刻盘保存。
医用耗材紧急采购管理制度及流程
医用耗材紧急采购管理制度及流程一、制度概述为了保障医院在紧急情况下能够及时采购到所需的医用耗材，并确保采购过程的合规性和透明度，制定本医用耗材紧急采购管理制度。
该制度适用于医院内部对医用耗材紧急采购的管理，以确保紧急采购的及时性和合规性。
二、申请和批准流程1.申请人应提交紧急采购申请，并提供紧急采购原因和必要的材料。
2.部门主管对申请进行审查，确认是否真实紧急，并提供相应意见。
3.审查完成后，提交给采购部门处理。
4.采购部门根据紧急采购需求进行采购方案的编制，并评估供应商并与其洽谈。
5.采购方案完成后，提交给财务部门审核预算，并登录系统备案。
6.财务部门审核预算，确认后在规定的时间内支付款项。
7.采购部门与供应商签订采购合同，并进行相关资料的整理和归档。
三、紧急采购条件与范围1.紧急采购的条件：对医院正常运营产生较大影响，或会影响患者治疗和护理的情况下，经确认为紧急采购。
2.紧急采购的范围：适用于医用耗材的急需情况，包括但不限于手术器械、医疗设备、消耗品等。
四、供应商的选择1.采购部门根据需求和紧急情况选择合适的供应商。
2.初步筛选供应商的标准包括：有稳定采购经验、具备合法经营资质、有良好的信誉和服务，能够按时交付货物等。
3.与供应商进行洽谈，对比报价和货期，并最终选择最合适的供应商。
五、付款方式紧急采购的付款方式一般为预付款或全款付清。
六、监督和审核1.监督部门应对紧急采购过程进行监督，并对关键环节进行审核。
2.审核范围包括项目合规性、采购数量和付款发票的真实性。
3.审核结果应报送给相关职能部门，并做好备案。
七、记录和归档对紧急采购的所有文件和资料应进行完整记录和归档，包括采购申请、采购方案、供应商洽谈记录、合同、支付凭证等，并按照规定的归档日期进行归档管理。
八、违规处理对于故意弄虚作假、违反采购程序的人员和部门，将进行相应的违规处理，并追究其相关责任。
以上为医用耗材紧急采购管理制度及流程的简要介绍，旨在保障医院正常运营和患者的治疗和护理，同时确保采购流程的合规性和透明度。
医用耗材采购简易流程图
医用耗材采购简易流程图
常规医用耗材： 科室提交《常规医用耗材采购计划表》
新增医用耗材： 《新增医用耗材申请表》（科主任申请签字） 医保办审核报销比例 字）医务科审批同意 医务科审核
字）医务科审批同意 采购员完善计划表 并确认 医用耗材管理办公室组织论证，评估，议价 医用耗材管理办公室 审核 确定执行方式 渠道采购 竞争性谈判
耗材管理委员会会议 分管院领导、耗材管理办公室、财务、院感、使用科室等参与 确定供货商（价格，服务，售后等）
医用耗材管理办公室拟订采购合同
按原采购渠道供应 财务科长复核 院领导审批 院领导审核后，签订合同 药库进行平台采购。
医用耗材的管理及使用规范与流程(参考模板)
医用耗材的管理及使用规范与流程(参考模板)一、引言医用耗材的管理和使用规范对于医疗机构的正常运转至关重要。
本文档旨在提供一套简单且无法律复杂性的管理和使用规范与流程，以确保医用耗材的有效管理和安全使用。
二、管理规范与流程1. 采购管理- 确定采购需求：根据临床需要和耗材库存情况，医疗机构应制定合理的采购计划。
- 供应商选择：选择合格的供应商，并与其签订合同明确供货标准和质量要求。
- 采购审批：建立采购审批流程，确保采购决策的合理性和透明性。
- 采购记录：记录所有采购信息，包括采购日期、数量、供应商等。
2. 入库管理- 检验验收：对入库的医用耗材进行检验验收，确保其质量符合要求。
- 入库登记：登记入库的医用耗材信息，包括名称、批号、有效期等。
- 库存管理：建立科学的库存管理制度，包括库存数量控制、定期盘点等。
3. 配发使用- 配发管理：根据临床需求和库存情况，合理配发医用耗材给各科室。
- 使用登记：科室人员在使用医用耗材时应及时登记使用信息，包括使用日期、数量等。
- 损耗管理：对损耗的医用耗材应及时记录和报损，确保耗材使用的准确性和追溯性。
4. 废弃处理- 废弃登记：对过期、损坏或不合格的医用耗材进行登记。
- 废弃处理：按照相关规定和流程进行废弃处理，确保废弃医用耗材不再被使用。
5. 监督与评估- 内部监督：医疗机构应建立内部监督机制，对医用耗材管理和使用进行定期检查和评估。
- 外部监督：接受上级主管部门和相关监督机构的监督和检查。
三、总结医用耗材的管理和使用规范与流程对于医疗机构的正常运转和患者的安全至关重要。
本文档提供了一套简单且无法律复杂性的管理和使用规范与流程，旨在帮助医疗机构建立有效的医用耗材管理体系，提高管理效率和服务质量。
同时，医疗机构应根据实际情况进行调整和完善，确保规范与流程的可行性和适用性。
医用耗材的采购与管理流程
医用耗材的采购与管理流程简介本文档旨在介绍医用耗材的采购与管理流程，以帮助医疗机构更有效地进行耗材的采购和管理工作。
采购流程1. 需求确定医疗机构首先需要确定所需的医用耗材种类和数量，并进行需求评估。
这可通过与医生、护士和其他医疗专业人员的沟通来确定。
2. 供应商选择医疗机构应该选择可靠的供应商进行耗材采购。
供应商的选择应基于其产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素。
3. 报价和谈判医疗机构应向选定的供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。
在需要时，可以进行价格谈判以获得更有利的价格和条件。
4. 合同签订医疗机构与供应商之间应签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同应包括采购的具体耗材信息、价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。
5. 采购执行根据合同的约定，医疗机构向供应商下达采购订单，并监督供应商的交货和执行情况。
在交货完成后，医疗机构应进行验收，确保所收到的耗材符合合同要求。
管理流程1. 入库管理医疗机构应建立完善的耗材入库管理制度，包括对耗材的登记、分类、标记、存储和保管等。
入库时应对耗材进行验收，确保其数量和质量与采购合同一致。
2. 出库管理医疗机构应根据临床需求，合理安排耗材的出库和分发。
出库时应进行记录，并及时更新库存信息。
3. 库存管理医疗机构应建立库存管理制度，定期进行库存盘点和清点，及时补充不足的耗材，并避免过多的库存积压。
4. 耗材使用监控医疗机构应监控耗材的使用情况，包括使用量、使用频率和使用效果等。
通过对耗材使用的监控，可以及时调整采购计划和管理策略。
5. 耗材退换管理当出现损坏、过期或过剩的耗材时，医疗机构应建立相应的退换管理流程，及时退换相关耗材，并与供应商进行沟通和协商。
结论医用耗材的采购与管理流程对医疗机构的运营和服务质量具有重要影响。
通过建立科学合理的采购和管理流程，医疗机构可以更好地满足临床需求，优化资源利用，提高工作效率。
医院医用耗材采购规定
医院医用耗材采购规定为了进一步加强医用耗材采购管理，规范和明确采购、供应和管理程序，保证医教研工作正常开展，特制定本规定：1.采购范围、采购权限医院医用耗材统一由医用耗材保障部门组织采购、供应和管理。
2.采购程序（1）签订供货协议或购货合同。
凡需长期采购的医用耗材，与供应商签订供货协议临时、单次购买的医用耗材，价格在3万元（各家医疗机构根据本单位具体要求和规定调整数值）以上的，与供应商签订院内购货合同。
单次采购价值在3万元以下的零星医用耗材保障部门负责人审批，采购员谈价后签订科内协议，作为采购及财务付款依据。
由医用耗材保障部门预约供应商签订协议或合同洽谈时间，会同审计处（参与监督谈价流程、协助审核资质）、申请科室（必要时）和供应商谈判，确定产品购买价格，填写议标单，签订供货协议或购货合同。
供货协议或购货合同一式四份，供应商法人代表和经办人签字加盖公司印章，医用耗材保障部门负责人和采购员签字后，由审计处出具审计意见，分管采供副院长签字批准加盖医院合同章，供货协议或购货合同完成。
四份协议原件分别由医用耗材保障部门、审计处、计财处和供应商留存。
谈价原则：卫生部、江苏省招标的耗材严格执行中标价格，其他产品如已经进入南京市医保报销范围或南京市招标中标产品，价格参照市医保和南京市中标价格。
未进入上述中标目录耗材，供应商须提供国内2～3家同类医院进货发票复印件或其他省、市、军区中标目录供参考，签订供货协议同时，与有关厂商签订“双保（保证产品质量和保证销售价格不高于国内其他同类医院）"协议，对违反协议规定的供应商一经发现，立即终止其供货权。
如属国内首家使用、价格昂贵、垄断耗材，医用耗材保障部门组织监察室、医务处、护理部、审计处、计财/资产处、医保办、申请科室主任或科室管理小组成员共同进行议标，以规避采购风险。
供应商需要提供的资质证明材料（复印件加盖单位公章备存）：企业法人营业执照（三证合一，营业执照、税务登记证和组织机构代码证）；医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；医疗器械注册证或者备案凭证；销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件；产品授权代理书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码；进口产品英文授权需附中文翻译件；产品彩页；说明书。
医用耗材的采购使用流程
医用耗材的采购使用流程一、需求确定1.1耗材需求调研：医疗机构完成对耗材的需求调研，确定需要采购的耗材种类、规格与数量等。
1.2采购计划编制：根据耗材需求调研结果，医疗机构编制采购计划，包括具体的采购品类、数量、采购期限等。
二、供应商选择2.1供应商信息搜集：医疗机构通过市场调研、网络、采购平台等渠道搜集供应商信息。
2.2供应商资质评估：医疗机构对供应商进行资质审核，包括了解供应商的注册资质、生产能力、技术水平、质量管理体系等。
2.3供应商竞争性谈判：按照政府采购法规定的程序进行竞争性谈判，筛选出符合医疗机构需求的供应商。
三、采购合同签订3.1谈判和协商：医疗机构与供应商进行谈判和协商，明确双方的交货期、价格、质量要求、售后服务等合同条款。
3.2采购合同签订：根据谈判结果，医疗机构与供应商签订正式的采购合同，确保双方的权益得到保障。
四、采购执行4.1采购申请：医疗机构根据合同约定的采购时间和数量等要求，向负责采购的部门提出采购申请。
4.2采购过程监控：采购部门负责监控采购过程，确保按照合同要求和内部流程进行采购操作，包括物资需求管理、询价、比价、招标等环节。
4.3供应商评价：医疗机构在采购结束后，对供应商进行综合评价，包括供货质量、供货及时性、服务态度等。
4.4采购支付：医疗机构按合同约定的支付方式和期限进行付款，确保及时支付采购款项。
五、验收5.1验收准备：医疗机构对采购的耗材进行验收准备，包括确保验收环境符合要求、准备验收所需的设备和人员等。
5.2耗材验收：医疗机构通过对采购的耗材进行物理和质量的检验，验证其符合合同规定的要求。
5.3验收记录和归档:医疗机构将验收结果记录于验收报告中，并进行归档保存。
以上是医用耗材采购使用的主要流程，不同医疗机构可能根据自身需求和特点进行适当的调整和完善。
在采购使用过程中，医疗机构应严格按照采购程序和法律法规要求进行操作，确保采购的耗材安全可靠，以提供高质量的医疗服务。
医用耗材及其他耗材采购流程
医用耗材及其他耗材采购流程1.需求确认：首先，医院或医疗机构的相关部门（例如采购部门、医生、护士等）需要确定自己的需求，包括数量、品种、规格、质量标准等。
根据实际情况，可以制定一个采购计划或清单。
2.供应商选择：根据需求，采购部门可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的资质、信誉、价格、供货能力、服务质量等方面。
3.报价和比较：选择好供应商后，采购部门需要向供应商发送采购询价或招标文件，并在规定的时间内接受供应商的报价。
采购部门要对不同供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量、服务等方面的因素，选择最合适的供应商。
4.合同签订：与供应商确定好采购事项后，采购部门需要与供应商签订正式合同。
合同内容包括采购物品的品种、规格、数量、单价、总金额、交付时间、质量标准、验收标准、售后服务等。
签订合同时，双方应认真履行法律法规、采购程序和约定的各项义务。
5.采购支付：在合同约定的付款方式和时间内，医院或医疗机构需要按时支付采购款项给供应商。
支付方式可以是全款预付、分期付款、货到付款等形式。
6.货物验收：供应商按照合同约定的时间和地点将物品送到医院或医疗机构。
采购部门需要对送货物品进行验收，包括外观检查、数量核对和品质鉴定等。
如发现问题或不合格项，需及时与供应商协商，解决问题。
7.入库管理：验收合格的物品，采购部门将其移交给仓库进行入库管理。
入库时要按照物品的类别、规格、批次等进行分类，同时进行登记和标识。
入库后，仓库要负责物品的保管、存储和管理。
8.使用管理：根据医院或医疗机构的要求，仓库会根据科室的需求，按照合理的配送计划，将物品运送到各个科室或使用部门。
科室要确保物品的合理使用和管理，遵循相关的操作规程和流程。
9.库存管理：仓库根据物品的实际使用情况，定期进行库存盘点和库存管理。
记录库存数量、库存变动情况、动销速度等相关信息，及时进行补货或调剂，确保物品的供应充足。
医院耗材流程
医院耗材流程
(一)提交申请(每季度第一个月5日前)。
临床使用科室根据实际需求组织本科室专家渠体讨论后填写《医院医用耗材遴选(准入)申请表》，申请理由需对医用耗材所配套的医疗技术名称，相关医学、卫生经济学循证依据，管理规范等进行论证说明。
(二)职能部门初审(每季度第一个月5~10日)。
1.相应的医用耗材使用管理部门(医务部、门诊部、护理部、感染办等)审核医用耗材应用的医学依据、技术准入(包括手术方式)、使用人员资质、技术类型、适用范围、适应证和禁忌证以及是否符合医院学科发展需求，感染办审核医用耗材是否符合感染管理的要求，对医用耗材是否准入提出初审意见。
2.财务处审定医用耗材是否可以独立收费，医用耗材收费名称与收费项目编码的对应。
3.医学装备处审核政府招标目录内是否有同类产品。
(三)分管院领导审批(每季度第一个月11~20日)。
1.分管医疗院领导审批。
2.分管医学装备院领导审批。
(四)医用耗材管理委员会讨论(每季度第一个月21~30日)。
医学装备处每季度首月下旬汇总审批通过的产品，报医院医用耗材管理委员会讨论。
(五)挂网公告。
医学装备处将医用耗材管理委员会讨论通过的产品挂网公示，接受企业报名，对报名产品及配送企业进行资格审查。
（六）专家评审。
（七）通过。
医用高值耗材管理及采购流程
医用高值耗材管理及采购流程为加强对高值耗材采购、保管、发放、使用、效果评价、不良事件报告等环节的控制，鼓励临床合理使用高值耗材，形成高值医用耗材从准入直至临床安全使用的可追溯性全过程综合管理，保证医疗质量和医疗安全，制定本管理办法及采购流程。
一、医用高值耗材管理范围1、医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。
2、医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类（人工晶体等）、神经外科类（硬脑膜、钛网等）、胃肠外科类（吻合器等）等。
二、高值耗材申购高值耗材采购遵循原则：以满足临床要求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。
1、高值耗材采购申请（1）通用高值耗材申请实行手术室、介入导管室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室、介入导管室请领，手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。
（2）择期、跟台高值耗材申请使用科室单一申请，手术确定前3-7天向器材设备管理处申请。
（3）急症高值耗材申请急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采购。
2、采购流程（1）手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请，同时填写《XXXX医院一次性医用高值耗材申请表》，列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势，并由科主任签字同意后，提交医务处。
（2）医务处从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批。
（3）器材设备管理处收集产品信息，审核产品、供应商资质，报分管院长审批。
（4） XXXX医院统一招标采购的高值耗材品种，执行招标结果；XXXX医院未统一招标采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的购置申请，组织手术医生、使用科室负责人和审计、财务、纪检监察按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判，执行谈判结果。
医院采购流程
XX医院药品、耗材、办公用品采购制度及流程(2020年6月修订版）一、药品采购制度以及流程（一）药品采购管理制度1、根据相关法律法规的规定，医院内使用的药品、医用消毒剂和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。
其它科室不得擅自购销药品。
2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。
医院根据临床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。
医院严格按照采购目录进行采购。
3、集团供应链依据《院内基本采购药品目录》进行三方以上询价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。
4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。
签批后直接提交供应商进行配货。
5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留用。
6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。
应将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
7、凡临床需要使用超出《院内基本采购药品目录》外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，方可进行采购。
8、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。
9、临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。
采购目录内，院内按采购流程直接采购。
超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。
9、药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做到账实统一。
盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供相关近效期药品情况报表。
（近效期药品包含过期，30天内、60天内，90天内，180天）。
10、药剂科对入库45天内的药品使用情况进行跟踪，对于库存量大和滞销的药品，需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。
医院采购工作流程 及制度
医院采购工作流程及制度流程为了使采购流程更加规范和高效，医院采购工作被细分为药品、医疗器械、医用耗材和卫生材料四个类别。
药品包括西药和中药，医疗器械包括医生用的医用工具和治疗器械，医用耗材包括化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材，卫生材料则指需要消毒灭菌的一次性耗材。
㈡各部门职责医院采购流程需要涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量和库存物资出库的审批。
财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，以及库存物资的监督和定期监盘。
采购部门则负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，以及审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”。
最后，仓储部门负责库存物品的入库登记、日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
㈢采购流程医院的采购流程需要遵循一定的规范。
首先，需要进行请购流程，确定采购的物品种类和数量。
然后，主管部门审核请购单，并确定采购物资的生产厂家。
接着，采购部门负责招标或询价，并进行评标或比价。
最后，采购部门与供应商签订采购合同，并进行验收和入库。
以上是医院采购工作流程及制度的详细介绍。
通过这些规范流程，医院采购工作可以更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展。
常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据现有库存和消耗情况提出，主管部门审批。
常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。
经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。
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医用耗材及其他耗材采购流程
流程编号：4
一、业务层面控制目标
二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）
适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等的准入、审批、采购、领用工作。
三、内控制度制度及编号
四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）
五、流程图说明
1、总述
（1）流程关键节点
①建立健全耗材采购管理制度，包括采购目录建立、目录更改、目录作废、采购审批、采购执行、使用监控等制度。
②合理设置耗材采购决策机构、工作机构，执行机构，明确耗材采购业务管理各机构的工作职责，确保采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等不相容岗位相互分离。
③采购目录管理、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对采购目录管理、采购审批、采购执行、使用监控等流程应有明确的规定。
（2）存在的风险
2、医用耗材及其他耗材采购目录建立
（1）控制痕迹
《新增医疗器械申请表》、《医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录》、万达系统耗材字典数据
（2）流程详述
新增医疗器械指从未在医院使用过或由于长期不使用而从医院收费项目与库房目录中取消，医院采购目录中不存在的医疗器械。
同类器械的不同品牌或造成价格上升的不同规格也属于新增医疗器械范围。
A1新增医疗器械申请表（见附件）由临床使用人员填写，必须科室内部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交。
B1新增医疗器械申请表首先由设备物资处进行初步论证，初步论证通过后提交医疗器械管理委员会讨论。
初步论证主要包括：
医疗器械的“三证”，产品本身与供应渠道的合法性。
植入性医疗器械应加入相关的可追溯系统，拥有条码。
申请科室的耗材使用情况，耗材费用严重超标的不得申请。
目录内是否有同类产品，对同类产品是否具有价格和性能上的优势。
是否具备医保代码。
有无相关收费标准。
C1此外，新增医疗器械申请表还需要送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。
D1医疗器械管理委员会不定期举行会议，讨论近期的新增医疗器械申请。
新增医疗器械每次讨论需有10%的淘汰比例，或者超过20％的专家反对进入的，作为淘汰，不允许在我院使用。
B2决议通过后，设备物资处负责组织招标或谈判，决定准入产品的供应商及价格。
采购方式包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等，其竞争性依次降低。
应该在客观评估供应风险和充分的需求论证的基础上，尽可能地选用竞争性强的采购方式。
办公、劳防用品等非医用的其他耗材采取评价采购，招标或谈判结果公示后，与中选供应商签订供销协议并录入万达物资管理系统的字典数据。
是为耗材采购目录医疗器械（耗材）原则上每两年重新招标一次，重新选定供应商与价格。
C2供销协议经审批流程审批通过方能生效
D1院纪委全程现场监督招标、谈判工作
（3）流程控制要求
①业务科室新增医疗器械申请表必须科室内部讨论通过并经科主任审核签字后，方能向医院正式提交
②设备物资处汇总并初步论证过程中，需送交医务处、医保处、财务处、院感染科、护理部等相关职能部门，由各科室从自身职能的角度填写意见，供医疗器械管理委员会参考。
③新增医疗器械每次讨论需有10%的淘汰比例，或者超过20％的专家反对进入的，作为淘汰，不允许在我院使用。
（4）存在的主要风险
（5）风险控制
3、医用耗材及其他耗材采购目录条目变更
（1）控制痕迹
供应商更名、代理商变更审批表、谈判记录、万达系统耗材字典数据
（2）流程详述
A1除产品停产、授权到期等不可抗力原因外。
医疗器械不得随意更改供应商，一定需要进行变更的，应提前向设备物资处报备，并填写《供应商更名、代理商变更审批表》由耗材管理部门进行审核。
B1供应商更名、变更后，耗材应重新进行价格谈判。
原则申请无理由更名的供应商，其经营产品价格应下调5%。
由于特殊原因提出供应商变更与价格调整的，应提出书面申请，在价格谈判上进行讨论。
C1供应商更名，调价谈判是正式的采购谈判，必须要有设备物资处、财务处、审计室、纪委等相关部门人员到场，并做好谈判记录与院务公开工作。
原则上两次供应商更名、调价谈判之间应相隔二周以上。
D1院纪委全程现场监督招标、谈判工作
（3）流程控制要求
供应商更名，调价谈判是正式的采购谈判，必须要有设备物资处、财务处、审计室、纪委等相关部门人员到场，并做好谈判记录与院务公开工作。
（4）存在的主要风险
（5）风险控制
4、医用耗材及其他耗材采购目录条目作废
（1）控制痕迹
医学装备（医疗器械）管理委员会会议记录、万达系统耗材字典数据
(2)流程详述
当医疗器械在使用过程中发现下列情况时，取消其准入资格，从院医疗器械采购目录中除名：
1)医疗器械《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企
业许可证》、授权许可等资质过期失效，未能及时更新的。
2)供应商存在违反医院相关规定或违纪、违法行为的。
3)医疗器械由于其本身质量造成医疗安全事件的。
4)器械供应商在本年度供应商评价中评定为不合格，失去本院供应商资格的。
5)在本院连续２４个月以上未使用的一次性医疗器械，且正常使用寿命在一年以
下的。
其仓库代码状态改为停用。
6)使用科室提出申请，申请停用器械并经医疗器械管理委员会讨论通过的。
B1设备物资处在收到停用申请后，立即停用相关耗材，并会同财务、审计、院纪委进行联合调查，核实存在问题后提请医疗器械管理委员会审议
C1医疗器械管理委员会审议通过后发布决议，宣布作废
D1财务、审计部门监测耗材费用、配合设备物资处调查
E1院纪委监督耗材使用，配合设备物资处调查
（3）流程控制要求
对于出现问题的产品，应采取先停用后调查的方式来处理以降低医疗安全风险（4）存在的主要风险
（5）风险控制
5、医用耗材及其他耗材申领、采购流程
（1）控制痕迹
电子申请单、电子订单、发票、入库单、领用单
（2）流程详述
医院耗材供应采取目录采购制，即院医疗器械管理委员会审议准入项目，院内、外公开招标决定品牌和价格，招标完成后将器械品名、品牌、规格型号、供应商及价格等信息编入院采购目录形成器械管理编码。
使用科室原则上只能申请采购和使用目录上的医疗器械。
A1使用科室设置专门的物资申请人员（一般为科室主任与护士长），由设备物资处分配物资申领系统账号与密码。
物资申领系统账号与密码是科室申请医疗器械与物资的唯一途径，申请人员应妥善保管，不得泄露，由于账号密码泄露造成的一切损失全部由保管人员自行承担.
B1物资申请人员使用账号密码登陆医院物资申领系统，从物资供应目录中选取所需申请的医疗器械品名，规格，数量，审核无误后提交，生成订单。
C1设备物资处管理人员对订单进行处理，其中有库存的物资转给相应仓库的仓库管理员安排出库与配送。
无库存物资订单应转给相应的订货人员进行订货与配送。
E1采购员对采购申请进行审核，生成电子订单并采购
D2所有在本院使用的物资与医疗器械，都必须先送达设备物资处库房，由专职的管理人员进行验收，验收合格的方可入库与配送。
A3货物配送至临床科室，清点验收后由护士长或科主任完成签收
C3库房主管汇总发票及入库单，提请付款，汇总领用单并通过系统录入库房台账。
E3采购员确认发票及入库单
F3设备物资处主任审批发票及入库单，提交财务付款
G3财务执行付款流程并记账
（3）流程控制要求
医院应当建立自身完善的医用耗材采购管理制度，明确管理范围和职责。
（4）存在的主要风险
（5）风险控制。