采购管理控制程序表汇总(38个doc)2
采购管理程序
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一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。
二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。
（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。
三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册； （二）纠正与预防管理程序； （三）记录控制程序； 四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理； 仓储课：负责来料的点收； 品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准； 五、定义：无 六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查 合格供货商登录
考核是否合格 登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
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（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知 权责主管审核 备料通知
物控审查 请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核 仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
采购管理流程程序(升级版-含文件全部附表)
××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。
2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。
4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。
4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。
4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。
4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。
4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。
4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。
4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。
4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。
4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。
4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。
采购过程控制程序
2.1.1采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月《月度采购订单》，在月度采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由
《采购订单》规定。
《采购订单》也必须由供方确认。
2.1.2采购文件中应清楚地明确采购要求：
2.121对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；
2.1.2.2对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；
2.1.2.3对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；
2.1.2.4无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。
2.1.3所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。
2.1.4采购材料属有毒危险品等法规有要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。
2.2合同管理
采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。
采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。
3缩写与解释：无
4相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度
5记录:
5.1月度采购计划QR708-01-a 5.2采购订单QR708-02-a 5.3供方交付表现监控表QR708-03-a 5.4供方信息台帐QR708-04-a 5.5材料安全库存表QR708-05-a
出师表。
采购管理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区采购管理控制程序1.0 目的：对公司所有货物的申请、采购、入库、结算运作进行有效控制，建立适时、适质、适价、适量的采购原则保证所采购的货物符合规定的要求。
2.0 范围：适用于公司所有货物的申请、采购、入库、结算。
3.0 定义：无4.0 权责：品质部：负责采购物料的检验及组织供应商评估与考核。
技术部：负责生产用原材料技术标准、工程图纸的制定，物料采购标准的制定，非常规来样的可靠性、适应性的评审，样品确认及参与供应商的评估与考核。
计划部：生产用原材料、包装物料采购计划的拟定及交货跟催。
设备部：负责设备选型、参数确定和外协加工、维修要求的提出及组织实施验收。
相关部门：各部门所需物料的请购。
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购部：负责供应商的联络，公司所有货物的采购计划制定与交货跟催。
总经理：采购计划、请购单的核准及合格供应商资格的确认与取消。
财务部：按照公司财务制度和采购部付款申请统一计划安排付款。
5.0 程序：5.1 生产用原材料的采购5.1.1选择供应商：采购部根据《合格供应商名录》，在合格供应商中进行选择。
5.1.2拟定采购合同/订单：采购部接到计划部经审核批准的《物料请购单》后，拟定采购合同/订单，新开发的供应商应组织计划、技术、品质及相关人员对产品及生产情况进行考察确认。
5.1.3采购部与供应商签订《订购单》，其内容应包括型号、规格、数量、质量验收要求,交付方式、结算方式、违约责任等等。
《订购单》及相关资料，需经采购部经理审核，总经理或其授权人批准后方可发出，实施采购。
5.1.4“订购单”一式五联，白色为留存联；绿色为财务联；红色为供应商联；黄色为仓库联；兰色为采购部请款联。
“订购单”确定后，留存联采购部留存，确认件同财务联一起交财务，仓库联交仓库；但必须要求收到的部门在留存联上签收。
5.1.5所采购的物料到货仓后，由材料仓仓管在“送货单”签收，但必须注明“暂收待验”，开具《来料检验通知单》，通知品质部IQC 检验，具体细节依《来料检验控制程序》执行。
采购供应商管理控制程序
采购部门
《合格供应商名册》
NG 监控
OK 保持
改进 NG
取消合格 供应商
NG 采购/委托加工
验证
OK 继续合作/生产
不合格处理
采购部门 相关部门
《季度供应商考核表》
计划部-仓管 品质部门
采购部门 计划部门
华杰电气 ISO9001:2008质量管理体系文件
受控文件 严禁复印
华杰电气 ISO9001:2008质量管理体系文件
12 15
6.2.3-5.1. 服务质量判定标准:
不良问题处理时间、纠正措施及时、服务态度，没出现问题时得
15 分，出现一次问题得 5 分，出现严重问题时不得分。
6.2.3-6. 考核等级奖惩
等级
得分（S）
A
85-100 分
B
70-84 分
C
60-69 分
D
59 分以下
奖惩 优秀供应商，可加大采购量。 合格供应商，可正常采购。 合格供应商但需辅导，减少或暂停采购量。 不合格供应商，考虑予以淘汰。
2. 范围： 2.1 适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。 2.2 公司所有供应商及客户指定供应商以及 PCB 板外包商
3. 权责： 3.1 采购部采购： 3.1.1. 原材料之国内外采购； 3.1.2. 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪； 3.1.3. 收集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管理。 3.1.4. 采购资料与文件档案管理。 3.2 品质部：原材料品质检验、实地评估。 3.3 研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。 3.4 计划部：根据生产计划、BOM 及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》 提出申请。
采购管理程序(企业规章制度 受控文件 模板)
采购管理程序1、目的1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。
1.2对供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。
2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.3、定义：3.1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料；3.2一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料）4、职责：4.1 生产部: 提出采购计划和采购需求.4.2 品质部:来货物品质确认。
.4.3采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序5．1供应商的考核评估:5.1.1评估原则:采购部根据供应商提供的资料，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。
对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。
以下情况优先考虑：(1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的；(2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商；(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。
5.1.2新供应商的评估(1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。
(2)根椐需要决定是否需要会同生产部及品质部对供应商能力进行现场评估；5.1.3选择新供应商的标准质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求.价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求.服务及其它: 能配合、满足我司要求.5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。
A、采购部向候选供应商提供相应的产品资料，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用.C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。
采购管理流程控制程序文件
经IQC检验为不合格物料的，按《不合格品控制程序》执行。
5.5采购物料价格要求的控制
在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评估，再结合多家供应商的报价，对需要采购的物料进行合理的价格初评。
5.3采购物料进度的控制
根据物料采购计划，要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位，否则通知相关部门采取相应措施。
订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。
封面页码:第2页,共5页
程序文件修改记录
文件编号：
XX-XX-XXX
版本：
A/0
文件名称:
采购管理控制程序
生效日期：
20XX-XX-XX
日期
版本(页、行)
修改内容
修改人
审核
批准
1、目的
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制，保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面，符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。
5.1采购计划的控制
采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。
5. 2采购订单执行控制与交期控制
采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部。
采购控制管理程序
采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。
物资采购价格管理和控制程序
物资采购价格管理和控制程序一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E 采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家；b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
采购管理流程012
合同变更
采购订单、采购合同
《采购订单》 《采购合同》
7
订单跟进
按采购计划完成时间购进。
8
物控部长/采 购员 品质部长 物控部长 品质部长
质量管理
供方整改措施
9
1)物控部仓管员依据 《仓库管理办法》 进行 送检。 2)品质部依据《来料检验流程》执行检验 物控部保管员依据 《仓库管理办法》 办理入 库手续。 《外购入库单》需由制造部长签字。 采购员通知供方开具材料发票， 办理发票入 库手续，并签字报财务部。 依据《财务报销、收付款结算管理规定》及 《采购合同》规定办理
采购管理流程
级 别 一级
文件编号 版 号 YL-LC-SY-012 A/0 主导部门 实施日期 物控部 2011 年 12 月 12 日
一、流程框架图
序号 责任人
物控部长 品质部长 订单执行部长 制造部长 技术部长 物控部长 品质部长 订单执行部长 制造部长 物控部长 总经理
输 入 内 容
1）收集供方信息资料，进行选定、评比。 发出《供方调查评价表》 。 2）组织相关部门对供方评审。 采购员组织相关部门对供方当年供货 产品质量、交期、价格、服务等进行评 价、汇总。 采购员根据供方所供产品对公司生产销售 的影响程度， 将供方的付款分为四类： A 类、 B 类、C 类、D 类。 1）分析收集资料、关注市场动态，以降 低成本。 2）公司各部门均有义务协助提供价格信息。 1） 订单执行部依据 《生产批准单》 按照 《采 购计划管理流程》制定《物资采购计划》 。 2）技术部依据《技术支持管理流程》提供 相应产品图纸、技术标准。 3）物控部采购员按《物资采购计划》询价、 比价，并签字确认。 采购员依据批准的 《物资采购计划》 以及库 存情况，与供方制定《采购订单》或《采购 合同》 。 1 ）采购员根据《采购合同》交货期，进行 跟进。 2）核实物料数量、质量、交期。 将入厂物资质量信息反馈供方，及时纠正、 改进、并跟踪验证。
采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：Q/HWM2C0081 适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。
2 目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。
3 工作职责3.1 采购部经理3.1.1 工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。
3.1.2 工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。
3.2 采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。
3.3 品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。
3.4 设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。
4 工作流程4.1申购物料4.1.1 申购单位：物控部4.1.2 申购流程4.1.2.1 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；4.1.2.2 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；4.1.2.3 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。
4.2 供应商管理4.2.1 供应商开发4.2.1.1 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。
4.2.1.2 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；4.2.1.3 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。
采购控制程序
XXXX有限公司采购控制程序文件编号：XXXX-QP-12版本：C/0编制部门：采购部编制：审核：批准：会签表（要求会签单位将“□”勾选为“ ”）1. 目的通过对公司原材料、标准件、外购件、冲焊件外委、工装外委、辅料和相关服务等供方的控制和管理，达到规范采购过程，以确保所采购的原材料、标准件、外购件、冲焊件外委、工装外委、辅料符合规定要求。
2. 适用范围适用于公司原材料、标准件、外购件、冲焊件外委、工装外委、辅料的采购控制和管理。
3. 定义外委件：指由公司提供产品图纸、技术要求及零件材料给供方进行单工序或多工序加工的零部件及工装。
外购件：指由公司直接向供方购买的物料。
4. 权责4.1 采购部负责原材料、标准件、外购件、冲焊件外委、工装外委、辅料的采购管理（包含订单、询议价、合同管理、进度跟踪、异常协调、资金计划等）；组织对所采购或外委供方的开发及管理，建立合格供方档案等工作。
4.2 模具工厂项目管理部负责参与模具工厂新供方评审，模具工厂模具、检具外委加工过程管理、组织验收、进度考核工作；负责模具工厂采购物料的收发与存储。
4.3 模具工厂质量部负责参与模具工厂新供方评审，所采购、外委产品的检验与质量考核。
4.4 模具工厂技术部负责参与模具工厂新供方评审，提供模具工厂采购物料的技术文件及技术评审。
4.5冲焊工厂企划部负责参与冲焊工厂新供方评审，提供技术文件及技术评审，组织对冲焊工厂外委零部件（量产前）、模具、夹具加工过程管理及验收。
4.6 冲焊工厂质量部负责参与冲焊工厂新供方评审，组织对冲焊工厂外委检具加工过程管理及验收。
所采购、外委产品的检验与质量考核。
4.7 冲焊工厂PMC部负责冲焊工厂采购物料的收发与存储；负责冲焊件进度管理及考核。
4.8规划部负责对新设备的规划及选型。
4.9 财务部负责参与采购合同的评审、请款资料的审核、资金计划的复核。
5. 工作程序5.1供方选择与评价5.1.1供方的选择5.1.1.1首先采用顾客指定的供方，当顾客没有提供名单时，按以下原则选择供方：A. A级供方；B. 质量、价格、交货期、服务等信誉良好的供方；C. 现有的、候选的具有设计、开发能力的供方。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
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采购管理程序
1. 目的
确保采购过程和采购物料符合规定的要求。
2. 范围
本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。
3. 职责
3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按
本程序要求实施。
3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑
油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、
实验用品、办公用品、劳保用品等。
3.3 各工厂采购各种原辅材料。
4.工作过程和方法
4.1 计划采购
4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》,
明确规划出安全存量、订购数量等。
4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由
各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管
审核,副厂长批准后,送提供中心。
4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工
厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合
同,并实施采购。
4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合
同。
生产科根据合同、生产进度和库存情况
实施采购。
4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流,
确保物资适时、适质、适地、适量、适价到
达。
4.2 临时采购
临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采
购。
4.3 委托加工
4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协
加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。
4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采
购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送
提供中心联络外协加工。
4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的
物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应
主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁
处理。
4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验
收、领用。
4.6 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按本
程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向
生产副总裁反馈。
5.相关文件
5.1《提供商管理程序》
6. 使用记录
6.1 《采购合同》
6.2 《采购申请单》
6.3 《常用物资存货计划》
知识改变命运。