客户订货明细记录单
大润发报表资料
K值：考虑季节性、年节因素设定 取值范围是0.1~9.9,正常为1。通过对DMS的调整影响建议量，上季前放大订货量，防止缺货，下季前缩小订货量，防止高库存。 N值：指因年节、节庆因素厂商无法按时送货而设定的订货指数 取值范围0~30，常值为0。通过对安存的调整以防止厂商不送货而造成缺货。
SD151-5 XOPL5订货报表
SD152 DC FOPL-1订货报表
XD-DC属性2 商品状态1、2、3 厂商状态1、3 厂商OPL行程为1
报表列印条件：
备注： 增加2天是因为PO单到仓的前提下SO单到店 所需时间 安全存量同S151
建议量公式=（建议天数+周期*7+2）*DMS+安全存量-可销库存-待收
SD153 DC XOPL服饰订货报表
报表列印条件： XD-DC属性3 商品状态1、2、3 厂商状态1、3 厂商OPL行程为1 S153下单考虑因素：电脑无自动建议量，课长根据商品的季节性、流行性及参考前七天的销量下单
SD154 生鲜包材订货报表
XD-DC属性4
厂商状态1、3
商品状态1、2、3
报表条件： XD-DC属性0的商品 商品状态1.、2、3、4、5、7 商品的订货方式为0：总公司、电脑、紧急 计算公式： A区建议量=5DMS+1DMS — 可销库存—总待收+ 安全存量 安全存量 A、B类：2DMS C类：1/2总排面量 D类：1/4总排面量 E类：1/6总排面量 B区建议量=5DMS+2DMS-可销库存-总待收+ 安全存量
SD151-1 DC OPL订货报表
鞋课款色码品项，其它条件同SD151-1 建议量公式： A区建议量=5DMS+1DMS-可销库存-总待收+安全存量 安全存量：有输入排面量：安存为满排面量（上限6双、下限2双） 未输入排面量：安存为2 DMS=0：安存为2 B区建议量=5DMS+2DMS-可销库存-总待收+安全存量
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
用友操作流程销售订单录入要求
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
大润发报表解析
收货更正明细(收货区) DC分车收货更正明细(收货区) DC分车收货更正明细(各课) DC 商品栈板收货更正明细 当日收货明细(收货区 FOR DC) DC 商品栈板收货到货明细 DC 商品当日收货明细(食品,百货) 分店转入订单通知表
日结 日结 日结 日结 日结 日结 日结 日结
ALC GR(栈板收货之门店不运行) FD, NF(栈板收货之门店不运行) GR (仅栈板收货之门店运行) ADM(栈板收货之门店不运行) ADM(仅栈板收货之门店运行)
CR
CR
CR FD、NF FD、NF FD、NF FD、NF GR
GR GR、CS GR、CS、SGM GR、CS、SGM SGM FD、NF FD、NF CR
CR
CR
MGR FD、NF MGR FD、NF FD、NF CR
EDP
EDP
CR
S201 S202 S202_1 S202_2 S202_3 S210 S211 S212 S212_1 S212_2 S213 S215 S305 S306_1 S306 S309 S309_1 S310 S311 S312 S501 S601 S602 S603 S604 S801 S802 S803 S804 S805 S806_1 S807 S808 S809 S809_1 S809_2 S810 S811 S816 S817 S819 S820 S821 s824 S701 S823 S861
ALC
FD, NF, GR
SD106 h_dc_ord_list SD145 pr_dc_new_items SD151 dc_opl_list SD152 dc_xopl_list SD154 ff_pack_xopl_list SD158 dc_delay_orders SD164-1 dc_grtn_appr_list
客户销售统计表格模板
9.3.1客户销售份额统计表区域客户编号客户名称上年度销售额今年累计销售额金额〔元〕所占比率〔为金额〔元〕所占比率〔为备注客户名称客户地区品名产品1产品2产品3产品4产品5销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额销售数量销售金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注客户编号客户名称人交易现状拟赠礼品礼品数量〔件〕预算价值〔元〕备注单位：元月客户名称销售额累计欠款本月收款尚欠收款合计销售金额等级大客户数量普通客户数量原有新增减少现有实际增减原有新增减少现有实际增减年交易额〔万元〕优惠产品优惠价格〔元〕备注客户名称负责人员经营项目单位：万元客户名称人经营工程去年交易金额今年预计交易金额拟给予价格优惠批示备注现存问题解决难度业务代表1业务代表2业务代表3主管人员其他相关人员可行性判定对策业务代表主管人员区域负责人备注客户名称企业地址E-mail负责人推销产品第一次交易额第一次交易产品名称开发经过备注批示9.3.9新开发客户记录表区域客户名称区域市场环境业务往来企业的市场环境状况如何？当今国际环境卜业务开展如何？金融环境如何？业界的长期展望如何？经营素质业务往来企业的经营是法人还是个人？资本资金如何？同行评语如何？总公司、关系企业、主要银行的信誉如何？劳资关系如何？评价是否有不止当父易的传百?与外部团体的联系如何？是否有经营有问题的传言？税务是否正当？市场现状主营产品的销售状况如何？销售战略是否困难？批发商或零,售商是否平安？库存治理、交货举措是否健全？财务状况过去的平均利益如何？企业的资产如何?贷款是否适当？过剩投资是否平安？是含有不良的债权？综合评价制表编号地址货品名称货品编号数量价格〔元〕购货额〔元〕累计额〔元〕总积分额总购货额累计总价备注订单号客户名称产品名客户地址规格联系批号等级订货数量交货方■式L/C 〔信用证〕交货数量APPNO .订单号〕用途包装完成日期出货日期色号箱数箱号净重毛重合计备注客户货品送货单区域客户名地址E-mail订货日期送货日期货品名称货品规格数量单价〔元〕总金额〔元〕备注合计说明：此单据为上列购物开出,请注明地址和区域单位：元期别月别X X X X年度X X X X年度X X X X年度预计实绩预计实绩预计实绩1月金额占全年比率2月金额占全年比率3月金额占全年比率4月金额占全年比率5月金额占全年比率6月金额占全年比率7月金额占全年比率8月金额占全年比率9月金额占全年比率10月金额占全年比率11月金额占全年比率12月金额占全年比率合计金额客户名称区域单位：元月别-产品名称产品1产品2产品3产品4产品5合计1预计月实绩2预计月实绩3预计月实绩4预计月实绩5预计月实绩6预计月实绩7预计月实绩8预计月实绩9预计月实绩10预计月实绩11预计月实绩12预计月实绩区域原有状况变更情况变更时间主管人员公司名称组织形态控股关系资金来源财务水平其他批示备注客户名称区域区另1」工程'X 本月本年每月平均与每月平均的比率去年同月与去年同月的比率今年累计与去年累计的比率销售额〔万元〕客户数量每个客户销售额〔元〕员工数量员工人均销售额〔元〕营销工作人员数量每位销售员人均销售额〔元〕每位销售员的市场面积每平方米的销售额〔元〕每平方米的库存备注区域单位：元客户名称上月余额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣退货扣除合计客户名称区域份项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易客户数量预计订货总金额〔万元〕取消订货总金额〔万元〕实际订货金额〔万元〕达成率占总营业额比率本月未收账款〔万元〕收款率货款延长大数税额〔万元〕重人贞献重大过失客户数到账记录客户资料表区域客户地址经营者情况性别年龄学历语百籍贯以往荣誉金融状况往来银行记事兑现情况资金状况：丰裕充足紧短缺危险付款情况付款态度：爽快普通尚可延迟为难欠款其他说明：经营概况经营方针 1.积极2.保守3.坚实4.平常5.凌乱6.投机业务状况 1.兴隆2.渐盛3.常态4.衰退5.危险宫业种类进货对象 1. xx牌占xx %2 xx牌占xx %3 xx牌占xx %销售种类1. x x门市x x %2 X X门市X X %3 X X门市X X %4其他x x %销售围 1.本地2.其他地区销售价格 1.合理2.略低3.略高4,削价营业性质 1 .专营2.兼营每月平均销售实绩每月平均销售力最局月额进货最低月额进货销售销售存货存货一＞概况]组织 1 .独资2.合资3.股份公司门巾卸积 1.大2.中3.小开业时间年月日门巾部置 1.好2.普通3.可以4.不好仓库 1.大2.中3.小4.无退货习惯 1.无2.合理3.正常4.不止常财务治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣存货治理1.佳2.可以3. 一般4.恶劣店铺 1 .自由市价XX元2.租用租金XX元店址1.闹市2.商业街3.住宅区4.工矿区5.郊区车辆1.轿车2.大客车3.三轮车4.摩托车同行业中地位 1. 一流2.二流3.三流员工情况店员名推销员名修理工名临时工名对国际名牌认知度1. 了解2.略知3.熟知4.感兴趣5.不知最近半年来的实绩变化：以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：保全关系担保物名称所有权记事登记价格实际价格担保手续店保商号资本额营业执照号店址负责人担保手续个人保号住址记事担保手续经销合约资信机构提供资料结论最高信用程度批示总经理营销总监销售经理销售主管备注客户招待申请表区域申请人部门申请日期客户名称招待场所招待日期客户方而同席人员招待费用会议用餐交通礼品苴他合计本企业同席人员预算金额〔元〕招待事宜安排人员实际支出〔元〕招待目的费用说明注思事项上级领导审核区域负责人审核财务部审核客户开发方案表区域区域 日期 客户开发专员拜访客户约定 拜访要点准 备 分类编 号 企业名或 工厂名拜 访 时 问面谈者属门所部客户名称详细地址拜访对象增长率注意信用度总利润率事项综合评价业界地位其他已解决的问题注思事项备注制表人：制表时间:厅P 客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点备注重点客户治理表区域厅P销售额前10名销售增长前10名销售利润前10名 客户名称销售额(元)客户名称增长率 (%客户名称利润率 (%12345678910重点治理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动举措客户经理建议营销总监建议年度、、、区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例备注客户调查明细表区域客户名称地址接洽人员负责人年龄文化程度厂长年龄文化程度接洽人职称负责事项经济状况经营方式业务开展情况业务围销售对象价格旺季月月销量淡季月月销量企业性质口股份□□合伙店铺口合资组织员工人数职员人治理层人合计付款条件付款期限方式手续与本企业往来年度主要来购产品金额旺季每月淡季每月制表人: 制表时间:大客户汇总评定表区域客户编号客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标备注区域客户名称董事长总经理直接主管主营业务销售合同□已签订匚正签订匚未签订总部地址分部地址法人代表从业时间出生年月业务银行注册资金成立时间资金状况口充足口一般口缺乏口紧信用状况□佳□一M 口差口很差在同行中的地位口领先口居中口落后员工人数男女合计月均销售量库存里/、动广建筑物〔m2〕自有租赁〔m2〕层数自有租赁总部分部近半年每月营业收支情况销售额〔元〕本钱〔元〕治理费用〔元〕销售费用〔元〕营业利润〔元〕利息支付〔元〕折扣〔%损益额〔元〕赢利率〔%客户名称区域调查工程上次评分本次评分差异分析企业您对本企业的印象如何？您是否了解本企业的业务和资费情况？您对本企业提供的效劳是否满意?产品和服务本企业提供的产品是否稳定？您对故障处理的速度是否满意?本企业是否提供了令您满意的解决方案,本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？本企业提供的产品效劳是否到达了您的期望？人员客户经理是否了解贵公司的业务情况？客户经理是否能和您愉快交流？客户经理是否能为您解答疑问？客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？客户反应信息备注制表人：制表时间:区域所在部门审核人职位入职时间审核时间公司目标部门目标提升销售额提升现金流指标增强本钱限制保存现有优质客户,提升整体客户质量维系旧客户,保证客户忠诚度扩大市场份额提升回款率,缩短回款周期限制销售本钱提升客户营业额与利润率提升客户满怠度,缩短客户咨询回复周期提升客户对明星品牌的认知度、美誉度个人绩效目标权重衡量指标指标值考核评价保存优质客户10%制定优质客户维系方案并实施3个月完成计戈全年实施并不断完善30%大客户流失率0开发目标大客户20%通过市场分析,确定目标大客户,正式签订业务合同确定目标10个,签订合同5个10%目标大客户下单量X X万元提升现有普通客户潜力20%提升现有普通客户成为大客户5个增强办事处治理10%各办事处投诉〔非业务原因〕次数不超过5次。
供应链—订单处理
订单处理在经济高速发展的今天，全球的商品交易量日益扩大，各行各业的交易都离不开一个非常重要的环节——订单处理。
如今，可谓是一个订单漫天飞舞的世界，我们作为参与商品交易中的一员，应该对订单的一些基本知识有所了解，知道如何进行订单处理的各个环节，以便在以后的交易中，关于订单方面我们可以从容应对。
为此，我们小组通过全方面的资料搜集，并且进行整理与分析，从订单的最基本定义开始，逐渐深入，向大家较为详细的介绍有关订单处理各方面的知识，让大家对订单及订单处理有基本的了解认识，希望大家能从我们小组所做的内容中学到一些实用的东西。
下面，我将从五个方面着手，对我们小组所做的内容进行简单的概括和总结。
一、订单的基本概念和相关知识。
1、订单&定单。
首先，我们小组要带领大家走出误区，从辨字开始正确认识订单。
我们所要谈的“订单”，是指营销部门根据市场终端需求，根据企业资源情况，在买卖双方达成一致的条件下，形成的与市场终端的一种买卖关系，包含品种、数量、交货期，是市场与企业形成交易关系的结果，是一种对外行为。
而另外一种“定单”，是指营销部门将与市场终端确定的订单，输入到工厂，工厂通过调配采购、制造、物流资源，满足营销部门的订单需求，是在企业内部价值链环节间建立一种契约关系的媒介，是内部行为。
它们的区别是：订单更多的是反映了市场终端与营销部门之间的一种买卖关系，而定单则是营销部门对订单进行的转化，是企业的各个部门、价值链各个环节有效、和谐互动的情况下，满足终端订单的一系列企业行为。
同时，它们也是相互联系的，推进订单管理，目的就是通过将订单转化为一系列的内部定单，将市场外部的买卖关系，转化为工厂内部价值链环节之间的契约关系，建立企业内部的虚拟市场链关系，来共同满足订单需求。
2、传统订单&电子订单。
“传统的订单”主要是由现场手写订单，电话订单或是传真订单等与网络无关的方式下达的订单，容易产生误差。
“电子订单”，顾名思义，就是通过计算机网络或是一些电子设备来完成订单的下达，处理，比起传统订单，效率大大的增加了。
企业销售管理表格大全
企业《销售管理》表格大全目录一、拜访记录分析表（一）二、拜访记录分析表（二）三、报单情况日报表四、抱怨处理报告表五、变更信用额度申请表六、标准客户开发步骤表七、不动产销售日报八、部门销售管理月报表九、采购状况日报表十、产品广告预定及实施报告表十一、产品记录表十二、厂商卡十三、成品仓库出货明细表十四、成品仓库周报表十五、成品管理帐户十六、成品缴库单（二）十七、成品缴库单（三）十八、成品缴库单（一）十九、成品收发结存月报表二十、成品月报表二十一、出货单二十二、出货通知单二十三、存货数量记录表二十四、单价变动记录报告书二十五、单价调查表二十六、单实绩报告表二十七、店营业日报二十八、订贷单二十九、订单登记表三十、订货明细表三十一、订货统计表三十二、发货通知单三十三、个人一周活动报表三十四、各产品销售月报表三十五、各商品之月份销售报表三十六、工作日报表三十七、供应商采购市场调查表三十八、供应商交易日记表三十九、固定客户交易对策表四十、顾客管理日报四十一、顾客信用状况查核一览表四十二、顾客一周销售报表四十三、顾客移交表四十四、顾客资料卡四十五、货款滞收发生状况报告书四十六、机械工具销售业务日报四十七、检查月报表四十八、交货通知单四十九、缴库验收单五十、接待客户申请及报告书五十一、接受客户招待时的检查表五十二、进货日记表五十三、经办候补店调查分析报告书五十四、经销店促销活动计划书五十五、经销商购置营业用车辆申请书五十六、竞争同业动向一览表五十七、开发对象判定表五十八、客户地址分类表五十九、客户调查表六十、客户分析表六十一、客户类销售管理月报六十二、客户情报报告书六十三、客户情报报告书B六十四、客户情况日报六十五、客户使用卡(二)六十六、客户使用卡（一）六十七、客户统计表六十八、客户信用调查表六十九、客户资料顾客营业信用管理卡七十、客户资料卡七十一、来店客户调查分析表七十二、买卖合约书七十三、每日销售报表七十四、每周活动报告书七十五、每周销售报告七十六、门市新机器展示参观日报七十七、年度业务报告格式七十八、汽车贩卖商的业务员专用日报七十九、强化客户关系计划表八十、寝衣销售营业日报八十一、区域性密切配合表八十二、商店经营分析报告表八十三、商品销售预算管理月八十四、商品销售月报表八十五、上半年每日销售实绩八十六、赊购、应付款项支付预定报告八十七、赊销货回收状况报告书八十八、赊销货款余额管理表八十九、设计装璜业业务报告九十、深入市场可能性判定表九十一、生产及验货进度表九十二、生产销售金额报表九十三、市场调查报告九十四、市场区域分析表九十五、市内销售日记九十六、收货款自动报告表九十七、收款状况报告书九十八、推销业务日报表九十九、推销员个人损益计算一百、外务员成绩表一百〇一、危险企业的判断查核表一百〇二、销售报告表一百〇三、销售额回收额管理一览表一百〇四、销售负责范围表一百〇五、销售目标估算表一百〇六、销售人员业务预定及实绩报告一百〇七、销售日报一百〇八、销售日报表一百〇九、销售收款计划表一百一十、销售效率分析表一百一十一、销售业务分析报告表一百一十二、销售业务管理统计表一百一十三、销售月报一百一十四、新开发客户报告表一百一十五、新商品销路调查分析表一百一十六、信用度掌握表一百一十七、宣传车宣传调查报告书一百一十八、宣传业务事项报告书一百一十九、样品数量管理表一百二十、业成绩月报一百二十一、业务情况日报一百二十二、业务人员业绩增减月报表一百二十三、业务日报表（二）一百二十四、业务日报表（一）一百二十五、业务投标估价结果报告一百二十六、业务员工作日报一百二十七、一级客户登记表一百二十八、一周行动计划表一百二十九、医疗器材销售营业日报一百三十、应商交易日记表一百三十一、营销动态分析表一百三十二、营业方针设定表一百三十三、营业活动日报一百三十四、营业经过报告一百三十五、营业情报管理表拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）报单情况日报表部门主管：单位主管：填表：抱怨处理报告表变更信用额度申请表标准客户开发步骤表不动产销售日报部门销售管理月报表单位：采购状况日报表产品广告预定及实施报告表产品记录表厂商卡成品仓库出货明细表月份产品类别成品仓库周报表年月日成品管理帐户产品编号最低存量产品名称成品缴库单（二）缴库单位缴交日期：年月日日期：年月日制造号码：仓库厂长生管室缴库人成品缴库单（三）年月日第八节货品管理成品缴库单（一）缴库单位日期：年月日主管：制表：成品收发结存月报表部门别年月份厂长主管：制表成品月报表审核填表出货单买方公司NO.地址：签收人仓库审核填表出货通知单□样品编号：□成品年月日存货数量记录表单价变动记录报告书单价调查表年订单实绩报告表单位：店营业日报店名：核准：主管：制表：订贷单第三节销售管理订单登记表月份订货单订约日期：图形第一联交货日期：：售方电话：交货地址：存查(5）本商品贴MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签月日前要样品套第六节销售单据主管：制表：订货统计表发货通知单编号地址仓库主管核准填单个人一周活动报表各产品销售月报表工作日报表供应商采购市场调查表供应商交易日记表固定客户交易对策表顾客信用状况查核一览表顾客一周销售报表顾客移交表监交人接交人移交人顾客资料卡客户等级顾客卡号货款滞收发生状况报告书单位：机械工具销售业务日报检查月报表交货通知单敬启者：每蒙爱愿指教，不胜名感之至。
订单处理作业
订单处理作业(总20页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第二章订单处理作业----配送运作的“灵魂”第一节订单处理作业概述订单处理作业是实现企业顾客服务目标最重要的环节之一，是配送服务质量得以保证的根本。
改善订单处理过程，缩短订单处理周期，提高订单满足率和供货的准确率，提供订单处理全程信息跟踪，可大大提高顾客服务水平与顾客满意度，同时降低库存水平和配送总成本，使配送中心获得竞争优势。
一、订单处理作业的含义配送中心与其它经济实体一样，具有明确的经营目标和服务对象。
在配送中心规划建设与开展配送活动之前，必须根据订单信息，对顾客分布、商品特性及品种数量、送货频率等进行分析，以确定所要配送货物的种类、规格、数量和配送时间等。
因此，订单是配送中心开展配送业务的依据，订单处理则是配送中心组织、调度的前提，是其它各项作业的基础，同时又贯穿配送业务的始终，是关键的核心业务。
如图2—1所示，订单处理既是配送中心作业的开端，也是整个信息流作业的起点。
订单处理不仅把上下游企业紧密地联系在一起，而且处理输出的各种信息指导着配送中心内部的采购管理、库存管理和储存、拣货、分类集中、流通加工、配货核查、出库配装、送货及货物的交接等各项作业有序高效地展开，实现配送服务的“7R”要求。
订单处理（Order processing）：有关客户和订单的资料确认、存货查询和单证处理等活动。
见《中华人民共和国国家标准物流术语》（GB/T 22126-2008）。
详细指从接到客户订货开始到准备着手拣货为止的作业阶段，对客户订单进行品项数量、交货日期、客户信用度、订单金额、加工包装、订单号码、客户档案、配送货方法和订单资料输出等一系列的技术工作。
订单处理可通过人工或计算机信息处理系统来完成，人工处理比较具有弹性，但只适合少量的订单，一旦订单数量稍多处理将变得缓慢且容易出错，而计算机处理不但速度快而且成本低，差错极少，适合大量的订单。
物流中心的订单处理ppt63页
电子订货效益
零售业快速、正确、简便的下单商品库存的适量化，多样少量高频度订货缩短交货时间降低库存减少因交货错误所造成的缺货减轻进货检验作业
供应商快速、正确、简便的接单减少退货处理作业满足客户多样少量高频度订货缩短交货的前置时间
电子订货方式
企业内的电子订货
较先进的作法是总公司透过通信线路将订货资料传给供应商，不过无法直接进入对方的应用系统（订单处理系统），彼此的资料格式、代码、电脑型号不同的因素，往往使得彼此间的资料无法直接传送。
一、流通业与订单处理
畅销、滞销品的早日发现，减少缺货所造成的贩卖机会损失。随时检查商品及供应商的绩效，适时更换调整。店内商品库存水准的降低。少量化订货、增加货架商品种类陈列。加强商品种类及组合搭配，以提高商品回转率。商品小包装化及拆箱零星供货。多样少量高频度的配送要求。今天订货隔日配送、当日配送或一日配送多次，配送前置时间缩短。严格规定供应商的配送时间。生鲜、日配品的一日多次配送要求。供应商配送零缺货率的要求。
1、订单进度追踪
订单状态
已输入及已确认订单：允诺答应客户的出货资料，包括商品项目、数量、单价、交易配送条件已分配订单已拣货订单：列印拣货单，转为已拣货已出货订单已收款订单已结算订单：可用于营运管理分析，不涉及任何事务性交易处理。数据库分别存放。
相关档案
(a)订单状态：可以针对每种状态设计档案，较有效率的做法是在订单资料档案中增设一个状态记录栏位。(b)相关档案：预计销售资料及不合格资料已分配未出库销售资料、缺货资料、合并订单档、补送订单档已拣货未出库销售资料，还会产生缺货资料等在途销售资料销售资料历史销售资料©订单状态资料的查询列印订单状态明细表、未出货订单明细表、缺货订单明细表、未取款订单、未结案订单...
Exact-ERP系统操作手册
东风汽车有限公司刃量具厂Exact-ERP系统操作手册目录一、基础操作说明 (3)1．系统默认按钮（在所有的模块中用到） (4)2．基础数据建立 (5)2．1建立新客户：设置公司，财务，借方数据，借方 (5)2．2产品基础数据建立流程：设置公司,物流,项目数据,项目管理 (8)2．3原材料基础数据建立：设置公司,物流,项目数据,项目管理 (12)二、业务操作流程 (16)1．销售生产流程操作说明 (16)1．1建立销售单：销售单会计，Enter，销售单 (16)1．2工艺准备通知单: 系统维护,报表,工艺准备通知单 (18)1．3 建立产品物料清单：生产，配方，配方 (19)1．4生成产成品生产订单：销售单会计，处理，建立生产订单 (21)1．5修改生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 (23)1．6调整生产订单数据：生产，生产订单，键入，生产订单 (26)1．7生产准备周计划:系统维护,报表,生产准备周计划 (26)1．9核料员核料，打印限额领料单：生产、生产订单、释放 (27)1．10领用原材料，仓库保管员扣料：生产毛坯：生产，生产订单，释放 (30)1．11登记毛坯送达车间日期: 生产，生产订单，键入，生产订单 (32)1．12产成品生产完工入库：生产，生产订单，完成,完成生产订单331．13完成延期交货：销售单会计，处理，完成延期交货，人工，按销售单号 (37)1．14打印发货票：销售单会计，输出，交货单，试算 (39)1．15修改延期交货数量：销售单会计，处理，完成延期交货，人工，按销售单号 (40)1．16仓库实际扣料：销售单会计，输出，交货单，最后 (41)1．17打印发票：.............................................................. 错误!未定义书签。
2．采购管理操作说明 (42)2．1输入采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 (42)2．2修改采购订单：存货管理，Enter,采购订单，键入 (45)2．3批准采购订单：存货管理，处理，批准，采购订单 (45)2．4打印采购订单：存货管理，输出，采购订单 (47)2．5输入采购收货单：存货管理，Enter,接收，按定购单分类 (48)2．6打印收货单：存货管理，Enter,输出，接收 (52)3．盘点流程操作说明 (54)3．1打印盘点清单：存货管理，输出，存货清单 (54)3．2输入盘点数量：存货管理，Enter,纠正次数，数量，输入绝对货架数量 (55)一、基础操作说明本操作手册需结合系统操作流程一并使用。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
徐州烟草网上订货平台客户使用说明
江苏烟草网上订货平台客户使用说明1/37 徐州烟草网上订货平台客户使用说明 1. 简介1.1.平台简介徐州烟草网上订货平台是江苏烟草为建立新型批零关系、提升服务水平、实现敏捷运作建立的全新信息平台。
通过该平台，零售客户能够获得以下六大服务：1). 及时了解卷烟品牌、新品推介、促销信息等卷烟销售相关的第一手信息。
2). 网上订烟、网上配烟、网上查询、网上支付，便捷、高效、安全的卷烟进货。
3). 对网上配货卷烟进行查询和确认。
4). 便捷的卷烟进销存管理和盈利分析，提高零售店经营管理水平。
5). 得到烟草公司对本店的经营指导意见。
6). 网上咨询、举报、投诉；市场信息反馈。
图1.1-1 登陆界面江苏烟草网上订货平台客户使用说明2/37 1.2.操作方法【操作说明】第1 步：在IE 浏览器中地址栏中输入服务器的地址路径。
（可以把该地址作为默认地址）。
以后每次打开浏览器就可以直接进入登录界面。
第 2 步：输入用户名和密码以及验证码登录系统。
（不同的用户登录系统所看到的菜单和数据是不一样的。
）第3 步: 点击〈登录〉按钮，将进入下面的操作界面。
图1.1-2 主页面【菜单说明】登录进入首页，上方为一级菜单，左侧为二级菜单、快捷通道、我的搜藏等功能模块；下方为各种公式栏；中间为行业重点品牌卷烟图片（点击可查看该卷烟介绍），右侧为零售户登录首页时对应的客户经理。
欢迎条显示本地区当日天气情况等。
【注意】快捷通道：为系统管理员对功能导航中的模块设置的关联其他的操作模块，江苏烟草网上订货平台客户使用说明3/37 进行快捷操作，无需切换页面选择，简化操作我的收藏：为零售户自己添加收藏需要经常使用的模块，便于适用自己个性化操作。
2. 网上订货2.1 网上订单【功能说明】该功能为零售户用于网上订货的主要功能模块。
【操作说明】选择“网上订货”一级菜单，选择“网上订单”二级菜单，右侧显示订单输入界面：图2.1-1 网上订单界面网上订单操作共需三步：第1 步：在‘需求数量’方框列中录入该品牌卷烟的需要数量，敲击回车键会自动跳转到下一行(也可用上下方向键直接换行)；【提示】搜索——用于按条件快速查找需要的卷烟品牌界面上点击按钮选择搜索条件，在后面方框中录入查询的内容，点击“搜索”。
客户订货单明细表
客户名称：
收货联系人：
日期：
收货地址：
联系电话：
传真：
品牌
型号
颜色细节说明
单价
数量（台）
总金额
备注
合计
广宣品物料
类别
A组物料
B组物料
C组物料
手册
质量牌
下乡牌
手提袋
纸杯
冰箱
备注
接单核对
车辆安排：□公司安排□客户委托客户确认发货时间：
帐务说明
汇款方式：□现金□ 承兑 □ 电汇
汇款金额：帐户原金额：
客户授信：帐户余额：
物流调度
车牌号：司机姓名：联系电话：
运费承担：□公司□客户运费：
车辆返程：□是 □否运费确认：□是 □否
物流调度单位：
内销部订单评人：
客户订货明细表
联系电话：传真：
U8系统常见查询业务
U8系统常见查询业务一、总帐1.发生额、余额表及明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---科目帐—余额表在上图中输入查询范围（可跨月，可选择科目级次可包含未记账凭证），点确定如想查询某一科目的明细，选择该行，直接双击进入明细查询如想在上图中查询具体的凭证可选中一行，点凭证，联查凭证2.客户往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---客户往来辅助账---客户往来余额表2.1科目科目余额表作用：主要用于查询某一应收科目下所有科目的余额表，主要使用于客户辅助科目非一个情景在上图中点明细进入某一客户明细帐查询在上图中选中一行，点击其他---凭证，进入联查凭证界面具体见下图2.2客户余额表作用：查询某一客户某一科目（或某几个或所有挂客户辅助核算科目）的余额表或明细账在上图中点击客户放大镜（），选择客户，在科目范围通过，选择所要查询科目（如不选择，则是所有挂客户往来辅助核算科目）同样，在上图中可点明细查询明细账，联查凭证（具体操作2.1的联查明细账、联查凭证相同，不再赘述）2.3客户三栏余额表在上图中输入科目，选择科目，是否包含未记账凭证，点确定在上图中点明细，进入明细查询在上图中可联查明细（具体操作和2.1联查凭证操作相同）3.供应商往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---供应商往来辅助账---供应商往来余额表说明：具体操作和客户往来查询类似，只是查询维度不同（1个针对客户，1个针对供应商）4.个人往来余额表、明细账5.部门辅助账6.项目辅助账说明：这几个查询操作都和客户往来辅助账查询类似二、应收款管理说明：本处所指的应收款是指挂客户往来辅助核算，并且受控于应收款模块（总帐只能查询，不能做凭证）的科目，如果科目只是挂客户往来辅助核算，而没有受控于应收款管理系统，不在此处查询1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----发票查询作用：查询某一期间所有的发票明细在上图双击即可打开具体单据在上图点栏目，可以个性化设置栏目是否显示及显示顺序1.2应收单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----应收单查询作用：查询非销售发票形成的应收业务单据在上图双击即可打开具体单据1.3收付款单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----收付款单查询作用：查询所有的收付（红字收款）单据列表（明细）在上图点单据，联查收款单；点凭证联查凭证，点栏目个性化设置栏目1.4 凭证查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----凭证查询作用：查询所有的由应收系统（模块）生成的凭证在上图中输入过滤条件，点确定后进入在上图中选中一条记录，可联查单据（点“单据”按钮），可联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务余额表作用：查询应收系统业务余额（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的查询条件后，点确定进入下图在上图中点击明细帐，可查询具体明细；点数量金额式可查询数量金额帐2.2业务明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务明细账作用：查询应收系统某一具体业务对象的明细（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的条件后点确定进入下图在上图中选中一条记录，可联查单据，联查凭证2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应收系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应收系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）三、应付款管理1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—发票查询作用：查询采购专用（普通）发票列表明细在上图中输入必要的过滤条件后，点确定进入在上图中选中一条记录，点单据联查单据；点击凭证可联查凭证1.2应付单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—应付单查询作用：查询非采购发票形成的应付业务单据明细在上图中可联查单据及具体明细1.3收付款单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—收付款查询作用：查询所有的收（红字付款单）付款（蓝字付款单）单据明细在上图中输入过滤条件后，点确定进入下图1.4凭证查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—凭证查询作用：查询应付系统生成的所有凭证明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可联查单据（点“单据”按钮），联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务余额表作用：查询应付系统业务单据形成的余额表（与是否生成凭证无关）在上图中双击可查询具体每家供应商明细2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务明细账作用：查询应付系统业务单据形成的明细账（与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的过滤条件后点确定进入下图在上图中选中某一行可联查凭证，联查单据2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应付系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）在上图中输入必要的条件后，点确定进入2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应付系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）在上图中点击明细，可查某一供应商明细账四、销售管理1.单据查询1.1销售订单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售订货—订单列表作用：查询某一时期订单列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序，选中一行单击即可打开具体的销售订单1.2销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售发货—发货单列表作用：查询某一时期发货单列表明细在上图中输入过滤条件后点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体发货单1.3销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售开票—销售发票列表作用：查询某一时期销售专用（普通）发票列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体销售专用（普通）发票2.帐表查询2.1 销售统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售统计表作用：查询统计某一时间销售情况在上图输入必要的过滤条件后，点确定，进入下图在上图中选中一列，按右键可将隐藏的列显示出来；在上图中在需要显示的栏目的双击即可显示出来点分组可自定义分组条件2.2 销售综合统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售综合统计表作用：查询统计某一时间销售综合情况2.3和美销售订单列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售订单列表作用：查询统计某一时期订单汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图2.4和美销售发票列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售发票列表作用：查询统计某一时期发票汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定采购管理1.单据查询1.1采购订单列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单列表作用：查询指定时间段的采购订单明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图如要查看具体订单，选中一行记录，双击即可打开1.2采购入库列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购入库-入库单列表作用：查询指定时间段的采购入库明细在上图中输入过滤条件后，点确定1.3采购发票列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表作用：查询指定时间段的采购发票明细在上图输入过滤条件，点确定2.帐表查询2.1采购综合统计表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—报表—统计表—采购综合统计表作用：采购综合查询统计采购管理其他报表的查询方法类似库存管理1.单据查询说明：库存系统所有单据的查询方式都是一样的，无非是单据名称不同而已，所以就以采购入库单为例，其他如：材料出库单、产成品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单查询都类似1.1采购入库单1.1.1单张采购入库单定位节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单作用：查找固定单号单据在上图中输入过滤条件，点确定后即可定位到单据（见下图）1.1.2采购入库单列表查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—单据列表—采购入库单列表作用：采购入库单列表查询2.帐表查询2.1库存台帐节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—库存台帐作用：具体仓库具体物料台帐查询2.2现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—现存量查询作用：具体仓库物料现存量2.3现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—统计表—收发存汇总表作用：具体仓库物料收发存汇总信息存货核算帐表查询1．明细账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—明细账作用：明细账查询2. 流水账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—l 流水账作用：流水账查询在上图输入过滤条件，点确定在上图中可联查单据，联查凭证3. 收发存汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—收发存汇总表作用：收发存汇总表查询在上图中点格式，可自定义显示栏目4.入库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—入库汇总表作用：入库汇总表查询在查询条件选择窗口选择要查询的范围，不输入默认为所有在汇总依据及排序方式，选择按照什么维度进行汇总求和（可定义多个维度，也可定义一个维度，还可以横向排列,总之很灵活）可选择查询哪些单据、哪些仓库、哪些业务类型（这部分在查询时要根据业务情况灵活选取），以上条件输入完毕后点确定进入下图在上图中点格式可定义各列宽度，及是否显示5. 出库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—出库汇总表作用：入库汇总表查询备注：这部分具体使用方式和入库汇总表类似，不再赘述6凭证查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—财务核算—凭证列表作用：查询已经生成的凭证信息在上图中输入过滤条件后，点确定即可查询凭证（具体见下图）选中一行，点单据可联查单据；点凭证可联查凭证；点删除可将凭证删除；点修改可修改凭证。
记录采购合同表格模板
记录采购合同表格模板采购合同编号：___________本合同由以下卖方和买方就以下列明细达成一致：1. 买卖双方卖方（供应商）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________买方（采购方）名称：___________注册地址：___________法定代表人：___________联系人：___________联系电话：___________2. 商品信息商品名称：___________商品规格：___________数量：___________单价：___________总价：___________交货方式：___________交货地点：___________交货时间：___________备注：___________3. 付款方式总金额：___________首付款：___________尾款：___________付款方式：___________付款时间：___________4. 质量标准商品应符合国家标准和约定的质量标准，若有质量问题，买方有权利要求退货或换货。
5. 运输责任卖方应负责商品的安全运输，买方应在收到商品后进行验收，若有损坏或缺失，应及时通知卖方。
6. 违约责任任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
7. 弃权权利本合同任何一方对于本合同规定的条款不行使或者延迟行使其在本合同中规定的任何权利不视为放弃该项权利。
8. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交仲裁机构解决。
9. 其他除上述条款外，双方还应约定的其他事项：___________本合同一式两份，卖方和买方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
卖方签字：___________ 日期：___________买方签字：___________ 日期：___________以上为采购合同的模板，具体内容请根据实际情况进行调整和填写。
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总价
总合计 交货日期 交货地址 付款方式 包装、运输
其他
条件
甲方 名称： 法人代表： 委托代理人： 开户行： 账号： 税号：
甲方 名称： 法人代表： 委托代理人： 开户行： 账号： 税号：
三 G03 成交单
接单部门 客户名称 品名规格
单位
合约号码 交货日期
数量
单价
成交日期 交货地点 总价
年月日 备注
备注
5 6 7 8 9 10 11 合计
合计 付款条件 交货条件
L/C 开证日期 说明：
FOB
C&F
CIF
接 单
主
批
管
准
本单一式三联，第一联留存业务部门，第二联留存会计部门，S 第三联留 地址 电话 订货日期
项次 1 2 3 4
品名
客户 编号
编号： 日期： 负责人
邮编
传真
订货单号
送货明细
型号
数量
单位 单 价 总 价
三 G01 订货单
客户名称 地址
品名
机型
单位
电话 负责人
数量
No. 日期：
单价
总价
合计
承 办 人
客 户 签 章
说明: 1．注明交货日期及地点； 2．注明品质要求。
三 G02 订货合约
甲方：
合同编号：
乙方： 甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的精神，达成以下协议，甲方向乙方订购：
品名
规格
单位
数量
单价