项目进度风险评估报告ppt课件
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项目管理-项目进度(超详细)PPT课件
https://
2023 WORK SUMMARY
项目管理-项目进度( 超详细)ppt课件
REPORTING
目录
• 项目进度管理概述 • 项目进度计划制定 • 项目进度控制 • 项目进度风险管理 • 项目进度优化与改进 • 案例分析
https://
案例二：某建筑工程项目的进度管理
总结词
挑战与应对
详细描述
该建筑工程项目在进度管理上面临了诸多挑战，如天气影响、供应商延误、施工错误等。项目团队通 过及时调整计划、优化资源配置、加强现场管理等方式，最终确保项目按期完成。
案例三：某产品研发项目的进度管理
总结词
创新与突破
详细描述
该产品研发项目在进度管理上注重创新和 突破，通过采用敏捷开发方法、强化跨部 门协作、优化测试流程等措施，不仅提高 了开发效率，还缩短了产品上市时间。
建立有效的激励机制
通过建立有效的激励机制，激发团队成员的工作积极性和创造力，提 高工作效率和项目进度。
持续改进和学习
在项目完成后，进行总结和反思，吸取经验教训，持续改进项目管理 方法和工具，提高项目进度管理的有效性。
PART 06
案例分析
案例一：某软件开发项目的进度管理
总结词：成功实施
详细描述：该软件开发项目在进度管理方面做得非常出色，通过制定详细的项目计划、合理分配资源、有效沟通协调以及及 时调整进度，最终按时交付了高质量的产品。
https://
2பைடு நூலகம்23 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
PART 05
项目进度优化与改进
项目进度优化方法
制定详细的项目计划
优先级排序和任务分配
2023 WORK SUMMARY
项目管理-项目进度( 超详细)ppt课件
REPORTING
目录
• 项目进度管理概述 • 项目进度计划制定 • 项目进度控制 • 项目进度风险管理 • 项目进度优化与改进 • 案例分析
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案例二：某建筑工程项目的进度管理
总结词
挑战与应对
详细描述
该建筑工程项目在进度管理上面临了诸多挑战，如天气影响、供应商延误、施工错误等。项目团队通 过及时调整计划、优化资源配置、加强现场管理等方式，最终确保项目按期完成。
案例三：某产品研发项目的进度管理
总结词
创新与突破
详细描述
该产品研发项目在进度管理上注重创新和 突破，通过采用敏捷开发方法、强化跨部 门协作、优化测试流程等措施，不仅提高 了开发效率，还缩短了产品上市时间。
建立有效的激励机制
通过建立有效的激励机制，激发团队成员的工作积极性和创造力，提 高工作效率和项目进度。
持续改进和学习
在项目完成后，进行总结和反思，吸取经验教训，持续改进项目管理 方法和工具，提高项目进度管理的有效性。
PART 06
案例分析
案例一：某软件开发项目的进度管理
总结词：成功实施
详细描述：该软件开发项目在进度管理方面做得非常出色，通过制定详细的项目计划、合理分配资源、有效沟通协调以及及 时调整进度，最终按时交付了高质量的产品。
https://
2பைடு நூலகம்23 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
PART 05
项目进度优化与改进
项目进度优化方法
制定详细的项目计划
优先级排序和任务分配
《项目评估》课件---风险和不确定性评估(11 of 15)
大、中、小三种可能的需求量形势, 有关数据见下表, 试对本项目各方案进行比较选择
市场需求
方案
概率
方案一
方案二
需求量大 0.3
102 (万元) 250 (万元)
需求量中等 0.5
100 (万元) 105 (万元)
需求量小 0.2
80 (万元) -50 (万元)
解：计算各方案的期望值：
方案1：(E1) = 0.3x102 + 0.5x100 + 0.2x80 = 102 (万元) 方案2：(E2) = 0.3x250 + 0.5x105 + 0.2x(-50) = 117.5 (万元)
0.0625 + 0.1350 + 0.0675 = 0.2650
计算各状态的后验概率P (Q/S)，见下表
项目 S1 (好) S2 (中等) S3 (差)
条件概率 P (Q/S)
Q1 (好) Q2 (中等) Q3 (差)
0.575 0.236 0.055
0.266 0.509 0.199
0.159 0.255 0.746
0.06
5 万元
5年 0.5 0.15 0.1 0.03
-102950元 -68800元 -37750元 -9550元
-6177元 -4128元 -5662.5元 -286.5元
- 20万元 10万元
1
1
0.5
12.5 万元
0.2
概率树
2年 0.2 0.10 3年 0.2 0.10 4年 0.5 0.25 5年
市场状态 概率P (Q) 每年可获得盈利 (百万元)
Q1 (好)
0.25
+ 15
市场需求
方案
概率
方案一
方案二
需求量大 0.3
102 (万元) 250 (万元)
需求量中等 0.5
100 (万元) 105 (万元)
需求量小 0.2
80 (万元) -50 (万元)
解：计算各方案的期望值：
方案1：(E1) = 0.3x102 + 0.5x100 + 0.2x80 = 102 (万元) 方案2：(E2) = 0.3x250 + 0.5x105 + 0.2x(-50) = 117.5 (万元)
0.0625 + 0.1350 + 0.0675 = 0.2650
计算各状态的后验概率P (Q/S)，见下表
项目 S1 (好) S2 (中等) S3 (差)
条件概率 P (Q/S)
Q1 (好) Q2 (中等) Q3 (差)
0.575 0.236 0.055
0.266 0.509 0.199
0.159 0.255 0.746
0.06
5 万元
5年 0.5 0.15 0.1 0.03
-102950元 -68800元 -37750元 -9550元
-6177元 -4128元 -5662.5元 -286.5元
- 20万元 10万元
1
1
0.5
12.5 万元
0.2
概率树
2年 0.2 0.10 3年 0.2 0.10 4年 0.5 0.25 5年
市场状态 概率P (Q) 每年可获得盈利 (百万元)
Q1 (好)
0.25
+ 15
项目风险分析PPT课件
3
风险识别
输入（依据）
工具及技术
.1产品描述
.1检查表
.2其他计划的编制和输出 .2绘制流程图
.3历史信息
.3访问调查
输出（结果） .1风险来源 .2潜在的风险事件 .3风险征兆 .4其他过程的输入
4
产品描述
产品描述，项目产品的特性将会对识别 出的风险产生主要的影响使用成熟的技 术与需要革新和发明的产品相比，承担 较小的风险。
方差
79.2 193.1
18.1
47.2 38.9 109.7 29.2 515.2
44.4 117.4
11.1
28.4 25
69.4 17.4 313.129
概率分布求和说明
概率分布求和时:
概率分布偏向于左(如本例),项目平均值总是总是大大 高于最可能值之和.
各种分布可随意混合搭配(本例为简化对所有活动采用 同样的分布).
风险分析
1
第十一章 项目风险管理
项目风险管理包括对项目风险进行识 别、分析和应对过程。它包括把正面事 件影响扩大到最大和把负面事件影响减 到最小。
2
风险识别
风险识别包括确定可能对项目造成影响的风险,并且把 每一风险的特性编制成文档.风险识别不是一次性活动,
必须在整个项目过程中经常进行.
风险识别应同时注意内部和外部的风险. 严格的说,风险仅包括遭受损失或损失的可能性.而在项 目的背景中,风险识别同时也与机会和威胁有关.
13
风险承受能力
项目干系人的风险承受能力。不同的组 织和个人的承受能力不同。它为风险量 化的的输入输出提供了一个过滤器。
14
预计货币值
预计货币值，是风险量化的一个工具是以下两个数 字的乘积：
风险识别
输入（依据）
工具及技术
.1产品描述
.1检查表
.2其他计划的编制和输出 .2绘制流程图
.3历史信息
.3访问调查
输出（结果） .1风险来源 .2潜在的风险事件 .3风险征兆 .4其他过程的输入
4
产品描述
产品描述，项目产品的特性将会对识别 出的风险产生主要的影响使用成熟的技 术与需要革新和发明的产品相比，承担 较小的风险。
方差
79.2 193.1
18.1
47.2 38.9 109.7 29.2 515.2
44.4 117.4
11.1
28.4 25
69.4 17.4 313.129
概率分布求和说明
概率分布求和时:
概率分布偏向于左(如本例),项目平均值总是总是大大 高于最可能值之和.
各种分布可随意混合搭配(本例为简化对所有活动采用 同样的分布).
风险分析
1
第十一章 项目风险管理
项目风险管理包括对项目风险进行识 别、分析和应对过程。它包括把正面事 件影响扩大到最大和把负面事件影响减 到最小。
2
风险识别
风险识别包括确定可能对项目造成影响的风险,并且把 每一风险的特性编制成文档.风险识别不是一次性活动,
必须在整个项目过程中经常进行.
风险识别应同时注意内部和外部的风险. 严格的说,风险仅包括遭受损失或损失的可能性.而在项 目的背景中,风险识别同时也与机会和威胁有关.
13
风险承受能力
项目干系人的风险承受能力。不同的组 织和个人的承受能力不同。它为风险量 化的的输入输出提供了一个过滤器。
14
预计货币值
预计货币值，是风险量化的一个工具是以下两个数 字的乘积：
《项目评估报告》PPT课件
需求
为了更好地实现项目目标，组织需要有一个更加全 面的项目管理工具，这将帮助他们更好地管理项目 并实现目标。
项目目标
1 项目目标明确
建立并明确项目目标，包括预算、时间和质量等维度，并制定好相应的实现计划。
2 项目进展监管
对项目实施过程的监管与管理，明确项目各方的职责与义务。
3 风险及问题管理
识别项目的风险和问题，并制定相应的解决方案，以确保项目进展如期。
提问时间
如果您对项目管理和实践有任何疑问，请随时提出， 我们将会在最短的时间内给出回答。
《项目评估报告》PPT课 件
欢迎各位来到本次PPT课件，今天我们将会介绍一个关于项目更好实现目标的 研究。
报告概述
本报告将介绍如何通过评估项目的有效性来提高项目管理的水平，我们将探讨这个主题的一些重要方面，希望 能够为各位提供帮助。
项目背景
现状
项目管理是一项重要的管理活动，但是在实际应用 中，由于缺乏标准的和系统化的方法，项目管理往 往不是很成功。
目标达成率
92%
进度控制
良好
问题解决率
80%
总结与展望
总结
通过项目评估，我们发现了项目管理的不足之处， 学习了如何更有效地管理项目。
展望
通过本次研究，我们可以更好地掌握项目的管理 流程，也会为未来的管理工作提供指导和帮助。家的聆听，我非常乐意回答您可能有 的问题。
方法与步骤
1
收集资料
通过阅读现有文献和研究资料，了解项
确定测量指标
2
目评估的基本概念和方法。
与项目负责人沟通确定项目目标，并制
定测量指标。
3
数据收集和分析
采用定性和定量方法收集必要数据，并
《项目风险评估》课件
风险评估
根据风险分析结果，对风险进行综合评估， 确定风险的优先级和应对策略。
风险应对
制定相应的风险应对措施，降低风险对项目 的影响，确保项目顺利进行。
02
项目风险识别
风险识别方法
01
SWOT分析
通过分析项目的优势、劣势、机会 和威胁，识别潜在的风险。
专家调查
邀请专家对项目进行评估，识别潜 在的风险。
优化资源配置
风险评估有助于合理分配资源 ，将有限的资源用于最需要的 地方，提高资源利用效率。
提升决策质量
风险评估为项目决策提供科学 依据，帮助决策者做出更加明
智的选择。
风险评估的流程
风险识别
收集项目相关信息，识别项目中可能存在的 潜在风险。
风险分析
对识别出的风险进行深入分析，包括风险发 生概率、影响程度等。
敏感性分析
通过分析项目关键参数的变化对项目目标的影响 ，识别出项目的敏感点和风险点。
ABCD
风险矩阵法
将风险按其影响程度和发生概率进行分类，形成 风险矩阵，以便对风险进行优先级排序。
蒙特卡洛模拟
通过模拟项目不同参数的概率分布，评估项目整 体风险和不确定性。
风险报告的编制与发布
定期风险报告
风险报告的格式与内容
风险接受策略
总结词
承认风险的客观存在，并制定应对措施来应 对风险发生后的影响。
详细描述
对于一些无法避免或转移的风险，项目团队 可以采取接受策略，承认风险的客观存在， 并制定应对措施来应对风险发生后的影响， 如储备资源、建立应急预案等。
05
项目风险监控与报告
风险监控的方法与工具
风险清单法
通过建立详细的风险清单，对项目中的潜在风险 进行全面梳理和识别。
《项目风险估计》PPT课件
dB 2(b e)Q (a d) 0 dQ
QmaxBຫໍສະໝຸດ d a 2(b e)精选课件ppt
20
例题4.2 有一工业产品项目，根据历史资料预测其单位产品价格为
1
p2100Q02
,单位产品变动成本w=1000元，固定成本为F=10万元，拟
定生产规模为年产130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。
精选课件ppt
精选课件ppt
16
(3)线性盈亏平衡分析
1)概念：是指项目的销售收入与销售量、销售成本与销售量之间的 关系为线性关系情况下盈亏平衡分析。
2)关系式：
项目年总收入：
Tr pQ
项目年销售总成本： Tc wQ F
项目年总利润： P t T r T c p Q w F Q ( p w ) Q F
精选课件ppt
25
例题4.4 某一制药厂欲投产A、B两种新药，但受到资金和销路的限 制，只能投产其中之一。若两种新产品销路好的概率均为0.7，销 路差的概率为0.3.两种产品的年度收益值如表4—2所示，问究竟投 产那一种新药为宜？假定两者生产期为10年，新药A投资为30万元， 新药B投资为16万元。管理决策曲线如图4—5所示。
6）多因素敏感分析 多因素敏感分析：即对项目活动中的多个因素进行分析，同时分析 多个因素变化对项目活动的影响。
精选课件ppt
24
4.3.2 随机型风险估计 1.概念： 随机型风险是指那些不但他们出现的各种状态已知，而且这些状态 发生的概率（可能性大小）也已知的风险。 2.估计标准： 随机型风险一般按照收益最大和期望值效用值最大来估计 3.应用：
(2)曲线II—冒险型效用曲线，特点：项目管理人员的风险观念与曲 线I相对立，对损失反应比较迟缓，而对收益则比较敏感，这是一种 不怕风险，谋求大利的进取型决策者。
《项目的风险》课件
。
制定应急预案，对可能出现的风险进 行充分评估和准备。
为项目团队提供必要的资源和支持， 提高团队应对风险的能力。
在风险发生时，及时采取有效措施来 应对和解决，以降低风险造成的损失 。
05
项目风险的监控与控制
风险监控的方法
风险日志
记录项目风险的详细信息，包括风险 描述、发生概率、影响程度等。
风险仪表盘
人力技能风险
人员技能不足或与项目需 求不匹配可能导致效率低 下或失误。
人力健康风险
员工健康问题可能影响项 目的正常进行和进度。
人力协作风险
团队内部协作问题可能导 致效率低下或沟通障碍。
03
项目风险的识别与评估
风险识别
01
02
03
风险识别
确定项目中可能出现的风 险因素，包括技术、组织 、资源、环境等方面。
03 风险与机会
风险也代表着机会，对于风险的有效管理和控制 ，可以带来可观的经济利益。
风险的特性
01 不确定性
风险是否发生以及发生的时间、地点、影响范围 等都是不确定的。
02 可变性
随着时间、环境等因素的变化，风险也会发生变 化。
03 可测量性
通过概率统计等方法，可以对风险进行量化评估 。
风险的分类
建立有效的沟通机制，及 时发现和解决潜在问题， 避免风险扩大。
风险缓解
风险缓解是通过采取 一系列措施来减轻风 险的影响程度，降低 风险造成的损失。
对可能出现的风险进 行充分评估，并制定 应对措施，以减轻风 险发生时的损失。
在项目执行过程中， 加强监控和管理，及 时发现和解决潜在问 题，避免风险扩大。
项目风险管理能够提高企业的风险意识，加强企 03 业的风险防范能力，减少不必要的损失。
制定应急预案，对可能出现的风险进 行充分评估和准备。
为项目团队提供必要的资源和支持， 提高团队应对风险的能力。
在风险发生时，及时采取有效措施来 应对和解决，以降低风险造成的损失 。
05
项目风险的监控与控制
风险监控的方法
风险日志
记录项目风险的详细信息，包括风险 描述、发生概率、影响程度等。
风险仪表盘
人力技能风险
人员技能不足或与项目需 求不匹配可能导致效率低 下或失误。
人力健康风险
员工健康问题可能影响项 目的正常进行和进度。
人力协作风险
团队内部协作问题可能导 致效率低下或沟通障碍。
03
项目风险的识别与评估
风险识别
01
02
03
风险识别
确定项目中可能出现的风 险因素，包括技术、组织 、资源、环境等方面。
03 风险与机会
风险也代表着机会，对于风险的有效管理和控制 ，可以带来可观的经济利益。
风险的特性
01 不确定性
风险是否发生以及发生的时间、地点、影响范围 等都是不确定的。
02 可变性
随着时间、环境等因素的变化，风险也会发生变 化。
03 可测量性
通过概率统计等方法，可以对风险进行量化评估 。
风险的分类
建立有效的沟通机制，及 时发现和解决潜在问题， 避免风险扩大。
风险缓解
风险缓解是通过采取 一系列措施来减轻风 险的影响程度，降低 风险造成的损失。
对可能出现的风险进 行充分评估，并制定 应对措施，以减轻风 险发生时的损失。
在项目执行过程中， 加强监控和管理，及 时发现和解决潜在问 题，避免风险扩大。
项目风险管理能够提高企业的风险意识，加强企 03 业的风险防范能力，减少不必要的损失。
01项目进度风险评估报告ppt课件
***项目交房启动会 —— 《进度风险评估报告》
1
目录
一、全景计划执行情况 二、项目进度风险梳理
2
一、全景计划执行情况
• 从项目中期停止点日期到目前全景计划逾期完成任务汇总
作业代码 管控级别 作业名称 计划完成 实际完成 责任人
时间
时间
延迟原因
• 截止到目前全景计划达成率：
XX%
3
一、全景计划执行情况
完 完 4月15日 4月20日 4月25日 4月30日 5月15日 5月15日 6月15日 6月15日
35#~38# 4月10日 4月20日 4月30日
完 完 4月30日 4月25日 4月30日 5月5日 5月15日 5月15日 5月30日 5月30日
39#~42# 4月1日 4月15日 4月25日
1、总包单位在道义项目四组团 一标段施工质量一般；在道义 A2项目施工规模较小，且不同 楼施工质量有很多差异。
1、加强与总包管理层、分 包管理层交流，灌输龙湖质 量标准要求，同总包监理良 好顺畅的沟通关系。
南通 启益
2、总包管理层有做好本项目的 意愿，项目经理施工经验丰富， 技术负责人认真负责，整套管理 班子熟悉龙湖工程体系要求。
5
2014.06.26 2014.07.10
4
6
2014.07.11 2014.07.25
7
2014.06.26 2014.07.10
8
2014.05.01 2014.06.01
5
注：7#线为一次网进户，3#、4#为地
下室管线，8#为给水泵房，其余部分管
线为室外给水二次网及室外消火栓。
14
2.进度计划——区内管线（电力）
完 完 4月10日 4月15日 4月20日 4月25日 5月10日 4月30日 6月15日 6月15日
1
目录
一、全景计划执行情况 二、项目进度风险梳理
2
一、全景计划执行情况
• 从项目中期停止点日期到目前全景计划逾期完成任务汇总
作业代码 管控级别 作业名称 计划完成 实际完成 责任人
时间
时间
延迟原因
• 截止到目前全景计划达成率：
XX%
3
一、全景计划执行情况
完 完 4月15日 4月20日 4月25日 4月30日 5月15日 5月15日 6月15日 6月15日
35#~38# 4月10日 4月20日 4月30日
完 完 4月30日 4月25日 4月30日 5月5日 5月15日 5月15日 5月30日 5月30日
39#~42# 4月1日 4月15日 4月25日
1、总包单位在道义项目四组团 一标段施工质量一般；在道义 A2项目施工规模较小，且不同 楼施工质量有很多差异。
1、加强与总包管理层、分 包管理层交流，灌输龙湖质 量标准要求，同总包监理良 好顺畅的沟通关系。
南通 启益
2、总包管理层有做好本项目的 意愿，项目经理施工经验丰富， 技术负责人认真负责，整套管理 班子熟悉龙湖工程体系要求。
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2014.06.26 2014.07.10
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2014.07.11 2014.07.25
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2014.06.26 2014.07.10
8
2014.05.01 2014.06.01
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注：7#线为一次网进户，3#、4#为地
下室管线，8#为给水泵房，其余部分管
线为室外给水二次网及室外消火栓。
14
2.进度计划——区内管线（电力）
完 完 4月10日 4月15日 4月20日 4月25日 5月10日 4月30日 6月15日 6月15日
项目风险评估PPT课件
注册会计师通过风险评估程序信息来源和项目组内部讨论这三个手段即第二节内容来了解被审计单位及其环境即第三四节的内容注册会计师在了解的基础上评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险即第五节的内容注册会计师针对评估的重大错报风险采取总体应对措施和进一步审计程序即第14章的内容
邵丽 秦皇岛职业技术学院
1
审计实务
A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责 B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益 C.在决策时人为判断可能出现错误 D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应
当履行的经管责任
【答案】C
18
【例2·单选】在了解控制环境时，C注册会计师通常 考虑的因素是( )。（2008年）
A.内部控制的人工成分 B.内部控制的自动化成分 C.丙公司董事会对内部控制重要性的态度和认识 D.会计信息系统
A.动机和压力
B.机会
C.借口（掩盖舞弊）
了解被审计单位的内部控制：控制环境和控制活动
11
第四节 了解被审计单位内部控制P296
一、内部控制含义、目标和要素
（一）含义——内部控制是被审计单位 为了合理保证财务报告的可靠性、经 营的效率和效果以及对法律法规的遵 守，由治理层、管理层和其他人员设 计和执行的政策和程序
内部控制设计和实施好：控制测试和实质性程序
（二）其他和审计相关的控制 （P297）
13
三、对内部控制了解的深度
——是指在了解内部控制时要评价控制的设计，并确
定其是否得到执行。
（一）了解的内容
（1）评价控制设计： 是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防
止或发现并纠正认定层重大错报 （2)确定是否得到执行：
A.戊公司治理层相对于管理层的独立性
邵丽 秦皇岛职业技术学院
1
审计实务
A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责 B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益 C.在决策时人为判断可能出现错误 D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应
当履行的经管责任
【答案】C
18
【例2·单选】在了解控制环境时，C注册会计师通常 考虑的因素是( )。（2008年）
A.内部控制的人工成分 B.内部控制的自动化成分 C.丙公司董事会对内部控制重要性的态度和认识 D.会计信息系统
A.动机和压力
B.机会
C.借口（掩盖舞弊）
了解被审计单位的内部控制：控制环境和控制活动
11
第四节 了解被审计单位内部控制P296
一、内部控制含义、目标和要素
（一）含义——内部控制是被审计单位 为了合理保证财务报告的可靠性、经 营的效率和效果以及对法律法规的遵 守，由治理层、管理层和其他人员设 计和执行的政策和程序
内部控制设计和实施好：控制测试和实质性程序
（二）其他和审计相关的控制 （P297）
13
三、对内部控制了解的深度
——是指在了解内部控制时要评价控制的设计，并确
定其是否得到执行。
（一）了解的内容
（1）评价控制设计： 是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防
止或发现并纠正认定层重大错报 （2)确定是否得到执行：
A.戊公司治理层相对于管理层的独立性
项目风险评估PPT课件
3．内部控制可能因为人员素质不适应岗位要求而存在缺陷；
4．内部控制受成本效益影响；
5．内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务而设置的， 如果出现不经常发生或未预计到的业务，原有控制就可能 不适用。
16
【例8·多选】内部控制存在固有局限性，无论如何 设计和执行，只能对财务报告的可靠性提供合理 的保证。内部控制存在的固有局限性主要有（ ）。
内部控制设计和实施好：控制测试和实质性程序
（二）其他和审计相关的控制 （P297）
13
三、对内部控制了解的深度
——是指在了解内部控制时要评价控制的设计，并确
定其是否得到执行。
（一）了解的内容
（1）评价控制设计： 是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防
止或发现并纠正认定层重大错报 （2)确定是否得到执行：
要点：1、内部控制的本质？ 2、谁设计和执行 3、 3个目标、5个要素
12
二、对内部控制了解的定位（P297）
提问：1、内部控制的目标？2、审计的目标？ 定位：CPA需要了解和评价只与财务报表审计相关的
内部控制。 （P297）
（一）为实现财务报表可靠性目标设计和实施的控制
考虑一项控制单独或连同其他控制 是否与评估的重大错报 风险以及针对评估的风险设计和实施进一步审计程序有关 （能否防止、发现和纠正重大错报）
A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内 部控制失效
B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部 控制之上而被规避
C.内部控制一般都是针对大额、异常或偶发的业务而设置的 D.小型被审计单位拥有的员工通常较少，注册会计师不用考
2、经营风险与重大错报风险的关系
9
经营风险与重大错报风险的关系
4．内部控制受成本效益影响；
5．内部控制一般都是针对经常而重复发生的业务而设置的， 如果出现不经常发生或未预计到的业务，原有控制就可能 不适用。
16
【例8·多选】内部控制存在固有局限性，无论如何 设计和执行，只能对财务报告的可靠性提供合理 的保证。内部控制存在的固有局限性主要有（ ）。
内部控制设计和实施好：控制测试和实质性程序
（二）其他和审计相关的控制 （P297）
13
三、对内部控制了解的深度
——是指在了解内部控制时要评价控制的设计，并确
定其是否得到执行。
（一）了解的内容
（1）评价控制设计： 是指一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防
止或发现并纠正认定层重大错报 （2)确定是否得到执行：
要点：1、内部控制的本质？ 2、谁设计和执行 3、 3个目标、5个要素
12
二、对内部控制了解的定位（P297）
提问：1、内部控制的目标？2、审计的目标？ 定位：CPA需要了解和评价只与财务报表审计相关的
内部控制。 （P297）
（一）为实现财务报表可靠性目标设计和实施的控制
考虑一项控制单独或连同其他控制 是否与评估的重大错报 风险以及针对评估的风险设计和实施进一步审计程序有关 （能否防止、发现和纠正重大错报）
A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内 部控制失效
B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部 控制之上而被规避
C.内部控制一般都是针对大额、异常或偶发的业务而设置的 D.小型被审计单位拥有的员工通常较少，注册会计师不用考
2、经营风险与重大错报风险的关系
9
经营风险与重大错报风险的关系
《项目评估报告》课件
根据项目计划，对实际进 度进行评估，包括各阶段 完成情况、时间节点等。
进度偏差分析
分析实际进度与计划进度 的偏差原因，如资源不足 、技术难题等。
进度优化建议
根据进度评估和偏差分析 ，提出优化建议，如调整 资源分配、改进工作流程 等。
项目实施质量
质量标准制定
根据项目要求，制定详细的质量 标准和验收标准。
生产效率等。
投资回报率
项目投资回报率的评估，反映 项目的盈利能力和投资风险。
财务分析
对项目的财务状况进行全面分 析，包括收入、支出、现金流
等。
Байду номын сангаас
社会效益评估
就业机会创造
项目实施后，创造的就业机会数量和质量。
社会稳定
项目实施后，对社会稳定的影响，如减少社 会矛盾、维护社会治安等。
社区发展
项目实施后，对当地社区发展的影响，如基 础设施建设、文化教育等。
通过评估，判断项目是否实现了预期的目标，包括经济效益、社 会效益、环境效益等。
优化资源配置
评估项目资源的使用情况，分析资源是否得到合理配置，为后续项 目提供优化资源配置的依据。
提高项目管理水平
通过评估，发现项目管理中存在的问题和不足，提出改进措施，提 高项目管理水平。
评估原则
客观公正
评估应基于客观事实和数据， 避免主观臆断和偏见，确保评
分析项目成功的关键因素，如团 队协作、技术创新、市场机遇等 ，为后续项目提供借鉴和参考。
改进建议与措施
针对存在的问题和不足之处，提出具 体的改进建议和措施，如优化项目管 理流程、提高团队协作效率、加强技 术创新等。
对改进效果进行跟踪和评估，及时调 整改进计划，确保改进措施的有效性 和实用性。
进度偏差分析
分析实际进度与计划进度 的偏差原因，如资源不足 、技术难题等。
进度优化建议
根据进度评估和偏差分析 ，提出优化建议，如调整 资源分配、改进工作流程 等。
项目实施质量
质量标准制定
根据项目要求，制定详细的质量 标准和验收标准。
生产效率等。
投资回报率
项目投资回报率的评估，反映 项目的盈利能力和投资风险。
财务分析
对项目的财务状况进行全面分 析，包括收入、支出、现金流
等。
Байду номын сангаас
社会效益评估
就业机会创造
项目实施后，创造的就业机会数量和质量。
社会稳定
项目实施后，对社会稳定的影响，如减少社 会矛盾、维护社会治安等。
社区发展
项目实施后，对当地社区发展的影响，如基 础设施建设、文化教育等。
通过评估，判断项目是否实现了预期的目标，包括经济效益、社 会效益、环境效益等。
优化资源配置
评估项目资源的使用情况，分析资源是否得到合理配置，为后续项 目提供优化资源配置的依据。
提高项目管理水平
通过评估，发现项目管理中存在的问题和不足，提出改进措施，提 高项目管理水平。
评估原则
客观公正
评估应基于客观事实和数据， 避免主观臆断和偏见，确保评
分析项目成功的关键因素，如团 队协作、技术创新、市场机遇等 ，为后续项目提供借鉴和参考。
改进建议与措施
针对存在的问题和不足之处，提出具 体的改进建议和措施，如优化项目管 理流程、提高团队协作效率、加强技 术创新等。
对改进效果进行跟踪和评估，及时调 整改进计划，确保改进措施的有效性 和实用性。
《项目风险评价》PPT课件
方案是继续生产原有的全自动型老产品，另一种方案是生产一种新 产品。根据分析测算，如果市场需求量大，生产老产品可获利30万 元，生产新产品可获利50万元。如果市场需求量小，生产老产品仍 可获利10万元，生产新产品则亏损5万元（以上损益值均以一年的 情况）。另据市场分析可知，市场需求量大的概率为0.8，市场需求 量小的概率为0.2。试分析和确定那一种方案可使企业年度获利最多。
An
an1
an2 .......... anj .......... ann
表5—3 n阶判断矩阵A示意图
判断矩阵中的元素aij表示从判断准则Hs的角度考虑要素Ai对要素Aj 的相对重要性，即：
由表5—2可知，判断矩阵A有：aij>0；aij=1/aji；aii=1。 3）确定项目风险要素的相对重要度 在应用AHP法进行评价和决策时，需要知道Ai关于Hs的相对重要度， 即Ai关于Hs的权重。计算分析程序如下： ①计算判断矩阵A的特征向量W。首要确定判断矩阵的特征向量W， 然后经过归一化处理即得到相对重要度。
n123
45 67
8 8 10 11
C.R. 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51
表5-4 随机性指标C.R.数值
若一致性C.R.<0，则认为判断矩阵的一致性可以接受，权重向量W 可以接受。
4)计算综合重要度
c）混合结构——是一种既非完全相关又非完全独立的结构。
②递阶层次结构模型： a）目标层：最高层次，或称为理想结果层次，是指决策问题所追 求的总目标； b）准则层（因素层和约束层）：评价准则或衡量准则，是指评判 方案优劣的准则。 c）方案层（对策层）：指决策问题的可行方案。
*对于递阶层次结构需要注意： a）各层间诸要素的联系用弧线表示，同层次要素之间无连线； b）上层要素对下层要素具有支配关系； c）下层要素对上层要素具有贡献关系。
An
an1
an2 .......... anj .......... ann
表5—3 n阶判断矩阵A示意图
判断矩阵中的元素aij表示从判断准则Hs的角度考虑要素Ai对要素Aj 的相对重要性，即：
由表5—2可知，判断矩阵A有：aij>0；aij=1/aji；aii=1。 3）确定项目风险要素的相对重要度 在应用AHP法进行评价和决策时，需要知道Ai关于Hs的相对重要度， 即Ai关于Hs的权重。计算分析程序如下： ①计算判断矩阵A的特征向量W。首要确定判断矩阵的特征向量W， 然后经过归一化处理即得到相对重要度。
n123
45 67
8 8 10 11
C.R. 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51
表5-4 随机性指标C.R.数值
若一致性C.R.<0，则认为判断矩阵的一致性可以接受，权重向量W 可以接受。
4)计算综合重要度
c）混合结构——是一种既非完全相关又非完全独立的结构。
②递阶层次结构模型： a）目标层：最高层次，或称为理想结果层次，是指决策问题所追 求的总目标； b）准则层（因素层和约束层）：评价准则或衡量准则，是指评判 方案优劣的准则。 c）方案层（对策层）：指决策问题的可行方案。
*对于递阶层次结构需要注意： a）各层间诸要素的联系用弧线表示，同层次要素之间无连线； b）上层要素对下层要素具有支配关系； c）下层要素对上层要素具有贡献关系。
项目进展与效果评估：PPT报告
已完成的任务和目标
当前进度
正在进行中的任务和预期完成时间
遇到的问题和解决方案
下一步计划和重点任务
遇到的问题及解决方案
遇到的问题：项目进度延 迟
解决方案：优化工作流程， 提高效率
遇到的问题：项目成本超 出预算
解决方案：严格控制成本， 减少浪费
评估方法
定量评估：通过数据和指标来衡量项目效果 定性评估：通过观察、访谈等方式了解项目效果 对比评估：将项目实施前后的效果进行对比分析 综合评估：综合考虑定量和定性评估结果，给出综合评价
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
目录
项目背景
项目发起方：介绍项目的发起单位或个人 项目的目的：简述项目的目标和意义 项目的历史背景：描述项目的发展历程和背景信息 项目涉及的领域：介绍项目所涉及的领域或行业
提升产品质量 降低生产成本 扩大市场份额 提高客户满意度
评估结果
评估方法：采用了哪些评估方法，如问卷调查、实地考察等
评估对象：针对哪些方面进行了评估，如项目目标、项目实施过程等
评估结果：对项目进展和效果的具体评估结果，如哪些方面达到了预期效果，哪些方 面未达到预期效果等
改进建议：根据评估结果提出具体的改进建议和措施，如何进一步提高项目的效果和 质量
项目目标达成情况
评估结论
效益与成本分析
风险控制与应对措施
经验教训与改进建议
项目成果总结
项目目标完成 情况
关键成果和亮 点
遇到的问题和 解决方案
经验教训和改 进措施
项目经验教训
分析项目成功和失败的原因
提出改进措施和优化建议
总结项目实施过程中的经验 教训
《项目进度报告》课件
3 各个实施阶段的进展情况和数据分析
分阶段详细介绍实施进展和具体数据分析结果，方便统计分析。
问题和风险管理
1
问题的解决与管理
列出问题和解决方案，并描述问题的解决进展情况。
2
风险管理计划
描述风险管理计划，列出应对措施和预防措施。
3
风险应对措施和效果评估
详细介绍各个风险应对措施的效果和有关数据，估
项目完工情况报告
详细介绍项目完成情况，列 出关键指标和具体数据。
实现项目目标的具 体质量和效果评估
介绍如何评估项目的效果和 质量，方便更好的把握整个 项目实施过程。
总结和展望
总结项目的长处和不足，规 划未来项目，加强优化。
总结和展望
项目总结
总结整个项目的经验和教 训，为日后工作经验总结 提供参考。
项目整体进度概述
一张进度图，方便了解项目整 体进度。
重点进度节点
列出项目的关键节点和重要任 务，帮助团队全面把握整个项 目。
项目进度风险评估
介绍项目进度的风险和应对措 施，加强管理风险，提高项目 成功率。
项目实施情况
1 项目实施计划
详细阐述项目实施计划，提高项目执行效率。
2 实施流程和方法
介绍实施过程中的方法和工具，方便实施各个阶段的进展。
项目进度报告
项目进度报告PPT课件，让你了解项目进展情况，并详细介绍项目目标和实 施计划。了解风险管理和效果评估，规划未来项目。
项目概况
项目简介
介绍了项目的目的和愿景。
团队组成
介绍项目组成员及其职责和分工。
项目目标
明确项目的目标和指标，方便项目管理。
项目时间节点
明确项目的时间规划和期望完成时间。
分阶段详细介绍实施进展和具体数据分析结果，方便统计分析。
问题和风险管理
1
问题的解决与管理
列出问题和解决方案，并描述问题的解决进展情况。
2
风险管理计划
描述风险管理计划，列出应对措施和预防措施。
3
风险应对措施和效果评估
详细介绍各个风险应对措施的效果和有关数据，估
项目完工情况报告
详细介绍项目完成情况，列 出关键指标和具体数据。
实现项目目标的具 体质量和效果评估
介绍如何评估项目的效果和 质量，方便更好的把握整个 项目实施过程。
总结和展望
总结项目的长处和不足，规 划未来项目，加强优化。
总结和展望
项目总结
总结整个项目的经验和教 训，为日后工作经验总结 提供参考。
项目整体进度概述
一张进度图，方便了解项目整 体进度。
重点进度节点
列出项目的关键节点和重要任 务，帮助团队全面把握整个项 目。
项目进度风险评估
介绍项目进度的风险和应对措 施，加强管理风险，提高项目 成功率。
项目实施情况
1 项目实施计划
详细阐述项目实施计划，提高项目执行效率。
2 实施流程和方法
介绍实施过程中的方法和工具，方便实施各个阶段的进展。
项目进度报告
项目进度报告PPT课件，让你了解项目进展情况，并详细介绍项目目标和实 施计划。了解风险管理和效果评估，规划未来项目。
项目概况
项目简介
介绍了项目的目的和愿景。
团队组成
介绍项目组成员及其职责和分工。
项目目标
明确项目的目标和指标，方便项目管理。
项目时间节点
明确项目的时间规划和期望完成时间。
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西侧段 施工时间
5.15~5.25 5.25~5.30
5.1~5.15
5.15~5.20 5.15~6.5
5.31~6.6 6.7~6.15 6.5~7.5
6.15~7.10 7.10~7.15
中间段 施工时间 5.9~5.19
5.20~5.30
5.25~6.5 5.19~5.27
.
2.进度计划——区内管线（煤气）
5.1~5.15 4.25~5.15
4.15~4.20
5.15~5.30 4.5~5.15 5.25~5.30 6.30~7.5 6.30~7.20 7.5~7.25 6.1~6.10 6.1~6.13 7.10~8.1
5.15~5.30 4.5~5.15 5.25~5.30 7.1~7.5 7.1~7.20 7.5~7.25 6.1~6.10 6.1~6.15 7.10~8.1
5.15~5.30
5.20~5.25 6.1~6.5 6.1~6.20 6.5~6.25 5.25~6.5 5.1~5.13 6.10~7.10
5.5~5.10 5.5~5.25
4.27~5.15 5.15~5.23 6.1~6.30
7.25~8.5 7.25~8.5 6.20~7.15 6.10~7.5 8.1~8.10 8.1~8.10 7.20~7.25 7.5~7.10
顶板浇筑完成
2
/
顶板浇筑完成
3
/
顶板浇筑完成
4
/
顶板浇筑完成
5
/
顶板浇筑完成
6
/
顶板浇筑完成
A
B
C
D
非人防区施工顺序
1.当前进度情况——车库
D
A
2
C
1
5
B
4 6
3
.
2.进度计划——单体、车库
此处插入各单位工 程到交房前的分部、 分项施工计划，计 划的精度至少到流 水段。
.
2.进度计划——单体、车库
***项目交房启动会 —— 《进度风险评估报告》
.
目录
一、全景计划执行情况 二、项目进度风险梳理
.
一、全景计划执行情况
• 从项目中期停止点日期到目前全景计划逾期完成任务汇总
作业代码 管控级别 作业名称 计划完成 实际完成 责任人
时间
时间
延迟原因
• 截止到目前全景计划达成率：
XX%
.
一、全景计划执行情况
完 完 4月15日 4月20日 4月25日 4月30日 5月15日 5月15日 6月15日 6月15日
35#~38# 4月10日 4月20日 4月30日
完 完 4月30日 4月25日 4月30日 5月5日 5月15日 5月15日 5月30日 5月30日
.
39#~42# 4月1日 4月15日 4月25日
插入项目全景计 划.xls
.
二、项目进度风险梳理 1.当前进度情况 2.进度计划 3.进度风险梳理
4.招标采购计划实施情况 5.商务索赔处理
.
1.当前进度情况——单体
3# 32F封顶，砌筑完成，内外墙抹灰 2# 32F封顶，砌筑完成 1# 32F支模，砌筑完成 C5# 2F封顶，屋面造型封顶，首层砌筑 C6#-1 3F封顶，2-3F砌筑 C6#-2 3F封顶，2F砌筑
8#: 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成， 内抹完成，保温9-32
9#: 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成， 内抹完成，保温9-32
4#: 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完成，内 抹完成，保温9-32
5#: 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完
成，内抹完成 .
6#: 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完成， 内抹完成，保温9-32
C6#-2 C6#-1C5# NhomakorabeaB1
#
地库
C4# C3-2# C3-1#
B2 #
C2#
截至2013年8月24日形象进度
4# 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完成，内抹完成，保温9-32
5# 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完成，内抹完成
6# 32F封顶,砌筑完成，9-32外抹完成，内抹完成，保温9-32
1.当前进度情况——车库
陶北一期地库进度
1# 换热站
2#
A
B
4
流
5#
水
C
5
D
2
坡 道
3#
3 坡 道
6 6#
1
1
2
3
4
5
6
人防区施工顺序
.
区
商业交房区涉及区域
8-11进度
A
局维、自维变电所
顶板浇筑完成
消防、生活水泵房
B 开闭站、发电机房、配电间 顶板浇筑完成
C
/
顶板浇筑完成
D
/
顶板浇筑完成
1
局维变电所
项目 露台栏杆 小屋面 露台 外保温 文化石 涂料 木窗板 铁艺格栅 拆架 入户门 窗玻璃 腻子 楼梯间装修
单体工程关键节点完成时间
26#~29# 3月20日 3月20日 4月15日
完 完 4月10日 4月1日 4月5日 4月10日 5月1日 4月30日 5月30日 5月30日
30#~33# 4月5日 4月15日 4月25日
7# 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成，内抹完成，保温9-32
8# 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成，内抹完成，保温9-32
9# 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成，内抹完成，保温9-32
B2#网点 B2#
3F封顶，3F砌筑完 成8F支模，4F砌筑
B1#网点南 3F封顶，3F砌筑完成
B1#
7F支模
B1#网点西 3F封顶，砌筑完成
C2#
2F封顶，外保温施工完成
C3-1#
2F封顶，外保温施工完成50%
C3-2#
2F封顶，外墙抹灰完成80%，保温30%
C4#
地库
2F封顶，砌筑完成，抹灰完成80% 顶板全部浇筑完成
.
7# 31F封顶,砌筑完成，9-31外抹完成， 内抹完成，保温9-32
1
一期一组团燃气施工计划
2
号段 开始时间 完成时间
1
2014.06.20 2014.07.10
种植土场平
5.11~5.15
大乔
5.11~5.31
电力电讯
5.15~6.5
台阶散水
5.25~6.5
道路
6.5~6.9
铺装
5.25~6.25
园区围栏
5.10~5.30
灌木
6.15~6.30
地被导示及小品
7.15~7.20
2#段
3#段
4#段
商业南
施工时间 施工时间 施工时间 施工时间
5.20~6.4 5.1~5.29 4.5~4.30 4.21~4.25
完 完 4月10日 4月15日 4月20日 4月25日 5月10日 4月30日 6月15日 6月15日
2.进度计划——区内管线
区内管网关键节点完成时间
项目
1#段 施工时间
主线
热力给水（含支线） 4.23~5.10
雨水
支线
污水支线
4.15~4.25
小院围墙
北侧院墙
南侧院墙
4.5~5.15
落架
4.1~4.5