厂商退货作业流程.

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外协产品售后及退货流程

外协产品售后退货流程1.0.目的:规范外协产品售后处理作业流程,确保发生客户退货售后能得到及时处理,提高退货处理工作有效性,满足客户的需求.2.0.范围:适用于我司外协厂生产的产品因质量问题引起的客户退货处理的全过程3.0.定义:无4.0.职责:业务部售后专员负责客户退货的沟通处理及信息传递、反馈及跟进。

4.1.品质部负责对客户退货的检验、评审及质量问题的责任归属进行分析、处理、跟进及统计。

4.2.品质部售后跟单负责退货产品与外协厂指定人员进行对接，并注明返修时间及入库时间，并将相关单据进行传递品质售后跟单并签名确认。

5.0.作业程序5.1.退货申请5.1.1.外协厂只接受因该公司产品质量与服务质量问题而发生的客户退货，因客户原因或因其它因素导致产品退货的需计价维修处理。

5.1.2.业务部售后专员收到客户退货通知时，需及时与客户进行沟通了解退货原因，必要时交业务主管与客户沟通、了解，能当地维修解决的尽量当地维修处理，相关费用由责任工厂负责;确定需退货的需先填写退货申请《退货处理单》要明确填写退货品名、型号、颜色、规格、数量及退货原因，并且注明是否需返回给客户及返修入库。

5.2.审核：5.2.1.业务部售后专员收到品质部责任判定及审核后的《退货处理单》与客户进行对接，意见达成后需退货的由业务部售后专员通知客户退回，并要求对方做好产品保护措施并保护产品的完整，如出现与《退货处理单》不符的情况其责任由客户承担。

5.3.退货接收：5.3.1.如果整批货都是外协厂的产品业务部售后专员通知客户直接退到责任单位，责任单位负责在接收时根据《退货处理单》的内容进行核对记录备案；如货、单或数量不一致时需及时通知业务部售后专员同客户沟通处理，原则上外协厂不直接对接我司业务部售后专员（特殊情况例外）5.3.2.如果属零星产品与其它产品－起时，退货需退回至惠州生产事业部，由我司品质部售后跟单根据《退货处理单》的内容进行核对记录备案；如货、单及数量不一致时需通知业务部售后专员同客户沟通处理，产品经评审后无异议后由品质部售后跟单将《退货处理单》及产品一同退回外协厂责任单位负责人接收后并签名将《退货处理单》传至品质部售后跟单员存档。

工厂退货流程详细步骤

工厂退货流程详细步骤Returning products to a factory can be a complex process that involves several detailed steps. Once a decision is made to return a product, the first step is to contact the factory's customer service department to notify them of the intent to return the item. This initial contact is crucial as it sets the foundation for the entire return process.与工厂退货联系对于决定性的步骤是非常重要的。

通过联系工厂的客户服务部门通知他们要退货，为整个退货过程奠定了基础。

有时候，客户服务人员可能会要求提供相关订单信息，例如订单号码、购买日期等，以便更好地识别要退货的产品。

After providing the necessary information, the customer service representative will guide you on the next steps, which often include filling out a return request form. This form typically requires details such as the reason for the return, the condition of the product, and whether the original packaging is available. It is important to be accurate and honest when filling out this form to expedite the return process.提供必要信息后，客户服务代表会指导下一步的操作，其中通常包括填写退货申请表格。

材料退厂商作业流程与注意事项

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

销售退货作业流程图

2. 适用范围
客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3. 相关职能部门
(1) 营销部：接收退货申请，确认退货相关事宜。 (2) 品质部：负责对客户退货品质作出品质判定、原因分析、责任认定及处理方案。 (3) 仓库：负责对客户退货型号、数量的清点，退货的接收、保管以及车间领取客户退货、返工
入库，退货不良品的处理。 (4) 生产部：负责客户退货的返工返修、更换包装。
营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。
(10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后
勤人员交接作报废处理。
(11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废
货物的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。
产品名称
品质异常概述:
规格型号
. 专业.专注 .
品质检验报告
数量
件数
品质描述
返工计划/完成日期:
编号：
建议处理结果
品质部：
预防纠正措施：其它建议：
责任部门：
分管领导建议：
营销部：
总经理批示：
副总经理：
.
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.
总经理：
. 专业.专注 .
.
word 完美格式
.
不通过
品管部: 销售部判定是否接受退货申请，若通过，确认退货相关物流、退货明细，做好《客户退货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。
退货的判定
通过
仓库验收
品质界定处理结果
车间返工入库
需要报废的产品拆解报废
需要报废的产品拆解报废
.

超市供应商退货流程

超市供应商退货流程退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程。

供应商退货的流程是什么。

小编给大家整理了关于超市供应商退货流程，希望你们喜欢!超市供应商商品退货流程◎确定退货商品依据超市的退货标准确定退货，由营业人员清点整理退货品，送至仓库保管、登记。

◎开出退货单退货单一式五联。

营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。

除此之外，退货单还需包含以下内容：(1)供应商资料：①名称。

②地址及邮政编码。

③供应商代号。

(2)商品资料：①品名。

②商品货号。

③包装单位的数量(如果是以重量计的货物，以公斤表示)。

④附注(说明)。

(3)用于管理的资料：①日期。

②填表人。

③核准人。

④验收人。

⑤输入人。

◎寄送退货单营业人员填写的退货单应及时送给供应商，通知其来办理退货。

第一联：当天寄给供应商。

第二联：第三联;连同交货文件送总公司财务部门。

第四联：交供应商/货运公司司机带回。

第五联：部门留底。

◎办理退货供应商接到退货通知后，至采购单位取退货单，并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品，经验收人员查验、登记后开始放行。

如供应商接获通知10天未办理退货手续者，则视同放弃该退货品，由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。

◎办理结算验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。

生鲜食品的退货作业◎退货作业程序(1)退货申请。

楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。

(2)送换货商品。

当供应商送货时，楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。

(3)退货组核查退货。

退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。

(4)供应商取退货。

供应商拿走退货，办理完退货的手续。

(5)安全员核查。

安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。

◎退货作业要点(1)退货的商品不在收货部进行存放，必须在生鲜部门进行存放，退货时再拿到收货部。

(2)必须先退货，再收货。

(3)退货单据的商品货号、商品品名必须与电脑中一致，数量必须与货物的实际数量相符，不符最小单位者按几分之几单位计算。

退货作业指导书

--退货作业指导书————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:ﻩR 更生浙江华信汽车零部件编号：ＨX／C３6-2-2０11版本:B版发行日期:2011／08/１8RMA 作业指引修订：0次生效日期:2０08/０８/18共５页第 1 页R更生1. 目的：制定RMA 作业程序,规定各单位对RMA 作业要求，降低回修期程，提升客户满意度。

２. 范围:本公司所有RMA 产品.3. 定义:RM Ａ: Ｒet ｕrn Merc ｈa ｎd ｉse A ｕtho ｒization ，即销售退回产品．4. 权责:4.１.销售部: 负责确认客户的RMA 产品，并将客户的ＲMA 清单转交给物控部,并将后续处理信息反馈给客户。

４.2．物控部:4．2.1.负责接收RMA 清单,进行清点与退货分类，并将信息传递成品仓库、品质部; 4.２.2.负责RM Ａ品的接收入库及出货与存贮；4.3.生产部: 依据《返工返修通知单》到仓库取RMA 产品,负责RMA 的返工及维修, 并提供返工数量及维修数据, 不良材料保留并退回仓库；并负责退货维修产品的出货时间安排。

4.4 品质部: 品质部负责不良品分析, 并提供分析报告,开具《返工返修通知单》给生产部；提供改善对策,追踪责任单位改善对策实施，并对改善效果进行验证。

必要时召集生产部.技术部.销售部等相关部门进行会议讨论,商讨最佳对策。

4.5 技术部：提供技术支持与分析结论，会同品质部制定纠正/改善对策。

５．作业流程:5.1 销售部：5.１.1业务员确认客户是直接要求退货或退回公司返修, 将客户要求填写于《RMA 退货处理单》。

并填写退货编号， R ＭA 直接退货须说明退货原因，退回返修须提供不良原因明细； 5.1.2 业务员详细填写 “RMA & 退货处理单”之每一项，以方便公司后续作业； 5.1.３业务部追踪RM Ａ品维修进度并督促生产部如期完成出货； 5.１.4 业务部完成RMA 的周报统计及月报统计。

产品退货处理流程

产品退货处理流程
一、退货请求的受理
二、退货申请的审核
1.查询购买记录：企业在受理退货请求后，需要查询顾客的购买记录和退货相关信息，以核实退货请求的合理性。

三、退货商品检查
1.顾客申请退货后，企业可以要求顾客提供退货的商品图片或实物，用于判断商品的状况和是否符合退货条件。

2.商品检查：企业可对收到的退货商品进行检查，核实商品是否完好无损、全新未使用等。

若商品在退货过程中出现损坏，退货申请可能会被拒绝或扣除相应费用。

四、退货处理方式
1.退款：当商品符合退货条件时，企业可以选择给予顾客全额退款或部分退款。

退款可以通过原支付方式返回到顾客的账户中，也可以通过其他方式协商解决。

2.换货：当商品存在质量问题时，企业可以提供换货服务。

顾客可以选择更换同款商品或者更换其他商品。

3.维修：对于存在轻微损坏的商品，企业可以提供维修服务，将商品恢复到正常工作状态。

五、退货流程的记录
1.退货记录的登记：企业在处理退货时，需要将每一笔退货流程都进行记录，包括退货时间、原因、退货处理方式等。

2.退货处理结果通知：企业应及时将退货处理结果以邮件、短信等形式通知顾客，告知退货处理是否成功、退款进度等信息。

六、退货后续跟踪
2.退货原因分析：企业在退货处理流程中，可以通过统计退货原因、商品质量问题等信息，进行数据分析，找出存在的问题，并采取相应措施改进产品质量和服务水平。

总结：
一个高效、规范的产品退货处理流程对于企业来说非常重要。

通过受理、审核、检查、处理和记录退货流程，企业可以及时满足顾客的退货需求，保障顾客权益，并通过后续跟踪和分析不断改进产品和服务，提高企业的竞争力。

某连锁超市厂商退货作业流程

同时会点。
商管人员
退货品
置于商管暂存区时：营运、商管共同会点，之后再由
一厂商、商管、保安三方同时会点。
退货单（共3联）
2018/12/3
商管课将退货单第一联交回店财务存档，第二联与《手填退货单》粘贴第三联交给厂商。
华东事业部培训中心第一版
5
办理退货时：商管人员必须检查
①厂商单位重新确认货款余额足够，才可退货
退货单控管
① 厂商办理退货后未及时取走，逾时超过7天，须请示店长退货品如何处理。 ③ 商管每月一日列印上月退货单不连续控管表检查是否连续编号及“作废”的退货单是否存在。一
如有不连续，将缺号的退货单透过电脑查询，查出课别，由该课课长承担责任。
不可跳号使用，作废或卡纸，须在退货单上注明 “作废”存档。商管依连续流水号汇整退货单后，交店财务复核存档。
③ 退货单的品项、数量与退货品不相符，不准退货
2018/12/3 华东事业部培训中心第一版 6
退货输入
当日所退商品必须在当日输入完毕列印每日进货明细表
收货人员应：
签核退货单与每日进货明细表（商管主管）将退货资料（主管已签核）装订送至店财务退货输入时：凭厂商签名的退货单输入
2018/12/3 华东事业部培训中心第一版 7
厂商退货作业流程
2018/12/3
华东事业部培训中心第一版
1
内
容
一、申请退货二、办理退货三、退货输入四、退货单控管
2018/12/3 华东事业部培训中心第一版 2
申请退货
营业单位填写《手填退货单》
营业主管签名核准（※课长2000元以下）
（※处长2000-5000元）
（※店长5000元以上）

不合格品处理(退货退查)流程

1、及时安排返工； 2、调整生产计划； 3、将相关信息通报给销售； 4、采取必要的补救措施。
仓库
加强库存物品的控制与管理。
8
落实不良品处理
生产
根据返工计划，落实不良品处理。
9
沟通与处理
销售
与顾客进行相关沟通。
理； 2、开据《不合格品评审表》；
3、分析原因，区分责任。
不合格品分类
5
返工
挑选
报废
6
下达返工计划
7
强化废品处置
品质
计划调度
1、由品质负责主导进行不合格品评审； 2、将评审产品依性质分成三类：返工、挑选、报废； 3、针对不同的分类，进行分别的及时有效处理； 4、形成纠正预防措施； 5、追究相关人员责任。
1、对各类不同状态的产品分别存放； 2、建立数据表； 3、对各类产品进行督促处理，加快周转。
使用表单
3
开据《不合格品评审表》
成品检验员
1、对成品包装前的异常进行处理； 2、开据《不合格品评审表》； 3、分析原因，区分责任。
产品判定
开据《不合格
1、对出货前产品发现异常进行处
4
品评审表》
出货检验员
XXX精密机械制造有限公司
不合格品处理（退货退查）流程
序号
作业流程
①零星报废品；需二序返工处理；
可手工处理。
1
②批量报废品；需二序返工处理；
可手工处理。
强化暂存管理
2 产品判定
权责部门
过程检验员
半成品库
作业内容
1、过程检验员负责对工序间的不良进行控制； 2、对工序间不良进行分类： ①零星报废品；需二序返工处理；可手工处理。 ②批量报废品；需二序返工处理；可手工处理。 3、根据不同类别，进行不同的处理： ①零星报废和零星需要二序返工的产品，由作业员分别放入车间报废品区和转入周转区；可手工处理的在机台直接处理成合格品转入下工序； ②批量报废转入报废品区按废品处理；需二序返工转入周转区等待计划调度下达返工计划；可手工处理的转入半成品库，由生产部自行集中处理。

厂商退货作业流程

厂商退货作业流程一、退货原因确立阶段1.客户提出退货请求2.审核退货原因3.确认退货原因经过审核确认后，厂商与客户共同确认退货原因，并向客户提供确认函或退货申请表作为退货原因的正式记录。

二、退货流程制定阶段1.内部讨论厂商收到退货请求后，相关部门负责人组织相关人员进行内部讨论，根据退货原因、退货商品的性质和退货政策，制定具体的退货流程和退货政策。

2.制定退货流程根据内部讨论的结果，厂商确定具体的退货流程，明确退货流程包括的环节、涉及的部门和具体操作步骤。

3.制定退货政策在退货流程的基础上，厂商制定相应的退货政策，明确退货所需的凭证材料、退货时间限制、退货方式选择等具体规定。

三、退货物流安排阶段2.安排物流接收厂商与物流公司约定退货时间和地点，安排相关人员在指定时间和地点接收退货商品，并开具相应的收货凭证。

3.物流跟踪四、退货商品检验阶段1.商品检查厂商收到退货商品后，进行详细的商品检查，包括外观、包装、配件齐全性等方面的检查。

2.检查报告编制厂商按照退货流程，根据商品检查的结果编制检查报告，明确商品的退货要求和处理措施。

3.退货商品分类根据检查报告的内容，厂商对退货商品进行分类，分为可以退货、需要修复后再退货、不能退货等不同的处理方式。

五、退款处理阶段1.退款核算根据退货商品的分类和退货政策的实施，厂商核算退货金额，包括商品金额、运费等退款金额的计算。

2.退款申请厂商向财务部门提交退款申请，财务部门进行核对和审核，确认退款金额和退款事项的正确性。

3.退款处理财务部门根据退款申请，按照退货政策和厂商内部规定的退款流程，进行退款操作，包括退款记录的保存和相关凭证的开具。

六、客户沟通阶段1.退货结果通知厂商将退货结果通知给客户，包括退货商品的分类结果、退款金额和退款方式等相关信息。

2.客户满意调查3.客户关系维护通过以上流程，厂商可以对退货作业进行有效的管理和控制，提高退货作业的效率和客户满意度，保证厂商的商品退货流程正常有序的进行。

商品退货流程和规范

商品退货流程和规范
基本情况
1、目的与适用范围明确规范门店退货作业，保证退货及时准确，适用于幸福时代购物广场。
基本情况
2、基本要求（1）、、保证退货商品条码、商品描述、规格、数量/重量与商品退货单一致。（2）、保证退货录入及时。（3）、保证退货单据正确归档。（4）、保证经销退货商品有帐款可扣抵。（5）、保证各环节有交接记录、责任人和确认日期。
商品退货作业流程描述
录入、审核录入员再次检查退货申请单审核、审批手续是否完备；录入员根据《商品退货申请单》进行退货录入、保存、送审；审核员提取《供应商商品退货单》，并根据《商品退货申请单》审核《供应商商品退货单》，打印《幸福时代购物广场退货单》（一式两联，第一联财务、第二联厂商），并落实退货员、卖场交货人签字确认。
商品退货标准
1、商品损坏、故障、缺 5、商品变质。 6、商品库存过高。 7、售出遭顾客退换之不良商品。 8、清场商品。
商品退货作业流程描述
财务部门审核审核经销商品供应商是否有足够货款可扣抵退货款。当日审批完毕，通知卖场人员领取。退货商品转至收货部退货相关部门将商品退货申请单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后，退货员、卖场营业员、防损员在退货单对应栏位签名确认。退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。
基本情况
3、职责卖场部门对可退商品进行下架、清点，填写《商品退货申请（通知）单》。卖场主管将《商品退货申请（通知）单》报店长审核。审批完毕的单据连同退货商品移交收货部。通知供应商领取退货商品。
基本情况
3、职责收货部受理、审核卖场移交的退货单、物品。负责退货商品在供应商未领前的入库保管。在收货时，严格按先退后收，及时退货。供应商未将商品取回前应负保管责任。十五日未交付的退货商品通知采购部和上报店长。按采购部处理意见处理未领退货商品，并将处理单据传财务留存。

产品销出后退货作业流程图

文件編號業務
生管
Start
銷退通知作業流程
mail 銷退計畫銷退作業流程
4/4 銷退單
銷退作業流程圖
倉管
頁次關務
暫收作業流程
進口作業流程
提貨單
客退品檢驗作業
QC 檢驗結果報告表
存貨重工作業流程
允收
NO
？
YES
調撥作業流程
過帳作業流程
第 1 頁,共 1 頁備註/說明
1.業管部收到客戶通知退貨後，通知生管，依確認後的銷退計劃行銷退作業。（生管需先確認退貨的型號、數量、時間、方式。）
2.倉管對於剛收到的客退品，依《暫收作業細則》規定進行退貨點收作業。
3.生管接到倉管之數據后，依銷退計劃進行銷退作業。
4.(QC)收到《銷退單》時，依《客退品檢驗作業細則》規定進行檢驗，{〔允收〕，則由品保(QC)通知倉管員入庫。〔不允收〕，則由品保 (QC)通知生管進行重工作業}
5.根據品保(QC)《QC 檢驗結果報告表》檢驗結果安排重工作業或通知倉管使良品入庫。重工作業需依《存貨重工作業細則》之規定處理銷退品。
6.銷退作業後，由生管以 E-mail 的型式通知業管，業管以此通知進行銷案。
End
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
更改標記修訂日期
核准
審核
制作
日期

退货流程管理办法

退货处理流程管理办法一:目的：为规范客户退货,最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况,特制定此管理办法. 二:客户可退货原因:属于以下原因引起的，各销售点客户可退货(指当日送到的产品）：① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等) ② 由于产品质量原因引起的退货③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。

④ 由于送货原因（如:送错货、送货损坏或污染、送货晚点) ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）凡是由于客户自身原因(如:订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等)造成的,不属于本公司配送的产品，一律不予退货. 三:流程处理图：退货产品流转示意图退货单据流转示意图符合报废条件三:职责分工及对应的操作：1。

各销售点客户负责按规范要求填写退货申请单(注明退货的具体原因），将当日送达的不满意（不合格)产品清点数量后打包于次日连同退货申请单（第二联）一并让送货员带回公司；客户留存第一联以便核对. 2：送货员负责清点退货产品，与退货申请单上填写的品种及数量核对是否相符,符合带回,不符合（特别是不属于本公司配送的产品）当场与客户沟通解决，否则不予带回；在次日送货时将退货单及时与送货单一并交与销售点客户签收。

3：仓库人员负责按退货申请单接收清点退回货物数量(不属于本公司配送的产品一律不得接收），并在退货申请单注明实收数量（非标准份量产品需要按标准进行折算），当天退货结束后，将退货产品集中置于同一地方（未变质需冷藏的产品应暂时移至冷藏库存放)，同时通知品控人员前来予以判定，根据品控人员的判定结果做相应的处理(①“回库"方式即直接入库后再优先发货；②“回库重新加工"方式即暂入库存放(除长保质期产品可置于常温保存，其余产品一律置于冷藏库存放)，通知生产有关人员领料重新加工同时开具领料单；此类产品在重新加工入库后必须优先发货。

成品退货处理流程

成品退货操作标准1．目的：为了使成品的退货作业规范化、有序化，满足营运的可追溯性，特制定本作业标准。

2．范围：覆盖本公司所有的产成品，包括质量问题、物流异常货事业部需要（产品换包装、更换经销商等）而产生退货，产品退货包括以下几种形式：（1）由客户投诉、反馈成立，存在质量问题需要返厂鉴定或处理的产品；（2）由于产品质量原因判定成立，需办理召回处理的产品；（3）因客户订单错误、公司开单错误或物流发货错误等原因，需要办理退换货的产品；（4）因物流原因造成产品破损、串货等原因，需召回处理的产品；（5）因撤销代理商（经销商）业务资质，全线召回的产品；3．工作程序：见第四页4．执行方法：4．1．退货受理4.1.1、各事业部助理填写《退货申请单》，并注意如下事项：A、单据填写时必须清晰完整，客户名称、联络方式、品名、批次、数量、退货原因、表单编号、运费支付情况缺一不可，并于经办人一栏签署姓名；B、在处理要求一栏选择对应不能退货的条件，在保质期的接收栏位内标注不能接收的范围，未标注内容请于其他栏位打勾，并注明相关要求；C、将退货产品的明细登记入表，单据信息过大时可添加附件清单，并在清单栏位标注“明细如附件”。

4.1.2、事业部助理将填写完整的《退货申请单》呈部门总经理审核签字，并将审核通过《退货申请单》转呈董事长核准；A、董事长核准通过后，将《退货申请单》扫描或拍照，并以电子文本的方式发邮件给财务部主管、QA主管、QC主管、物流主管，财务部主管在看到核准通过的《退货申请单》后，知会物流部安排退货流程办理。

B、审批不通过，由事业部助理通知客户，并向客户说明不予受理的理由。

C、事业部部必须在《退货申请单》核准后，才可以知会客户退货，同时将《退货申请单》交付给财务部，由财务部审核后转发给物流部办理相关作业，未核签或无《退货申请单》的退货，物流部将不予受理；4.1.3、物流调度与安排A、事业部助理需提前告知物流部客户退货时间，并和物流部确认到货地点；B、有需要物流部协助安排退货的物流事宜时，请邮件（电话）联系物流部主管；4.1.3、其他A、退货原因属“开错单”，需要办理退货或换货作业的，《退货申请单》由责任部门开立，财务部主管审核转发物流部，物流部在收到《退货申请单》后办理退货作业，物流部存档，运费划入责任部门；B、退货原因属物流发错货、或物流异常需召回鉴定的，则《退货申请单》由物流部开立，物流主管审核，退货成本划入物流部；4．2．清点、验收、核准、处理4.2.1、物流部收到退货产品后，对应《退货申请单》清点产品数量，并将清点结果登记于《退货清点记录表》，将《退货申请单》和《退货清点记录表》一并交质量部处理；产品清点时，注意如下操作事项；A、产品清点需做到分类别、分产品、分批号，清点单元需要细化到每一瓶、每一支；B、清点后的产品需要按批号、按产品、按类别存放，外箱需要做好标识；C、清点过程中发现破损产品、已使用产品、已过期产品、标识不清产品时，将其挑出，集中存放在一起；4.2.2、质量部按照《退货清点记录表》的信息，对该批退货进行质量检验，判定客户要求退货的理由是否充分，以及符合退货条件的产品处理意见，并将检验结果登记于《退货清点记录表》，并将《退货申请单》和《退货清点记录表》原件交付给仓库助理；4.2.3、仓库助理将《退货清点记录表》转入电子档，以邮件的方式发送给事业部助理、财务主管、质量主管、物流主管、QA主管办理初审和客户对账；4.2.4、事业部助理需要在邮件中回复该批产品的处理要求、返工要求，有涉及喷码变更的需要向QA提出申请，其他要求包括：A、不符合退货条件的产品处理方式；（包括退货、运费、物流等事宜）B、符合退货条件的产品处理要求；（包括返工标准、喷码要求等事宜）4.2.5、如客户对验货结果分歧太大，不同意公司对部分或全部产品的处理意见，且上升为影响该类产品的处理周期时，由事业部负责跟客户联系，必要时可安排将货物退回，此项处理周期不得超过一周；4．3．退货处理4.3.1、对退货中可直接入库的合格产品，由物流部在ERP中以其它入库模式直接办理入库，需要在备注栏位注明退货及退货客户的名称，并将其他入库单号做好记录，已邮件的形式发送给财务主管。

采购退货作业流程(入库后)

供应商签收
采购知会厂商我司退货要求，没有按 PO 退货的，不用补货，直接扣款，（现金料除外）
4．供应商签收：供应商核对退货批次，退货数量点收实物并签字，由退料仓管开具放行条
退货单过账
退货凭证存查 5．退货单过账：退货完成后由仓库账务员于采购管理系统『录入退货单』中确认或修改实退数量后审核过账采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证
采购退货作业流程文件名称：作业说明
修订日期：品管
采购退货需求
修订者：采购仓管会计
版本：页次：备注
1.采购退货需求：计划部、采购部、用料部、及其他职能部门匀可提出退料需求，由品管确认，统一由不良品仓退出，仓库定期以邮件的方式汇总提报采购部
仓库退货过程中，厂商如不接收退货，品质教判定结果时需品管部门或采购部门出面解决！
采购通知供应商 2.采购回复仓库：采购收到邮件 24 小时内回复仓库以下内容：退料 PO，是否补货，退料时间
录入系统
3.录入退货单并签核：仓库账务员依据邮件内容，生成退货单（需补货的按 PO 号退货，无需补货的直接按料号录入），凭证需要仓库、品管、 PMC、采购及供应商签字确认
打印签核
补退货时厂商需要填写退货单上对应的采购 P6.退货凭证存查：凭证共 5 联：白联公司留底/经联财务/黄联仓管/ 绿联采购/蓝联供应商/
采购退货凭证

联华退货作业流程

单证审核签字（白联交财务入账）
供应商退货 (供应商联红联)
第 1 页/共 4 页年月日第版
起草单位
总经理室发行
新余联华超市有限公司商品流转流程 3．2流程说明
变价作业流程
类别编号
1、各课区营运人员整理待退货商品，并咨询采购人员该商品可否退货。 2、填写手工《商品退货手工申请单》，注明门店、供应商编码、供应商名称、退货部门（课区）、退货日期、商品编码、商品名称/规格、单位、数量、进价、金额、退货原因等，并经相关课级主管以上人员确认，财务审核后并上交店长批准。 3、手工商品退货单须经财务审核签字，结算会计查核该供应商应付帐款是否低于库存金额，若高于库存金额则不予退货。如未付款大于退货金额，方予签字。 4、仓库收货人对待退商品仔细核对、检查，期中包括退货部门、收单单位、退货日期、品名规格、条码、单位、退货原因、数量等项目，并填写实退数量。如实退数量高于申请数量则须财务重新审核。 5、信息部录入员依《商品退货手工申请单》在电脑录入商品退货单，打印印一式二联电脑《商品退货单》。并将电脑单据号抄于手工申请单右上角。 6、退货过程防损人员须在场监督，仓库人员持电脑《商品退货单》、《商品退货手工申请单》加盖公章后会同防损人员清点退货。 7、单证审核员对电脑单据进行再次审核，经核对无误后会同供应商签字确认。 8、商品退货单一式二联，红联交付厂商作结款凭证；白联与手工申请单交财务做票据复核和扣款的凭证。
退货注意事项： 1.需退货之商品： *营运部要求退货之商品； *滞销之商品； *季节性下架商品； *破损之商品可以退回厂商的； *清场厂商之商品。 2.《商品退货单》需货区课长、在场防损人员、仓库人员签字后交财务审核，店长核批。 3.营运部退货时，需查核应付帐款是否低于库存金额，若高于库存金额则不予退货。 4.清点数量时，实际退货数量需低于核准数量。对高于核准数量的，该单作废。

退货出库作业的流程

退货出库作业的流程退货出库作业呀，这可有点小复杂，但也挺有趣的呢。

一、接到退货请求。

当听到有退货的消息，就像听到了一个特别的小任务来敲门。

一般呢，这个消息可能是从顾客那里来的，也可能是公司内部发现有货物有点小问题需要退回去。

这时候呀，可不能慌，要赶紧把相关的信息都收集起来，像是退货的订单号、是啥货物、有多少数量之类的。

就好像你要招待一位特别的客人，得先知道客人的各种情况一样。

二、检查退货商品。

收到退货商品的时候，就像收到一个神秘包裹。

这时候就得仔仔细细地检查啦。

看看商品是不是完好无损，有没有被用过的痕迹，包装是不是还在呢。

要是商品有点破损，就得把这个情况记录下来，就像写日记一样，把破损的地方、程度啥的都写清楚。

这就好比是给这个退货商品做一个小小的体检报告，可不能马虎哦。

三、确认退货信息。

检查完商品，就到了确认退货信息的环节啦。

要把之前收集的退货订单号呀、商品信息呀，和实际收到的商品再核对一遍。

这就像是在玩一个配对游戏，要是发现有对不上的地方，就得赶紧去查清楚。

这一步很重要呢，就像盖房子的地基，要是没打好，后面可就麻烦啦。

四、办理出库手续。

确认好退货信息之后，就可以办理出库手续啦。

这个过程就像是给退货商品办一个“出门证”。

要在系统里把退货的信息都录入进去，让系统知道这个商品要离开仓库了。

同时呢，还得填写一些出库的单据，把退货的日期、经手人之类的信息都写清楚。

这就像是在给这个退货的旅程留下一个小纪念一样。

五、货物出库。

最后呀，就是货物出库啦。

把退货商品从仓库里搬出来，放到该放的地方，可能是送到物流那里，也可能是放到专门的退货处理区域。

这个时候呢，就像是送一个朋友离开一样，虽然有点不舍，但是也得让它走啦。

不过在这个过程中，也要小心一点，别把商品再弄坏了。

退货出库作业虽然有点繁琐，但是每一个环节都很重要呢。

就像我们生活中的每一个小细节，都能影响到整个事情的结果。

所以呀，做这个工作的时候，要带着一颗认真又有趣的心，这样才能把事情做好呢。