各部门内审检查表检查表质检部

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各部门内审检查表(7个doc)0

2.记录的保管期限是否明确规定。
3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限。
2.部门内的分工是否明确规定
3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？
5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度，是否例会记录？
内审检查表
NO:
受审部门：质检部
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
8.2.2
内部审核
1.查审核计划是否覆盖相关部门、人员和质量管理体系要求，是否有漏项。
2.审核组成人员是否均经培训合格（内审员）。
3.是否符合“不审核自己的工作”的审核员回避原则。
4.检查记录是否记录了相应的客观事实，有判定结论，是否执行了审核计划，审批人有签字。
5.不合格报告阐述是否清晰，判标是否恰当，签认是否完整。
6.不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。
7.是否针对不合格原因采取纠正措施，效果是否验证。

三体系内审检查表(质检部)

√
√
√
√
√
受审核部门
质检部
审核员
审核日期
一体化管理体系要求
检查内容
检查方法
审核结果
QMS
条款
EMS
条款
OHS
条款
提问内容
文件
查阅
现场检查
现场提问
判定
不符合描述
7.6
监视和测量设备的识别和管理
有无设备的校正标准文件？
监测设备的使用环境是否有监控？
有效期内失准时的处理？
如有，是否对以往监测的产品进行重新评价？
有无放行不合格品现象?如有,是否得到相关人员的批准?
有无向顾客作让步接收申请?如有,是否在得到批准后进行?
有无环保不合格时的处理规定？
√
√
√
√
√
√
√
√
5.4.1
8.5.1
部门质量目标完成情况
有无部门的质量目标?内容是否合理?目标是否可测量?
是否对完成情况进行统计?
未达成时，是否进行改进分析？制订改进计划？
QMS过程监测量情况
是否实施QMS过程的监视和测量？
实施的监视方法和测量准则是否符合规定？
现场有无监视和测量和标准文件？
现场有无监视和测量的记录？
过程中是否有对环保进行监视和测量？
询问QC是如何对过程环保进行监视和测量的？
√
√
√
√
√
√
√
√
8.2.4
7.4.3
产品的监视和测量
是否对产品的监视和测量阶段进行划分？
√
√
√
√
8.1
4.5.1
4.5.1
监视、测量分析和改进的

质检部内审检查表及审核内容

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。

2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。

目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。

经过监督和丈量达到目标。

若达不到采纳纠正举措。

1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。

2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。

3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。

况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。

道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。

1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。

品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。

内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)

编制人/日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人/日期：审核员：
检查方法
文件查阅现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查结果记录
受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达

内审检查表全套(企业各部门通用)

精品文档质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

内审检查表(质检部)

查看是否有产品的初始污染菌和微粒污染控制水平的文件规定，文件中是否明确了中间品的存储环境要求和存放时间。
1检查记录与文件的符合性
符合要求
1检定、维护计划
2检定证书及有效期
3检定维护记录清单
符合要求
*8.4.1
每批（台）产品均应当有批检验记录，并满足可追溯要求。
1检查记录
符合要求
8.6.1
应当根据产品和工艺特点制定留样管理规定，按规定进行留样，并保持留样观察记录。
1留样登记记录
2留样观察记录
符合要求
8.10.1
应当根据产品质量要求确定产品的初始污染菌和微粒污染的控制水平并形成文件,明确中间品的存储环境要求和存放时间。
条款号
内容
检查点
审核记录
3.4.1
应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。
1制度文件
2记录单
3使用记录
3.5.1
应当配备适当的计量器具，计量器具的量程和精度应当满足使用要求，计量器具应当标明其校准有效期，保存相应记录。
查看计量器具的校准记录，确定是否在有效期内使用。

质量部内审检查表

内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。

确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。

b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。

有无这方面评估记录。

10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。

11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。

12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。

确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。

(质量监督部)质量内审检查表

询问相关部门负责人。
检查收集的原始数据。
查看体系改进的结果。
4.检查量、检具体的校准状态。
询问生产、仓库人员
现场查看
7.6
监视和测试装置控制
1、是否登记识别？
2、是否校准？
1、检查《清单》？
2、检查校准证书？
8.2.3
过程的监视和测量
1.公司采用了哪些方法对质量管理体系的过程进行监视和测量？
2.这些方法是否得到有效的实施？
3.监视和测量的结果是否在公司内部进行了充分的沟通？
2.被识别出的不合格品是否作了相应的标识和记录。
3.对发现的不合格品是采取了措施消除不合格品？
4.措施的效果如何？
5.不合格品得到纠正后，是否进行过再次验证？
6.环境和职业安全与卫生管理
1）是否制定并保持了程序，以规定有关的职责与权限，对不符合进行调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成？
4.对监视和测量的结果是否作了相应的分析和利用？
询问管理者代表。
查看监视和测量的结果。
询问沟通的形式并查看相关记录。
查看分析的方法和结果以及结果的利用情况。
8.2.4
产品的监视和测量
1.公司对产品哪些特性进行监视和测量？
2.监视和测量是否制定了计划？
3.监视和测量的计划是否得到全面执行？
4.监视和测量方法、时机是否适宜？
5.监视和测量的结果是否保存了记录？
6.在所要求的监视和测量圆满完成前是否放行过产品？这样的放行是否得到授权人员或者顾客的批准？
7.对监视和测量结果是否作了必要的统计分析？
询问品管负责人。
查看相关计划或流程图。
检查监视和测量记录。
查看监视和测量记录和产品放行记录。

公司质检部内审检查表

4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？
5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？
6.抽查1份纠正措施记录。
1、对不合格进行识别评审。
2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施和评价。
4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
150
4.10.2.4
进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：
—由供方进行统计数据接收和评价？
—进货检验和/或试验？
—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？
—由认可的实验室所做的评价？
151
4.10.3.a
是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？
4.11.1；4.16
是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？
170
4.11.1
当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？
171
4.11.2.a
是否确定了测量参数及所要求的准确度？
172
4.11.2.a
检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。

质检部内审检查表

B：负责提供检验（进厂检验、过程检验和出厂检验）依据和相应的检验记录。
10
8.3不合格品的控制
A：有无提供不合格品审理人员任命的文件？
B：是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？
C：不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求？
C：当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当措施？
8
8.2.3过程的监视和测量
A：如何实现质检部过程的监视和测量？
9
8.2.4产品的监视和测量
A：在策划的安排中，是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采购产品、在制品和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视和测量做了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适宜？
序号
ISO9001条款
检查容
检查结果记录
1
4.2.3文件控制
A：所有受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失？
2
4.2.4记录控制
A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？
B：检验记录的填写是否符合规定要求？
3
5.5.1职责和权限
A：是否确定了本部架构和职责？
4
5.4.1质量目标
11
8.4数据分析
A：质量目标有无及时统计，方法是否正确？
12
8.5改进
A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正预防措施？
A：本部门有无建立质量目标？
5
5.5.3内部沟通
A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？
6
7.4.3采购产品的验证
A：采购产品进厂验收的规定，有无进厂验收记录？

质检部内审检查表

对相关标准、法律法规等外来文件6种进行了确认。
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
y
Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,

内审检查表-质检部

——固废控制：办公室有垃圾收集容器，办公产生
的废弃物集中存放统一处理，现场整齐干净。
对服装中的偶氮、甲醛等有害物质在签订采购合同中就明确要求不含有上序有害物质，对有可能产生偶氮、甲醛的原材料采购回厂后送顾客检验合格后，才能使用。
对公司检验人员不定期进行安全教育，不定期对质检区域进行安全检查。
以上控制基本符合规定要求。
检查情况：
制板：核对板的款式、型号、来图稿样、缩率、缝头等内容，
裁剪工序，拉布平整、一顺拖料、布边一边对齐、丝绺顺直等，
绣花/印花；线颜色和密度、形状外观、图案清晰度等内容。
缝纫：针距4/1CM。此款领为衬衫领，领边压0.5CM明线，领座压0.1CM明线。肩缝压0.5CM明线向后倒。袖口上。 18CM袖中位外钉袖贴内钉袖袢。前门襟压0.1cm明线，按钉眼位打扣打扣眼。衣身与裙身拼接，腰部镶橡筋，橡筋宽2.5CM。裙摆卷边压1.5CM明线，后背拼接平整压0.5CM明线。
质检员:
抽产品检验报告，
产品：丈青涤盖棉
由中纺协检验（泉州）技术服务有限公司进行检验，具体见附件。
抽产品检验报告
产品：彩兰全涤网眼布印花
抽产品检验报告
产品：彩兰氨纶健康布印花（校服）
生产过程检验，由质量检员依据检验规程要求对各工序进行抽检，
--抽：生产过程检验记录 2019-06-20
1)产品型号：学生校服春秋装
制服主要原材料：面料;辅助:粘合衬、线、扣、拉链。
窗帘主要原料有面料、骨架杆，辅助:线
查；进货检查验收记录；
1）产品：双纱单珠面料
2）颜色：绿色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s
白色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s

部门内审检查表(各部门适用)

2。查办公室有年度培训计划，一至五月份的实际培训数3 计划培训数3,完成率100%，有员工培训记录，均有参加的培训人员签字并记录,记录清楚.特殊人员的培训:焊工2人,有船级社颁发的焊工证，内审员2人，有船级社颁发的内审员证书。
3. 在培训记录中有对每次的培训进行有效评价.
Y
8。2.2
内部审核
1、是否制定了内审计划？最近一次内审是什么时间进行的？
Y
8。5.2
纠正措施
1、自体系运行以来实施了哪些纠正措施？
2、措施是否有效？是否保存了相应的记录？
公司通过提高员工工资待遇，福利待遇，改善提高工作环境等留住在职员工。除此外本部门未制定其他实施纠正措施。
Y
8。5.3
预防措施
自体系运行以来实施了哪些预防措施?对企业改进是否起到了作用？是否保存了相应的记录？
2、是否记录了审核中发现的问题？是否采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证？
1. 有2013年度内审计划、审核时间为2013年5月25-26日，持续时间二天。并制定了审核实施计划。
2。本次为2013年的第一次内审外，未进行其他内审。
Y
8.2.3
过程的监视和测量
对哪些过程进行了监视和测量?
主要对文件控制过程进行监视和测量.以确保管理体系过程文件受控。
2。通过询问,基本了解质量管理体系的运行。
Y
7。4.3采购产品的验证
公司是如何确保采购的产品满足规定的采购要求的？
采购产品的验证由质检部组织实施，根据《原材料检验规程》、和《产品监视和测量控制程序》对采购产品进行验证,以确保满足规定要求。
查5份进货检验记录，记录完整，产品名称、数量、标准要求、验证结果明确，桥架如:通知单JSEN2013—03-16-018—1有钢板进货检验记录,有供应商提供的钢板产品质量证明书，证明书号：BGSA11301170007400.记录整洁、完整，有签字，符合记录要求。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

5）评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施
管理评审每年进行一次,制定有本年度管理评审计划,计划评审时间为6月中旬,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。
按规定的频次计划管理评审。
管理评审输入较为充分,通过满意度调查,顾客对产品基本满意,产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。
-8.4。3
1.是否需要外部供方管理的制度？
2.所确定的外部供方是否全面?
3.管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？
负责人介绍:顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图,按规定进行管理,适宜、有效。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图，按规定进行管理,适宜、有效。
1.是否明确了人员的能力要求？
2.是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求?
3、如何确保员工的管理意识？
1)4.人员意识是否满足体系运行的需要?
2)有无规定内外部沟通的内容？
3)沟通的时机对象有无确定?
沟通的方式接口是否明确？
8、沟通是否顺畅有效?
管理体系文件有无成文信息?
9、成文信息是否包含标准要求的内容？
3）管理目标是否可测量,并与质量方针保持一致？
4）管理目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？

各部门内审检查表——检查表(质检部)

内审检查表NO: 受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

4. 查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5. 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6. 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7. 查外来文件清单，应列入的是否都已列入。

1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

4.2.4 记录控制3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？1. 本部门的职责和权限。

2. 部门内的分工是否明确规定本部门内部沟通的方式及活动有哪些？是否建立了部门例会制度，是否例会记录？4.2.3 文件控制5.4.1 质量目标1. 本部门的质量目标及实现情况5.5.1 职责和权限1.5.5.3内部沟通 2.部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论1. 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2. 随机抽取3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3. 查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

各部门内审检查表(7个doc)0

各部门内审检查表(7个doc)0内审检查表NO:受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论4.2.3文件控制1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。

2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。

3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。

4.查对“发文登记表”是否按审定范围发问、发问是否签字？5.查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？6.抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改7.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。

4.2.4记录控制1.查记录清单，对应控制的记录是否明确。

2.记录的保管期限是否明确规定。

3.记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？4.记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？5.过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？5.4.1质量目标1.本部门的质量目标及实现情况。

5.5.1职责和权限1.本部门的职责和权限。

2.部门内的分工是否明确规定5.5.3内部沟通1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？2.是否建立了部门例会制度，是否例会记录？内审检查表NO:受审部门：质检部部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论8.2.2内部审核1.查审核计划是否覆盖相关部门、人员和质量管理体系要求，是否有漏项。

2.审核组成人员是否均经培训合格（内审员）。

3.是否符合“不审核自己的工作”的审核员回避原则。

4.检查记录是否记录了相应的客观事实，有判定结论，是否执行了审核计划，审批人有签字。

5.不合格报告阐述是否清晰，判标是否恰当，签认是否完整。

6.不合格事实能否追溯到检查记录中的客观事实和结论。

7.是否针对不合格原因采取纠正措施，效果是否验证。

8. 审核报告是否对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，评价的依据是否充分。

8.2.3过程的监视和测量1.对本部门的工作如何进行检查2.查部门例会制度及执行情况3.是否对上序工作进行信息反馈。

内审检查表-各部门

内审检查表-各部门内审检查表-各部门标准条款审核内容现场实施记录4.1质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程2确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的制度3确保能获得必要的资源和信息4实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进√标准条款审核内容现场实施记录4.2.1文件要求总则1.质量方针、质量目标是否发生更改？2.如果发生更改，是否对其进行适宜性的评审？√4.2.2质量手册1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？2.如果发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文件进行策划？√标准条款审核内容现场实施记录4.2.3文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作废的文件。

对文件的修改和更新是否进行批准？作废文件如何控制？2.文件是否保持清晰，易于识别和检索？√4.2.4记录控制1.是否提供了适宜的记录保存贮境？2.记录的检索是否方便？3.有无超其作废的记录？√标准条款审核内容现场实施记录5.1管理承诺1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？2. 随着企业的发展是否确并提供了充分的资源？√5.2以顾客为关注焦点1.通过什么方式来了解顾客的需求和期望？2.合同是否按顾客的要求进行实施？√5.3质量方针1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？2.公司是否质量方针进行评审和修改，使其保持持续的适宜性？√5.4.1质量目标1.质量目标是否有变化？2.质量目标实现情况是否已进行考核？√5.4.2质量管理体系策划1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持体系的完整性？√5.5.1职责和权限1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运行的要求？√5.5.2管理者代表1. 管理者代表是否有变更？√5.5.3内部沟通1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？√5.6管理评审1.谁、何时主持管理评审工作？√质量管理体系内部审核检查表标准条款审核内容现场实施记录√1.谁、何时主持管理评审工作？2.管理评审工作是否有计划？3.管理评审的依据（输入）是什么？4.结论（输出）是什么？5.管理评审提出了哪些改进措施？标准条款审核内容现场实施记录6.1资源提供1、人力资源资源有那些？2、基础设施资源有那些？3、工作环境资源有那些？4、信息资源有那些？5.提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求？√标准条款审核内容现场实施记录6.2人力资源1..是否制定培训计划并实施培训，提供培训以满足需求？2.是否评价培训的有效性？3.是否保存有关的培训记录？√标准条款审核内容现场实施记录6.3基础设施1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。