物资采购比质比价招标管理办法1.doc
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。
本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。
一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。
此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。
二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。
2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。
3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。
三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。
2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。
3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。
4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。
5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。
四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。
2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。
3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。
4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。
5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。
2015综发7号《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
—1—3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
采购比质比价管理规定1.doc
采购比质比价管理规定1采购比质比价管理规定一、比质比价的基础工作。
1、翔实、准确的物料需求计划。
2、合理分类的采购计划。
3、扎实的询价比价记录。
4、稳定、可替代的供应商选择。
5、兄弟公司的对比资料。
6、相应的行情资料。
7、有力的询价监督工作。
8、完善的验收、付款制度。
9、过程使用人员的监督。
二、采购部门比质比价的实施过程。
1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份,一份自留,作为接收物资的依据。
两份交采购,作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。
1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料,结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能),根据提报的物资需求计划进行询价、比价。
询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。
2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论,结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。
３、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价,或整批或整组,以体现询价的规模优势。
4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。
5、购买必备的价格咨询手册,熟练掌握商品知识,为采购谈判奠定坚实的基础。
三、财务询价监督工作的实施过程。
1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作,主要检查比质比价记录的真实性,并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。
2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。
3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。
４、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。
5、建立完善的验收付款制度,对于尚未验收定论的物资,财务拒绝付款，以确保比质比价后续工作的正常开展。
6、对于比质比价结果与财务询价结果的对比问题，原则上，物资采购人员在同等质量、服务、交货方式下的询价结果必须低于财务监督的价格。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。
2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。
3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。
第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。
2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。
第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。
2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。
第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。
2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。
第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。
2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。
第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。
2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。
3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。
第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。
物资采购比质比价招标管理办法
关于荣康煤业成立比质比价委员会的通知为加强机电设备采购管理，降低采购成本，提高整体经济效益。
正确地选择能满足煤矿企业安全生产需要的设备，本着“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，经公司领导研究决定，特成立荣康煤业比质比价委员会。
一、成立比质比价管理领导组组长：王爱国副组长：晋斌成员：王英李兰平郭吉文许德生姚红盛杨志刚领导组职责：（1）领导、监督机电设备采购工作，组织、协调、监督采购全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（2）协调处理比质比价采购过程中出现的重大问题。
领导组下设联合办公室，由王英兼任办公室主任、李兰平为办公室副主任共同负责日常事务，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
联合办公室职责：（1）审查机电设备采购计划。
（2）审查机电设备、配件、材料的用途、规格型号及技术参数。
（3）负责机电设备、配件、材料、仪器仪表及工具的采购工作（4）负责大型设备及特种设备的检测检验工作（5）审查供货方资质。
（6）审查采购机电设备的质量标准和技术要求。
（7）审查机电设备采购价格。
（8）收集机电设备的市场价格信息。
（9）做好文件建档和资料保存工作。
（10）坚持比质比价集体研究决策的原则，合理采购。
二、采购物资范围业务科室及生产单位单项订货金额超过10万元必须请示比质比价管理领导组组长及副组长。
三、采购方式（1）对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、根据生产单位的书面报告，经比质比价联合办公室审查后，方可进行采购。
（2）业务科室及生产单位根据物资计划、需求预测、库存储备等认真提出申请，报比质比价联合办公室审批，审批后方可采购。
四、比质比价原则（1）采购的物资，应实行“比质、比价”采购，按照“货比三家、价比三家”的原则进行。
首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。
同等质量时，选择价格（指含运杂费等费用的综合价格）最低的产品；同样价格时，选择质量最优产品；同质同价时，优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商；局内企业能生产的，只要质量可靠，价格合理，应优先考虑。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法比质比价采购管理办法一、背景与目的比质比价采购是指，在满足质量要求前提下，根据市场供需情况，对同类商品或服务的供应商进行比较评选，选择价格最优的供应商进行采购的一种采购方式。
比质比价采购管理办法的目的是为了规范比质比价采购过程，确保采购结果符合预期，同时提高采购效率和采购质量，节约采购成本。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要采用比质比价采购方式的单位。
三、采购程序1、编制采购计划：根据现实采购需求和概算金额，编制采购计划。
2、制定采购方案：根据采购计划，选择比较优的采购方式，确定需采购的规格、质量、数量和提交供应商的要求。
3、组织竞争性谈判或比选：吸引多个供应商来竞争，根据规定的比选标准，最终确定评标结果。
4、签订合同：选择中标供应商将编制的合同和其他相关文件发放给供应商，签订合同并支付订金或全额款项。
5、履行合同：合同签订后，采购方需履行协议约定，并按时支付尾款。
四、供应商管理1、供应商资格审查：在采购前，采购方将进行供应商资格审查，评估供应商的综合素质。
2、供应商评价：在采购过程中，采购方将进行供应商评价，主要通过物品或服务的质量、规格及采购合同中的服务承诺进行评价，并将评价结果进行公开。
五、采购管理1、控制采购成本：在比质比价采购过程中，需掌握商品市场状况和供应商行情，评估供应商的报价情况，从而控制采购成本，削减采购预算。
2、考虑可持续发展：在比质比价采购过程中，需要考虑产品可持续性，不仅满足现有需求，而且符合环境和社会可持续发展要求。
3、实施风险管理：在采购过程中，需要实施风险管理，采取措施降低采购中的风险。
六、实施建议1、在采购计划中应准确定义采购项目，明确采购对象和采购金额。
2、明确采购方式、评价标准和采购要求。
3、制定供应商名录，建立供应商管理制度。
4、严格按照采购程序进行采购操作，确保采购的公正、公平和公开。
5、对于采购结果进行公示，公示期间如有异议，应及时受理并处理。
采购比价管理规定
采购比价管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】比质比价采购管理办法1．目的1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2. 范围本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3. 职责销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。
技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。
质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。
4. 比质比价采购的参选流程由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。
评选截止时间后,所报价格无效。
比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。
(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5. 比质比价采购评定规则比质比价采购实施形式比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动,加强物资采购管理，优化物资采购渠道,增加物资采购透明度，降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。
第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件，并结合我处实际情况制定,适用于全局生产建设物资的采购。
第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场,保护正当竞争,各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组.组长:张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员：由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策,制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围，负责研究决定投标单位，负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程,定期组织召开采购价格分析会议。
（3)调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4）领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门.其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作。
3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法一、概述比质比价采购是指在保证产品质量的前提下，通过比较同类产品的价格，选定性价比最高的供应商进行采购的一种方法。
在采购过程中，严格按照比质比价原则进行，能够有效减少采购成本，提高采购效率。
本文档旨在制定比质比价采购的具体管理办法，明确比质比价采购的具体操作流程和注意事项，确保比质比价采购的有效性和合理性，符合企业的利益最大化。
二、比质比价采购管理流程1.计划采购：•购置需求：根据企业实际需要，确定需要采购的物品及数量；•采购预算：根据财务部门供给的预算情况，将采购需求与预算进行对比，确定采购的具体数量以及可接受的价格范围。
2.策划采购：•制定采购计划：根据采购需求和采购预算，制定采购活动的详细计划，包括采购时间、地点、采购方式、采购范围、采购标准等；•确定采购方式：根据采购的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等。
3.实施采购：•发布采购通知：按照采购方式，发布相关的采购通知，包括招标公告、竞争性谈判通知书、询价函等；•接受投标：接受符合采购要求的供应商的投标；•评审投标：对符合条件的供应商所递交的报价进行评审，包括产品质量、价格、交货期限等；•签订合同：选择被评审为最优的供应商，与其签订正式的采购合同。
4.实施管理：•采购监督：对采购的实施过程进行监督，确保供应商按照合同交货，并提供合格的产品；•采购支付：根据合同的约定，按照合同金额，及时支付供应商的货款；•归档备案：将采购合同等相关文件归档存档，作为备案和监督的依据。
三、注意事项1.选择供应商时，首先要考虑产品的质量和可靠性，如果质量不能保证，再便宜的价格也不值得选择；2.采购过程中，要保持公开、公正、公平的原则，并遵守政府有关采购的法律法规；3.制定采购计划时，应该将采购的频次以及采购量进行合理的规划和控制，避免过多或过少的采购；4.评审投标时，要根据事先规定的标准进行比较，不能随意修改标准，以免影响公平性和有效性；5.签订采购合同时，应该注意相关的法律问题，确保合同的有效性，并保护企业的合法权益；6.每个环节的操作都应该有严格的操作规程，以确保操作的准确性和有效性。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法一、引言比质比价采购是一种常见的采购方式，旨在以产品质量和价格为主要考量因素，找到最合适的供应商。
有效的比质比价采购管理办法对于企业的采购决策和成本控制具有重要意义。
本文将介绍比质比价采购管理的基本原则和有效方法。
二、基本原则1. 公平公正：比质比价采购应坚持公平公正的原则，避免偏袒某一方。
采购人员应严格按照采购规则进行操作，确保每个供应商在公平的竞争环境中参与投标。
2. 产品质量优先：质量是企业的生命线，因此在比质比价采购中，产品质量应被视为最重要的衡量指标。
采购人员需要仔细评估供应商的产品质量，确保选取具有稳定且可靠的供应商。
3. 成本效益：虽然产品质量是核心考量因素之一，但成本控制也是企业的重要任务。
采购人员应对不同供应商的价格进行综合评估，并选择最具成本效益的供应商。
三、有效方法1. 制定采购标准：为了确保公正公平的比质比价采购，企业需制定详细的采购标准。
采购标准应包括产品质量要求、交货时间、售后服务等内容，以便对供应商进行评估和筛选。
2. 评估供应商能力：在比质比价采购过程中，评估供应商的能力非常重要。
采购人员需要进行全面的供应商调研，包括查看其公司资质、生产能力、质量管理体系等信息。
同时，可以考虑与供应商进行面谈，进一步了解其实际运营情况。
3. 确定评分规则：采购人员可以制定评分规则，以便对供应商进行客观评估。
评分规则可以包括产品质量、价格、服务水平等指标，根据不同指标进行权重分配，并依据评分结果综合考虑选择供应商。
4. 维护供应商关系：在比质比价采购中，建立良好的供应商关系至关重要。
采购人员应与供应商保持紧密的沟通，及时解决问题和反馈意见。
此外，供应商评估的结果也可作为供应商绩效考核的参考依据，以促进供应商的持续改进和合作。
五、总结比质比价采购管理办法能够帮助企业更好地选择最合适的供应商，实现质量和成本的均衡考量。
通过制定采购标准、评估供应商能力、确定评分规则和维护供应商关系等方法，企业能够提高采购效率，降低采购成本，并确保产品质量得到最大程度的满足。
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
比质比价管理办法
比质比价管理办法总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》1.2 适用范围本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。
2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。
2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。
2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。
2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。
2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。
2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。
2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员依据集团公司制度进行处理。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
物资采购比价管理办法最新
物资采购比价管理办法最新一、背景和目的为了统一和规范我司物资采购比价工作，提高采购效率和节约成本，制定本办法。
本办法的目的是确保物资采购过程公平、公正、公开，实现最佳性价比采购，以提高我司的竞争力和长期发展。
二、适用范围本办法适用于我司所有需要采购物资的部门和人员。
三、采购比价管理的基本原则1.公平原则：采购比价过程必须公平，所有供应商均有平等竞争的机会。
2.公正原则：采购比价过程中不能违反公平竞争规则，不能有任何不正当的干扰。
3.公开原则：采购比价结果应当公开、透明，并且向所有参与比价的供应商进行通告。
4.经济原则：采购比价的目的是为了实现最佳性价比，确保我司物资的质量和数量都能得到满足，同时要注重节约成本。
四、准备工作在开始物资采购比价前，必须做好以下准备工作：1.明确需求：明确物资采购的具体需求，包括种类、规格、数量等。
2.明确时间：制定物资采购比价的时间表，确保能够按时完成采购工作。
3.寻找供应商：广泛寻找供应商，并要求他们提供相关的报价和样品。
4.编制比价文件：编制详细的比价文件，包括比价要求、报价表格、样品测试要求等。
5.组织评审：评审各个供应商提供的报价和样品，并进行比较分析。
五、采购比价流程1.发布比价通知：将物资采购比价通知以书面形式发送给所有已确定的供应商，要求他们按照要求提供报价和样品。
2.报价及样品提交：供应商按照要求，在规定时间内提交报价和样品。
3.报价评审：组织评审小组对所有供应商的报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期等。
4.比价结果确认：根据评审结果，确定最佳供应商，并通知其它供应商比价结果。
5.合同签订：与最佳供应商签订采购合同，并按照合同的规定进行后续的物资采购工作。
六、采购比价监督与评估1.采购比价过程中，应当进行监督，确保过程的公平、公正和公开。
2.采购比价结束后，应当进行评估，总结经验教训，不断完善物资采购工作。
七、风险控制1.规范比价过程，防止人为干扰和舞弊行为的发生。
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物资采购比质比价招标管理办法1器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度，降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。
第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件，并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购。
第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员：由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围，负责研究决定投标单位，负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式，指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4）领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作。
3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
物资采购比质比价联合办公室职责：（1）审查物资采购计划。
（2）审查供货方资质。
（3）参与物资招标采购活动。
（4）审查采购物资的质量标准和技术要求。
（5）审查物资采购价格。
（6）收集物资的市场、价格信息。
（7）对比质比价采购工作实际开展情况进行检查、监督。
（8）对违反比质比价采购规定的行为进行纠正、处理。
第七条有采购权限的供应站、外部市场供应部成立由站（部）领导、管理、业务等人员组成的比质比价领导小组。
职责：落实处物资采购比质比价招标管理办法，结合实际开展本部门的物资采购比质比价及招标工作，定期向处物资采购比质比价招标管理领导小组汇报本站比质比价招标采购工作开展的情况。
第三章招投标管理第一节招标采购物资范围第八条招标采购适用于大宗、大额、长线、常用物资的采购。
第九条处业务科室单项订货金额在10万元以上（设备为30万元以上），合同金额20万元以上（设备为50万元以上）的，其他采购部门订货金额在5万元以上能招标的必须进行招标采购（以上为不含税金额）。
第二节招标采购原则及方式第十条招标工作应遵循的原则:一、公开、公平、公正地对待所有投标厂商，维护招投标双方合法权益；二、招标工作要按规定的程序进行，遵守国家法律、法规；三、严格遵守有关保密法规的规定，严守企业的商业秘密；四、任何部门和个人不得将具备招标条件的物资采购化整为零或者以其他任何方式规避招标。
五、扩大生产厂家参与比例，除国家或行业内必须流通企业参与物资外，严格控制经销商参与招议标及电子采购。
第十一条对大宗、通用、生产厂家较多的应采用邀请招标方式采购。
第十二条对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、专用材料、专用工具等，根据使用单位的书面报告和局有关处室的意见，经比质比价联合办公室及监察部门审查后，由处主管领导审批可采用议标方式采购。
第十三条特殊情况不能进行招、议标采购的，业务科室要写明情况，报物资采购比质比价招标管理领导小组审批，供应站报本部门物资采购比质比价领导小组审批。
第十四条业务科室根据物资计划、需求预测、库存储备等认真选择招标方式，拟定被邀请的投标人（邀请招标投标人不少于三家），提出申请，报处比质比价联合办公室及主管领导审批，按照本办法组织招标采购活动。
其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批后结合实际情况按照本办法组织。
第十五条电子市场交易前，金额符合招标规定的必须先招标，签订合同时，应备齐招标及电子商务相关资料。
电子采购可根据委托单或上级文件规定直接点击。
第三节招标的程序第十六条招标准备一、招标人根据招标物资品种、自然属性、消耗规律等因素，研究确定招标小组成员，招标小组成员一般由局市场运行处、监察处、设备管理处、工程技术处、技术监督与安全环保处、价格定额中心、多元开发办公室、器材供应处等处室和使用单位及技术经济专家组成。
二、招标人制订招标的技术条件、商务条件，即确定准备采购物资的技术要求和技术指标、付款条件、投标人应提供的资信条件、交货条件、投标保证金金额等。
三、确定投标人。
在华北石油物资供货网络成员中优先选择具备完成投标任务的生产企业或生产企业代理商，并征求、听取局有关处室及使用单位的意见。
投标人为华北石油物资供货网络内企业的主要审查市场准入证及准入范围，网络外企业办理入网手续后方允许其参加投标，一级代理商需携带代理授权书（原件）。
四、准备招标文件。
主要内容包括招标人的名称、招标要求、适用合同文本、合同条款、招标物资商品说明、技术要求、投标人须知、招标纪律、评标原则(原则上采取标底评标方式，其它方式由业务部门或使用单位提出书面意见交准备会议讨论)等。
五、业务部门向投标人发布招标邀请函或招标通知。
六、招标文件一经发出，招标单位不得擅自变更或增加附加条件，个别变更和补充的在投标截止日期七天前，书面通知所有投标单位，如有重大变更则应顺延投标截止日期。
七、投标人对招标文件有疑问时，由招标人负责解释。
八、标底的确定。
标底在招标会现场经评标小组讨论后确定，标底一经确定，应严格保密，任何单位和个人均不得泄漏。
第十七条投标一、投标人购买招标文件。
50万元以下（含50万元）招标活动收取各投标人100元标书费，50万元至200万元（含200万元）收取200元，200万元至500万元（含500万元）收取400元，500万元以上收取600元，议标按标的额的0.5‰收取标书费（标书费金额按百位取整，最高不超过1000元），仅有两家投标人的标书费收取按照招标标准执行。
局内企业及战略供应商不收取标书费用。
二、投标人要按照招标文件要求的全部内容详细地填写投标书及各种附件，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或合同章，按规定的时间、地点投递给招标人。
三、招标人收到投标文件后，应签收保存，不得开启。
四、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
五、投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
第十八条开标、评标与定标一、开标应按招标文件规定的时间、地点，以公开方式进行。
二、自发出招标文件到开标的时间，一般情况下不得超过一个月。
三、开标会由招标人主持，邀请局有关处室、生产单位和辖区供应站等有关单位参加。
开标前宣布由招标人确定的评标小组成员和评标原则，开标必须公开进行，当众开启标书，公布投标书的主要内容，并做好记录。
四、评标由评标小组负责，评标小组成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，与投标人有利益关系的人员不得进入评标小组。
评标前评标小组应制订出招标程序、评标标准、评标规则和评标纪律。
五、评标小组认真研究有关投标资料，必要时听取投标人答辩，按照质量第一、平等竞争的原则合理评标，并实行质量信誉一票否决的方式择优确定中标单位。
中标人原则上只取一家，但考虑生产建设实际和及时供应需要，由业务部门及使用单位根据各投标人履约能力或其它原因提出书面建议，中标人数量可采取多家中标的办法。
六、中标人的投标应当符合下列条件之一：1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，且中标价格不高于指导价格；2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，且中标价格不高于指导价格。
七、有下列情况之一的，评标小组可对投标人的投标或中标做废标处理，并作书面记录，阐明原因。
1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿、弄虚作假等手段投标或中标的；2、投标人的报价可能低于成本价，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的；3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或纠正的；4、投标文件中对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的；5、标书未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人(法定授权委托人)签章的；6、投标文件未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；7、投标文件逾期送达或投标人未按时参加开标会议的；8、法律、法规及相关规章规定的其他情形。
评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
依规定必须进行招标的项目而所有投标被否决的，应当重新招标。
对在评标过程中发现的特殊情况，应当及时作出处理，并做书面记录。
八、确定中标单位后，招标人应于招标会以后发出中标通知书或当场宣布，同时通知未中标的投标人，招标人对未中标原因不做解释，不退投标文件。