采购方式变更申请及审批流程图

采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。

1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。

2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。

3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。

3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。

3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。

采购流程图

零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。

如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。

2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。

但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。

附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。

采购部流程图及说明课件

添加标题
添加标题
添加标题
采购部流程图及说明课件的内容和结构
采购部流程图及说明课件的应用和价值
帮助学生了解采购部流程图及说明
帮助学生掌握采购部流程图的绘制方法
提高学生对于采购部流程的理解和认识
增强学生的实际操作能力，提高工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发展
采购合同签订的流程
采购合同签订的注意事项
采购合同签订的风险与防范
采购合同签订的常见问题及解决方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和协作，确保采购活动的顺利实施和完成

采购部操作流程图

采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。

然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。

企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。

一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。

为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。

下面是采购管理中的几个常见流程，仅供参考。

采购管理总流程
采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
采购退货管理流程说明
招标采购流程图
节点总经理采购经
理
采购部供应商相关规程/表
单
采购招标流程说明。

采购方式变更申请及审批流程图_2

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

物资采购流程图

物资采购程序和流程一、采购方式（一）纳入市政府采购目录中的物品，按市政府采购中心规定程序进行采购。

（二）市政府采购目录以外的大宗物品采购，由学院物资采购小组向外公开招标采购或委托市政府采购小组认可的招标公司公开招标采购。

（三）消耗性物品（含办公、教学、科研系列）通过学校公开招标确定供应商定点采购。

（四）图书、教材及其它教学资料通过公开招标确定图书公司、发行公司定点采购。

（五）一般行政办公用品单项或批量在一万元以下的物资（其它适宜零星采购的物资）按学校的零星采购程序办理。

二、采购程序（一）常规性采购程序实验室各类耗材、办公用品、小电器材等，由各使用部门于每月15日前报下月采购计划，寒暑假前15日报下学期开学第一个月的采购计划。

程序为：使用部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（二）大宗采购程序（非常规性采购）使用部门申请→总务科审核→审计、财务审核经费计划→院领导审批→采购小组（政府采购、招标）→使用部门验收→结算（三）图书、教材采购程序教务科须在每学期末提前二个月提交下个学期的图书、教材的物资采购计划，各类补充教材须在使用时间提前一个月提交采购审批计划。

部门申请→按计划审批→采购小组→定点供应商→使用部门、仓库验收→结算（注：各部门不按期提交采购计划的，造成的不良后果，各部门自行负责。

）三、审批要求（具体见附件：物资采购、招标流程图）（一）教学行政办公用品采购流程１、申请人填写《物资采购申请审批表》并交本部门负责人签名审批；２、申请人把《物资采购申请审批表》交财务科审核（一般三个工作日内审批）；３、申请人把《物资采购申请审批表》交院领导审批；４、申请人将院领导审批通过的《物资采购申请审批表》交物资采购小组按相关采购途经进行采购（一般7-14个工作日内采购），并复印一份交仓库管理员留底；５、物品采购回来后，由仓管员查核验货并签收货单，仓管员做好入仓登记填写入仓单，一式三联，并保留收货单证，通知申请人领物并填写出仓单一式三联和出仓登记册，出仓登记册由申请人签名确认收讫。

行政事业单位采购业务流程图

任务
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合集中采购。
县公共交易中
心
编写县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序流程步号骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任责任岗位科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购经办业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗科室
事项编制政府采购项目预算。
序流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采购计划
9 备案
政府集中采购流程
控制要素
责任岗责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

行政事业单位采购业务流程图

行政事业单位政府采购业务流程图1.政府采购预算编制及审批流程
1
流程节点说明及输出要求：
2
2.采购需求论证及年度政府采购实施计划编审流程
3
流程节点说明及输出要求：
4
5
3.采购执行申请及审批流程
6
流程节点说明及输出要求：
7
8
9
10
4.竞争性谈判采购流程
11
流程节点说明及输出要求：
12
13
14
5.单一来源采购流程
15
16
流程节点说明及输出要求：
17
6．询价采购流程
18
19
流程节点说明及输出要求：
20
21
7.政府购买服务流程
22
流程节点说明及输出要求：
23
24
8.采购履约验收与结算流程
25
流程节点说明及输出要求：
26
27
9.采购质疑答复与投诉受理流程
28
流程节点说明及输出要求：
29
30
31。

政府采购全流程图

江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。

操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。

流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。

江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。

年度政府采购实施计划申报及审批流程图

年度政府采购实施计划申报及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要配置使用什么用品，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门申请资金。

5、根据预算计划，财政部门分情况进行采购方式审批。

6、采购方式分为：公开招标、邀请招标、谈判、询价、单一来源等几大类。

7、对于采购方式为招标的，组织审计小组和财务科人员编制招标文件，确定专家评委；对于其他采购方式的，组织审计小组和财务科人员成立谈判小组。

8、根据最终审核确定的采购方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《招标投标法》、山东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键要素提炼说明：
关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组、审计小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、招标文件和政府采购合同。

采购流程变更通知

采购流程变更通知尊敬的各位供应商：感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。

为了提高采购流程的效率和透明度，我们决定对采购流程进行一些调整和变更。

特此通知如下：1. 变更背景随着公司业务的不断发展，原有的采购流程已经不能满足日益增长的采购需求。

为了更好地管理供应链，提高采购效率，我们决定对采购流程进行调整和优化。

2. 变更内容2.1 采购申请流程原有的采购申请流程将进行调整，具体变更如下：采购申请人需要填写新的采购申请表格，并在表格中详细描述所需物品的规格、数量、用途等信息。

采购申请表格需要经过部门负责人审批后方可提交给采购部门。

采购部门将根据申请表格中的信息进行评估，并与供应商进行沟通和谈判，最终确定供应商和价格。

审批通过后，采购部门将向申请人发放采购订单，并通知财务部门进行付款。

2.2 供应商管理流程为了更好地管理供应商，我们将对供应商管理流程进行调整，具体变更如下：所有供应商需要重新提交相关资质文件，并填写新的供应商信息登记表。

供应商信息将由采购部门进行审核和更新，并建立供应商档案。

供应商评估将根据一定的评分标准进行，评估结果将作为选择供应商的依据。

2.3 合同管理流程为了加强合同管理，我们将对合同管理流程进行调整，具体变更如下：所有合同必须经过法务部门审核并签署后方可生效。

合同签署后，相关部门需要及时归档并建立合同档案。

合同到期前一个月，相关部门需要提前与供应商进行续签或解除合同的谈判。

3. 变更时间以上变更将于本月底正式生效，请各位供应商务必按照新的流程进行操作。

如有任何疑问或需要进一步了解，请及时与我们联系。

4. 结语通过对采购流程的调整和变更，我们相信能够进一步提高采购效率和管理水平，为公司的发展提供更好的支持。

感谢各位供应商一直以来的支持与配合，希望我们能够携手共进，共创美好未来。

再次感谢您对我们公司的关注与支持！此致敬礼公司名称。