采购管理制度—供应商管理流程图
项目采购管理制度及流程图
项目采购管理制度及流程图引言项目采购是项目管理中非常重要的一部分，它涉及到在项目执行期间获取所需资源和服务的过程。
良好的项目采购管理制度和流程能够确保项目的资源需求得到满足，同时降低采购过程中的风险和成本。
本文将介绍项目采购管理的基本原则、制度框架和流程图，并对其中的关键步骤进行解析。
项目采购管理的基本原则项目采购管理具有一些基本原则，这些原则在制定采购计划和执行采购过程时应该被遵循：1.公平竞争原则：采购应该基于公正、公平、公开的竞争原则进行，确保供应商在公平的竞争中获得业务机会。
2.透明原则：采购过程应该是透明的，采购文件的编写、评审和签署应该具备明确性和一致性。
3.高效原则：采购的过程应该高效，并且遵循时间和成本的限制。
4.代表利益原则：采购人员应该代表组织的利益进行采购，确保在获得最佳价值和质量的前提下降低采购成本。
项目采购管理制度框架项目采购管理制度应该包括以下几个方面：1.制度目的：明确制度的目的和意义，使所有相关人员都能理解采购管理的重要性。
2.适用范围：明确该制度适用于哪些项目和哪些人员，确保制度的执行有一定的针对性。
3.责任分工：明确项目采购管理的责任人和相关人员的职责和权限，确保责任的明确和分工的合理。
4.流程和程序：制定项目采购管理的具体流程和程序，包括采购计划编制、需求确认、供应商筛选、合同签署等各个环节的详细步骤。
5.采购文件：制定采购文件的标准和要求，包括采购公告、询价邀请函、合同模板等。
6.风险评估：制定风险评估的标准和方法，对采购过程中可能面临的各种风险进行评估和控制。
项目采购管理流程图项目采购管理的流程通常包括以下几个关键步骤：1.采购计划编制–确定采购目标和需求–制定采购计划–确定采购方式和采购策略2.需求确认–确认采购需求的准确性和合理性–确定所需资源和服务的具体要求–编制采购需求书3.供应商筛选–制定供应商筛选标准–发布采购公告或询价邀请函–收集和评估供应商的报价和能力–选定供应商并与其进行谈判4.合同签署–编制合同草案–进行合同谈判–签署合同并进行备案5.供应商管理–监督和评估供应商的履约情况–处理供应商履约问题和争议–对供应商进行绩效评估和管理6.采购结算–进行采购结算和付款–确保采购款项的准确性和合理性–处理采购结算问题和纠纷以上是项目采购管理的基本流程，具体的采购管理流程可以根据实际情况进行调整和完善。
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
外贸公司采购部管理制度与工作流程图
外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用围：适用于本公司采购管理。
三、容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图5、商品到货验收流程6、退货流程四、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程图随着企业的发展，采购管理起到了越来越重要的作用。
一套科学合理的采购管理制度及相应的流程图对于企业的发展至关重要。
本文将详细介绍采购管理制度的重要性，并提供一个流程图，以帮助企业实施采购管理。
一、采购管理制度的重要性1. 提高采购效率采购管理制度可以规范采购流程，明确各个环节的责任和权限，避免重复投入人力和资源，从而提高采购效率。
2. 降低采购成本一套科学合理的采购管理制度能够明确采购商业条款，规范谈判及合同签订流程，减少采购中的不合理成本，提高采购的经济效益。
3. 提升供应商管理水平采购管理制度有助于建立供应商评估机制，规范供应商合作关系，提高供应商的服务质量和响应能力，进一步提升企业的竞争力。
4. 控制采购风险采购管理制度可以明确风险防控策略，规范涉及风险的操作流程，从而降低企业在采购过程中面临的各种风险。
二、采购管理制度应包含以下内容：1. 采购管理组织结构明确采购职责与权限，建立采购管理团队与各部门的协作机制。
2. 采购流程规范包括需求确认、供应商评估、谈判洽谈、合同签订、供货管理等环节，每个环节的具体操作步骤及相关责任人应明确。
3. 采购合同管理规定采购合同的编制、审批、签订、履行和变更等全过程管理要求，明确责任人及相关风险控制措施。
4. 供应商管理建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和分类管理，明确不同供应商的准入标准和退出机制。
针对以上内容，下面是一个简单的采购管理流程图：（此处插入采购管理流程图）三、总结一个完善的采购管理制度及流程图对于企业的发展至关重要。
通过规范采购流程、提升供应商管理水平、降低采购成本以及控制采购风险，企业能够提高采购效率，有效利用资源，提升竞争力。
因此，建议企业建立一套科学合理的采购管理制度，并根据具体情况来制定相应的流程图，以实现更高质量的采购管理。
采购合同管理制度及流程图
采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容：•评估和选择供应商；•签订采购合同；•合同履行和管理；•合同付款和结算；•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估；•搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同；•确保合同履行和采购进度；•监督合同付款和结算；•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同；•提供法律意见和风险评估；•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算；•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下：2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估；2.确定采购规模、时间、预算等关键要素；3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作；2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面；3.与供应商进行洽谈，确定合同条款；4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务；2.采购部门进行合同履行监督和管理；3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收；2.财务部门进行合同付款和结算；3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商；2.经法务部门审核后，进行合同变更；3.如无法协商一致，可解除合同。
采购工作流程
采购工作流程XXX采购流程为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。
适用范围：本公司采购管理。
总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程：采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账→财务结算。
申请商品采购流程图：提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审批（无合同）→总经理审批→销售部。
申请付款流程图：根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总经理审批。
商品到货验收流程：仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。
采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
询价、比价、议价。
合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
财务结算：货物入库后，财务结算。
采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。
为了保证采购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服务管理表。
同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我们的采购设备质量优良，价格合理。
每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇总和总结，同时提出下月用款计划。
这样可以帮助我们更好地掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
一般物资采购供应业务流程图
1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
采购管理制度—供应商管理表格
采购管理制度—供应商管理表格1.引言为了规范公司采购流程，提高采购效率和质量，建立完善的供应商管理体系，特制定“采购管理制度—供应商管理表格”。
2.供应商管理表格内容2.1 供应商基本信息表格中列出了供应商的基本信息，包括供应商名称、地址、联系电话、以及法人代表等信息。
此信息主要用于供应商档案建立以及采购流程中供应商的评价和选择。
2.2 供应商品类表格中列出了供应商可以提供的商品类别，包括原材料、零部件、设备等。
此信息用于快速了解供应商的产品范围。
2.3 质量体系认证情况表格中列出了供应商已通过的质量体系认证情况，包括ISO9001、ISO14001等。
此信息用于快速判断供应商是否具备一定的质量保证能力。
2.4 供应商评价表格中列出了公司对供应商的定期评价信息，包括产品质量、交货时间、服务态度等方面。
此信息用于监控供应商的供货质量，及时发现供应商存在的问题，同时对供应商进行积极的激励和奖励。
2.5 供应商黑名单表格中列出了公司已经评定为不良供应商和有潜在问题的供应商名单。
此信息用于公司进行采购时对不良供应商进行限制和管理。
3.供应商管理表格使用3.1 供应商管理表格的维护公司采购部门应根据采购流程及需要，定期维护供应商管理表格，并及时更新供应商的相关信息，确保其真实、有效和准确性。
3.2 供应商管理表格的应用公司采购部门在进行采购前，需先通过查看供应商管理表格，对目标供应商进行了解和综合评估。
采购部门应根据自身业务需要，对供应商进行筛选及评估，选择出能够满足公司采购需求并且质量可靠的供应商。
3.3 供应商管理表格的定期审核公司应根据相关流程及时间要求，定期对供应商管理表格进行审核，对评价数据和黑名单进行更新和调整，同时对供应商的问题进行核实和跟进，确保供应商管理信息的准确更新和系统完整。
4.总结供应商管理表格是公司采购流程中的重要组成部分，其建立与运用有助于提升公司的采购效率和质量。
公司应以完善的供应商管理体系和信息透明制度为基础，加强对供应商的科学管理和有效监督，并根据实际情况不断适时完善和改进供应商管理表格的使用。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度采购制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
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供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。
2.1.2．品部负责供应商样品的确认。
2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。
2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。
2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
2.2.3．各种产品发表会。
2.2.4．各类产品展示（销）会。
2.2.5．行业协会。
2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。
2.2.7．同行或供应商介绍。
2.2.8．公开征询。
2.2.9．供应商主动联络。
2.2.10其他途径。
2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。
2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
2.3.1.3．易于填写。
2.3.1.4．通俗易懂。
2.3.1.5．便于整理。
2.3.2．《供应商基本情况表》。
已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。
2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。
2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。
2.3.2.4．人力资源状况。
2.3.2.5．主要产品及原材料。
2.3.2.6．主要客户。
2.3.2.7．其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。
2.3.3.2．品质验收与管制。
2.3.3.3．采购合同。
2.3.3.4．请款流程。
2.3.3.5．售后服务。
3.3.3.6．建议事项。
2.4．供应商开发流程2.4.1．寻找供应商。
2.4.2．填写供应商基本资料表。
2.4.3．与供应商洽谈。
2.4.4．必要时作样品鉴定。
2.4.5．供应商问卷调查。
2.4.6．提出供应商调查评核之申请。
2.5．后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
3．附件附件：1《供应商基本资料表》附件：2《供应商问卷调查表》附件：1供应商基本情况表供应商编号：年月日公司负责人：审核：填表：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
1．总则1.1．制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1.2．适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定2.1．供应商调查程序2.1.1．采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2.1.2．由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
2.1.3．评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
2.1.4．标准分为100分；2.1.4．未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2.2．供应商调查评核2.2.1．基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1．商品价格；2.2.1.2．配送方式；2.2.1.3．付款方式；2.2.1.4．售后；2.2.1.5．其他（未列入上述项目之项目）；2.2.2．质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1．技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。
2.2.2.2．售后服务能力2.3．供应商复查规定2.3.1．经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
2.3.2．复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。
2.3.3．复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
2.3.4．若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。
3．附件附件：1《供应商调查表》附加：1供应商调查表年月日1．总则1.1．制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1.2．适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1.3．权责单位1.3.1．采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商评鉴程序2.1．评鉴项目供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：2.1.1．品质评鉴：40分。
2.1.3．价格主鉴：15分。
2.1.2．交期评鉴：25分。
2.1.4．服务评鉴：15分。
2.1.5．其他评鉴：5分。
2.2．评分办法2.2.1．交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分，2.2.1.1．按时、保质、保量交货得分25分。
2.2.1.2．迟到1~2次次扣2分。
2.2.1.3．质量不过关3~4次每次扣5分。
2.2.1.4．质量不过关5~6次每次扣10分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3．价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下：2.2.3.1．价格公平合理，报价迅速：10分。
2.2.3.2．价格尚属公平，报价缓慢：8分。
2.2.3.3．价格稍微偏高，报价迅速：6分。
2.2.3.4．价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
2.2.3.5．价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2.2.4．服务评鉴2.2.4.1．抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8分。
（2）尚能诚意改善：5分。
（3）改善诚意不足：2分。
（4）置之不理：0分。
2.2.4.2．退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换：7分。
（2）偶尔拖延：5分。
（3）经常拖延：2分。
（4）置之不理：0分。
2.2.5．其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5分。
2.3．评鉴办法2.3.1．供应商评鉴每月进行一次。
2.3.2．将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
2.3.3．每半年平均一次供应商得分，2.4．评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.4.1．平均得分90.1~100分者为A等。
2.4.2．平均得分80.1~90分者为B等。
2.4.3．平均得分70.1~80分者为C等。
2.4.4．平均得分60.1~70分者为D等。
2.4.5．平均得分60分以下者为E等。
2.5．评鉴处理2.5.1．A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
2.5.2．B等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。
2.5.3．C等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。
2.5.4．D等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
2.5.5．E等供应商为不合格供应商，予以淘汰。
2.5.6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
3．附件附件1《供应商评鉴表》附件2附件：1供应商评鉴表年上评价人(按职能部门签名)：1.1．制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1.2．适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定2.1．供应商开发，供应商开发程序如下：2.1.1．供应商资讯收集。
2.1.2．供应商基本资料表填写。
2.1.3．供应商接洽。
2.1.4．供应商问卷调查。
2.1.5．样品鉴定。
2.1.6．提出供应商调查申请。
2.2．供应商调查，供应商调查程序如下：2.2.1．组成供应商调查小组。
2.2.2．分别对供应商之价格、品质、售后作评核。
2.2.3．列入合格供应商名列。
2.3．订购、采购，订购、采购程序如下：2.3.1．请购。
2.3.2．询价。
2.3.3．比价。
2.3.4．议价。
2.3.5．定价。
2.3.6．订购。
2.3.7．交货。
2.3.8．验收。
2.4．供应商评鉴，供应商评鉴程序如下：2.4.1．每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
2.4.2．每半年进行一次总评。
2.4.3．列出各供应商之评鉴等级。
2.4.4．依规定奖惩。
2.5．供应商复查2.5.1．每年对合格供应商进行一次复查。
2.5.2．复查流程同供应商调查。
2.5.3．有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2.6．供应商辅导2.6.1．对C等以下之供应商采取必要的辅导。
2.6.2．不合格供应商应予除名。
2.6.3．不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2.7．供应商奖惩2.7.1．奖励方式，对优秀之供应商有下列奖励方式：2.7.1.1．A等供应商，可优先取得交易机会。
2.7.1.2．A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
2.7.2．惩处方式2.7.2.1．凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
2.7.2.2．C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
2.7.2.3．E等供应商即予停止交易。
2.7.3.4．D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
2.7.3.5．因上述原因停止交易的供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
2.7.3.6．信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。
3．附件附件：1《合格供应商名录》附件：1合格供应商名录年月日确认：审核：填表：。