项目部 工作流程

项目基建部工作流程

1、项目工程实施方案审批流程

2、项目维修（技改）申报流程图

3、项目基建材料申购流程图

4、招标工作管理流程图

5、合同签订管理流程图

6、项目实施管理流程图

7、项目工程验收流程图

8、工程结算、付款流程图

第一章 项目工程立项审批流程

经公司高层审议通过的项目立项（计划）

发起部门

编制工程概算、实施计划书

发起部门领导审核

公 司 董 事 长 审 批

项 目 基 建 部 准 备 实 施 Yes

NO

重新编制

Yes

附表一：

工程立项申请/审批表

编号：

项目名称申请部门

工程名称费用概算

工程类别新建改建、技改合同类别新签续签

工程立项说明

方案论证意见：

部门领导：

年月日

审批意见：

董事长：

年月日

注：在集团董事长审批同意后，转入相关部门，如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。

第二章新建、改建（技改）项目审批流程

申请部门（主管）负责人提请

工程申请报告

NO

申请部门副总

Yes

项目总监

Yes

公司董事长

Yes

项目基建部

实施准备工作

注：当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。后附表说明。

基建工程审批表

编号：2016-

申请部门：协调负责人：

新建（技改）工程名称：

项目工程地点：

一、拟建（修）工程概况：

二、技术要求：

三、工期要求：

四、其他：

新建（技改、维修）方案：（附图纸或方案）

申请人：月日

申请部门（车间）意见：

申请部门领导：（签字）

年月日安环部门意见：

负责人：（签字）

年月日项目总监意见：

部门副总：（签字）

年月日董事长意见：

董事长：（签字）

年月日注：本表一式两份，申请部门和项目基建部各留一份存档

第三章 项目工程实施方案审批流程

经公司高层审议通过

的项目工程

项目基建部

编制实施方案、工程概算、实施计

划书

项 目 总 监

公 司 董 事 长

项 目 基 建 部 准 备 实 施 Yes

NO

重新编制

Yes

第四章项目材料申购审批流程

工程施工单位（队）

书面申报

项目基建部相关负责人审核

Yes,签字

项目基建部主管审核

Yes,签字

项目总监审核

Yes,签字

公司仓储部

注：1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。

2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。

第五章 项目工程招标审批流程

按公司规定 小型招标由项目部自行确定，确定后公开公布

项目部组织计划实施

项目部根据招标确定的施工单位、设备等编制合同、实施计划 项目基建部主管审核 按公司规定 由公司招标办招标的

报请招标办招标

项目工程方案、预算及 实施计划经公司领导同意后

Yes,签字

项 目 总 监 审 核

注：当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。

Yes,签字

第六章 工程合同签订审批流程

将审核过的合同与对方沟通、协商

项目部存档，按合同内容监督实施

报请公司领导、公司法律顾问

审核

填写合同签订审批单，逐级签字

编制合同样本，与施工（其他）单位

协商一致

招标后确定施工（其他）单位

签字盖章，合同签订完毕

有分歧，修改后

协商一致，对方签字盖章后

合同管理

第三方监督

安全管理

第七章 项目工程实施管理流程

注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。

第八章 项目工程验收流程

项目部组织竣工验收

整理竣工资料，存档

按合同内容监督检查

审批后的项目工程，编制实施

方案

项 目 实 施 过 程 控 制

各项均合格

施工单位组织实施

择优 选择机械

跟踪 申购的施工材料

若甲方 提供

若甲方 供材

质量控制

进度控制

成本控制 竣工工程，移交

工程量审核，结算

竣工工程，移交

工程量审核，结算

注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格。否则按原流程进行。

附 工程验收单

工 程 竣 工 验 收 单

整理竣工资料，存档

施工单位自检合格、测量合格工程量

工程按图纸、合同内容完成；

资料齐全有效

多部门联合验收

各项均合格

项目部具体管理人员初验

项目部主管组织终验

联合其他部门

施工单位填写验收申请单

不合格，返回施工单位整改