(项目管理)项目自购材料管理细则
施工单位自购主材管理制度
施工单位自购主材管理制度1. 范围为加强本工程建设的材料质量管理，确保工程建设质量，推动工程建设创优、达标,特制定本制度。
本制度根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律的相关规定而制订。
本制度适用于工程建设所有参建的各施工单位(以下称施工单位)。
2．规范性引用文件华电国际物资〔20１３〕1４20号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》华电国际物资〔2０12〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔20１５〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法(试行）》3．定义3.１建设工程主要材料包括钢筋、焊条、预埋件、水泥、水泥外加剂、黄砂、石子、商品砼、预制砼构件、内外墙涂料、门窗、防水材料、油漆等，另外还包括建设单位规定的由施工单位自行采购的其他主材,这些材料对确保建设单位安全可靠和经济运行同样具有重要意义,必须高度重视，各方都应根据相应的职责和责任层层把关。
３.２该制度定义的主材，均由施工单位自行采购、付款、保管、使用。
3．３该制度定义的主材的合格供货商名录必需报经监理、建设单位批准后,施工单位方可进行采购。
4. 职责４．１施工单位对采购的物资质量负主责，对所采购物资的验收、保管、使用以及供应商的职责负全面责任；4.２监理单位根据监理合同对工程材料负监理责任。
4.3 建设单位对工程材料的采购、验收、保管负检查、管理、考核责任。
5．管理内容5.１建筑工程主要材料的供应商必须具备一定资质，有过类似的电力单位的供货业绩，且在最近五年内未发生过因供货质量造成损失的事件;如是代理商除自身的资质证明外,必需提供所供产品的厂家资质证明(国内外著名企业除外）。
材料采购单位必须收集相关信息,提供复印件,填报《材料供货商资质报审表》，报请监理、建设单位审核批准后才能进行采购活动。
5.2 对于大批材料的采购必须进行招投标,招标方案应报建设单位和监理审批，建设单位和监理视具体情况可派员参加施工单位组织的招标。
项目材料采购管理制度
项目部材料采购管理制度为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经工作学习总结一下：第一条、项目部材料负责人工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划,编制项目部材料成本及利润工作报表，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏.2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理.监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料质量监督。
5、负责项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前5-7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，以免造成供货条件或环境不能及时供货.3、零星材料计划由项目现场负责人和现场技术员及时提出，填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购.4、对临时急需材料，项目负责人提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料.5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类,并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作,避免工期紧张造成材料供应不及时）。
工程项目部材料管理制度
工程项目部材料管理制度一、总则为了规范工程项目部材料管理工作，提高工程项目部的管理水平和工作效率，特制定本制度。
二、管理目标本制度的管理目标是：做到材料的合理采购、合理存储、合理使用，确保工程项目顺利进行，保证施工质量和工程安全。
三、管理范围本制度适用于工程项目部所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、盘点、库存管理等环节。
四、材料采购1. 材料采购应在合同规定的时间内完成，采购原则是合理、合格、合格，杜绝低价、低质、假冒劣质产品。
2. 采购部门应根据项目需求制定采购计划，按照规定程序进行采购，确保供应商合格，采购价格合理。
3. 采购人员应及时与供应商取得联系，索取报价，比较价格和质量，选择合适的供应商进行采购。
4. 采购材料时，应及时办理相关手续，包括但不限于发票、合同等，确保采购程序合法合规。
五、材料入库1. 材料入库时应按照相应规定进行验收，验收人员应仔细检查材料的名称、数量、规格、质量等，确保材料符合要求。
2. 入库时必须填写入库单，确保信息真实可靠，入库人员必须签字确认，保证数据正确无误。
3. 入库后的材料应放置在指定位置，按照不同种类、用途分类存储，避免混乱和遗失。
六、材料出库1. 材料出库必须经过申请和批准，申请人应填写出库单，说明出库原因和数量，经主管审核批准后方可出库。
2. 出库时必须在出库单上注明使用单位、使用人、使用时间等信息，出库人员应核对清楚，防止遗漏和错误。
3. 出库后，必须立即通知库管人员调整库存，保持实时更新，确保库存准确无误。
七、材料盘点1. 每月定期进行材料盘点，确保库存数据准确，防止损耗和盗窃现象。
2. 盘点时应仔细核对明细表和实际库存量，发现差异应及时调查原因，做好记录和处理。
3. 盘点工作应由专人负责，确保盘点过程规范、严谨，对盘点结果进行核实和审核。
八、库存管理1. 库存管理应定期进行分析和评估，对库存量、结构、品质等进行合理调整，保证库存合理、充足。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文一、总则本规定旨在加强工程项目建筑材料和设备的采购、使用管理，确保工程质量和安全。
所有参与工程项目建筑材料和设备采购、使用的相关人员必须严格遵守本规定。
二、建筑材料采购管理1. 审查供应商合格在进行建筑材料采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的建筑材料。
2. 确保材料质量采购建筑材料时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
材料的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
3. 建立采购清单在采购建筑材料时，必须事先制定清单，明确需要采购的类型、规格和数量，避免超出实际需要。
4. 采购程序建筑材料的采购程序必须按照项目管理要求进行，包括投标、评审、签订合同等环节。
5. 材料验收采购的建筑材料必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格材料必须及时退货或更换，确保材料质量符合要求。
三、设备采购管理1. 审查供应商合格在进行设备采购前，必须对供应商进行审查，确保其具备合法经营资质，并能够提供符合国家标准的设备产品。
2. 设备选型在进行设备采购前，必须根据项目需求和技术要求，经过充分论证，选择合适的设备型号和规格。
3. 设备质量检验采购设备时，必须对样品进行质量检验，确保其符合项目要求和国家标准。
设备的质量检验结果必须与供应商提供的检验报告相符，否则不得采购。
4. 设备验收采购的设备必须经过验收，验收标准必须符合国家标准。
对不合格设备必须及时退货或更换，确保设备质量符合要求。
五、材料和设备使用管理1. 储存管理建筑材料和设备必须妥善储存，避免阳光直射、雨淋和受潮。
对易腐烂、易损坏的材料和设备必须采取相应的保护措施。
2. 施工使用施工过程中，必须按照施工图纸和设计文件的要求，正确使用建筑材料和设备。
对材料和设备的安装、连接、固定等工作必须严格按照相关规范和技术要求进行。
3. 记录管理对每次建筑材料和设备的采购、领用、使用和退还等情况必须做好详细的记录，包括材料和设备的种类、规格、数量、质量检验情况等。
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
工程材料管理制度
工程材料管理制度工程材料管理制度（精选6篇）工程材料管理制度篇1工程项目材料计划管理制度材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
（1）材料计划负责人：（1）编制人：专业负责人（2）审核人：项目负责人（3）审批人：总经理（2）材料计划编制（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总（2）备料计划。
（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。
其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。
根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。
（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。
（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。
（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。
（8）材料计划的编制应以施工图为依据。
计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。
材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。
（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。
（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。
（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。
（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。
自营工程物资管理制度
自营工程物资管理制度一、总则为规范和加强自营工程物资的管理，提高管理水平和效率，确保工程施工顺利进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有自营工程项目的物资管理工作。
三、责任主体1. 项目经理：负责项目的整体物资管理工作，包括物资采购、库存管理、物资调拨等。
2. 采购负责人：负责制定物资采购计划，协调供应商，保证采购的物资质量和数量的准确性。
3. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点等。
四、物资采购1. 项目经理根据工程施工计划和物资需求量制定物资采购计划，并上报采购负责人。
2. 采购负责人根据项目经理下达的物资采购计划，与供应商协商，签订采购合同。
3. 采购合同中应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并签订双方签章。
4. 采购负责人应及时通知财务部进行付款手续，确保供应商按时交付物资。
五、物资管理1. 仓库管理员应对入库物资进行验收，核对物资的名称、规格、数量等信息，并填写入库单。
2. 入库物资应按照仓库的规定存放整齐有序，分类存放，标明物资的名称和存放位置。
3. 出库物资应由项目经理或其他指定人员填写出库单，并得到仓库管理员的签字确认。
4. 出库物资应按照出库单上的要求进行发放，仓库管理员应及时进行盘点，确保物资数量的准确性。
5. 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
六、物资调拨1. 物资调拨应由项目经理提出申请，并经采购负责人和仓库管理员审核同意。
2. 物资调拨应填写调拨单，明确调拨物资的名称、规格、数量、调拨原因等信息。
3. 调拨物资应按照调拨单上的要求进行操作，调拨后由仓库管理员进行盘点确认。
七、物资报废与清理1. 项目结束时，应对剩余物资进行清理，确保物资的分类存放，做到废弃物资和正常物资分开存放。
2. 废弃物资应填写报废申请表，经项目经理审核同意后，进行统一清理处理。
3. 报废物资应按照相关要求进行处理，使其不会对环境造成负面影响。
工程项目材料采购管理制度
工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。
第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。
第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。
第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。
第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。
第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。
第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。
第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。
第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。
第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。
第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。
第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。
第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。
材料管理办法实施细则
中国建筑第***工程局有限公司材料管理办法实施细则1总则1.1目的和依据为规范材料管理行为，健全公司材料管理体系，提高项目履约能力，降低材料成本，依据国家、地方法律法规、股份公司材料管理有关规定，结合公司实际制订本实施细则。
1.2适用范围本实施细则适用于司属各二级单位、大项目部及项目部的材料管理工作。
1.3管理原则1.3.1统一原则：统一管理体系、统一工作程序、统一表单格式。
节约原则：减少材料积压、降低材料损耗、加快料具周转。
及时原则：及时办理材料验收、入库、领用、出库、入账、盘点、核算及统计报表手续。
1.3.2材料管理工作应以我公司的生产经营任务为依据，以提高经济效益为核心，做到供应好、管理严、周转快、消耗低、费用省，保证我公司施工生产有效顺利地进行。
1.3.3材料管理的内容包括：材料管理机构设置及岗位职责，材料计划管理，材料采购管理，材料装卸、运输管理，材料验收、贮存管理，产品标识和可追溯性管理、限额领料管理，周转料具管理，账、证管理等。
1.4术语定义材料包括主要材料、辅助材料、消耗性材料、周转材料等。
主要材料指构成工程实体的材料。
通常包括：钢材、水泥、木材、砂、石、砖、砌块、灰、沥青、油毡、保温材料、装饰材料（玻璃幕墙、石材幕墙、墙地面装饰材料）、水电暖安装材料等；辅助材料也是构成工程实体、但使用量较小的材料。
通常包括：五金材料、电器材料如铁丝、铁钉、铅丝、漏电保护器等；消耗性材料指不构成工程实体，不能界定为周转材料、也不符合固定资产的各种用具材料，如工具、管理用具、劳动保护用品等。
通常包括安全帽、安全网、班用工具、个人用具等。
周转材料是指施工中多次周转使用、不构成工程实体的材料。
通常包括：模板类（钢模板、竹夹板、木模板、定型塑模等）、支架类（钢管、扣件、顶托等）、木材类（方木、木跳板等）、钢材类（槽钢、工字钢、钢板等）、活动板房类。
2材料管理组织机构及职责2.1材料管理组织机构：1）司属各单位材料管理，应依据公司有关规定建立健全材料管理体系，认真抓好材料管理制度、规范和标准的贯彻落实。
工程项目材料进出管理制度
工程项目材料进出管理制度一、总则为规范工程项目材料的进出管理工作，保障材料的安全性和完整性，提高物资利用效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目材料的进出管理工作。
三、管理责任1. 项目经理负责全面统筹项目材料的进出管理工作，对材料的流转过程进行监督和指导；2. 材料管理员负责具体的材料管理工作，包括材料收发、统计、分类、储存等；3. 项目部门各岗位人员应按照管理制度的要求履行相应的管理职责。
四、材料的采购与入库1. 材料的采购应由项目经理根据项目需求统一安排，明确采购清单和规格要求；2. 采购人员应选择正规有资质的供应商，签订合同并保留相关采购记录；3. 材料入库前应进行验收，按规定分类、编号并登记入库信息；4. 入库后应及时存放在指定的仓库，并按要求进行妥善保管。
五、材料的领用和使用1. 需领用材料的部门须提前填写领料单，注明领用数量和用途；2. 材料管理员按照领料单的要求发放材料，并将领用记录登记入库房管理系统；3. 领用的材料应按规定使用，不得私自挪用或丢失；4. 材料使用完毕应按时归还或报废，报废材料应及时清理并填写报废记录。
六、材料的调拨与移库1. 部门之间需要调拨材料时，应填写调拨申请，经项目经理审核后方可进行调拨；2. 调拨材料应经过专人负责，并及时将信息更新至仓库管理系统；3. 移库时应按规定程序进行，包括清点、记录、标识等。
七、材料盘点和核对1. 仓库对材料定期进行盘点，排查损坏、过期等情况，并填写盘点记录；2. 项目部门对所需材料进行清点和核对，确保数量正确性和完整性；3. 定期对存储设施进行检查，并及时处理异常情况。
八、材料的报损和退库1. 材料报损应填写报损单，经项目经理审核后方可进行报损处理；2. 报损材料应及时清点、分类，并填写相应报损记录；3. 退库材料应及时归还至仓库，标识清晰，并经材料管理员确认入库。
九、管理制度的执行1. 各项目部门应对本管理制度进行认真学习和执行，确保制度的落实；2. 对不遵守制度的行为进行处理，包括警告、记过等处罚措施；3. 对制度执行中出现的问题及时进行整改和改进，并及时向管理层反馈建议。
项目工程材料管理制度
项目工程材料管理制度第一章总则第一条为规范和优化项目工程材料管理，提高施工效率，保障工程质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的工程项目，凡与本制度不一致的规定以本制度为准。
第三条项目工程材料指用于工程建设过程中的各种原材料、构件、设备等。
材料的采购、储存、使用和报废等都必须符合相关规定。
第四条项目工程材料管理按照“规范管理、合理采购、科学储存、合理使用、严格报废”的原则进行，确保材料的使用和管理符合工程质量要求。
第二章材料采购管理第五条项目材料采购必须按照招标采购程序进行，严格遵守国家法律法规和公司内部规定。
第六条采购人员必须具备一定的专业知识和经验，确保采购材料的质量和价格符合标准。
第七条采购人员应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，保障双方利益。
第八条采购人员在选择供应商时，应当考虑供应商的信誉、质量、交货期等因素，确保采购材料符合公司标准。
第三章材料储存管理第九条材料储存必须按照相关规定进行，确保材料的安全和质量。
第十条建立健全材料进出库台账，每次材料进出库都必须登记清楚，确保数据的真实性。
第十一条材料储存地点必须符合相关安全要求，材料储存必须分类、分区、分层，确保材料不发生混淆和损坏。
第十二条材料储存地点必须保持清洁、干燥、通风，避免发生火灾、水灾等事故。
第四章材料使用管理第十三条工程施工必须按照设计要求和标准进行，任何未经审批的材料不得使用。
第十四条施工人员在使用材料时必须按照规定进行，做到不浪费、不损坏。
第十五条施工单位必须对施工人员进行培训，确保施工人员熟悉材料的使用方法和要求。
第十六条施工单位必须对施工现场进行定期检查，确保材料使用符合规定。
第五章材料报废管理第十七条材料报废必须按照相关规定进行，不得私自处理。
第十八条对于已经报废的材料，必须进行核实和记录，确保材料不再被再次使用。
第十九条对于报废的材料，必须按照环境保护要求进行处理，不得随意倾倒。
第六章监督检查第二十条公司质量部门负责对项目工程材料管理进行监督检查，确保工程材料的使用和管理符合规定。
工程管理物资采购管理制度
工程管理物资采购管理制度第一章总则一、为规范工程项目物资采购行为，提高采购效率和质量，确保采购活动的合法、公正、透明、节约，制定本制度。
二、本制度适用于项目管理部门和项目组，涉及工程项目物资采购的所有环节。
三、依据《国家物资采购管理法》、《政府采购法》等相关法律法规，本制度为内部规范文件。
第二章采购组织一、项目经理为物资采购的最终责任人，项目组组长为项目组的采购负责人，负责对工程项目物资采购活动的全过程进行监督管理。
二、项目组负责人应根据项目需要，确定项目采购人员，并根据项目特点设置相应的采购小组。
三、采购人员应具备相应的专业技能和经验，熟悉相关法律法规和公司各项规章制度，并定期接受相关培训。
四、采购小组应根据项目特点确定采购方式，制定采购计划，并按照程序开展采购活动。
第三章采购程序一、需求确认：项目组负责人根据项目需求确定所需物资的种类、规格、数量等具体要求，并填写物资采购申请表。
二、编制采购计划：采购小组在收到项目组负责人的物资采购申请后，编制采购计划，明确采购目标、采购方式、采购程序和时间安排。
三、招标公告：根据采购计划，采购小组在公司内部或公开媒体发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
四、投标文件评审：采购小组对投标文件进行评审，综合考虑供应商的资质、经验、价格等因素，确定中标供应商。
五、签订合同：项目组负责人与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务和交付时间等具体事项。
六、履约管理：项目组负责人监督供应商按合同要求履行合同，确保物资按时交付，并对供应商的履约情况进行评估。
七、验收结算：项目组负责人负责对交付的物资进行验收，确认物资质量和数量无误后，与供应商进行结算。
八、归档备案：项目组负责人应对采购过程进行归档备案，保留相关文件和记录，以备审计查验。
第四章采购管理一、风险管理：采购小组应对采购活动可能存在的风险进行评估，并制定相应的应对措施，以确保采购活动顺利进行。
二、信息共享：项目组负责人应及时向项目参与人员和相关部门沟通采购进展情况，确保信息共享和协作顺畅。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
工程物资材料管理制度
工程物资材料管理制度第一章总则第一条为了规范工程物资材料的管理，保证施工进度和质量，确保工程造价的控制，提高管理效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程施工过程中的物资材料采购、储存、使用、验收等环节。
第三条工程项目部负责对物资材料进行统一管理，明确相关责任人，建立完善的管理制度，保证物资材料的合理利用。
第四条工程物资材料管理应遵守法律、法规，根据工程建设的需要和施工进度，严格执行管理制度。
第五条物资材料管理应强调经济、合理、高效、安全、环保等原则，做到节约资源，提高效益。
第六条工程物资材料管理应与质量管理、进度管理等配合，形成统一的管理体系。
第七条工程物资材料管理制度的具体细则，根据实际情况由项目部根据本制度制定，并不断完善。
第二章物资材料采购第八条工程物资材料采购应严格按需采购，不得虚报、冒领或延误采购时间。
第九条工程物资材料采购应遵循公开、公正、公平原则，选择具备相应资质的供应商，并保证物资质量。
第十条工程物资材料采购应明确采购合同的标的、数量、质量、价格等内容，并签订书面合同。
第十一条工程物资材料采购时应开具发票，严格遵守财务制度，确保财务记录真实准确。
第十二条工程物资材料采购应按时交货，保证施工的正常进行。
第十三条工程物资材料采购过程中如有纠纷应及时处理，保证工程施工的正常进行。
第三章物资材料储存第十四条工程物资材料储存应选择干燥通风、整洁无尘的仓库，保证物资材料不受潮、霉变等影响。
第十五条工程物资材料应分类存放，做到一目了然，便于取用。
第十六条工程物资材料储存应按规定的堆放高度、堆距等标准进行，保证储存安全。
第十七条工程物资材料储存应定期检查，发现问题及时处理，保证物资品质。
第十八条工程物资材料储存区域应设置专人负责，确保物资材料安全。
第四章物资材料使用第十九条工程物资材料使用应按照设计要求，保证工程质量。
第二十条工程物资材料使用应按照使用标准，不得使用过期或失效的物资。
第二十一条工程物资材料使用应严格按照规定的用途使用，不得私自挪用、借用。
项目建筑材料、构配件设备管理制度
XX项目部建筑材料、构配件和设备管理制度第一章总则第一条为规范对构成工程实体的各种建筑原材料、构配件和设备，以及半成品和构成建筑功能的各类物资的管理，保证工程建设施工过程中贯彻实现企业质量方针和质量目标，特此制订建筑材料、构配件和设备管理制度。
第二条本办法所称的物资是指分公司所承揽的建筑工程中所需采购和使用的建筑原材料、构配件，以及半成品和构成建筑功能的物资。
包括自行采购的、业主指定采购的、由业主按预算价提供的，还包括由业主委托代购的各类物资。
第三条本办法所称设备是指工程项目所需的永久设备，不包含施工机械。
第四条建筑材料、构配件和设备管理工作应做到供应好、周转快、消耗低、费用省。
遵循“集中招标采购、合理储备、定额发料、保证生产、节约资金、降低成本”的原则。
第五条建筑材料、构配件和设备管理要按照质量/环境/职业健康安全管理体系相关程序文件要求运行，确保计划、采购订货、运输、验收、储存保管、领用、退料退货、消耗、盘点、结存及积压处理等全过程处于有效受控状态。
第六条设备物资的计划管理、设备物资的采购管理、设备物资的验收保管发放管理，以及设备物资信息报表管理，遵照公司《设备物资管理办法》有关规定执行。
工程合同规定由业主或甲方负责提供的物资、设备使用计划，应当严格按照工程合同的相关条款执行，并适时落实计划，正确做好甲供物资、设备的验收、保管和建立出入台账。
第二章建筑材料、构配件和设备的现场管理第七条工程施工用的建筑材料、构配件和设备应根据施工进度要求有计划、有顺序进场，项目部应对进场建筑材料、构配件和设备进行验收。
必要时，应到供应方的厂内或货场进行验证。
验收的过程、记录和标识应符合有关规定。
未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
第八条自购、业主委托代购、办理由业主指定供货商的采购，进场的建筑材料、构配件和设备，必须根据采购计划、货物发运单、订货合同对到货品种、数量、规格型号、装箱清单、外包装和实物外观等方面进行检验验收，并依此核对发票、质量证明书、产品合格证、产品说明书、图纸、保修卡、随机专用工具、随机易损件等，验收工作由现场质量检验人员和设备物资管理人员共同负责。
工程项目部物品管理制度
工程项目部物品管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部物品管理，确保工程进展顺利，保障工程安全，提高物品利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部内所有物品管理工作。
第三条工程项目部负责人应当严格执行本制度，并督促全体员工按照规定执行物品管理工作。
第四条工程项目部物品管理应遵循“信息化、规范化、人性化、安全化”的原则。
第二章物品管理职责第五条工程项目部负责人是工程项目部物品管理的主要负责人，应当制定物品管理制度，监督实施，并对物品管理工作负最终责任。
第六条物品管理员是工程项目部物品管理的具体负责人，负责物品的日常管理、维护、清点、登记、领用、归还等工作。
第七条各部门负责人应当根据工程需要合理进行物品的领用、归还、使用，确保物品的正常运转。
第八条各员工应当认真执行物品管理制度，珍惜和爱护物品，确保物品的安全、整洁、准确、齐全。
第九条物品管理人员应当按照规定的程序进行办公用品的采购、领用和报废，确保办公用品的正常供应和使用。
第十条物品管理员应当定期对物品进行清点、登记和检查，及时发现问题并及时处理。
第三章物品管理流程第十一条工程项目部应当建立完善的物品管理流程，包括：物品申领、领用、登记、使用、归还和报废等环节。
第十二条物品管理流程应当规范、便捷、高效，确保物品的流转过程有序、明确。
第十三条物品管理流程应当结合工程项目的特点和实际情况，做出相应调整和优化，提高管理效率和利用率。
第四章物品管理措施第十四条工程项目部应当建立物品台账，对工程项目部内的所有物品进行分类、编号、登记，确保物品信息的准确性和完整性。
第十五条工程项目部应当加强对物品的保管和维护，对重要物品应当加强监控和保护措施。
第十六条对于经常使用的物品，应当建立专门的库房或柜子进行存放，做到有序、清晰、易取。
第十七条对于不常用的物品，应当进行定期检查、清理、维护，确保物品的完好无损。
第十八条对于报废的物品，应当按照规定的程序进行处置，并对处置情况进行记录和归档。
工程项目施工材料管理制度
工程项目材料管理制度为认真贯彻落实总包部、公司、分局材料管理规定，切实加强材料管理工作，保证施工材料及时供应和有效利用，充分降低物耗、降低工程成本，结合项目实际，制定本制度，望遵照执行。
1.总则第一条：材料管理是对项目施工过程中所需的各种原材料、燃料、周转材料、机械配件、五金电料、工器具等材料的购进、使用、维护、报损、更新等一系列的组织和管理工作。
第二条：材料管理分开设置物资设备管理部门和物资设备采购员，实现采管分离，物资主管须经过上一级管理部门审批。
第三条：材料管理坚持“工完、料净、场地清”的原则，认真落实限额领料发放制度、在确保施工顺利进行的基础上努力实现零库存管理目标，大力推行项目物资管理标准化；贯彻局质量管理体系程序文件，并确保规范、有效运行、积极推行集团公司和分局两级计算机软件管理体系。
第四条：严格执行采购与管理分离的监督制约机制、认真贯彻物资设备集中采购管理办法，转换物资采购机制，使采购工作在总包部、公司和分局三级物资集中采购管理平台上规范运行。
2.计划管理第五条：物资设备部根据项目周边市场、交通运输条件等情况，确定燃料、周转材料、电器电料及五金、工器具、其它材料的采购招标计划，贯彻落实局物资集中采购管理办法，在满足施工生产的前提下有效控制材料的成本支出。
第六条：材料需用计划的编制与审批1、材料需用计划是指导并保障物资材料及时进场的重要依据，各用料部门需用材料，应首先填报《材料计划表》，标注为“需用计划”，“工程项目名称”应当填写使用部位或材料用途，经部门领导签字，报总工审批后，送交物资设备部。
2、为便于材料需用计划规范管理，各部门材料需用计划的编号，统一由部门名称第一字母大写后加年、月和计划序列号组成，如GCGLB2012-09-01-1，2，3……即表示工程管理部2012年9月1日第1，2,3……份计划。
3、各部门填报需用材料计划应逐项填写准确、清楚、详细，对质量无特殊要求的一般填写“合格”，有特殊要求的需注明质量标准，如“国标”或规范名称及规范编号所要求的具体标准，例满足《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2002某项标准；验证方法填写为“抽检”或“全检”或“联检”。
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项目自购材料管理办法实施细则第一章总则第一条为加强分公司项目自购材料的管理，健全项目材料管理的职责，强化项目材料成本管理，提高公司经济效益，根据公司《工程材料管理办法》结合分公司具体情况，制定本实施细则。
第二条材料采购（除了甲供材料外）按照供应商的选定、合同签订、采购付款执行部门的不同可分为公司采购、公司选定、项目选定三大类，项目自购材料包括公司选定及项目选定的两大类（具体见下表1所示）。
表1采购分类及定义第三条项目自购材料定义：根据项目的施工计划及安排，经分公司选定或项目选定的供应商后，项目自行采购、签订合同、结算支付及收发、验收等方面管理的材料。
项目自购材料主要包括主要材料、中小型专用机械及小五金、配件、燃润料、木材类、化轻产品、安全劳保材料及辅助性材料等零星材料。
具有种类多，采购次数多，单位价格不大的特点。
第四条项目自购材料分类。
1、按照项目自购材料的供应商的选定原则分为：分公司选定、项目选定两大类；2、按照项目自购材料的性质和用途分，主要可分为三大类：主要材料、中小型专用机械及零星材料；3、项目自购材料零星材料包括机械配件、小型机具、电工器材、五金材料、燃润料类、木材类、化轻产品及安全劳保材料其他辅助性材料9类。
第五条采购权限的划分1、分公司机械材料部负责项目自购材料中的主要材料、中小型专用机械设备及施工项目单（次）批量大于50万元零星材料的采购；2、项目部负责单（次）批量小于50万元以下的自购材料中的零星材料的采购。
表2项目自购材料中零星材料分类第二章项目自购材料管理任务及职责第五条分公司机材部自购材料管理任务及职责1、分公司机材部是项目自购材料管理的指导、监督部门，负责建立健全分公司自购材料的管理制度及供应保证体系。
2、配合分公司合约部门、项目做好开工前项目自行采购材料的组织协调、策划工作，并根据项目施工任务审核施工班组合同、项目自购范围的材料的清单，明确划定采购权限。
3、组织项目自购材料批次采购超过50万元的材料的公开询价及采购招标、合同签订等工作。
4、指导监督检查项目批量小于50万元自购材料采购价格、竞议价、合同评审、结算支付、材料验收、保管、发放和回收管理工作。
5、建立分公司项目自购材料消耗统计台帐和项目自购材料信息资源库等有关资料档案，定期发布路桥企业施工项目自购材料市场价格信息。
6、负责在分公司范围内协调各项目部自购材料的调拨，合理利用公司资源，对完工项目部上报的自购材料的台账进行审核，并组织相关人员对有价值的物质进行计价并调回分公司仓库。
第六条项目机材室自购材料管理任务及职责1、项目机材室是项目自购材料的管理的执行部门。
必须配备材料管理人员，包括材料主管、材料采购员、仓库管理员等岗位。
2、负责对批量小于50万元或分公司机材部授权超过50万元自购材料的公开询价及采购招标、合同起草及签订等工作。
3、项目机材部门应联合项目合约部门根据施工项目的情况编制项目自购材料的清单及进场计划，并报分公司机材部、合约部审核。
第三章项目自购材料的计划编制第七条项目进场后，项目机材室应联合工程室、合约室、财务室等部门依据项目策划、施工组织设计等文件填报《项目材料总需用计划》，报分公司机械材料部。
第八条《材料的总需用计划》应按材料使用对象、使用范围、数量、进货日期、控制单价、总价等进行分类及明确，并附材料总需用计划的详细分解明细表。
表3材料总计划分解明细表第九条在项目自购材料计划编制过程中，如果计划数量、价格和投标时计划偏差较大（如超过20%），则需要分析原因并调整计划。
第四章项目自购材料的采购办法第十条项目自购材料的采购根据《采购分类及定义表》依照“公开透明，降低价格”原则，将分公司、项目针对不同的采购内容规定如下的采购方式：第十一条分公司项目自购材料采购以“集中采购、统一调配”的采购方式执行，具体要求实施办法及要求如下：1、根据《项目自购材料总需用计划》，编制《分公司集中采购计划表》或授权项目自行采购的批复意见报分管机材副总经理、分公司总经理审批；2、《分公司集中采购计划表》获批准后，成立分公司集中采购领导小组、执行人员、评委人员、监督人员等机构，开展集中采购前期统计、协调、调查及“集中采购、统一调配”可行性方案编制等工作；3、分公司组织集中采购小组、项目机材、合约等部门对公司、项目推荐符合条件的供应商（合格供方或通过资审的供应商）、厂家进行核查，并形成调查报告并公开调查结果；4、编制竞价文件及进行讨论后报分公司分管机材副总经理、总经理等领导批审批，组织集中采购领导小组、执行人员、评委等人员确定集中采购竞价的控制单价或总价，邀请以上公示无异议的合格供应商进行封闭性报价；5、集中采购公开招标评标，由评委人员库中随机抽取不少于5或7人的作为评标小组，对符合投标资格的供应商供货能力、信誉度、供货方案、质量价格控制方面等进行综合评比后，公布评标结果；6、经评标选定的供应商公示无异议并报分公司总经理批准后，作为分公司自购材料集中供应的备选单位，分公司机材部门负责组织合同的谈判及合同的签订工作。
第十二条施工项目自购材料采购实施集中采购与临时采购相结合的方式，具体要求如下：1、日常采购数量较大、价格波动不大的如五金材料、工具类、电气材料、木材类、化轻产品等材料在实施采购前，联合项目合约、工程、质检等部门对项目所在地的以上项目自购材料进行调查，形成调查报告并报分公司，经分公司审核后，可作为项目零星材料集中采购的固定的供应商；2、对于采购数量不大，来源单一的如机械配件、燃润料类采购为防止采购到伪劣产品、应首先考虑原厂配件、正规的各种品牌油脂代理商，在分公司的指导下选定固定的供应商，并在确保材料的质量与价格合理的前提下，项目部可采取集中采购与临时采购相结合方式执行。
3、选择供应商时，应综合考察其规模和主要货品的价格，通过比价方式确定，并定期（一般为季度）由评委对该五金店的价格进行调查并留下记录，以确定是否继续作为定点供应商。
第十三条分公司、项目部在实施项目自购材料集中采购时必须认真核对项目自购材料的材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间及设计图纸、施工要求等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。
第十四条采购确定的材料单价，除了竞价采购时事先约定调价原则外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由各级单位机材部门对原采购合同是否继续执行进行判定，并将价格波动情况及处理意见报所在部门的上级部门审核同意后，才能对原合同作出中止或调价的决定。
第十五条各施工项目在分公司机材部门的授权下，可授权进行以上属于“公司选定的供应商项目自购材料采购。
第十六条分公司机材部门应参与和监督各项目的采购过程。
各项目采购过程必须按照分公司公司制度、采购程序组织做好采购过程调查、竞议价、评审、合同谈判等环节的资料收集、整理与归档、公示结果报备等工作。
第五章收发存制度、统计分析与标识、保管第十七条材料收发存制度和统计分析材料外观验收由现场材料管理人员会同相关人员共同负责，不符合使用要求或不合格品不得入库，并须及时标识，按处理意见妥善处理。
材料检验合格，项目材料管理员填写验收单（交接单），办理材料入库手续。
分公司或其他项目部调拨的物资也须办理入库手续。
2、项目部材料领用实行限额领料制度，领料须凭审核过的领料单办理领用手续。
并办理出仓手续。
出仓单应注明材料使用的项目及部位，遵循可追溯性原则。
物资的出仓还应遵循先进先出的原则。
4、项目部机材室必须每半年进行一次自购材料的全面盘点，对发现的材料损坏、短缺或账实不符，必须编制材料盈亏表，报项目部领导批准后，才可进行账务处理。
5、项目部根据结算月实际发生的收发料情况编制材料收发存汇总表和支出汇总表，于次月10日前，报分公司机械材料部。
第十八条、材料的标识和保管参照公司《工程材料管理办法》的第七章：材料的标识和保管。
第六章项目自购材料的调拨和价值管理第十九条、项目完工时，必须要做好剩余物料的回收、保管、移交工作，在考虑运输成本的前提下，项目部完工时应将可以继续使用的物资运回分公司仓库，新项目开工时应先使用分公司已有物资。
项目部退场前进行盘点，并将物资退场计划报分公司，分公司机材部人员到项目部进行核实。
第二十条、对于可以使用超过一个项目的、不属于一次性消耗，价值超过1000元的零星材料如小型机具、电缆、变压器、配电柜、电工仪表、试验测量仪器、交通安全设施物资，项目必须建立项目自购材料台账进行管理，并报分公司机械材料部。
第二十一条、符合第二十二条规定的建立台账的项目自购材料价值管理，其成本按一定比例分摊到各项目部：具体作法如下：1、对于在第一个项目使用且状况良好的如电缆线、小型机具、安全劳保材料、钢管桩、模板支架等材料，第一个项目摊销原值的60%，第二个项目摊销原值的40%（如果能继续在第三个项目使用，则在第二个项目摊销原值的40%的60%，第三个项目摊销原值的40%的40%，以此类推）；2、对于小型机具、机械配件、电工仪表等在第一个项目未使用的物资，第一个项目摊销原值的30%，第二个项目摊销70%；3、对于不列入周转材料的不规则、不常用的模板、挂篮、支架等结构件，根据使用情况，第一个项目摊销不少于40%，第二及以后使用的项目摊销原值的30%。
第七章模板、电工器材、燃油等大宗材料集中采购管理办法第二十二条、根据公司的材料管理的权限，将以上项目自购材料中模板支架、电工器材、燃油类等大宗材料，采取“集中采购、统一配送、统筹资金”方式进行管理。
具体作法如下：1、电工器材类：项目开工前，项目必须将项目临时用电材料计划报分公司审批，如果批量大于50万元以上（不限于一个项目），分公司将根据项目的采购计划进行按照如上第四章中项目自购材料集中采购办法，统一采购后，按照项目的使用计划配送到施工项目；2、模板类：分公司每年选定2～3家的省内模板生产厂家，作为分公司当年度分公司施工项目模板生产备选厂家，签订模板加工任务合同，模板加工单价为“钢材单价+加工费+运输费”组成。
3、燃油类：参照模板类采购，每年选定中石化或中石油不少于2家的信誉诚信度高，质量可靠的燃油销售供应商负责供应分公司施工的燃油供应，单价为网上公布单价及运输费组成，分公司签订销售合同，分公司列帐支付办法。
第八章附则第二十三条本管理办法由分公司公司机械材料部负责解释。
第二十六条本管理办法自2011年月日起实施材料总需用计划表工程项目：填报日期：分公司项目自购材料集中采购计划表编号：。