某有限责任公司质量手册培训资料全

重庆市XXXX有限责任公司

质量手册

QUALITY MANUAL

依据IATF16949:2016 标准编制

编号：

版本:

批准:

编制:

受控状态:

2017-03-10发布2017-03-10实施

重庆市XXXX有限责任公司发布

目录

附件1：过程识别清单

附件2：过程职能矩阵

附件3：过程绩效考核表

附件4：部门职责

附件5：风险分析及对策表附件6：程序文件清单

附件7：标准与过程矩阵附件8: 客户要求矩阵

附件9: 相关方要求清单

第一章公司概况

地址：电话：传真：网址：邮编：

第二章质量管理体系说明

一、公司质量体系的范围

公司结合内部和外部因素、相关方的要求、组织的产品和服务策划并确定的质量管理体系范围是“汽车后桥零部件的设计开发和生产制造”。

公司目前具备产品设计的职责和活动。

删减内容:

不适用的内容:

认证场所: XXXX有限公司

地址:XXXXX

二、本公司是根据IATF16949:2016汽车行业标准要求建立的，贯彻了质量管理体

系的七大原则包括：

——以顾客为关注焦点；

——领导作用；

——全员积极参与；

——过程方法；

——改进；

——循证决策；

——关系管理。

三、过程方法的应用

公司按IATF16949:2016标准应用过程方法，单一过程各要素的相互作用如下图所示。

四、PDCA管理方法的应用

公司对过程进行管理采用PDCA策划-实施-检查-处置循环方法

公司质量管理体系的过程关系图:

五、质量方针：

以人品制造精品，顾客满意

以创新谋求发展，持续改进

质量方针涵义为：

六、质量目标：

6.1管理目标：

2015年建立TS16949：2009质量管理体系，2016年获得第三方机构的认证。

6.2 产品质量目标：

1.产品准时交付率：100％。

2.顾客满意度：≥90（顾客评分）。

3.成品一次交检合格率：≥98％。

4.质量损失率：≤5％

5.新产品开发成功率：≥90％

七、公司组织结构

第三章术语及引用文件

本手册引用下列标准及规范性文件：

1)IATF16949：2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应

用ISO9001—2015 的特别要求》

2)APQP 产品质量先期策划和控制计划2015年7月第二版

3)PPAP 生产件批准程序2006年6月第四版

4)FMEA 潜在失效模式及后果分析2015年6月第四版

5)MSA 测量系统分析2010年6月第四版

6)SPC 统计过程控制2005年7月第二版

本公司采用GB/T 19000——2016界定的术语和定义适用于本公司的共21个。

3.1产品质量先期策划（APQP）

对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与顾客之间共享结果的标准方式：APQP涵盖的项目包括设计稳定健性，设计试验和规范符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装、产品试验和操作员培训计划。

3.2控制计划

对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描。

3.3顾客要求

顾客规定的一切要求，如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求（CSR）等。

顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

3.4制造和装配的设计（DFMA）

a)装配的设计（DFA）：出于便于装配的考虑设计产品的过程，（例如，若产品

含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。）

b)制造设计：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。

制造和装配的设计（DFMA）：两种方法的结合，制造的设计（DFM）-为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA）为减少出错风险，降低成本并更易装配的设计优化。

3.5防错

为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。

3.6实验室

用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于，化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。

3.7制造可行性

对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，或者

计划是否可用的。

3.8制造服务

试验、制造、分销部件和组件并为其提供维修服务的公司。

3.9多方论证方法

从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成面包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表：团队成员可能来组织内部或外部；若情况计可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。

3.10外包过程

由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）。

3.11周期性检修

用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。

3.12预测性维护

通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。

3.13超额运费

合同交付之外发生的超出成本或费用。

注：它可能是由于方法、数量、未按计划或延迟交付等原因引起的。

3.14预防性维护

为了消除设备失效和非计划生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期