安全监理工作程序框图
安全监理管理体系
安全管理体系总则为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，确保沪昆铁路客运专线长昆湖南段CKJL-4标工程的施工安全，提高工程建设监理管理水平，安全、优质、高效地完成本标段监理任务，结合沪昆铁路客运专线湖南有限公司下发的《安全生产管理办法》文件要求，特制定本管理体系。
第一节安全生产目标以质量安全为核心。
全力打造精品工程、安全工程，坚持“百年大计，安全第一，质量为本”的方针，杜绝生产安全重特大事故和铁路交通重、特大事故；杜绝有人员伤亡的责任火灾爆炸事故；杜绝责任一般A 类以上交通安全事故；杜绝责任旅客列车一般B类交通安全事故；杜绝责任从业人员死亡事故。
第二节安全监理组织机构监理站进场后，立即成立安全组织机构，组织机构分工明确，责任清晰。
建立了以总监为安全监理第一责任人，副总监、分站长、专业监理工程师为安全监理控制检查主要责任人，全体监理人员明确安全监理责任, 组织机构在总监的领导下，开展安全监理的控制，使现场安全处于可控状态。
质量管理领导小组组织机构：组长： George Stuart Turnbull副组长：邓川王一步组员：李维强、Johna than Parker、赵志强、顾质振、彭达、张羲芳、甄朝锋安全管理领导小组组织机构图第三节控制的依据和原则1.控制的依据⑴《中华人民共和国安全生产法》⑵《铁路建设工程安全生产管理条例》⑶《铁路工程施工安全技术规程》⑷国家其它有关安全生产管理的法律、法规、标准等强制性文件。
⑸业主与施工单位签订的《施工承发包合同》⑹经业主批准的本工程的设计文件（含变更设计）、施工图及工程变更文件、施工组织设计及施工方案⑺监理合同⑻建设、咨询、设计、监理、施工等单位各方联席会议纪要⑼《营业线施工安全管理规定》。
⑽有关本项目监理工作的其他依据2.控制的原则监理单位认真履行监理合同，监督施工单位严格执行设计文件及有关的规范规定，彻底消除因施工质量缺陷给沪昆客专的运营留下安全隐患，杜绝减少其它安全事故的发生，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，积极主动地配合业主参与各方密切合作，协调一致，切实抓好安全预控、确保施工质量、人员、设备的安全，为新建沪昆铁路客运专线长昆湖南段的顺利提供优质高效的服务。
施工准备阶段监理工作程序框图
组织设计交底测量控制网点移交工程开工下达开工令施工准备阶段监理工作程序框图审查施工组 寸织设计11检查落实施工条件审查分包单位核实承包人质保体系工程质量控制工作程序框图质量标准组织设计单位进行技术交底1自施工措施计划及施工工艺审议- 分包y 承包人修改后重新报送营1T4信息反馈其它资源投入跟踪监理干扰因素 施工准备查验合格进展 分包商选择分包商资质审查施工实施单元、分项、分部工程验收支付计量申报质量控制措施意见或建议施工图纸提供或文件设计变更设计文件签发设计单位对设计文 件进行修改工程进度控制工作程序框图合冋工程费用控制目标协助发包人编制工程费用计划审核分年分项工程合同支付资金计划-1 ■合冋工程费用支付控制V-------------审批预付款支付查计更签计更量付J—►审设变审设变计支量验格质检合>月程量付—一后签T7计支报表、报告工程投资控制工作程序框图承包人提出索赔意向我部详细记录事件过程影响范围我部建档、调查核实递交索赔意向书后规定时间内或我部同意的其他时间内我部审核并提出初步审查意见我部作出最终决定双方达成一致意见发包人与承包人双方是否接受我部发出索赔指令提交调解评审或仲裁索赔结束索赔处理程序框图各方文件资料资料管理员签收、登记、分类信息员确认确认确认完整各专业监理工程师签认填写有关表格项目总监签认信息员登记台帐资料管理员发文、归档信息管理程序框图。
监理工作流程图全套04806
附录1：监理工作流程图
附图一（一）总监理程序框图
施工准备阶段监理
施工阶段
监理
（二）施工测量监理程序
（三）自采材料监理程序框图
（四）外购材料监理程序框图
（五）外委试验监理程序框图
（六）见证试验监理程序框图
（七）施工阶段费用控制工作流程
附图八（八）分项工程开工报告审批监理程序框图
（九）工序验收程序
（十）分项工程检验程序框图
附图十一（十一）填前碾压监理程序框图
（十二）填方路堤施工监理程序框图
（十三）挖方路基施工监理程序框图
附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图
附图十五（十五）系梁（承台）施工监理程序框图
附图十六（十六）墩柱施工监理程序框图
附图十七（十七）盖梁施工监理程序框图
附图十八（十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
附图十九（十九）桥涵基坑施工监理程序
附图二十（二十）管涵施工监理程序框图
附图二十一（二十一）路面工程监理程序框图监理程序施工程序
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图
附图二十三（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图。
房建监理流程图
1、进度控制
1、准备阶段流程框图
2、施工阶段进度控制工作流程框图
3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程框图
4、进度计划审批工作流程框图
5、工程延期及工程延误的处理程序框图
2、工程质量控制
1、施工阶段质量控制工作流程框图
2、材料控制工作流程框图
5、分项工程开工审批程序框图
6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图
注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审
7、分包单位资格审查程序框图
8、隐蔽工程检查验收程序框图
9、工序验收程序
10、分项工程验收流程图
13、工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图
14、质量事故工作流程框图
3、工程造价控制
1、施工阶段计量支付工作流程
2、费用索赔与反索赔的处理程序图
注：1、费用索赔与工期相关时，应一并考虑作出索赔决定。
2、建设单位向承包单位提出反索赔时，亦应按此程序处理。
安全监理
三、安全生产监督管理体系
（一）健全监理单位安全生产监督管理责任制：
专业监理工程的职责： 1、编写本专业安全生产监督管理实施细则； 2、审核施工组织设计或施工方案中本专业的安全技术措施； 3、审核本专业的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案； 4、检查本专业施工安全状况，发现安全事故隐患及时要求施工单位整改 必要时向安全生产监督管理人员通报或向总监理工程师报告； 监理员职责： 检查施工现场的安全状况，发现问题要求整改并及时向安全生产监 督管理人员或专业监理工程师报告。
四、实施安全监理的依据
1、国家现行的关于安全施工方面的法律、法规及强制性标准； 2、国家现行施工规范、规程及强制性条文； 3、被批准的设计文件； 4、市、地方建设工程安全生产管理法规及强制性措施 ； 5、施工组织设计中安全技术措施，用电施工组织设计和相关专项工程施 工技术方案。 6、安全监理细则（方案）； 7、工程承包合同和监理委托合同。 8、政府文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
术语
安全生产监督管理工作：
指监理单位依据国家有关法律法规和工程建设强制性标准及地方有关 规定，落实安全生产监理责任，做好建设工程安全生产监理工作。
安全生产监督管理人员（安全监理员）：
指项目监理机构配备的、负责日常安全生产监督管理工作的监理人员。 包括专职和兼职安全监理人员。
危险性较大的分部分项工程：
施工现场安全由建筑施工企业负责。实行工程总承包的，由总承包单位 负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生 产管理。 监理单位的安全生产监督管理不得替代施工单位的安全管理。
三、安全生产监督管理体系
（一）健全监理单位安全生产监督管理责任制：
1、监理合同：工程监理企业在与建设单位签订的委托监理合同中，应明确 安全生产监督管理的范围、内容、职责、费用。建设单位应将安全生产 监督管理的委托范围、内容及对工程监理单位的授权，书面告知施工单 位。 2、监理企业：建立安全生产监督管理体系，制定安全生产监督管理规章制 度，检查指导项目监理机构的安全生产监督管理工作。 监理企业法定代表人应对本企业监理工程项目的安全生产监督管理 全面负责。监理企业法定代表人可以委托专人（总经理、副总经理、总 工程师等）专门负责本企业的安全生产监督管理工作。 3、项目监理机构：根据监理合同的约定和监理项目的特点，设立相应的经 有资格的单位培训合格的专职或兼职安全生产监督管理人员。 总监理工程师对监理的工程项目的安全生产监督管理负责，并根据 工程项目特点，明确监理人员的安全生产监督管理职责。总监理工程师应委 托专人（专职或兼职）分管工程项目的安全生产监督管理工作。
市政工程监理工作流程图
张拉 承包人、监理旁站
认可张拉方案 监理工程师
张拉记录报质量验收报验单 承包人
验收
签认中间交工证书 监理工程师
返工
返工
审查
签认质量验收单 承包人
筑龙网
6、混凝土浇注（筑）质量监理工作程序
报请隐蔽工程验收 承包人
通过试验室提供配合比 承包人
隐蔽工程验收单签认 现场监理人员
承包单位
施工现场检查验收 专业监理工程师
隐蔽记录单上签字认可 监理工程师
承包单位进入下一道工序施工 承包单位
筑龙网
下达监理通知并提出整改要求 监理工程师
整改后再次申请 承包单位
再次检查验收 监理工程师
下达不合格项目通知限期整改 监理工程师
整改后第三次申请 承包单位
第三次检查验收 监理工程师
同意
建设单位审批
12、费用索赔管理的基本程序
费用索赔事件发生
筑龙网
项目监理部收集资料 详细记录过程
承包单位提交费用索 赔意向报告
承包单位及时提交索 赔事件的详细报告
索赔事件结束、承包单位提交 《费用索赔申请表》
专业监理工程师审核与评估
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《费用索赔审批表》
施工人员资格审核 原材料、构配件、设备检查 材料见证取样 特殊过程旁站监理 检验批、分项、分部质量验收（平行检验） 安全、主要功能项目检查 质量控制资料、安全及主要功能资料检查
参加质量事故分析 监督事故处理方案执行 阶段工程质量评估及备案 审核工程预算书 审核工程计量证书 审核签发工程付款单 处理索赔 审核竣工结算资料 审核总进度计划 审核年、季、月施工进度计划、阶段性计划 实际进度与计划进度对比分析 审核施工组织设计、安全技术措施、专项方案 检查施工现场安全状态 发现隐患，要求承包商整改， 报告建设单位和有关部门 参加安全事故分析 监督事故处理方案执行
监理工作程序及框图
监理作业程序1.监理作业程序1.1.施工监理的前期准备作业经与业主协商一致后签署监理委托协议，接受监理任务。
设立项目监理机构，委派总监理工程师.总监代表.各专业监理工程师，并明确岗位责任。
配备监理设施及检测设备，熟悉施工图纸，编制项目监理规划及实施细则。
业主有需求时，可协助业主组织施工协议的招标.评标.优选中标单位。
1.2.施工准备阶段的监理作业参与由业主组织的设计交底；审定施工组织设计.施工方案；审查施工测量结果；对施工现场周围环境的调查；检查承包单位技术管理及质量保障体系的落实；检查施工现场的安全防护.消防卫生设备.文明施工措施，提出意见并监督执行；召开第一次工地会议，进行施工监理交底；检查开工条件，批准开工。
1.3.施工过程中的三控.二管.一协调的作业程序1.质量控制作业程序(1)分包单位资质审查选择分包单位→总承包填写“分包单位资质报审单”→总监理工程师审查（总监同意）→总承包方与分包单位签署施工分包协议→分包单位进场施工。
(2)工程材料.构配件和设备进场检验程序承包单位填写“工程物资进场报验表”，监理工程师进行审核，合格后同意进场；不合格另选。
(3)隐蔽验收。
所有隐蔽工程必须经施工方自检合格并报监理验收合格后方能进行下道工序。
(4)分项.分部工程监理作业程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检合格后填写“分项/分部工程施工报验表”报监理工程师审核，若不合格，承包单位进行纠正后重新报验；若合格监理工程师签认分项工程报验单，施工单位可进入下道工序施工。
达到分部工程验收条件时，施工单位先自检，然后填写“分部工程施工报验表”报监理工程师审核，若不合格，承包单位进行纠正后重新报验；若合格，监理工程师签认分部工程报验表2.进度控制作业程序（1）承包单位编制施工总进度计划，经总监理工程师批准后执行。
（2）承包单位应按年.季.月编制进度计划报总监审批后执行；监理工程师对实施情况进行检查.分析，若严重偏离计划目标则应指示承包单位采取措施及时纠偏。
监理工作程序和组织机构框图,监理工作流程图
5.监理工作程序本节摘要：本节结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，通过监理工作的流程进行简要阐述。
5.1监理工作方法5.1.1质量监理工作方法⑴制定有关监理工作控制手册和有关控制标准；⑹审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备品质以及工艺试验、标准试验和承包人拟用于本工程的机械性能、数量，审批总体施工组织设计和关键工程施工方案，⑺审核竣工的部分永久工程或竣工的全部工程的交工验收申请报告，提交相关报告，参加业主或其上级交通主管部门主持的交、竣工验收工作，配合业主的工程接收工作；⑻组织调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计单位、驻地办、承包人一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人采取有关措施以避免损失或破坏进一步扩大并监督承包人按规定上报有关部门；⑼督促驻地办、承包人认真执行缺陷责任期的工作计划。
5.1.2进度监理工作方法⑴审核承包人在开工之前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的关键工程详细计划和变更计划；⑵审查批复承包人根据总体施工进度计划编制的年度计划；⑶定期向业主报告工程总体进度情况。
当施工进度可能导致合同工期严重延误时有责任审查驻地办提出的中止执行施工合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。
5.1.3安全环保监理工作方法⑴督促承包人确定专职安全员，必要时主持定期召开安全环保工作会议和不定期召开安全研讨会并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关安全环保会议；⑵审批承包人拟定的主要工程安全、环保方案及主要施工工艺，检查安全施工方法；检查施工中环保措施落实及环保达标情况；⑶在开工前和施工过程中，检查施工现场的安全制度和安全措施，对于不符合合同及安全制度要求的，有权指令驻地办要求承包人停工；⑷经常检查总监办、驻地办安全环保监理工程师工作情况，对于其工作中存在的问题进行纠正；⑸定期向业主报告安全、施工环保工作情况；⑹组织安全事故的调查取证，协助有关部门解决安全事故。
监理工作流程图(通用)
（重大事故及时上报）
（一般事故定期集中上报）
图8工程质量事故处理程序
修
改
图9工程变更不合格
合
格
不合格
图10工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序
图11进度审批程序框图
要求整改
严重编离计划
不接受
图12工程进度控制程序
图13月完成工程量计量支付程序
图14工程合同费用控制程序
递交索赔意向书后规定时间内
或监理单位同意的其他时间内
图15索赔处理程序
不同意
不一致
图16工程延期管理程序
整改报建设单位----------------
通知
监督
未通过
通
过
不
合
要
求
符
合
要
求
图17竣工验收基本程序
业主
监理部
勘察、设计单位承建单位
图18工程信息流程图
监理工作流程图(通用)
准
备
阶
段
监
理
图1施工监理服务实施程序
图2施工招标阶段监理工作程序
（受业主委托时）
图3施工准备阶段监理工作程序
意见或建议
分包
自营不合格
其它资源投入
干扰因素跟踪监理
工程进度
图4工程质量控制程序
图5检验批及分项工程验收监理流程
图6工程材料质量控制监理流程
不合格
合格
图7无损探伤监理控制程序
安全监理实施细则(完成)
黄石红鹰科技有限公司江北1#车间工程监理实施细则（安全监理）总监理工程师：公司技术负责人：黄石建设监理公司2011年2月一、专业工程概况及特点1-1、建设单位名称：黄石市红鹰科技有限公司1-2、监理单位名称：黄石市建设监理公司1-3、建设地点：黄石市江北农场黄石港区工业园内1-4、建筑面积：10800㎡1-5、层次：单层1-6、建设工期：天1-7、设计单位：黄石市佳境建筑设计有限公司1-8、施工单位：湖北鑫利达钢结构有限公司1-9、工程主体结构质量要求：主体结构工程质量合格1-10、检测单位：黄石市益吉金属无损检测技术有限公司1-11、建设工期：日历天1-12、项目投资：约万元1-13、工程质量等级：合格安全工作要点：坚持“以人为本、安全第一”的原则，现场监理机构对施工单位的安全和文明施工管理。
主要是贯彻落实国家安全生产方针政策，督促施工单位按照建筑施工生产法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，杜绝各类不安全隐患，避免各类伤亡事故。
二、监理工作的流程安全监理工程流程详见下图：安全监理工作程序框图三、监理工作的控制要点及目标值督促施工方认真落实安全管理工作，做到责任明确，项目部专业监理工程师组织核查。
（一）安全生产责任制监理核查要点1.督促施工企业和项目部建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制，并装订成册，其中项目部管理人员名单及安全生产责任制必须挂墙。
2.总分包单位之间、企业和项目部应签订安全生产目标责任书。
工程各项经济承包合同中必须有明确的安全生产指标，安全生产目标责任书中必须有明确的安全生产指标、有针对性的安全保证措施、双方责任及奖惩办法。
3.施工现场各工种安全技术操作规程齐全，并装订成册。
4.设置专职安全员。
组成安全管理组，负责管理安全生产工作。
5.建立企业和项目部各级、各部门和各类人员安全生产责任考核制度，考核有书面记录。
企业一级部门、人员和项目经理安全生产责任制由企业安全管理部门每半年考核一次，项目部其他管理人员和各班组长安全生产责任制由项目部每季度考核一次。
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不通过
审核复工方案
通过
现场整改通知，按相关规定下达复工令
施工过程安全监理工作程序框图
督促施工单位提交“施工组织设计”或“专项施工方案”
不通过
监理工程师审查
通过
不通过
总监理工程师审查
通过
方案实施
不通过需修订施工方案
检查验收
下达整改通知
施工单位整改
不通过
检查验收
通过
继续施工
安全事故隐患处理监理程序框图
发现生产安全事故隐患
下达整改通知下达暂停令
是
施工单位是否停工
否
施工单位是否整改报告监理单位
报告建设单位
是否
报告监理单位
不通过报告建设单位
检查验收
报告建设行政
通过主管部门
继续施工
生产安全事故处理监利程序框图
发生安全事故
报告监理单位参加应急救援，下达暂停令
报告建设单位
督促施工单位及时上报
收集整理现场监利资料
上报建设行政主管部门（文字、音像等）
参与或配合事故的调查和分析