(完整版)物业公司物资采购管理办法

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物业公司物料采购管理制度(3篇)

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

物业公司物资采购管理办法1.doc

物业公司物资采购管理办法1 公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）总则第一章为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物第一条品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保第二条洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立第三条原则，物品的领用要树立需用原则。

物品采购的管理第二章各部门每月应根据部门需要，第四条“采购计划明细表”编制部门，经各部门主管（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一）日25。

综合部每月（签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制前）（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，“采购计划汇总表”“采购计划汇总采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

，见表二）表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采，经上述人（见表三）购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”员确认同意，财务审批后方可采购。

（保并建立采购明细台帐综合管理部每月应编制采购计划，第五条，接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计存期限为二年）划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。

综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综第六条合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第七条物品验收的管理第三章所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员第八条做好验收准备。

采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员第九条（或和仓库人员一起根据供货方发货单工程部技术人员）（使用部门、发票）上所列物品进行逐一验收。

质、（直观上物品的完好度）采购物品的入库验收包括数量第十条、价格三个方面。

物业公司物料采购管理制度(三篇)

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

物业公司物质采购管理制度

物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。

第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。

第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。

第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。

第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。

第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。

第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。

第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。

第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。

第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。

第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。

第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。

第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。

第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。

第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。

第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。

第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。

物业公司物资采购管理办法

公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。

第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。

第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。

第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表” （一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。

综合部每月（25 日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。

“采购计划汇总表” 必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。

对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。

第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。

采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，补充新的合格供应商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。

第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。

第十条米购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。

物业公司采购与管理办法

物业公司采购与管理办法一、引言物业公司作为管理和维护公共物业的机构，面临着大量的采购和管理工作。

为了规范物业公司的采购和管理流程，提高工作效率和物业服务质量，制定本办法。

二、采购范围物业公司的采购范围包括但不限于以下几个方面：1.办公用品和设备：包括办公文具、打印设备、电脑等。

2.保洁用品：包括清洁剂、扫把、拖把等。

3.维修设备和材料：包括电工器材、水暖器材等。

4.绿化工程：包括花草、苗木等。

5.物业服务外包：包括保安、保洁等服务。

三、采购程序物业公司的采购程序如下：1.需求确定：各部门根据实际需要确定采购需求，并填写采购申请表。

2.编制采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，明确采购数量、预算等。

3.寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并收集报价和样品。

4.评估与比较：采购部门根据供应商的报价和样品进行评估与比较，选择最优供应商。

5.签订合同：采购部门和供应商签订合同，并明确双方的权责和交付日期。

6.采购执行：根据合同要求，采购部门与供应商进行商品交付、验收等流程。

7.合同管理：采购部门对合同的履行进行管理和监督。

四、采购管理为了确保采购的顺利进行和物品质量的控制，物业公司需要做好采购管理工作。

1.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估现有供应商的服务质量和供货能力，适时更新和添加新的合作供应商。

2.采购预算管理：采购部门根据公司的财务预算，制定年度采购预算，并按照预算执行采购工作。

3.采购风险管理：及时预警和应对采购过程中的风险，避免延误和损失。

4.库存管理：建立合理的库存管理制度，确保物品的及时供应和库存水平的控制。

5.采购合同管理：做好采购合同的归档和管理工作，及时跟进合同履行情况，确保双方权益。

五、监督与评估为了提高采购工作的质量和效率，物业公司需要进行监督与评估。

1.内部监督：通过内部审计和业务检查，发现和修正采购流程中存在的问题和不足。

2.外部监督：定期委托专业的第三方机构对采购工作进行评估和检查。

物业公司物资采购管理

物业公司物资采购管理物一、目的资采购制度为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

结合本本公司实际，特制定本制度。

二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。

2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。

四、物资采购规定：采购实行集体和区域项目部采购制。

一）集中采购物资范围：实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。

1、办公用品（附清单）2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。

3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）4、第三方外包服务合同中的中心空调、智能化体系、电梯、消防等。

5、所有的固定资产设备。

二）区域项目部物资采购范围：1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。

2、绿化养护用品。

3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。

4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。

5、修缮配件类（一千元以下）。

6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。

7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。

三）物购流程：1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物质清单经物业运营总监处审批后于次每月2日条件交公司采购部。

2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。

一次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。

物业公司物品采购管理办法

物业公司物品采购管理办法一、引言物业公司为了更好地管理和保障物业运营的顺利进行，需要进行物品的采购工作。

为了规范和优化物业公司的物品采购流程，制定本文档，明确物品采购的管理办法和相关责任，提高物品采购的效率和质量。

二、采购管理职责1. 采购委员会物业公司设立采购委员会，负责制定物品采购的规章制度、审批采购计划和评审采购结果等工作。

采购委员会由物业公司高管和相关部门负责人组成，由总经理任主任。

2. 采购部门采购部门是物业公司的职能部门，负责协助采购委员会制定采购计划、进行供应商的选择和评估、签订采购合同等工作。

采购部门应当保证采购的及时性、合理性和合法性，并加强供应链管理，提高采购效益。

3. 采购人员物业公司应设立专门的采购岗位，并招聘经验丰富的采购人员。

采购人员应按照采购计划和采购委员会的要求，负责选择供应商、制定采购方案、与供应商洽谈合作条件等工作，并与采购部门协调配合，确保物品采购的顺利进行。

三、物品采购流程1. 采购计划编制采购部门根据公司的物品需求和经营计划，制定物品采购计划。

采购计划应包括物品名称、数量、预算、采购方式等内容，并报请采购委员会审批。

2. 供应商选择采购人员根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、询价等方式，选择合适的供应商。

供应商应具备合法资质、良好信誉和能力满足采购要求。

3. 采购合同签订采购人员与供应商进行合同洽谈，并根据采购计划确定采购合同的具体内容，包括物品规格、交付时间、价格、付款方式等，确保合同的合理性和合法性。

采购合同应经过采购委员会审批，并由双方签订。

4. 物品验收和入库物品交付后，采购人员进行验收，并与供应商核对物品的数量、质量等。

验收合格后，采购人员将物品入库，并做好相应的记录和管理。

5. 采购结果评估采购委员会对物品的采购结果进行评估，包括采购的物品质量、价格的合理性等方面，以提高采购的效益和质量。

四、采购管理措施1. 追求效益优先物业公司在进行物品采购时，应以效益为导向，追求最佳的性价比。

物业公司采购管理制度

物业公司采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范物业公司的采购行为，安全、有序地进行采购活动，优化采购过程，降低采购成本，加强对供应商的管理，制定本采购管理制度。

第二条适用范围本制度适用于物业公司内部所有采购活动。

第三条采购原则采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，注重经济效益、合理性、科学性和可持续发展。

第四条采购行为物业公司的采购行为包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第二章采购组织与管理第五条采购组织（一）设立采购部门，统一负责物业公司的采购工作，由采购经理领导。

（二）采购部门应设置相应的职位、职责和权限，明确采购人员的责任和义务。

第六条采购计划（一）每年年初，采购部门应制定年度采购计划，包括预估采购金额、采购品目、采购时间等。

（二）采购计划应根据公司经营需要、项目需求、合同终止情况等因素进行综合考虑。

第七条供应商管理（一）采购部门应建立供应商库，记录供应商的资质、信誉、服务质量等信息。

（二）采购人员应按照公司规定的程序进行供应商的筛选、评估和考核。

（三）采购人员不得违反规定索取、接受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。

第八条采购流程（一）采购人员应根据采购计划编制采购方案，包括采购方式、采购内容、采购要求等。

（二）采购人员应按照公司规定的程序，发布采购公告、征集供应商、评审报价、签订合同等。

（三）采购合同应明确货物或服务的性能、价格、交付时间、售后服务等要求。

第三章采购控制与风险防控第九条预算控制采购人员应按照公司预算，控制采购金额，不得超出预算范围进行采购活动。

第十条采购风险控制（一）采购人员应对供应商进行风险评估，确保供应商的稳定性和可靠性。

（二）采购人员应加强对重要物资的质量检验，确保采购的产品达到要求，降低购买风险。

（三）采购人员应建立健全的应急采购机制，应对突发事件和紧急需求。

第十一条采购监督与审计公司应建立采购监督机制，对采购活动进行监督和审计，确保采购活动合规和透明。

物业公司常用物品采购实施办法（5篇范文）

物业公司常用物品采购实施办法（5篇范文）第一篇：物业公司常用物品采购实施办法盛虹物业公司常用物品采购实施办法为规范我公司物品采购、入库、领用管理流程，减少消耗品的流失、浪费，特制定本实施办法，要求各部门严格实行。

一、物品采购1、办公用品、保洁用品、保安用品、服装等常用物品的采购由办公室安排专人负责；2、工程配件等物品的采购由工程部安排专人负责；3、各部门采购物品前须填写采购计划表，由部门主管审批后经总经理审批方可外出采购（如遇紧急或特殊情况可经总经理口头同意后先行采购，待事件处理完成后补填采购计划表）。

二、登记入库1、所有采购的物品必须登记入库；2、保洁用品由保洁部专人负责登记入口；3、办公用品、保安用品服装等由办公室专人负责登记入库；4、工程用品由工程部专人负责登记入库，并备案一份在办公室存档。

三、物品领用1、办公用品、保安用品服装等物品领用由办公室负责登记、发放、开取领料单；2、保洁用品领用由保洁部负责登记、发放、开取领料单；3、工程用品领用由工程部负责登记、发放、开取领料单。

四、其他规定1、办公室对所有采购物品的采购清单、入库记录、发放记录和库存情况等每个季度核查一次，并做相关记录和核查意见报总经理处；2、物品采购报销单须由各部门采购员提报，经部门主管和总经理审批后方可送至财务办理报销手续；3、违反本规定的个人或部门按公司相关规定给与一定处罚；4、物品采购应本着节约、规范的原则。

吴江市盛虹物业管理有限公司 2010年2月26日第二篇：物业公司档案管理实施办法光大物业公司档案管理实施办法（试行）第一章总则第一条为加强公司各类档案的规范管理，确保公司档案的保管和使用安全，从而更好地为员工各项工作提供服务，保障公司合法权益，根据《光大集团档案管理制度》的规定，结合公司实际，特制订本实施办法。

第二条本制度适用于公司各部门及各管理处的档案管理工作。

第三条根据业务档案特点，管理范围暂时不包括会计档案、人事档案，其管理工作暂由相关部门负责。

物业公司物资采购管理

物业公司物资采购管理物业公司物资采购管理一、前言为了保证物业公司正常运营，良好居住环境和服务，以及经济效益的最大化，物业公司采购管理工作必须准确，规范。

本文档概述了物业公司采购管理的标准操作流程和规范，以及在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法。

二、采购流程1. 采购需求各部门和项目经理提出采购需求，经过审核审批后，进入采购计划。

2. 采购计划根据采购需求，制定采购计划，确定采购物资、数量、采购方式、采购时间、采购预算等相关事项。

3. 去符合资质的供应商邀请报价向符合资质的供应商邀请报价，要求供应商提交报价单、产品介绍、质量保证书、税务登记证等相关文件。

4. 投标评估对所有投标商进行评估，包括报价、产品质量、配送能力、售后服务等方面，按照评估结果选择中标供应商。

5. 签订合同选定中标供应商后，按照规定签订合同，明确采购的物资、数量、价格、交付方式等相关内容，同时，限定售后服务及费用等标准。

6. 交付与验收按照合同规定的交付方式和时间，将物资交付到规定地点，并进行质量验收。

7. 付款采购物资的价格、数量、质量等符合需求的要求，规定的所有付款合同中已明确，按照规定的时间和方式支付供应商收款。

三、难点及解决办法1. 资质审核供应商资质审核是采购管理的重要环节。

应指定专人负责审核供应商的资质并做好备案。

若发现供应商的资质不符合要求，应及时通知，退出采购评估。

2. 报价欺诈供应商会通过较低的报价方式，来获取采购合同。

物业公司应引入多家供应商，实行绝对公平的采购投标过程，避免廉价竞争，以免对采购质量与售后服务等产生负面影响。

3. 付款方式和时间物业公司应按照合同中的约定，及时支付应付的采购款项，同时，应设立专门的财务部门，确保采购款项的及时支付。

四、本文档所涉及附件1. 采购计划表2. 供应商资质审核表3. 采购合同格式4. 采购物资验收表五、本文档所涉及的法律名词及注释1. 物资采购法规：中华人民共和国政府有关物资采购的法规和规定。

物业物资采购管理制度

物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。

二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。

3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。

资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。

4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。

三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。

②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。

③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。

②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。

四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。

2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。

3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。

物业公司物料采购管理办法

物业公司物料采购管理办法1. 引言本文档旨在制定一套物业公司物料采购管理办法，以规范物业公司的物料采购流程，确保采购过程的透明度、高效性和合规性。

物业公司物料的采购对于保障物业服务的质量和效率至关重要，因此必须建立一套科学、规范的采购管理办法。

2. 采购流程1.提出采购需求：各部门根据实际工作需要，提出物料采购需求，并填写采购申请表，说明物料的名称、规格、数量、用途等相关信息。

2.采购申请审核：采购部门收到采购申请后，进行审核。

审核内容包括是否符合采购政策和预算计划等。

3.供应商选择：根据采购需求，采购部门进行供应商的筛选和评估，并与供应商进行洽谈和报价。

4.编制合同：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

5.采购执行：根据采购合同的约定，采购部门对物料进行采购，并进行验收和入库。

6.采购记录：采购部门对每一次采购进行记录，包括采购日期、物料名称、数量、金额等信息，以便后期核对和统计。

3. 采购管理要点1.供应商管理：建立供应商库，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商建立长期合作关系，以确保物料质量和及时供货。

2.采购预算管理：按照公司的财务预算和计划，合理安排物料采购支出，并优化采购流程以降低成本。

3.采购合同管理：要求采购部门制定标准的采购合同模板，并对供应商的合同执行情况进行监督与评估，确保各项合同条款得到履行。

4.物料库存管理：定期进行物料库存盘点，提前预测物料需求，避免库存过多或不足的情况发生。

5.采购流程优化：持续优化采购流程，简化审批程序，提高工作效率，同时引入信息化系统进行物料采购管理，并建立相关报表和指标体系以评估采购绩效。

4. 采购监督和风险控制1.监督机制：公司内部设立审计部门，定期对物业公司的采购活动进行审核和监督，确保采购流程的合规性和透明度。

同时，建立投诉机制，鼓励员工和供应商对采购活动提出投诉和建议。

2.风险控制：采购部门应建立风险管理机制，对供应商的财务状况、信誉度、产品质量等进行评估和监测，及时应对潜在的风险。

物业公司物料采购管理制度范文（4篇）

物业公司物料采购管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。

2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。

3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。

b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。

同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。

c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。

在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。

d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。

e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。

f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。

g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。

b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。

c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。

d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。

5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。

本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。

物业公司物资采购、申领管理办法

物业公司物资采购、申领管理办法一、总则第一条目的为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制.. 订本办法。

第二条范围公司各职能部门，各管理处、管理中心。

第三条部门职责（一）办公室负责审核、汇总公司年度办公用品釆购计划，并负责审核计划外办公用品的添置申请，对采购物资具体数量、品种、规格进行核定。

（-）物业管理部负责其管辖区域内管理处（中心）年度、月度物资采购计划的审核。

（三）信息管理部、办公室负责确定供应商，进行物资釆购，并做好物资的质量跟踪和结算工作。

第四条物资分类（一）常规物资（即统一釆购物资）1、办公用品：笔、纸、电池、订书机、胶水、打洞机、剪刀、标牌、标识、美工刀、文件夹、计算器等常用办公易耗品，物品单价在300元以下。

2、大宗物品：空调、计算机、摄像机、照像机、服装、办公家具等，物品单价在300元以上。

3、维修材料：物业日常管理中常用的物资材料。

（二）非常规物资（即自行采购物资）1、紧急物资：因紧急情况须购置的各类物资。

2、特需物资：因工作特定使用要求的各类物资。

第五条确定供应商（一）对公司非零星、大额、大批量的物资，信息部、办公室按照办公用品、大宗物品、维修材料三大类，分别选择3家以上供应商，对其提供的商品、价格、性价比进行比较，并拟写《供应商评估报告》送总经理审批；（二）总经理审核允许后，办公室会同相关部门与确认单位商务谈判、合同谈判、合同拟定、合同流转审阅和合同签约协调等；（三）办公室应告知各职能部门、管理处（中心）合格供应商名称、各类物资的品牌（规格）和价格、釆购方式及其结算方式等信息, 实施统一管理。

第六条涉及的相关部门和有关人员，工作要有责任心、原则性，严格把关，责任到人。

严禁以次充好、虚报谎报数量，对不规范不认真把关的情况将作严肃处理。

二、物资申购第七条常规物资（-）每年12月下旬，各职能部门编制本部门下一年度的《年度物资釆购计划表》（附表一），由部门经理、分管副总签字确认后交办公室汇总。

物业公司物资采购库管领用管理办法

物业公司物资采购库管领用管理办法为了规范物业公司物资采购、库管和领用的管理工作，确保物资使用合理、安全、高效，特制定以下办法。

一、物资采购管理1.1 采购流程物业公司负责物资采购工作，采购流程分为以下几个环节：•需求申请：部门负责人向物业公司提交采购需求申请单；•审批：物业公司审核采购需求申请单，确认采购需求是否合理；•招标：如果采购金额大于公司规定的招标额度，则应进行招标，在招标期结束后物业公司进行中标定价；•采购：进行付款，并确保物资具有合法、有效的购买证明和发票。

1.2 采购人员管理物资采购人员负责领用采购资金、编制采购要求、委托招标、审核采购结果等工作。

采购人员应符合以下要求：•具有采购经验或相关专业背景；•建议具有采购资格证书；•熟悉物料采购市场并具有较好的供应商合作关系；•积极拓展采购渠道。

1.3 供应商管理物业公司应根据需要选择合适的供应商，供应商应符合以下条件：•在工商、税务等方面具有合法资质；•具有稳定的产品质量；•具有合理的售后服务；•价格合理、公正和透明。

供应商和物业公司达成协议后，应签订供货协议，协议内容包括价格、交货期限、质量保证等。

二、库存管理2.1 库存记录物业公司应对公司所有物资实行台账制度，明确物资名称、型号、价格、产地、购置日期、数量、保管责任部门等信息。

同时，对不同类别的物资建立档案，做到分类管理以便于库存调度。

2.2 库存管理物业公司应按需合理地分配库存，合理安排库存空间。

针对库存中的易损、易嫌、易失物品，采取相应措施加强管理，确保库存安全、稳定。

2.3 库存盘点物业公司应按规定的时间、周期对库存进行盘点，比对台账和实际库存，及时发现错漏和差异，并记录和处理。

同时对盘点结果进行统计和分析，为今后物资管理提供参考。

三、领用管理3.1 领用流程物资领用由领用人向物业公司提出领用申请，经备货、审核后发放。

领用人应正确填写领用单，根据领用物资的性质、数量和管理要求进行领用。

物业公司采购管理办法

物资设备采购管理办法第一条目的通过对采购过程进行控制，节约公司资源，确保所采购的物资满足规定要求。

第二条适用范围本办法适用于公司进行物业管理项目中直接用于物业服务和工程维修的专项物资、维修材料、维修工具、标识标牌、消防用品、印刷品、劳保用品、办公用品、厨房用具、低值易耗品、会所销售商品、其他等的采购控制。

公司因电梯、水电设施、设备的故障需及时组织抢修所需设施设备应急采购可以参照本办法执行。

第三条职责（一）总经理负责批准各类物资采购合同以及《年度采购计划》、《月度物品采购计划》，物资、设备价款的支付申请；（二）采购部为物资采购定价的主管部门，负责拟订招标（比价）工作流程和工作规范，供方库的建立，组织物资、设备采购招标和比质比价，实施采购；汇集、审核采购计划信息，办理付款审批手续；（三）各分公司、管理处负责物资设备采购年度、月度计划的编制及招标（比价）申请，负责现场所需物资设备的进场验收、分发、库房管理、建立台账，负责办理物资进场验收并定期办理付款手续；（四）财务部负责对采购业务进行财务监控，并审核是否符合采购流程；（五）采购部供方管理员、分管领导、负责监督采购招标、比质比价过程，审定合格供方选定结果，对采购部比价信息进行检查验证，对实施采购过程进行监督；（六）办公室根据《年度采购计划》、《年度维修计划》、《月度维修计划》和《月度物品采购计划》等对物品采购报销单据进行核对与登记，并根据所采购的物品类别登记一级台帐信息，并明确相关保管责任人；（七）各分公司、管理处应指定与公司采购部采购员对接的物品采购实施人；异地管理处（仅指宜昌项目）的物品采购经公司采购部委托授权后方可自行实施物品采购。

第四条采购控制原则（一）年度和月度计划控制原则根据需采购物资的性质，制定年度采购计划，在不突破年度采购计划的原则下，制定月度采购计划，按月度采购计划实施采购。

1、各部门于每年11月底按照上一年度物品实际使用情况，向采购部提出下一年度《年度采购计划》与《设备设施年度维保计划》；2、公司采购部将组织有关部门对各使用部门上报的《年度采购计划》与《年度维修计划》进行评审，在12月底前确定合理性，并报总经理进行审批；3. 各部门根据《年度采购计划》与《年度维修计划》，每月17号根据库存量提出下月《月度采购计划》。