《年度内审计划表》2020
内审年度工作计划表
内审年度工作计划表为了更好地完成内部审计工作并提高企业管理质量，制定年度内审工作计划表，以实现内部审计的有效推进与有效实施。
一、内审工作年度计划目标1. 完善企业内部控制体系，提高企业管理质量；2. 发挥内部审计在监督和管理企业风险的作用，提高企业经营效益；3. 加强内部审计的专业水平，提升内审人员的素质和能力。
二、内审年度工作计划1. 制定内审年度工作计划（1）明确内审年度工作的目标和任务，包括内控自评、风险评估、审计项目规划等；（2）根据企业发展战略和需求，确定内审项目的重点和重点项目的数量。
2. 内控自评（1）依据企业内控要求，对企业内控体系进行自评，发现薄弱环节并提出改进意见；（2）编制内控评估报告，明确风险点和改进措施。
3. 风险评估（1）对企业各项业务进行风险评估，确定风险点和重点项目；（2）明确审计重点和审计方向，确保审计资源的合理配置。
4. 内审项目规划（1）根据风险评估的结果，确定内审项目的具体内容和审计范围；（2）编制内审项目计划表，包括审计目标、审计方法、审计程序、审计周期等。
5. 内审项目实施（1）根据内审项目计划表，组织内审人员进行审计工作；（2）开展内部审计工作，依法依规，坚持独立、客观、公正、透明的原则，开展全面深入的审计工作。
6. 完善审计工作文件（1）及时整理审计工作文件，并编制审计工作文件清单；（2）对审计工作文件进行存档，确保审计数据的安全和完整性。
7. 编制审计报告（1）根据审计工作的结果，编制内审报告，提出审计意见和改进建议；（2）内审报告经内审管理层批准后，送交企业领导层和董事会，并跟踪整改情况。
8. 完善内审制度和流程（1）根据内部审计实践经验，不断完善内审制度和流程；（2）及时更新内部审计制度和规范，确保内审制度与企业管理实践相适应。
三、内审资源保障计划1. 内审人员培训（1）制定内审培训计划，对内审人员进行培训，提高专业水平和综合素质；（2）加强内审人员的职业道德和业务素质培训，提升内审人员的业务水平和综合素质。
内部审计工作计划表格模板(2020版)
内部审计工作计划表格模板(2020版) Template of internal audit work plan form (2020 Edition)汇报人：JinTai College内部审计工作计划表格模板(2020版)前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。
根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
2020年企业内审和管理评审模板
内审和管理评审替换表企业名称：**有限公司内审计划：2020年03月10日内审时间：2020年03月14日管理评审时间：2020年03月21日质量方针：诚信为本、以质量求生存，科技创新、追求行业领先水平质量目标：1.成品一次检验合格率99%以上；2.顾客满意度90%以上质量目标达成值 : 1.99.5%2.95%各部门负责人：总经理:** ，管理者代表：** ，办公室：** ，生技部：** ，质检部：** ，供销部：**内审员：** 、 **覆盖的产品：机械制造**有限公司2020年质量管理体系内审资料编制: **审核: **2020年03月14日汇总2020年内部审核计划**内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-03内审检查表QR9.2-032020年**有限公司内部质量管理体系审核报告QR9.2-05**有限公司不符合报告**有限公司2020年质量管理体系管理评审资料编制: **审核: **2020年03月21日汇总管理评审活动计划编制：** 核准：** 日期：2020年03月11日管理评审报告编制：** 日期：2020年03月21日核准：** 日期：2020年03月21日2020年**有限公司管理评审综述编制：** 日期：2020年03月21日核准：** 日期：2020年03月21日。
内审实施计划表QR045
1.0目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。
2.0范围：本厂质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据：GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求.
4.0审核组长：
5.0审核员：
6.0审核日期：NO.
审核小组
审核员
时间安排
被审核部门
审核涉及要素
备注
1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于年月日时召开.
2.末次会议定于年月日召开. 4.审核报告预计在年月日后发放.
5.其它:
QR-045-Aห้องสมุดไป่ตู้0
制定:审核:批准:日期:
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
审核时间
2020.4.7
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
符合性
4.1理解组织及其所处的环境
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析
查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
1.年度内部审核计划表
2.内审通知单
3.内审检查表
4.现场审核记录表
5.内审不符合项报告
6.内部审核报告
2020年度ISO45001:2018职业健康安全管理体系内部审核计划表
1、审核目的
审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
6策划
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程
查：风险和机遇清单
6.1应对风险和机遇的措施
查：风险和机遇评审记录
6.1.1总则
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
相关法律法规要求；
相关方需求与期望；
管理手册、程序文件等
4、审核组成员：
组长：
A组：
B组：
C组：
5审核时间：
2018年9月28日
内审员审核计划表模板
内审员审核计划表模板一、背景介绍内部审计是企业管理的重要组成部分，通过内部审计可以帮助企业发现问题、提出改进建议，并确保企业运作符合法规和内部规定。
内审员审核计划表是内审员在进行内部审计时的重要工具，它能够帮助内审员规范整个审计过程，提高审计效率，确保审计质量。
二、内审员审核计划表模板1. 审计对象•[ ] 审计对象1•[ ] 审计对象2•[ ] 审计对象32. 审计时间•开始日期：•结束日期：3. 审计范围•[ ] 财务状况•[ ] 合规性•[ ] 内部控制•[ ] 经营绩效4. 审计目的•[ ] 发现风险隐患•[ ] 提出改进建议•[ ] 公允评价5. 审计方法•[ ] 文件审计•[ ] 问卷调查•[ ] 访谈•[ ] 数据分析6. 审计程序•[ ] 编制审计计划•[ ] 收集资料•[ ] 开展实地审计•[ ] 撰写审计报告7. 审计人员•主审人：•协审人：8. 审计文件•[ ] 审计程序表•[ ] 文件审计清单•[ ] 访谈记录表•[ ] 数据分析报告三、审计注意事项•审计人员应保持独立客观的态度，不受任何利益冲突影响。
•审计过程中应严格遵守保密规定，确保审计信息不外泄。
•审计报告应准确全面，客观公正，提出合理建议。
四、总结内审员审核计划表模板是内部审计工作中不可或缺的工具，它能够帮助内审员系统地规划审计过程，提高审计效率，保证审计质量。
希望企业能充分利用内审员审核计划表模板，提升内部审计工作水平，为企业的长远发展提供有力支持。
这是一个内审员审核计划表模板的简要介绍，希望可以对内部审计工作有所帮助。
年度内审计划
年度内审计划
为了确保公司内部管理和运营的合规性和高效性，我们制定了年度内审计划，以全面审查公司各项业务活动并提出改进建议。
本次内审将涵盖财务、人力资源、市场营销、生产运营等多个方面，旨在发现潜在的风险和问题，并提出解决方案，以保障公司的长期发展和利益。
首先，我们将对公司财务部门进行全面审计，包括资金流动、财务报表的真实性和准确性等方面。
通过对财务流程的审查，我们将确保公司的财务活动合法合规，防范财务风险，保障公司资金的安全和稳定。
其次，人力资源部门也是我们内审的重点对象。
我们将审查员工招聘、培训、薪酬福利等方面的管理情况，以确保公司的人力资源配置合理，员工的权益得到保障，同时提出提升员工工作积极性和满意度的建议。
另外，市场营销部门的内部管理也是我们关注的焦点。
我们将审查市场营销策略的执行情况、市场推广活动的效果、客户反馈及市场竞争情况，以及市场部门内部协作的情况，以提出提升市场营
销效果和提升市场竞争力的建议。
此外，生产运营方面也是我们内审的重点之一。
我们将审查生
产流程的合理性和高效性，生产设备的维护情况，产品质量控制等
方面，以提出提升生产效率和产品质量的建议，确保公司产品能够
满足客户需求并保持竞争力。
综上所述，我们的年度内审计划将全面覆盖公司的各个方面，
以确保公司的各项业务活动合规、高效。
我们将通过内审发现问题、提出建议，为公司的长期发展和利益保驾护航。
希望全体员工积极
配合内审工作，共同促进公司的持续稳健发展。
2020年度内部审计计划报告(通用版)
编号：YB-JH-0284( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年度内部审计计划报告(通用版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020年度内部审计计划报告(通用版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
年度内部审核计划-2020年度
◎
7.5.1.1，9.1.1
M2经营计划与目标管理 4.1，4.2，6.2
◎
M3内部审核
9.2，9.2.1，9.2.2， 9.2.2.4,9.2.2.3
◎
M4管理评审
9.3，5.1.1.2，7.1.3.1，8.3.4.1， 8.5.1.5 f），9.2.2.1 ,9.3.2.1a
◎
M5纠正预防与改进
◎
C4工程更改
4.4.1.2.j，7.1.3.1，7.5.3.2.2， 8.2.4，8.3.6，8.5.6
◎
C5供应链计划与物流管理
8.2,8.5.1.7，8.4.3，6.1.2.3,8.5.4 8.5.2
◎
C6生产加工
7.1.4，8.5，8.5.1.3，8.5.1.4 ， 9.1.1.1，10.2.4
◎
7.1.5.2.1，8.5.1.6 ，8.5.3
8.7，8.7.1.1，8.7.1.2 ，8.7.1.3，
S6不合格品管理
8.7.1.4 ，8.7.1.5，8.7.1.6，
◎
8.7.1.7
4.3，4.4，5.1.1.1，5.1.1.3，5.2，
M1管理体系策划
5.3 ，6.1，6.3，7.1.1，7.5.1，
XXXXX有限公司 2020年度内部审核计划
审核项目
■质量管理体系审核
□产品审核
□过程审核
QMS风险、运 行绩效趋势以 及过程重要性 概述
绩效与风险
1、2019年度至今质量绩效表现良好，全年目标均已达成； 2、第三方审核未出现严重不符合项目；内部体系审核均按计划实施，均未出现严重 不符合项目； 3、2019年实施了IATF16949升级，过程进行了全面的优化。
ISO27001信息安全年度内部审核计划+检查表+内审报告全套资料
√
6 计划
6.1 处置风险和机遇
6.1.1总则
当进行ISMS策划时，组织是否考虑4.1提到的因素和4.2提到的要求？并确定需要应对的风险和机会以：
a) 确保信息安全管理体系能够达到预期结果；
b) 防止或减少不良影响；
c) 实现持续改进；
组织是否策划：
d) 应对风险和机会的措施？
2.审核依据：
ISO/IEC27001:2013；公司ISMS体系手册、文件
3.审核范围：信息安全管理体系所涉及的部门和过程
4.审核时间：2020.5.208:00-17:00
5.审核组成员：
*
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
是否制定和实施信息保护加密控制策略？
√
A.10.1.2密钥管理：
是否制定和实施密钥的使用，保护，使用期策略并贯穿其整个生命周期？
√
A.17.1信息安全的连续性
目标：信息安全的连续性应嵌入组织的业务连续性管理体系（BCMS）
A.17.1.1信息安全连续性策划
组织是否确定其在不利情况下的信息安全和信息安全管理的连续性要求，如在危机或灾难时？
√
A.8.2.2信息的标记
根据组织采用的信息分类方案，是否制定并实施一套信息标记流程？
√
A.8.2.3资产处置
根据组织采用的信息分类方法，是否制定并实施一套资产处理流程？
√
A.10加密技术
A.10.1加密控制
目标：使用加密控制适当有效的保护信息的机密性、真实性和完整性。
A.10.1.1加密使用控制政策：
(2020年体系审核)内审计划表
( 2020年)内部审核计划表
■质量体系审核□产品质量审核□过程质量审核□环境体系审核
一、受审核单位：
本公司质量管理体系覆盖的所有部门。
二、审核目的：
内部周期性审核，用以核查公司IATF16949：2016、ISO9001：2015体系运行的充分性、有效性和适宜性，持续改进质量管理体系在公司的运用，增加客户满意。
审核组会议：
6月19日15：00~15：30
末次会议：
6月19日15：30~16：00
拟制
审核
批准
Rev:0表单号：FHXD-QP039A
审核组
过程名称
负责部门
审核员
时间
A
M1策划管理、M2经营计划
总经理
6月15~19日
M4管理评审
总经理
M3内部审核
管理者代表
S1人力资源
综合部
B
S4监测资源管理、S6检验试验、S7不合格控制
品管部
M5纠正改进、S9文件化信息
品管部
C2过程开发
市场开发部
S5采购管理
采购部
C
C1合同订单评审、C4产品交付、C5客户服务
风华芯电业务部
S2工装设备管理
生产运营部
S3基础设施管理
动力部
S8仓储管理、C3生产制造
生产运营部
A
C3生产制造（夜班&交接班）
生产运营部
6月16日20：30~22：30
B
C1合同订单评审、C4产品交付、C5客户服务
风华芯电业务部、品管部
6月17日9：00~12：00
首次会议：
6月15日10：00~10：30
三、审核范围：
内部审计工作计划表格模板(2020版)
内部审计工作计划表格模板(2020版) Template of internal audit work plan form (2020 Edition)汇报人：JinTai College内部审计工作计划表格模板(2020版)前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。
工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。
本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法（试行）》，深入开展预算执行审计。
今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。
根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
审计年度计划表格
审计年度计划表格1. 引言审计年度计划表格是为了规划和安排审计工作而制定的一份计划表格。
该表格旨在帮助审计人员明确审计目标、确定审计内容和时间，并合理安排资源，确保审计工作的有效开展。
2. 审计目标审计目标是指审计工作的总体目标和具体目标。
总体目标是指审计工作的整体要达到的效果和影响，如提高内控水平、发现风险和问题等。
具体目标是指审计工作在具体领域或具体项目中的目标，如财务审计的目标是验证财务报表的真实性和准确性。
3. 审计内容审计内容是指审计工作的具体内容和范围。
根据审计目标和相关法规法规定，确定审计内容，包括但不限于以下方面：•财务报表审计：对财务报表进行审计，验证其真实性、准确性和合规性。
•内部控制审计：对组织的内部控制制度进行审计，评估其有效性和合规性。
•经济责任审计：对组织的经济责任制进行审计，评估其是否合理和有效。
•绩效评价审计：对组织的绩效评价体系进行审计，评估其科学性和公正性。
•风险管理审计：对组织的风险管理制度进行审计，评估其有效性和合规性。
4. 审计时间审计时间是指审计工作的具体时间安排。
根据审计目标和审计内容，结合组织的实际情况和工作进度，合理安排审计时间。
审计时间通常包括以下阶段：•筹备阶段：确定审计计划、收集审计依据和准备审计工作。
•实施阶段：进行实地调查、采集证据和分析数据，开展审计工作。
•报告阶段：整理审计结果，撰写审计报告，并与被审计单位进行沟通和确认。
•跟踪检查阶段：对被审计单位改进情况进行跟踪检查，确保问题整改到位。
5. 资源安排资源安排是指对审计工作所需的人力、物力和财力等资源进行合理安排。
根据审计目标、审计内容和审计时间，评估所需资源的数量和质量，并进行合理调配。
资源安排通常包括以下方面：•人力资源：确定审计团队的人数和专业背景，确保具备开展审计工作所需的能力和经验。
•物质资源：确保审计工作所需的办公场所、设备设施和资料信息的提供和支持。
•财务资源：合理预算审计工作所需的费用，确保项目经费的安排和使用。
质量管理体系内审计划(2020)
4．国家法律、法规及有关产品标准
审核报告发布日期
审核报告将于2020年5月15日前发布；送总经理、副总、各部门负责人
说明
1、所有车间的晚班由审核小组组长根据当时的审核情况临时进行安排，但审核中必须包括所有班次。
2、由于本次审核为滚动式审核，没有固定的时间安排，所有首次会议和末次会议的时间根据具体情况再做调整。审核中审核组与被审核部门交换意见的时间由双方商定后自行决定。
审核范围
1、电机用换向器产品实现的全过程及所有班次（包括晚班）；
2、质量管理体系涉及的所有部门。
审核依据
1．IATF16949：2015技术规范（GB/T18305：2002《质量管理体系----汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求》）
2．公司的质量手册、程序文件
3
月
在一个月的时间范围内可自由安排，保证审核的总时间不少于16小时
质量管理部 （包括计量测试室）
1.COP2\COP3\COP4\
COP5
2.MP3
3.SP1\SP5\SP6\SP7\ SP10\SP11\SP14\SP16\ SP18\SP19\SP20\SP22\SP23\SP27\P28
采购部
（包括采购部所管辖的仓库）
1.MP3
2.SP1\SP5\SP6\SP12
\SP14\SP18\SP26\SP28
技术研究所生产工艺部
1.COP2
2.MP3
3.SP1\SP3\SP5\SP6\SP7\SP9\SP10\SP13\SP15\SP17\SP28
4
月
在一个月的时间范围内可自由安排，保证审核的总时间不少于16小时
2024年度内审计划(二篇)
2024年度内审计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年度内审计划
审核目的：
验证一体化管理体系是否符合标准要求，是否得到了有效地保持、实施和改进。
审核频次及具体时间：
审核准则：
1、ISO9001：2015《质量管理体系要求要求》
2、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
3、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》
4、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》四个标准；
5、本企业一体化管理体系文件；
6、适用的法律、法规等。
审核范围：
房屋建筑工程施工、房地产代管代建服务，以及相关的环境管理、职业健康安全管理活动。
审核人员：
组长：组员：
编制：日期：批准：日期：。