工艺文件管理办法

工艺文件管理办法

2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施

工艺文件管理办法

1.主题内容与适用范围

本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。

本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。

2.定义

2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。

2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装

检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。

2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展

自身工作的公司各职能部门和单位。

3.职责要求

3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。

3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容

要包含文件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。

3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。具体要求可参见《工程变更管

理办法及实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。

3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰

性、方便性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。

4.工作流程

4.1工艺文件的编制

4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺

设计管理程序》等要求开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。

4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。一

致性：相关文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。

4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等

手续。

4.1.4每份工艺文件都要有唯一的编号。编号的格式统一。部分工艺文件编号格式如表1。

表1：各类文件编号明细表

编号中，前面4位或2位“х”代表年份（2位时，用后两位表示年份），后三位“х”代表流水号。例如：“DSK2890（JY）-2010-001”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第一份检验工艺卡；“JBG10-004”表示东风（十堰）特种车身有限公司2010年下发的第4份工艺技术问题通知单。

4.1.5 所有工艺文件都要在封面上加盖“受控”和收文（使用）单位代码章才能下发。

4.1.6工艺文件经技术部编制完成，各级领导审批后，原件交由技术部档案室存档。同时

对于要回收的旧文件，编制负责人通知档案室进行相应回收。当档案室在发文登记时发现有旧版本的同类产品文件，应要求编制负责人确认：旧文件的处置要求。

4.1.7技术部档案室资料管理专员在接到发文要求和相关文件后，应及时按表3“受控文件清单”要求复印相应份数，按表2“受控单位代码”盖代码章。并通知相关接收单位领取文件。

4.1.8各工艺文件使用单位应设置专人负责到技术部档案室签收工艺文件，在接到资料室

的通知后，按技术部档案室资料管理专员要求及时交回、领取相关工艺文件，各单位不得以任何理由拒收或拖延时间领取工艺文件。

4.1.9各工艺文件使用单位在使用过程中必须保证文件安全，不得随意涂改，不得故意损

坏，不得丢失工艺文件。对于违反上述规定的，技术部视情节轻重对责任单位进行批评、警告、考核（50~1000元）等处理。

4.1.10非正常情况使用单位要求补发工艺文件必须提出书面申请，本单位领导及技术部

领导签字后，由档案室进行补发。

4.1.11非正常情况的补发文件登记要求：找到最近有效的该文件的该单位发文登记记录，

在记录旁空白处记录上补发文件页面、数量、时间等，并由收文人员再签字确认。

4.1.12工艺文件使用单位在使用文件过程中，可能对文件的内容、格式提出建议，并书面反馈信息到技术部。接到反馈信息后技术部相关人员应及时作出解释或回复。

4.2 工艺文件的更改与换页

4.2.1工艺文件的更改要遵守《工程变更管理办法及实施细则》要求，依据该流程首先完

成“工艺文件更改申请单”该申请单审批后，发布“工艺文件更改通知单”并实施工艺文件更改。

4.2.2工艺文件用钢笔或油墨笔更改，黑色字迹。手写工整清晰，仿宋体。取消内容用双划线“====”划掉，并在附近填写更改后的内容。依据“工艺文件更改通知单”要求做好更改标记，更改者，更改日期，更改文件号等。

4.2.3工艺文件更改要做到同时更改，同时实施。各使用单位接到“工艺文件文件更改通

知单”后，将相关工艺文件及时交到技术部，档案室，由负责工艺员实施工艺文件更改，再返回各单位。

4.2.4工艺文件更改过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改

文件号、页码、更改者、日期等。

4.2.5当某页文件标记已填满或更改较多，影响文件清晰表达时，需要对文件进行换页处

理。对于换页处理，在“工艺文件更改通知单”上要注明“换页”字样。用更改后的工艺文件替换原工艺文件。

4.2.5工艺文件换页过程的登记与4.1.11条款相似，在原文件旁白处作简要批注：更改

文件号、所换页码、更改者、日期等。

4.2.6工艺文件的有效性用版次号表示，版次号用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……标记。因

工艺变动较大，或原稿多次更改，或其他原因工艺文件需要较大变动时，采用工艺文件换版本处理。换版旧文件加盖“作废”章，并作为保留资料留存。新版文件的版次号在旧版文件

的版次号基础上加1。

4.2.7工艺文件换版过程的登记：旧版本文件回收，旧文件最近有效的发放登记注明“换

版作废”，并批注上责任者、日期。新文件发放重新进行登记。

5.收文单位及代码