分层审核表 (第一层)
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分层审核检查表-模板
17 18 19
SNS产品注塑员工是否经过培 训SN，S现熟场悉存SN储S粒常子见是问否题从点空并调识房 随所用 有随 在取 用？ 卡现 扣场 是无 否超 存出 在1水箱渍S？NS （要求：卡扣煮水后必须甩干
三、系统问题
21 是否召开了快反会议并及时更新了记录？快反问题点整改进度有无更新？
22 23
8 是否按规定执行了首末件检查（抽查2个产品）？检验员是否按要求做检验记录？
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得？（如标准样件等）
10 注塑料箱是否装载过满，导致挤压变形？（随机抽查2个机台进行审核）
11 抽查2个产品，查看年月轮（年周轮）是否清晰？
12
二、质量关注点
16 现场作业文件是否有红色受控章？是否有受控编号？
1个工位是否存在同时装配2个 及装以 配上 工不 位同 （型 注号 塑的 及卡 线扣 下？ 装（ 配抽 工 位）是否存在2种及以上的卡
注：未发现问题-Y，发现问题并立即纠正-NC，发现问题未当场纠正-N，不适用-NA
序 号
不符合项/建议
问题类型(NC/N)
保存年数：3年
审核员 审核结果
5 所有不合格品返工是否线下执行？返工返修作业指导书是否在现场并易于获得？
6
பைடு நூலகம்
现场作业指导类文件是否齐全？（检验指导书、操作作业指导书、设备作业指导书、设备点检 作业指导书、模具点检作业指导书、工艺卡）
7
现场记录填写是否规范、齐全？是否得到审核批准？（工艺记录、设备点检记录、模具点检记 录、投料记录）
分层审核检查表
编号：
班组
层级
审核日期
注塑
审核项目
一 、
1
分层审核用表模板
问题描述
改善计划
责任部门人签字 预计完成日期 实际完成日期
检查工位周围是否整洁有序，设备、工装模具、工作台及周边
5 地面进行了清洁，对废弃物进行了分类管理，并使用了正确的 工位器具。
6
检查工位周围是否有滞留的不明状态零件（无标识，无标 签，）
7
检查零件标签是否与实物一致，无错漏且标识填写完整
零件的周转、存储是否符合规定，不可超装、叠压、不良品分
8 类放置，料箱标识卡填写需完整且具有唯一性，不可有多余标 识卡,外箱不能有废旧标签；
设备运转是否有异常或故障情况，急停开关，双手开 14 关，光栅是否安全有效，各水流量、气流量压力值是否
在正常范围。 作业结束后设备、工装、物料是否放置在正确的位置 15
点焊工作站作业员是否正确有效的做自检画线检查，产品涂胶
16
是否清理干净
17 抽检确认设备使用参数是否符合标准，点焊焊点数量是否正确
18 检查凸焊数量核对表有无如实记录填写
9
首件是否及时送检并得到认可，并在首件检验合格后才进行批 量生产
10 检查记录表填写是否符合标准，巡检记录是否完整
11
检查操作者是否对正确的当前设备进行了点检（包括工装模具 、检具、设备、叉车、行车等）
12
检查设备（包括但不限于机床、运输设备、消防器材等）无明 显安全隐患。
13
检查操作者能够且能够简单口述设备点检的检查内容，及判定 标准。
序号 1
要素
周 班次
员工穿着符合要求（手套、工作衣、工作鞋等穿戴齐全）
2
作业指导书是否正确存放于现场，员工是否按照作业指导书要 求规范操作
3
员工是否充分理解与掌握了设备操作、设备点检、工艺参数点 检内容；并在生产开始前进行了点检与记录。
分层审核检查表(日)-领班
工序名称：检查项目条款检查内容Check TopicNo.Check Item YES NO N/A 1.1是否有生产作业指导书1.2是否有检验指导书1.3是否有包装作业指导书2.1操作步骤是否与指导书一致2.2机台工艺是否与受控工艺要求一致2.3现场文件是否齐全2.4是否按要求做了外观及尺寸检验2.5是否进行了防错验证（如有防错需求）3.1设备工装模具是否与在生产零件要求一致3.2设备、工装、模具点检是否完成4.1计量器具是否充足、可用4.2计量器具保存是否完好，是否有损坏、生锈5.1所有物料是否有标识卡5.2不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域5.3原材料物料信息与生产订单中原料是否一致6.1调试产品是否及时清理，并记录数量6.2报废品是否及时标识及隔离放置并记录数量6.3返工品是否有返工通知单6.4可疑品是否及时确认7.1是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰、整洁、完整7.2检验记录填写及时完整，并及时放到产品上7.3生产过程记录表是否填写及时完整8.1生产现场地面是否干净，无油污、水、杂物、垃圾等8.2现场垃圾是否及时处理8.3工作台面是否整齐干净并无与生产无关产品和私人物品8.4工作台周围、地面上不能有掉落的产品记录填写现场6S & 安全12345设备工装模具状态分层审核检查表（日）--领班S/N 备注各工序指导文件标准执行结果 2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中量具状态6S 可疑品状态生产场所：审核员：注：1、正常在“OK ”栏打√，异常在“NO ”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√678。
分层审核检查表
2 半部件（库存、转运）的防护是否满足要求
3 物料与标识卡是否一致
4 不合格产品是否进行标识并隔离在相应的区域了吗
5 不合格产品是否及时处理
1 作业文件是否齐全、完好
* 2 新工艺、新通知是否按要求执行
3 作业文件是否按要求执行
1 现场物品(工器具/物料/维修后等)是否已经定置现场整洁,是否有污染源
分层审 核类别: 审核员:
项目 安全
人
设备
料
方法 环境
预备车间分层审核检查表/作业检查
序号
车间/ 班
审核标准
审核日期：2022. .
1 设备各类安全防护措施是否有效、完好（急停、防护隔栏、安全绳等）
2 员工是否知晓危险点；安全操作规程，是否易于获取
3 是否正确使用个人劳保用品
4 消防设施是否按期检点
工位： 审核结果
审核发现
员工姓名： 即时措施
备注
环境
2 锭子房内外部温度差是否符合标准要求
1 使用的计量器具是否齐全、完好、有标识、在有效期内
检测
2 员工是否会准确使用计量器具 3 皮带秤、小料称是否定期校验
4 在线测量设备、防误是否正常使用
变更
* 1 4M1E变更是否按要求执行
顾客要 求
内部 外部
* 1 新员工：有无入职培训，能否独立操作，是否有带教
2 员工是否持证上岗
3 所有要求的检验结果（例如：生产自检表 ）是否及时填写
4 各类事故、重点问题是否得到培训
* 1 设备是否定期维护
2 设备故障修复后，是否对参数进行确认
3 设备参数是否按要求设定
4 使用工装器具是否损坏，清洁
1 是否按先进先出使用
分层审核表(新版)
部长第1第2第3第4周3周3周3周31生产工位（包括返工）是否有作业标准书，作业标准书是否与实际生产的产品符合;2生产作业员是否按作业指导书的步骤进行操作;3作业后的质量确认方法、项目、内容、基准是否明确；5制程中实物的品质是否在按规定要求进行检查，是否将检测的数据如实的记录;6首未件和制程检验记录表是否按要求填写;7良品和不良品是否有明确的状态标识;8良品和不良品的周转容器是否放置在规定的区域;9工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐；10生产线员工是否按规定进行穿着（工作服、工作帽、工作鞋等）；11生产线出现不良品，组长是否及时作不良现状分析及处理;12设备和过程参数是否按时点检,是否符合受控设定的参数要求；13生产线是否有潜伏安全隐患,是否有物品占用通道和消防通道；14特殊岗位人员是否按规定配戴安全防护用品；15危险区域是否有标识、安全防护和警示；16工装治具是否有明确的标识以及放置在规定的位置内；17原辅材料是否按规定的位置放置；18现场地面是否杂乱无章；19各设备是否有漏油现象；20工序间是否有堆积现象及品质重大事故；21分层审核的问题是否准时整改完成；22顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新；23过程审核的问题点是否按节点整改完成和有效；24管理看板中的内容是否定期更换；25各组月、周工作计划是否在定期开展；26现场检具、量具是否在有效期内使用；27主管是否定期与员工交流沟通；现场是否有小型会议场所；28主管是否对生产员工定期进行品质培训，特别是当发生顾客抱怨后；29当发生品质抱怨后生产现场的作业标准书等指导性文件是否及时更新；30顾客的反馈的问题点整改是否根据时间节点整改完成；31车间月度的工作计划是否按节点完成；32车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标；33公司成本降低改善项目担当者是否有续的在开展；实施结果众恒装配车间---审核项目验证结果并关闭验证人日期主管改善项目生产现场普遍问题项目NO 对策月度质量关注点说明： 1、审核后每个检查项可以有三个结果：“Y”代表没有发现差异；“N”代表发现了差异；“NC”代表发现了差异，审核期间纠正了。
分层审核检查表
年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031计划实际班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长2班3班主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管班长主管备注其他产品做到先进先出,标识线路清晰组织的所有层次是否进行了审核?分层审核中发现的问题是否采取了相应的反应措施1. 按下面的审核结果（4项选择），分别填入Y ，N ，NC ，或NA 。
小格会自动变绿，红，黄，或灰色。
Y:没有发现不符合.----N:发现不符合.----NC:发现了不符合,审核期间纠正了.----N/A:不适用. Rating: Y =Meets Standard N = Deviation found N/A = Not Applicable2. 班长 / 线长每班审核一次，每次填写当班的一小格；主管每周审核一次，每次填写审核当天的一小格。
5S 生产现场无杂物,通道通畅工具柜,周转箱,材料存放合理工装,备件,周转工具整洁,干净地面干净,无油污,杂物员工穿戴整齐,干净,操作规范技能矩阵是否更新?操作人员是否经过认证满足了工作岗位的要求,且有记录(岗位认证/培训)清洗过滤装置是否工作正常是否使用正确的标识?工作区域内的材料是否被明显识别?操作工位使用的文件,指导书是否是最新版本?特殊质量关注点所有过程检查是否按要求进行并记录(防错验证,检测记录,换型记录)检验结果是否按控制计划进行记录并存档,关键特性是否进行SPC 控制热处理工序,高温计是否正常工作?加热箱,轴承的磨损状态是否按要求点检?是否更新了PRR,出现的问题是否采取了相应的改进措施?机床程序更改及设定是否由特定人员管理,并保证有密码保护?LAYERED AUDIT CHECK SHEET 分层审核检查表审核项目工作规范材料规格型号是否与生产工艺要求一致设备,工装是否按要求点检产品是否有标识,自检首检记录是否完整检具是否完好,并与所生产产品要求一致产品表面是否符合工艺要求操作者是否遵守安全规定和佩戴个人防护装置。
分层审核计划表
关键设备标识
安全规则执行
产品周转标识
审核：
批准：
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
品质经理/生产 经理/PMC经理/ 工程经理/工程
师
设备维护保养记录
各自对应本部过 程
工装维护保养记录 设备使用统计记录 设备状态标示
质量统计记录
每月
每月初
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质量员检验记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
关键岗位标识
/PMC经理/工程 经理
部门轮流审核
现场质量统计记录 客户投诉对应措施 纠正预防有效性 设备每日点检记录 不合格品处置记录
每季度
每个季度第二 个月
操作者首件、自检记录
量具检验校验记录
仓库物料摆放整齐性
仓库账物卡相符性
仓库物料先进先出执行
仓库物料区域划分
员工缺勤率
员工流失率
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品图纸
产品工艺
作业指导书
检验指导书
产品标识
产品摆放
设备每日点检记录
设备维护保养记录
工装维护保养记录
各部们组长/ 助理/主管
设备使用统计记录
本部门过程 设备状态标示
质量统计记录
每日/主管 每周一次
每天上午
客户投诉对应措施
内外部质量信息纠正预防措施
不合格品处置记录
质检员巡检记录
操作者首件、自检记录
量具，检具校验标识
序号 1
2
3 编制：核计划表
编号：
审核员
审核内容 审核对象
LPA (5S分层审核检查表)
9-) Does the employee know to handle when found the non-conformance?
员工发现异常,是否知道处理流程?
Auditor/审 核者：
Date/日
Layer2 findings/第二层审核发现：
10-) Were Golden Samples used to verify the functioning of inspection equipment or equipment in right method at required intervals?
Auditor/审 核者：
员工是否使用PPE?员工是否知道有些工作需要特殊的PPE?
L1第一层 L2第二层 L3第三层 Layer 1 findings/ 第一层审核发现：
ok no n/a ok no n/a ok no n/a
2-) Is the floor and machine clean and safe (ex: free of grains, parts...)? Unneeded items are removed? 地板和机器是否干净和安全(如: 无杂质,零件......)? 不需要的物品已移走? 3-) Are safety and 5S zones and zone leaders defined, visible and posted? 安全和5S 是否划分安全和5S区域,安排了区域领导,张贴进行目视化管理?
作业指导 书
员工是否培训了作业指导,是否有记录?
8-) Is the employee executing his work in the safest way according to SWI, in the right sequence and time?
分层审核检查记录表
NO 审核人员：
过程要素
分层审核条款释义及查验记录
关于条款的解释说明
查验 结果
审核日期：
问题描述 审核产线/库区：
工位问题（第一部分为所有人员都需要实施检查的项目）
Y-没有发现差异 N-发现差异 NC-发现差异，审核期间立即纠正 N/A-不适用
PI
1
*作业员是否使用所应配备的劳保 防护用品？
可以按照现场的《作业指导书》、《岗位说 明》进行确认，是否按照要求在作业期间配
放？
确认不良品区域以及不良品上是否有缺陷标 识； 缺陷区实物数量和统计表核对，数量是否一 致；
BIQ
15
是否使用正确的周转、包装器 具，按要求包装？
不 按良 《品 作是 业否 标存 准在 书误 》用 或风 是险 《包装规范》确认现 场的周转器具及成品包装是否符合要求
（第2部分也是所有人员都要实施的项目，可以将以往的问题点整改措施在该处罗列并在实际作业现场是否有被执行或是整改实施）
查验 结果
4
审核发现的问题项是否按计划在 进行改善？?
确认分层审核的问题点是否有在规定时间内 完成整改
班组KPI是否准确统计？
5 *不符合KPI指标的问题点，是否
采取改善措施并按计划执行改善
6
作业指导书规定操作内容和步骤 是否满足实际操作需求？
确认现场KPI是否有统计，异常，执行异常升 级机制及分析、改善
备劳保用品
PI
2
作业员是否及时点检安全光栅和 工位防错验证？
按照防错验证要求，执行防错验证，并保留 验证记录
STD
3
叉车、电工、特种岗位作业人员 是否具有资质，在有效期限内？
国家有上岗特种作业资质要求的，按国家规 定查验证件有效期； 工厂内部确认的关键岗位、特种岗位，有授 权、资质认可证明。
过程要素
分层审核条款释义及查验记录
关于条款的解释说明
查验 结果
审核日期：
问题描述 审核产线/库区：
工位问题（第一部分为所有人员都需要实施检查的项目）
Y-没有发现差异 N-发现差异 NC-发现差异，审核期间立即纠正 N/A-不适用
PI
1
*作业员是否使用所应配备的劳保 防护用品？
可以按照现场的《作业指导书》、《岗位说 明》进行确认，是否按照要求在作业期间配
放？
确认不良品区域以及不良品上是否有缺陷标 识； 缺陷区实物数量和统计表核对，数量是否一 致；
BIQ
15
是否使用正确的周转、包装器 具，按要求包装？
不 按良 《品 作是 业否 标存 准在 书误 》用 或风 是险 《包装规范》确认现 场的周转器具及成品包装是否符合要求
（第2部分也是所有人员都要实施的项目，可以将以往的问题点整改措施在该处罗列并在实际作业现场是否有被执行或是整改实施）
查验 结果
4
审核发现的问题项是否按计划在 进行改善？?
确认分层审核的问题点是否有在规定时间内 完成整改
班组KPI是否准确统计？
5 *不符合KPI指标的问题点，是否
采取改善措施并按计划执行改善
6
作业指导书规定操作内容和步骤 是否满足实际操作需求？
确认现场KPI是否有统计，异常，执行异常升 级机制及分析、改善
备劳保用品
PI
2
作业员是否及时点检安全光栅和 工位防错验证？
按照防错验证要求，执行防错验证，并保留 验证记录
STD
3
叉车、电工、特种岗位作业人员 是否具有资质，在有效期限内？
国家有上岗特种作业资质要求的，按国家规 定查验证件有效期； 工厂内部确认的关键岗位、特种岗位，有授 权、资质认可证明。
分层审核检查表(样本)
F-08020501-01
时间：
车间主任 AMC经理 公司副总
星期五 白班 夜班
星期六 白班 夜班
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
星期日 白班 夜班 每周 每月 每季度
说明1：没有发现异常，填写Y；发现异常并且在审核期间纠正了，填写NC；异常问题没有立即纠正填写N，同时要将问题填写到《对策措施表》中，不适用的填写NA。 说明2：AMC经理、公司副总审核后，在本表格上签字，同时在《过程分层审核时间安排》签字。
星期一白班夜班星期二白班夜班星期三白班夜班星期四白班夜班星期五白班夜班星期六白班夜班星期日白班夜班每周每月每季度大班长班长车间主任amc经理公司副总
前风挡 终检工序 过程分层审核检查表
审核者职务 审核者
时间计划 审核项目 第一部分：普遍的工位问题 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 第二部分：产品或工序的特殊问题 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 第三部分：普遍的系统问题 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 第四部分：外部投诉问题 4.01 4.02 星期一 白班 夜班 星期二 白班 夜班 星期三 白班 夜班 星期四 白班 夜班 大班长/班长
分层审核检查表(一)
132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超 过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括 目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记 录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序 不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修 后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合 格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍 不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记 录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记 录
-5
各工位
查工装的实际 状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置 失效时未启动了备用模式
-5 各工位 目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业 时不配合
-4 各工位 目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运 转、记录
110
分层审核检查表
TRW/QHSE21-410
ห้องสมุดไป่ตู้
分 层 审 核 检 查 表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二
1 2 3 一般检查项 检验人员已经过培训，且能力等级符合控制计划要求 检验作业指导书已到位 控制计划涉及的工具、量/检具操作指导书已发放 控制计划涉及的工具、量/检具已到位，标识清楚并在有效期内 在线产品定址管理，标识符合要求 专用合格标签已配备，并有质量经理或其他有资格人员签名 信息板内容已更新 样品到位，如标准样件、限度样件、缺陷样件（或《缺陷收集卡》）等 不合格品和可疑物品被标识并隔离至指定的区域 发现的质量问题已逐个记录，不良件已标识并保留 设备/工装操作指导书到位并完成点检（如有） 产品《包装规范》已到位，包装物料、周转器具符合要求 劳动防护按控制计划要求穿戴. 如有安全装置,已检查装置的有效性并正确启用 现场环境状况符合生产要求，如照明、工作台、噪音、人机工程 现场5S良好，工作台面清洁、物料按规定摆放 质量关注项 如有防错验证,是否已按规定进行(查看此产品的控制计划) 检验过程是否符合控制计划要求(查看此产品的控制计划) 质量问题处理信息是否已文件化并被员工了解(查看此产品的控制计划并询问员工)
层级：检验员 线别： 2007 年 月
点检项目
日期
如有近三个月发生的内、外部质量问题，加入此栏强化监督
审核员签名
备注：1、由检验员完成，频率为：1次/每班； 2、合格打“√”，不合格打“X”并开具<纠正预防行动计划表>,及时整改。
QHSE21-410
ห้องสมุดไป่ตู้
分 层 审 核 检 查 表
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二
1 2 3 一般检查项 检验人员已经过培训，且能力等级符合控制计划要求 检验作业指导书已到位 控制计划涉及的工具、量/检具操作指导书已发放 控制计划涉及的工具、量/检具已到位，标识清楚并在有效期内 在线产品定址管理，标识符合要求 专用合格标签已配备，并有质量经理或其他有资格人员签名 信息板内容已更新 样品到位，如标准样件、限度样件、缺陷样件（或《缺陷收集卡》）等 不合格品和可疑物品被标识并隔离至指定的区域 发现的质量问题已逐个记录，不良件已标识并保留 设备/工装操作指导书到位并完成点检（如有） 产品《包装规范》已到位，包装物料、周转器具符合要求 劳动防护按控制计划要求穿戴. 如有安全装置,已检查装置的有效性并正确启用 现场环境状况符合生产要求，如照明、工作台、噪音、人机工程 现场5S良好，工作台面清洁、物料按规定摆放 质量关注项 如有防错验证,是否已按规定进行(查看此产品的控制计划) 检验过程是否符合控制计划要求(查看此产品的控制计划) 质量问题处理信息是否已文件化并被员工了解(查看此产品的控制计划并询问员工)
层级：检验员 线别： 2007 年 月
点检项目
日期
如有近三个月发生的内、外部质量问题，加入此栏强化监督
审核员签名
备注：1、由检验员完成，频率为：1次/每班； 2、合格打“√”，不合格打“X”并开具<纠正预防行动计划表>,及时整改。
QHSE21-410
分层审核检查表 生产
一 、 工 位 问 题
7
材 3 、 自 制 件 是否有标识（ 流转 卡）？ 填 写 是否正确？ 料 4 、 来料包 装是否无 破损 、符合要求？ 5 、 线边库存被 有 效管理了吗 ？标识是否 清晰 ， 产 品 是否有防护 6 、 多余 物 料 是否按 照 要求 登 记并执行 退库 处 理 ？ 记录 是否 完 整？ 1 、正 在使用 的 测量 装置（ 量具 、 检 具 ）是否是 检验 指导书 或 控 制计划中 指 定 的 测量 装置？ 2 、是否正确 执行 了首 、 末 件及 过程 检验 ？ 不 符合 项 是否按 照 反应计划 正确 处 理 ？ 3 、 首 件 是否保 留 在 现场？且按 照 要求 进 行 标识？ 4 、对 于需 要 进 行 外 观 检 查 的 产 品 ，有无 明 确的 目视化 的 可接收 标 准 ？ 5 、员工是否能 依据外 观标 准 作 出了 正确的 判断 ？正确识别 OK 与 NOK 件 过 程 6 、现场 张贴 不 合格 品处 置 流程吗 ？ 控 制 7 、 不 合格 品记录 是否 完 整 清晰 ？ 8 、 检验 后 不 合格 品 是否 及时 被 隔离 以 防 止混 用 ？ 9 、 看板信息 是否 及时 更 新且有 效 ？ 10 、 当 班 生产过程 是否有 变 化 点 ？ 变更信息 是否有 效 传递 ？（人员、 材料 、工装、工艺、 测量 等 变 化 ） 11 、 零 件 是否 粘贴 正确标识？ 12 、 生产 节拍 是否 平衡 ？ 1 、现场是否有 受控 的 换 模 指导书？
过程分层审核检查表（第 1 层）
日期 : 分 序 内 类 号 容 班 次： 工序： 审核项目
1 、现场有无人员岗位矩阵表？关键岗位有没有识别、标注？ 1 人 2 、员工的技能矩阵表是否是最新状态且有授权人员签字确认？ 员 3 、作业员培训是否合格，符合岗位要求？（对比工艺卡 / 作业指导书作业内容默默观察员工操作是否正确） 4 、车间员工是否有穿工作服，配戴工作牌？ 1 、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（如穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保鞋等岗位是否按要求穿戴？） 环 2 、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正 常 操作？） 境 3 、现场如 果 有 施 工，是否有安全的 警示 标识 和 防护 隔离 ？ 4 、工作 区域 是否 清洁 有 序 ？ 区域物品 按 照 要求 定 置 定 位 放 置？ 1 、现场 所 有 文件 是否齐全、无 缺失 且 受控 ？ 2 、工艺卡、作业指导书 描叙 是否 清晰 、 详细 、符合现场要求， 图片 是否 清楚 ？对 于检验 工 序 （ 含自检 工 序 ），是否有正 文 确的 检验 作业指导书？ 件 3 、 同一份文件 是否有 不同版本在 现场？如 果 是 需 要 跟文件 的 编写部 门确认 文件 的状态 并立即销毁不 合 适 的 版本。 4 、工艺 文件 、 检验规范和检验记录 表 定义 的标 准 是否 一致 ？ 设 备 / 工 装 夹 具 / 量 检 具 1 、 开班 / 换型时 ，员工是否能 够 按 照 要求 执行点检 ？ 2 、 设备 、工装、 样架 的 点检 内容是否符合 实际 要求？ 3 、 实际使用 的工艺 参数设 置是否符合标 准 ， 与 工艺 文件一致 ？ 4 、 设备故障 、工装 异常 是否 记录并报修 ？ 5 、 不 能 及时修复 的 设备 、工装是否有 相 关 责任负责处 理 并 回馈 ？ 6 、 量 检 具上 的标签是否 完 整、 清晰 ？合格 证 标识 在 有 效期 内？ 7 、现场的工装 / 模具 、 量 检 具 是否 规范使用 ，合 理存 放 ？ 1 、现场的防 错 装置 及 防 错 验 证 的标识是否 粘贴 、标识无 破损 ？ 5 防 2 、防 错 是否有 点检用 的防 错 样件 ？防 错 样件 被 有 效管理 错 3 、员工是否按 照 要求 执行开班 防 错 验 证 及记录 ？ 1 、是否 使用 正确的工位 器具 ？有 文件定义 吗 ？ 工 2 、工位 器具 是否 完好 ？ 箱子 内有无 杂 物 ？ 位
分层审核表 (第一层)
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制, SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第4页共4页
12 过程检验和确认是否严格执行并有效记录 不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标
13 识,隔离容器为红色)?
现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件 14
对应,是否正确的零件放置在正确的容器内?
编制：
第1页共4页
责任人 完成时间 效果验证
STD标 PI
准化
CI 持续 SLT现场物流
7 新? 现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解
8 决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解 决?
SLT现 场物流
9 原材料和产品是否遵循先进先出管理?
10 设备布局调整后是否能提高效率，形成流动制造？ 11 车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置？
工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得 12
改进
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： 检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先
15 出原则?
日期：
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定 16
义并有效实施?
第二部分 工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中 发现的质量关注点)
审核部门：
主管经理：
STD标 准化
审核人： 3 工作现场5S是否符合标准要求?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
分层审核表格
7
1.7
员工的生产动作是紧凑,流畅?(主管及以 上填)
8
1.8 员工是否知道目前的质量问题？
9
2.1 对防错装置验证是否有效
10
2.2 班组无人时,各电器电源是否关闭
11
生产安全管理状况是否正常(主管及以上 2.3 填)
12
设备工装控制
量具是否在校准期内？并且量具能正常 2.4 使用？
13
对于工装/设备维修后是否经检验员确 2.5 认?调机器是否受控?
YN
NC N/A 不符合内容描述
Y
N NC N/A 不符合内容描述
1
1.1 操作员工具备岗位操作资质(老员工)
2
1.2 在岗操作员工经培训后上岗(新员工)
3
1.3 操作员工穿戴，着装是否符合要求
4
1.4 员工是否遵守劳动纪律
5
人员控制
1.5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否按要求佩戴安全防护用具（如手 套，指套等）
6
1.6 员工是否正确理解作业指导书的要求
3.5 是否使用了FIFO系统？
21
3.6 是否使用了正确的流转用具？
22
4.1 工位上是否放置当前操作的作业指导书
工位上是否有作废的作业指导书,或本工
23
4.2 位同一加工产品,有不同版本的2份作业
指导书
24
作业指导书是否员工可直接可目视,直接 4.3 可取得
25
作业方法/过程
4.4
工序是否有背离工艺(即与作业标准不 符,另外的加工工艺要求)
N/A计数值= 0
总数= 0
43
6.1
工位上(包括地面)物料摆放是否整齐,标 识清楚,放在规定的区域范围内
分层审核检查表可编辑全文
班组长 每日、每周检查表
班次：
本周起始日期：
检查人签名：
序 号
每日检查项
1 自检记录、点检表
2 料架、零件
3 物料
4 地面标识、物料标签
5 趋势表
6 现场
7 工位三漏
8 设备点检
9 交接班记录
10 5S
11 工作场地5S
12 安全
检查内容
操作工是否在开班前签名并检查相应内容 工位零件摆放是否安全 料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架） 地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整 是否签名并记录测量值 是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出” 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象 是否按照点检表项目进行点检 交接班记录是否完整、详细，已签名 员工是否班前10分钟做5S,工作环境是否整洁 员工是否理解5S,工位5S状况是否OK? 员工是否按安全的标准执行
13 不合格品处理
不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理
序 号
质量关注点（每日）
检查内容
审核日期： 标准
日期 工位名
签名，记录完整 各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX） 零件，零件号与标签一致 各种标签齐全，完好 签名，记录相应时间段的测量值 所有员工应理解“先进先出” 工位无三漏现象 按照点检表项目进行点检 记录完整详细 员工班前10分钟做5S，环境保持整洁 检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况 必须按要求穿戴劳防用品 当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超 过一天应按流程处理
备注Biblioteka 5 质量方针员工是否能背诵质量方针
检查一个员工背诵
6 公司宗旨
员工是否能背诵公司宗旨
所有员工应能背诵公司宗旨
班次：
本周起始日期：
检查人签名：
序 号
每日检查项
1 自检记录、点检表
2 料架、零件
3 物料
4 地面标识、物料标签
5 趋势表
6 现场
7 工位三漏
8 设备点检
9 交接班记录
10 5S
11 工作场地5S
12 安全
检查内容
操作工是否在开班前签名并检查相应内容 工位零件摆放是否安全 料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架） 地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整 是否签名并记录测量值 是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出” 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象 是否按照点检表项目进行点检 交接班记录是否完整、详细，已签名 员工是否班前10分钟做5S,工作环境是否整洁 员工是否理解5S,工位5S状况是否OK? 员工是否按安全的标准执行
13 不合格品处理
不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理
序 号
质量关注点（每日）
检查内容
审核日期： 标准
日期 工位名
签名，记录完整 各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX） 零件，零件号与标签一致 各种标签齐全，完好 签名，记录相应时间段的测量值 所有员工应理解“先进先出” 工位无三漏现象 按照点检表项目进行点检 记录完整详细 员工班前10分钟做5S，环境保持整洁 检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况 必须按要求穿戴劳防用品 当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超 过一天应按流程处理
备注Biblioteka 5 质量方针员工是否能背诵质量方针
检查一个员工背诵
6 公司宗旨
员工是否能背诵公司宗旨
所有员工应能背诵公司宗旨
质量工程师分层审核检查表
分层审核检查表 表单编号：MP-B06-D12
版 本：E/1
实施日期：2022-06-20
审核等级： □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况：职位质量工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1是否有进货检验指导书并进行进货检验？是否有供应商自检报告？
2产品审核是否按计划进行？
3顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施？
4是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息？
5退返件及索赔件是否及时处理（检测、分析、报告上传PPQM系统上）？报废产品是否做报废处理？
6量检具是否处于完好、受控状态（合格证）
7不合格品是否及时组织评审、统计，并记录?
8不良品（来料、在制品、退返件）是否及时处理？单独存放？
9OEM是否达到要求，超出指标的是否有分析？
10D件存档资料自审计划（每年至少1次）？是否已经按计划实施审核？
11是否有产品安全责任法方面培训，并有任命？是否实施产品安全（PSB）审核每年4次？
12供应商问题整改是否及时、有效
1316949证书是否过期？
1414001证书是否过期？
15
1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。
2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。
分层审核检查表
22
工位布局是否有利于操作员操作？
23
工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？
24 (3) 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 系 现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？
统 26 问 生产设备及周围环境是否进行5S清洁整理？
27 题 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？
过程分层审核检查表
审核人：
年：
周：
班次： 生产单位/区域：
工 段
□ 班/线长
□ 组长
□ 课长
□ 经/副理
□ 总经理/管代
审 审核等级
一级
二级
三级
四级
核 内
审核频率
每班次
每天
每周
每月
容
审核人
车间线长 质检班长 车间组长 质检组长 车间课长 质检课长 车间经理
质量经理
序 号
审核要求
判定结果 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
12
本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？
五级 每年 总经理/管代
审核记录
13
操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
14
是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？
15
检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？
16
检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
17
（2 ）质
针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R图，并进行分析？
18
量关 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？ 注点
19
发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？
分层审核检查表(经理、部长、主管用)
3 过程控制计划是否为最新状态并严格执行？
生产系统问 题
4
随机抽查关闭的PR&R，查看纠正措施的执行情况？
5 先进先出是否执行？
6 是否满足安全库存要求？
7 分层审核的结果是否确定相应的对策措施。
12 区域划分（zoning）是否清晰并得到尊重，并遵守先进先出要求
13
控制图是当前工位上的，SPC图显示没有点出控制线（如果适用）,有关的 纠正计划被识别
14 有一个区域摆放不良的产品
15 不良产品被正确识别，并且保持在NG区域内或容器内
16 操作者已经被培训，并且被认可，且了解基本质量规则
人/环境/安 全
频繁的控制 6 首件检查样件是当前的，可识别的，并且带有特别标识的 7 观察操作工10个零件的加工过程，是否按作业指导书要求进行操作。
工艺和控制 装备
8 9
如果适用，关于控制过程参数 (测量和记录) 作业指导书要求的检具按期进行校验并正确使用。
10 防错系统正常工作。
产品一致 性
NG产品
11 生产区域的产成品是否得到正确的标识，合格，隔离，不合格标签等
17 18
所有当前在生产线上的操作者都属于这条线 工位及周边是清洁的 (地板，料盒…) 并且尊重区域划分（zoning） / 移进、出区域方便
19 安全规则被应用 (机器操作和人员安全保护)
第二部分：
先前的客 1 户投诉问题 2
3 第三部分：
1 培训矩阵图是否更新？
2 分层是否被组织的各个层级严格执行？
分层审核检查表
审核频次：ຫໍສະໝຸດ Line: Station:
生产中的零件编号:
标准
历史记录: 日期 / 审核者 / 班次
分层审核检查表
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
审核员：
班次:
项目 沟通
过程审核内容
• 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
审核 时间 班前 班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？
班前
• 在过程中是否发现了任何混料或错料的情况？
班后
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识
班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
• FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
班后
• 反映计划是否有效并被执行？ FTQ
班后
• FTQ数据是否被传递给所有员工？
班后
• FTQ是否得到持续改进？
班后
• 是否完成了防错验证检查？
班前
测量系统
• 控制计划要求的量具是否均在工作现场？ • 量具是否被编号、校准及符合控制计划要求？
班前 班前
• 计量具器是否在有效期内？
班前
• 当不合格班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况 班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结果 Y/NO/NA
并放置在指定区域？
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？
班前
• 安全防护措施及个人劳保用品是否齐全？
班前
• 若控制计划有要求，是否进行了作业准备验 作业准备验证 证？
QMS-M3-P01-05
版本:01
审核员：
班次:
项目 沟通
过程审核内容
• 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
审核 时间 班前 班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？
班前
• 在过程中是否发现了任何混料或错料的情况？
班后
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识
班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
• FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
班后
• 反映计划是否有效并被执行？ FTQ
班后
• FTQ数据是否被传递给所有员工？
班后
• FTQ是否得到持续改进？
班后
• 是否完成了防错验证检查？
班前
测量系统
• 控制计划要求的量具是否均在工作现场？ • 量具是否被编号、校准及符合控制计划要求？
班前 班前
• 计量具器是否在有效期内？
班前
• 当不合格班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况 班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结果 Y/NO/NA
并放置在指定区域？
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？
班前
• 安全防护措施及个人劳保用品是否齐全？
班前
• 若控制计划有要求，是否进行了作业准备验 作业准备验证 证？
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操作人员是否按照指导书规定的动作操作,现场人员是 5 否很好的理解操作内容(做什么-如何做-关键控制点-
为什么这么做)? 6 现场返修品是否都遵循规定处理流程?
STD 标准化
7 现场工具和检具是否易于获取,并且被正确使用?
BIQ质量控制
现场产品质量标准是否清晰,有效并且完全遵循(例如: 8
边际样品等)? 现场操作人员是否了解工作内容的合格标准,关键质量 9 控制点,关键操作内容及其原因? 你是否清楚在你的岗位上那些质量特性是顾客特别关 10 注的? 11 现场操作人员是否越过标准作业规程进行操作？
到验证？
CI持续改进
13 在上次的审核中发现的问题是否得到改进？
每一次与产品有关的改进是否能在相应的文件中得到 14
体现？ LAYERED VERIFICATION RESULTS SHEET分层检验结果表
NO.
- 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场 操作工
编制：
第3页共4页
Comments评论
SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
审核人：
第一部分 工序现场问题
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人：
日期：
是/否（√×）
问题描述
原因分析
改进措施
PI全员参与
1 班次轮转和交接日志是否有效并及时更新?
生产现场操作人员是否符合文件规定和岗位要求的技 2
能和培训要求?
生产现场是否干净整洁有序(物品摆放符合现场5S规 3 范要求)? 4 现场是否所有的指导文件和记录都得到及时更新?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制, SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第4页共4页
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
2 岗位工序零件外观是否符合图纸要求
BIQ质量控制
3 岗位工序运转是否符合现场物流要求 量检具-量具配备是否能满足场使用，是否在有效期
4 内5Βιβλιοθήκη 678 9 第三部分 生产系统问题 1 现场员工技能矩阵是否更新? 2 车间是否有效实施分层审核?
编制：
第2页共4页
Comments评论
12 过程检验和确认是否严格执行并有效记录 不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标
13 识,隔离容器为红色)?
现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件 14
对应,是否正确的零件放置在正确的容器内?
编制：
第1页共4页
责任人 完成时间 效果验证
STD标 PI
准化
CI 持续 SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
STD标 准化
审核人： 3 工作现场5S是否符合标准要求?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人： 日期：
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
BIQ质量控制
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有 5
效实施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离? 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更
改进
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： 检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先
15 出原则?
日期：
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定 16
义并有效实施?
第二部分 工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中 发现的质量关注点)
7 新? 现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解
8 决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解 决?
SLT现 场物流
9 原材料和产品是否遵循先进先出管理?
10 设备布局调整后是否能提高效率，形成流动制造？ 11 车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置？
工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得 12
为什么这么做)? 6 现场返修品是否都遵循规定处理流程?
STD 标准化
7 现场工具和检具是否易于获取,并且被正确使用?
BIQ质量控制
现场产品质量标准是否清晰,有效并且完全遵循(例如: 8
边际样品等)? 现场操作人员是否了解工作内容的合格标准,关键质量 9 控制点,关键操作内容及其原因? 你是否清楚在你的岗位上那些质量特性是顾客特别关 10 注的? 11 现场操作人员是否越过标准作业规程进行操作？
到验证？
CI持续改进
13 在上次的审核中发现的问题是否得到改进？
每一次与产品有关的改进是否能在相应的文件中得到 14
体现？ LAYERED VERIFICATION RESULTS SHEET分层检验结果表
NO.
- 问题序号为灰色的部分需要直接询问现场 操作工
编制：
第3页共4页
Comments评论
SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
审核人：
第一部分 工序现场问题
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人：
日期：
是/否（√×）
问题描述
原因分析
改进措施
PI全员参与
1 班次轮转和交接日志是否有效并及时更新?
生产现场操作人员是否符合文件规定和岗位要求的技 2
能和培训要求?
生产现场是否干净整洁有序(物品摆放符合现场5S规 3 范要求)? 4 现场是否所有的指导文件和记录都得到及时更新?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： PI - 全员参与, STD - 标准化, BIQ - 质量控制, SLT - 现场物流, CI - 持续改进
日期：
编制：
第4页共4页
1 岗位工序零件尺寸是否符合图纸要求
2 岗位工序零件外观是否符合图纸要求
BIQ质量控制
3 岗位工序运转是否符合现场物流要求 量检具-量具配备是否能满足场使用，是否在有效期
4 内5Βιβλιοθήκη 678 9 第三部分 生产系统问题 1 现场员工技能矩阵是否更新? 2 车间是否有效实施分层审核?
编制：
第2页共4页
Comments评论
12 过程检验和确认是否严格执行并有效记录 不合格品是否放置在醒目的隔离容器内(零件清晰标
13 识,隔离容器为红色)?
现场的零件周转箱,转运装置上所有的标识是否和零件 14
对应,是否正确的零件放置在正确的容器内?
编制：
第1页共4页
责任人 完成时间 效果验证
STD标 PI
准化
CI 持续 SLT现场物流
审核部门：
主管经理：
STD标 准化
审核人： 3 工作现场5S是否符合标准要求?
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
车间责任人： 日期：
4 过程控制计划是否及时更新并按照此计划进行控制?
BIQ质量控制
诸次审核发现的问题所采取的纠正措施在现场是否有 5
效实施(问题报告编号: )
6 现场物料是否清晰标识,可疑品和不合格品是否隔离? 快速反映问题解决会议是否定期举行,所有记录是否更
改进
分 层 审 核 检 查 表（适用于第二层、第三层）
审核部门：
主管经理：
车间责任人：
审核人： 检查最少/最多周转量的符合性,零件是否遵循先进先
15 出原则?
日期：
是否每次设备启动和班次轮转的确认验证都被明确定 16
义并有效实施?
第二部分 工序质量关注(重点关注顾客反映以及内部审核过程中 发现的质量关注点)
7 新? 现场问题板上是否有足够的证据证据快速反应问题解
8 决会议按计划进行,并且所有发现的问题都有跟踪解 决?
SLT现 场物流
9 原材料和产品是否遵循先进先出管理?
10 设备布局调整后是否能提高效率，形成流动制造？ 11 车间的区域划分是否能够清晰的反映各区域的位置？
工件清洗设备、清洗液是否在原有基础上有改进并得 12