物流公司出差管理办法
差旅费管理办法
差旅费报销及补贴标准1 目的为了加强对差旅费的管理，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的创业精神，根据国家有关规定，结合本公司的实际情况，制订差旅费报销及补贴标准。
2 适用范围适用于XXXX物流公司所属各部门、分公司、办事处员工的出差报销。
3 职责3.1 XXXX物流行政管理部职责负责差旅费报销及补贴标准的制定。
3.2 XXXX物流财务管理部职责a) 负责对出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。
b) 负责对分公司财务部门执行差旅费报销及补贴标准的情况进行监督、检查。
3.3 企管部职责按《出差管理规定》要求进行审核及备案3.4 分公司财务部门职责负责对分公司出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。
3.5 审计监察部职责有权对出差人员的差旅费报销及补贴标准的情况进行审查。
4 内容4.1 出差交通工具标准如下：4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表）4.1.2 乘坐火车或长途汽车从当晚八时至次日早七时之间，•在火车上过夜6•个小时以上或白天连续乘车时间超过十二个小时的，一般职员也可购硬席卧铺票。
不符合上述条件而购卧铺票的，按票面金额的70%进行报销。
4.1.3 中级管理人员（部长级、副部长级）出差乘坐飞机要求：a)如乘坐火车或汽车时间超过十二个小时，可购飞机经济舱票出行；b) 如乘坐火车或汽车时间在十二个小时内，但出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机经济舱；c)因工作需要（如陪同公司重要客户）或工作紧急购买不到经济舱票的，经职能副总批准可乘座商务舱或头等舱。
4.1.4 一般职员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机。
具体如下：a)事情非常紧急，不容延误，其它交通工具无法按时到达。
b)乘火车或其他交通工具出差，最短途中时间超过20小时。
c)有理由表明，乘坐飞机前往出差地更符合公司利益。
d)机票打折价格低于乘座其它交通工具价格。
物流公司差旅费报销规章制度
公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。
秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
出差管理办法物流仓储公司
1目的为适应公司员工出差管理之需要，规范差旅费用标准，特制定本办法。
2适用范围2.1总公司、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
3定义3.1长途出差：指出差必须在外住宿者；3.2短途出差：指当日出差可往返者；3.3部门负责人：指部门的最高直接管理人员，包括：主管、经理、总经理、董事长等管理岗位。
4出差4.1出差申请4.1.1长途出差：出差人员必须提前一天向部门直接上司提出申请。
4.1.2短途出差：出差人员提前2小时向部门直接上司提出申请。
4.1.3出差须填写[出差申请单]，并注明：出差时间、出差事由、目的地点及其它应注明事项等。
4.2出差审批4.2.1个人申请出差：（1）部门主管(含)以下员工均由部门负责人审核，总经理批准；分公司部门主管出差，由分公司总经理批准。
（2）部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批，董事长批准。
（分公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
（3）部门负责人因故无法实施审批事项的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
4.2.2公司指派出差：（1）即由公司领导根据工作需要指派出差的。
（2）指派出差的，受派人填写书面《出差申请单》，指派人及相关领导审批后方可。
4.2.3 其他规定（1）员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
（2）因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
（3）出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政人事部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政人事部备案。
（4）出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政人事部备案。
（5）因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
物流公司差旅费列支管理规定
物流公司差旅费列支管理规定物流公司差旅费列支管理规定一、前言差旅费是指因工作需要在公司规定的范围内出差，公司按规定予以报销的交通、食宿、市内交通等费用，是公司对员工的一种正当福利待遇。
为规范公司差旅费管理，保证差旅费用的合理性和真实性，制定以下差旅费列支管理规定。
二、申请条件1. 出差人必须经过上级主管部门的批准，签署《差旅费申请表》。
2. 出差时间未超过规定天数的，填写《差旅费申请表》时须填写出差计划及费用预算，并报公司财务部门审核；3. 出差时间超过规定天数的，除须填写《差旅费申请表》外，还须事先向出差地的对口负责人提交“出差申请书”，经过公司领导批准后方可进行出差行程的安排和费用预算。
三、差旅费用的核算1. 交通费：以折扣机票为优先原则，将所有交通费凭证加盖公章，经单位审核后交财务人员报销。
2. 住宿费：出差旅馆酒店以合理、经济实用为原则，一般不得超过当地公务员除夕宿费标准的70%，如需超标准住宿，必须事先征求上级主管部门同意。
住宿费由公司财务部门核算报销。
3. 伙食费：以人均标准为限，每人每天标准按当地公务员成年普通干部用餐费3倍执行，事先经过上级主管部门核定，由公司财务部门核算报销。
4. 市内交通费：以公司专业车辆和当地公共交通工具为限，超出规定范围的须经上级主管部门批准。
市内交通费由出差人自己报销。
四、差旅费用的报销差旅费用报销以月为周期，每月最后一天为结算日期。
出差人需在出差结束后3个工作日内，将出差期间所产生的所有费用凭证，连同《差旅费申请表》一并交给公司财务部门进行审核和报销。
公司财务人员收齐材料，及时审核报销，核定报销金额，经主管领导签字后，交付出差人。
五、费用超支的处理如出现差旅费用超支情况，应及时向上级主管部门报告，对超出差旅费用预算的差额，应由出差人自行承担。
公司财务部门应组织查找原因，对超支原因进行分析并提出整改措施，保证差旅费用的合理性和真实性。
六、其他事项1. 差旅费列支管理规定实施前的差旅费用，以原有项目的申报和审批程序执行；2. 差旅费用核算和报销审批流程应通过电子化管理系统予以实现；3. 本规定中所称的规定天数，是指公司颁布的出差时间、额度和范围的规定；4. 本规定解释权归公司财务部门所有，公司财务部门有权对差旅费用管理规定进行解释及修改。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
物流公司出差管理制度
物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。
1.2员工因公司工作需要，可申请出差。
副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。
1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：2、差旅费报销标准2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。
2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。
除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。
2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。
2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。
如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。
2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。
但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。
并将此项费用在出差报告中注明。
对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。
货通物流公司出差管理制度
货通物流公司公务出差管理制度为了实现本公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出如下规定：一、员工出差的类别1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
二、员工出差按如下程序办理：1、出差前应填写《出差申请单》（附表1），由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。
2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。
返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。
3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。
4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》（附表2）报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。
三、出差审批程序：部门经理审批→财公司领导审批务审批→、→行政部门考勤备案四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，法定节假日出差按规定可计加班。
五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。
六、差旅报销标准1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车，特殊情况经公司领导批准后，可乘坐飞机经济舱。
2、火车行程在24小时（含24小时）以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。
3、出差日期按往返票据日历天数计算。
出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费（包括出租车费）。
确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。
5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：附表1：出差登记表附表2：出差申请单附表3：《出差报告》出差报告日期：年月日。
出差管理守则精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
物流公司出差管理办法
物流公司管理制度—————————————★——————————————差旅费管理办法2012年1 月6 日发布北京福田物流有限公司目录第一章总则 (3)第二章出差管理规定 (4)第三章出差相关标准 (7)第四章其他出差情况及相关标准 (11)第一章总则第一条目的通过规范出差行为，规范差旅费报销标准和支付程序，提高工作效率，合理控制差旅费用，从而实现对出差行为的有效管理，根据国家有关差旅费开支规定，结合物流公司经营活动的实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围适用于北京福田物流有限公司总部及各分公司、各子公司全体员工。
第三条分类及定义A、员工出差分为外勤、短途出差、长途出差和常驻出差四种情况，具体为：（一）外勤是指因办理公司事务而前往目的地在公司所在地区的出差行为（路程在100公里范围内）；（二）短途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且一天内往返的境内出差行为（路程在100—260公里范围内）；（三）长途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且超过一天以上时间才能往返，但不需要常驻的境内出差行为（路程超过260公里以上）；（四）常驻出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且需要常驻工作的出差行为。
包括项目调研与开发、借调、外派、市场开发调研及长期业务运作。
市场部业务人员：专指供应物流分公司各办事处业务人员及各分/子公司运作供应业务的相关人员，但不包括属地招聘人员。
外派人员：外派指由公司组织调动或任命形式派驻到员工居住地以外（跨省、市）工作的人员，其中公司招聘学生、人才的居住地以初次招聘的工作厂区为准。
以下情况不视为外派：属地招聘人员且未参与调动的；调入公司总部工作的；经个人申请由公司安置到个人居住地（含新）工作的。
B、根据会计核算和公司内部管理的需要，本规定所指的差旅费主要包括以下项目：（一）职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如飞机票、火车票、船票以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）；（二）职工因公出差需要发生的行李托运费、寄运费、住宿费等；（三）职工因公出差发生的电话费、邮寄费等；（四）按照规定标准补助的出差伙食补贴、交通补贴等；（五）本公司职工按照规定享受探亲或调动工作时发生的往返交通费以及行李托运等相关费用；（六）按照有关会计核算的相关规定，经财务部门认定，应该列入差旅费的其他费用。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法一、背景介绍随着全球化程度的不断提高，企业对于出差及公出管理办法的需求也日益增加。
出差及公出是企业运营中常见的行为，合理的管理办法既可以提高员工的工作效率，又能保障企业的利益。
二、出差管理办法1. 出差申请：1.1 员工应提前向上级主管递交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
1.2 主管应在合理的时间内审批申请，避免申请人在业务上出现不必要的等待。
1.3 出差申请应包含必要的文件、资料，如行程安排、会议资料等。
2. 出差安排：2.1 安排专人负责行程安排，确保出差期间的交通、住宿等安排得到妥善处理。
2.2 根据出差目的合理安排行程，以减少不必要的时间浪费。
2.3 优先选择舒适、便捷的航班和住宿条件，以提高员工的工作效率和生活质量。
3. 出差费用：3.1 出差费用应按照公司的相关政策进行报销。
3.2 员工应及时报销符合公司政策的费用，并提供必要的票据及相关收据。
3.3 公司应建立合理的审批制度，确保费用报销的合规性和规范性。
4. 出差归来：4.1 出差回来后，员工应及时整理出差期间的资料、档案等，并上交给相关部门。
4.2 出差期间获得的项目、合作机会等应及时向相关部门报告，以便后续的跟进和处理。
三、公出管理办法1. 公出辅导：1.1 公出前，员工应接受相关部门的培训或辅导，以保证对外出所需信息的准确把握。
1.2 相关政策、规定、流程等应事先向员工进行充分说明，确保员工在公出时能够遵守公司规定。
2. 公出携带物品：2.1 员工在公出时应携带必要的工作物品，如笔记本电脑、文具、文件等。
2.2 员工应保管好自己负责的物品，防止遗失或被盗。
3. 公出期间：3.1 员工应按照公出计划进行工作，完成既定任务。
3.2 公出期间需保持良好的工作状态，如遵守规定的工作时间、禁止参加非工作相关的活动等。
4. 公出报告：4.1 公出结束后，员工应向上级主管报告公出期间的工作成果和进展。
出差管理规定制度格式完整版
出差管理规定制度格式完整版一、制度目的为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差效率和出差成本控制能力，特制订本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差行为及相关管理工作。
三、出差审批程序1.出差计划编制员工在需要出差前，应提前编制出差计划，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等，并提交给主管领导审批。
2.领导审批主管领导根据申请人的职务、出差目的和预算费用等因素，审批决定是否同意员工出差，并签署相应的出差批准单。
3.出差资料归档每次出差结束后，员工需将相关出差资料整理归档，包括行程安排、费用报销单、出差报告等，并交由行政部门进行备案。
四、费用报销1.费用报销标准出差期间产生的交通费、餐费、住宿费、通讯费等，报销标准应符合公司相关规定，并提供相应的发票或票据作为报销依据。
2.报销程序员工在出差结束后，需在规定时间内填写费用报销单，并附上相关发票或票据，经主管领导审批后，提交给财务部门进行报销。
3.报销时限员工需在出差结束后的3个工作日内进行费用报销申请，逾期未报销的费用将不予以报销。
五、出差期间保险1.商务出差保险员工在进行商务出差时，公司将为其购买商务出差保险，以保障员工的人身安全。
2.保险责任商务出差保险责任包括意外伤害、意外医疗、意外身故及意外伤残等，具体保险责任以保险合同为准。
3.出差保险合同公司将与保险公司签订出差保险合同，员工出差前需填写相应的保险申请表，以便在意外发生时获得相应的保险理赔。
六、出差行为规范1.出差礼仪员工在出差期间应遵守当地的风俗习惯，尊重当地人民，不得进行任何形式的歧视、侮辱等行为。
2.差旅安全员工在出差期间应注意个人和财物的安全，遵守所在地的交通法规和安全规定，加强自我防范意识，确保出差期间的人身和财产安全。
3.私人行为限制出差期间，员工不得利用公司资源从事私人活动，包括参加与工作无关的会议、旅游等。
七、违规处理1.假冒出差如员工故意假冒出差进行私人活动，一经查实，将按公司规定进行相应的纪律处分，并追究相应的经济责任。
出差货物管理制度
出差货物管理制度第一章总则第一条为了规范和加强出差期间货物管理，保障公司财产安全和经济利益，制定本制度。
第二条出差货物管理制度适用于公司员工出差携带公司货物的管理工作，包括但不限于文件资料、办公设备、样品和产品等。
第三条出差货物管理工作应当遵循安全、合规、高效的原则，确保货物在出差期间的安全保管和使用。
第二章出差货物的归口管理第四条出差货物归口管理由公司指定的物资管理部门负责，统一调配、分发和监督出差货物的使用情况。
第五条出差货物的管理包括出库登记、携带清单、返库登记等环节。
第六条出差货物的出库登记应当包括货物名称、数量、出库时间、领用人等信息，并由领用人签字确认。
第七条出差货物的携带清单应当详细列明携带的货物名称、数量，由领用人签字确认，并备份一份交由公司物资管理部门备查。
第八条出差货物的返库登记应当包括货物名称、数量、归还时间、经手人等信息，并由经手人签字确认。
第九条物资管理部门应当对所有出差货物实行定期盘点和清点，做好库存管理和返库登记工作。
第三章出差货物的使用管理第十条出差货物的使用应当符合出差任务的要求，不得私自挪用、擅自借用或转让。
第十一条出差货物的使用人员应当严格按照使用规程和操作流程进行操作，确保货物的安全和完整。
第十二条若出差货物发生损坏、丢失等情况，使用人员应当及时报告公司物资管理部门，协助做好损失核查和损失赔偿工作。
第四章出差货物的保管管理第十三条出差货物的保管应当妥善存放，防止受潮、受损、被盗等情况发生。
第十四条对于重要文件资料、样品和产品等敏感货物，应当采取加密、密封、锁柜等措施，确保安全。
第十五条出差货物的保管人员应当按照公司规定的时间、条件进行定期保养和清洁，并对货物进行防潮、防尘、防鼠等处理。
第十六条对于出差货物的保管人员，应当进行相关的安全保管和操作流程的培训，保证货物的安全保管和使用。
第五章出差货物管理的监督检查第十七条公司物资管理部门应当加强对出差货物的监督检查，确保货物的安全和完整。
物流公司差旅费支付制度
物流公司差旅费支付制度第一条本制度除适用于本中心正式员工外，还适用于:（1）顾问（原则上可执行物流中心高级主管的有关规定）。
（2）特约人员（依具体职位确定）。
（3）试用人员。
（4）退休人员（如为处理遗留业务而出差）。
（5）为公司业务而出差的其他人员。
第二条出差审批:（1）部门负责人3日以上的出差，需经物流中心总经理批准。
参加会议不在此限。
（2）一般员工出差，需经直属部门主管批准，并上报相关部门。
第三条出差报告原则上应包括以下内容:（1）出差地、日程和所到单位。
（2）出差处理事项。
（3）出差条件及意见。
第四条乘坐飞机出差，必须在出差申请书上明确说明。
第五条在下列情况下，可购买火车卧铺票出差:（1）同行者购买卧铺票。
（2）出差途中患病。
购买卧铺票时不支付住宿费。
第六条原则上长距离出差可乘坐快速列车。
第七条差旅费超支是指:（1）超出差旅费基准的规定。
（2）实际费用超支。
第八条特例出差是指按照出差地单位的习惯，由对方提供住宿条件或提供住宿费者。
第九条对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留10日以上时，超过日数减付10%的出差补贴和住宿费合计额。
第十条出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当日全额差旅费。
计算依据为交通工具票据。
第十一条交通费按审定路线实报实销。
第十二条休息日在外地出差时，公司发给2天的休息出差补贴。
第十三条差旅费预支和结算手续:（1）凡预支差旅费者，需填写预支单并经部门经理和主管到总经理签字。
（2）超出预支额部分，凭有关凭证报账结算。
（3）特殊情况需经财务主管批准，凭出差日报领取和结算。
第＋四条当出差者在同一城市出差，或公司认为没有必要时，不向其支付补助。
第十五条申请赴任补助时，必须通过直属部门主管向总务部门申请。
如家属同行，亦可通过同样手续申请家属补贴和家庭财产转移补贴。
后者按实际费用报销。
第十六条近距离出差的支付办法是区分经常出差者和非经常出差者，按实际出差时间（分为4～6小时、6～8小时和8小时以上三档）分别支付不同数额的出差费。
上海物流集团差旅费管理办法
制度文件号：**[2012]010号程序文件号：PF/RS01.A-2012上海**物流集团差旅费管理办法为到外埠出差人员提供出行保障及提高员工工作积极性，规范公司审批流程，结合本公司具体情况，制定以下办法。
一、适用范围物流所属单位全体员工，因公需要到本公司以外的城市或地区出差所发生的费用，为差旅费。
集团所属各区域公司可将出差标准略微调整，但不能超过该办法标准上限。
二、出差天数的计算方式出发时间为中午12点之前(含12点)的，出差当日餐饮及其他按全天报销。
出发时间为中午12点之后的，出差当日按半计算餐饮及其他标准。
返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按全天计算餐饮及其他报销标准。
返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按半计算餐饮及其他报销标准。
三、各类标准1.交通工具（实报实销）2.报销标准：四、分类说明1. 当天来回：是指出差当天返回出发地，不产生住宿费的，按餐饮及其他报销标准金额报销，实报实销长途交通工具费用。
2. 培训、开会：公司员工参加集团公司内外召开的各种会议、培训及其它活动，食宿由主办方统一安排，持会议通知或有关文件，经总经理批准，按原申请的费用标准或公司统一安排的已实际发生额持有效票据报销，不再享受出差报销标准。
食宿不统一安排的，按差旅费报销标准执行。
3.销售人员：是指销售人员按照公司专职销售部门销售政策方案执行，属于销售费用支出，其标准按员工差旅费标准允许发生，执行出差审批流程。
4.员工跟车（押车）：公司指派人员随车押货外出时，押车期间每天报销标准为50元。
到达后，有集团公司并能提供食宿的，每人每天补助30元（包括电话费等）。
到货地无本集团公司的，按包干费100元/人/天补助。
5.交通工具选择：根据距离和级别选择交通工具，在相同条件下应选择成本较低的交通工具为宜。
交通工具特殊情况，集团以专业主管负责人审批为准；分公司总经理审批为准。
如，发现个人选择与规定或审批标准，有差异的，按标准执行，差价由当事人自行承担。
物流公司出差管理办法
出
差 管 理 办 法 一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。
二、员工出差展业管理程序见表：
三、出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知行政部登记，如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格目送交四、,除特殊情况,经总经理刻准者外,其余如有超额报支,
五、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻准后暂付之,出差完毕,向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务部应将该员工预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。
六、因公务特别而私自请车、宴请等必要费用,另列特别费用经审批后按实凭证报支。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起成7日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。
八、员工出差费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实的情况,最轻的处罚是对当事人按报销金额的10倍处罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩处。
物流公司海外出差制度范本
物流公司海外出差制度范本一、总则第一条为了规范物流公司员工海外出差的行为，保障出差工作的顺利进行，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在海外的出差行为。
第三条海外出差应遵循合法、合规、合理的原则，确保出差工作与公司业务发展相结合，提高出差效益。
第四条公司各部门应按照本制度规定，合理安排员工海外出差，确保出差人员熟悉本制度各项规定，确保出差工作的顺利进行。
二、海外出差申请与审批第五条员工需进行海外出差的，应提前向所在部门提出书面申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
第六条部门经理对员工海外出差申请进行审批，审批通过后，将申请材料提交至公司人力资源部。
第七条公司人力资源部对审批通过的海外出差申请进行备案，并负责协调办理出差人员的签证、机票、酒店预订等事宜。
三、海外出差行为规范第八条出差人员应遵守我国和目的地国家的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第九条出差人员应按照公司规定的时间、地点、任务完成出差工作，不得擅自改变出差计划。
第十条出差人员应合理控制出差费用，遵守公司财务管理制度，不得违规报销费用。
第十一条出差人员应保持与公司沟通联系，及时汇报出差进展和遇到的问题，确保出差工作的顺利进行。
四、海外出差待遇与福利第十二条出差人员应按照公司规定享受出差补贴，补贴标准为公司内部规定。
第十三条出差人员产生的住宿、交通、餐饮等费用，应在公司规定的范围内报销，具体报销标准为公司内部规定。
第十四条出差人员应按照公司规定享受休假待遇，具体休假安排为公司内部规定。
五、违规处理第十五条出差人员违反本制度的，公司将根据违规程度给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十六条违规行为给公司造成经济损失的，出差人员应承担相应的赔偿责任。
六、附则第十七条本制度自发布之日起生效，公司原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
物流发展有限公司出差管理制度(WORD3页)
物流发展有限公司出差管理制度第一章总则第一条为使山东博远物流发展有限公司员工出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条山东博远物流发展有限公司及所属部门员工因公出差，依本制度第二章出差审批第三条山东博远物流发展有限公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
第四条出差如需借款，需填写“出差借款单”，向财务部门预支差旅费。
第五条未及呈准出差人员须补办手续后方第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
第三章费用标准及管理第七条差旅费系指经批准赴公司所在地以外的中国地区（出国差旅费用标准另行规定）联系工作，办理公司业务及学习、参观、考察、开会等所发生的食宿、交通、交际等费用。
所有费用的报销均需出具相关报销凭证。
第八条住宿费用标准（凭正式发票报销）：第九条交通费用标准：其他人员白天连续乘坐火车8小时以上，夜间连续乘坐6小时以上，方可购硬卧火车票；一般员工出差原则上不允许乘坐飞机，确需乘坐的，需经总裁、副总裁批准。
未经批准擅自乘坐的，按同程火车硬座或硬卧票价报销；各部经理、副经理出差期间需要乘坐出租车的，每人每天不得超过50元，超支不予报销；其他人员原则上不允许乘坐出租车，确需乘坐的，经申请批准后，凭出差地原始单据报销。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。
第十条膳食补助：出差直辖市、省会城及计划单列城市的每人每天补助50元，其他城市每人每天补助30元。
当日往返，按每人每天12元补助。
申领补助后，不另外报销餐费。
第十一条通讯补助：出差通讯费用按实际出差天数给予补助，省外15元/天，省内10元/天。
业务部门人员不享受此补助，所发生通讯费用自行承担。
总裁、副总裁出差通讯费用全额报销，不再予以补助。
第十二条其他杂费：包括出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总裁批准方可报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出 差 管 理 办 法
一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。
二、员工出差展业管理程序见表：
否
是 三、如情形特殊事前不及办理时,
亦需尽速补填表格目送交登记。
四、员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准见附表（另行通知）,除特殊情况,经总经理刻
准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。
每周报销一次,财务部统一在这两天对差旅费进行结算。
五、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻
准后暂付之,出差完毕,向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务
部应将该员工预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。
六、因公务特别而私自请车、宴请等必要费用,另列特别费用经审批后按实凭证报支。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起成7日
期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。
八、员工出差费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实的情况,最轻的处罚是对当事
人按报销金额的10倍处罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩处。